Comune di Empoli Bilancio di Previsione 2007 COMUNE DI EMPOLI. Servizi a domanda individuale Nettezza Urbana Servizio idrico integrato Altri servizi

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1 COMUNE DI EMPOLI Servizi a domanda individuale Nettezza Urbana Servizio idrico integrato Altri servizi

2 I N D I C E - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE pag. 3 - Prospetti dimostrativi delle entrate e delle spese relative ai servizi pubblici a domanda individuale pag. 4 - Servizio gestito in economia relativo ad asili nido pag. 7 - Servizio gestito in economia relativo a mense scolastiche pag. 8 - Servizio gestito in economia relativo a mercato ortofrutticolo pag. 9 - Servizio gestito in economia relativo ai musei cittadini pag Servizio gestito in economia relativo a lampade votive pag Servizio gestito in economia relativo al palazzo delle esposizioni e spazi culturali pag Servizio gestito in economia relativo ai trasporti scolastici pag NETTEZZA URBANA pag SERVIZIO IDRICO INTEGRATO pag ALTRI SERVIZI pag Soggiorni estivi anziani pag Servizio impianti sportivi ed attività sportive pag Servizio centro Trovatici (compreso soggiorni estivi ragazzi) pag Servizio pubblica illuminazione pag Servizio parcheggi a pagamento pag Servizio relativo al verde pubblico pag Servizio strade, segnaletica e mobilità pag Servizio cimiteri pag Servizio invalidi civili pag. 28 2

3 Servizi a domanda individuale 3

4 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE DESCRIZIONE DEI SERVIZI consuntivo 2005 preventivo 2006 preventivo 2007 % % % Asili nido 23,01 22,72 22,80 Asili nido* con spese al 50% (art. 5 L.498/92) 46,02 45,44 45,60 Impianti sportivi - tennis e calcetto Mense scolastiche 49,96 47,69 47,44 Mercato ortofrutticolo 245,32 219,4 202,58 Museo della Collegiata e Casa natale del Pontormo 6,05 9,40 14,80 Mostra di pittura Illuminazioni votive 368,47 375,61 359,82 Uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali 13,01 9,74 10,01 Trasporti scolastici 12,61 11,16 10,80 *totale % di copertura con spese al 50% 44,80 43,69 42,63 totale % di copertura 34,97 34,51 33,94 4

5 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE DESCRIZIONE DEI SERVIZI SPESE ENTRATE Entrate Personale Altre spese Totale Contribuzioni specific.destinate Totale Asili nido* , , , , , ,00 Mense scolastiche , , , , ,00 Mercato ortofrutticolo 9.461, , , ,00 Museo della Collegiata e Casa natale del Pontormo , , , ,00 Illuminazioni votive , , , , ,00 Uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali , , , , ,00 Trasporti scolastici , , , , ,00 TOTALE , , , , , ,00 42,63 Percentuale di copertura delle spese *con spese al 50% (art. 5 L.498/92) 5

6 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE DESCRIZIONE DEI SERVIZI SPESE ENTRATE Entrate Personale Altre spese Totale Contribuzioni specific.destinate Totale Asili nido , , , , , ,00 Mense scolastiche , , , , ,00 Mercato ortofrutticolo 9.461, , , ,00 Museo della Collegiata e Casa natale del Pontormo , , , ,00 Illuminazioni votive , , , , ,00 Uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali , , , , ,00 Trasporti scolastici , , , , ,00 TOTALE , , , , , ,00 Percentuale di copertura delle spese 33,94% 6

7 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO AD ASILI NIDO RICAVI COSTI Trasferimenti regionali , costi di personale , Proventi dalle famiglie , Assicurazione bambini 600, Acquisto attrezzature, mobili, ecc , spese economali 1.000, materiale didattico 9.000, Alimenti e materiale per bambini , acquisto materiali manutenzione 6.500, Vestiario personale 2.350, costi riscossione bollette 4.000, incarichi per iniziative pedag , Riscaldam., illuminazione, ecc , acquisto materiali igenici 2.100, Manutenzione locali 7.638, Servizi appaltati , convenzione con strutture accreditate , Nettezza urbana asili nido 5.150, utilizzo locali per ristruttur.asili , ammortamento ,00 TOTALE RICAVI ,00 22,80% di copertura TOTALE COSTI ,00 Differenza passiva ,00 45,60% Differenza attiva *con COSTI considerate al 50% (art. 5 L. 498/92) TOTALE A PAREGGIO ,00 TOTALE A PAREGGIO ,00 n. bambini assistiti 230 per un costo previsto a bimbo di euro 8.192,00 7

8 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A MENSE SCOLASTICHE RICAVI COSTI Proventi scuole materne , Costi di personale , Proventi scuole elementari , Acquisto viveri scuola infanzia , Proventi scuole secondarie , Acquisto viveri scuole dell'obbligo , Locaz.autom.trasp.mensa 3.720, Acquisto viveri scuole superiori , Riscaldam., acqua, telefono, ecc , Servizi appaltati per somministraz.pasti , Quota ammortamento , detersivi e mat.pulizia refz.sc.infanzia 5.416, vestiario 1.666, attrezz. e manutenz , mat.pulizia scuola obbligo 7.500, detersivi e mat.pulizia refz.sc.superiori 833, assicura.mezzi e manut, carburante, 7.000, carburanti 3.775, Costi cancelleria 1.500, nettezza urbana mensa scolastica 1.910, manutenzioni locali 6.800, Costi per riscossione tariffe mense , sicurezza e qualità 5.000,00 TOTALE RICAVI ,00 percentuale TOTALE COSTI ,00 Differenza passiva ,00 di copertura Differenza attiva TOTALE A PAREGGIO ,00 47,44% TOTALE A PAREGGIO ,00 n. pasti previsti per un costo a pasto previsto di euro 4,70 8

9 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A MERCATO ORTOFRUTTICOLO RICAVI COSTI Proventi , spese di manutenzione 666, Riscaldamento, illuminazione, ecc , spese generali di amministrazione 1.000, nettezza urbana 1.045,00 TOTALE RICAVI ,00 percentuale TOTALE COSTI 9.461,00 Differenza passiva 0,00 di copertura Differenza attiva 9.705,00 TOTALE A PAREGGIO ,00 202,58% TOTALE A PAREGGIO ,00 9

10 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO AI MUSEI CITTADINI RICAVI COSTI Codice Proventi 5.000, spese energia elettrica, telef., pulizia , Manutenzione impianti 1.600, Varie di gestione , nettezza urbana 1.550, ammortamento 80,00 TOTALE RICAVI 5.000,00 percentuale TOTALE COSTI ,00 Differenza passiva ,00 di copertura Differenza attiva TOTALE A PAREGGIO ,00 14,80% TOTALE A PAREGGIO ,00 10

11 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A LAMPADE VOTIVE RICAVI COSTI Proventi , Parte spesa personale , Energia elettrica , Parte costi di manutenzione 2.000, Irap su personale 1.010, spese per invio bollette 4.500,00 TOTALE RICAVI ,00 percentuale TOTALE COSTI ,00 Differenza passiva 0,00 di copertura Differenza attiva ,00 TOTALE A PAREGGIO ,00 359,82% TOTALE A PAREGGIO ,00 11

12 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO AL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI E SPAZI CULTURALI RICAVI COSTI Proventi 8.333, spesa personale , proventi auditorium e locali s.stefano 1.250, irap su personale 2.100, affitto p.esposizione 2.125, spese di manutenzione 6.875, Riscaldam.,illuminaz., telefono , spese varie di gestione 416, nettezza urbana p.esposizioni 5636, Quota ammortamento 1.500, altre spese di gestione 8.333, Gestione del in applato ,00 TOTALE RICAVI ,00 percentuale TOTALE COSTI ,00 Differenza passiva ,00 di copertura Differenza attiva TOTALE A PAREGGIO ,00 10,01% TOTALE A PAREGGIO ,00 12

13 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO TRASPORTI SCOLASTICI RICAVI COSTI proventi trasporti scolastici , Personale ruolo e non ruolo , proventi da altri Comuni 4.960, carburante e lubrificanti , vestiario personale 2.500, manutenzione, bollo, revisioni , trasporto affidato a terzi , assicurazione , spese economali 4.000, costi per riscossione tariffe 1.500, ammortamento ,00 TOTALE RICAVI ,00 Percentuale TOTALE COSTI ,00 Differenza passiva ,00 di copertura Differenza attiva TOTALE A PAREGGIO ,00 10,80% TOTALE A PAREGGIO ,00 13

14 previsione 2007 previsione 2006 p.zzo esposiz.e spazi culturali 10,0 1 9,74 lampade votive 359,82 375,61 musei cittadini 14,8 9,4 mercato ortofrutticolo 202,58 219,4 mense scolastiche 47,44 47,69 trasporti scolastici 10, 8 11,16 asili nido 45,6 45, percentuale di copertura dei servizi 14

15 Nettezza Urbana 15

16 LA NETTEZZA URBANA Il di nettezza urbana dal 2002 viene gestito col sistema della tariffa di igiene ambientale ( T.I.A. ). La gestione è affidata a Publiambiente S.p.A. che svolge il e riscuote la tariffa dagli utenti Le poste che riguardano questo presenti in bilancio sono le seguenti: 1. Spesa per la tariffa di igiene ambientale riferita agli immobili di proprietà comunale o condotti dal comune ammonta ad ed è iscritta,pro-quota nell prestazione di servizi nei vari servizi del bilancio di previsione. 2. All cod , nei servizi sociali, è iscritto uno stanziamento di per interventi a favore di utenze domestiche bisognose di sostegno individuate con criteri basati sull I.S.E.E.. A questo fine però vi sono consistenti disponibilità conservate nei residui passivi. Per queste problematiche si rinvia alla relazione al bilancio. 16

17 Servizio Idrico integrato 17

18 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENTRATE SPESE Canone gestione idrico integrato , Spese per funzionamento A.T.O , Rimborso a Publiservizi S.p.A. spesa ammortamento mutui contratti per il idrico integrato , Interventi sulla rete del idrico , I.V.A. da riversare all'erario ,00 TOTALE ENTRATE ,00 TOTALE SPESE ,00 18

19 Altri servizi 19

20 SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI - Gestito dall'ass. IL PONTE ENTRATE SPESE Contr. Sociali per sogg.estivi anziani ,00 TOTALE ENTRATE 0 TOTALE SPESE ,00 20

21 SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI ED ATTIVITA' SPORTIVE EVENTUALI RICAVI A SPECIFICA DESTINAZIONE COSTI Prov.impianti sportivi 9.000, Spesa personale , Proventi Empoli F.C , Irap su personale 5.503, Fitto locali impianti sportivi 4.000, manutenzione mobili, mezzi 6.000, Fitto locali impianti sportivi Ril.IVA , acquisto mobili e attrezzature 5.000, spese economali 4.800, manutenz.locali , acquisto materiali , riscaldam.,illuminaz.telef , varie impianti sportivi , nettezza urbana 5.200, contributi gestione impianti sportivi , interessi passivi , spese varie attività sportive 4.500, contr. per attività sportive , contr.stadio sicuro , ammortamento beni mobili ,00 TOTALE RICAVI ,00 TOTALE COSTI ,00 21

22 SERVIZIO CENTRO TROVAMICI (compreso soggiorni estivi ragazzi) EVENTUALI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE SPESE Contr.Region. per Centri Estivi , Spese generali di gestione 800, Riscaldamento, illuminaz., ecc 8.450, trasferim. all'ass.ponte per incarico , quota associativa 5.170, trasferim. x sogg. Estivi , servizi per centri estivi , nettezza urbana 1.900,00 TOTALE ENTRATE ,00 TOTALE SPESE ,00 22

23 SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE EVENTUALI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE SPESE parte del costo del personale ,00 (compresi in bilancio nei servizi tecnici) irap su personale 3.550, vestiario 1.000, manutenzione e acquisto materiale , acquisto carburanti 7.710, manutenzione automezzi 1.270, fornitura energia elettrica , assicurazione e varie 1.500, interessi passivi ,00 TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE ,00 23

24 SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO EVENTUALI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE SPESE ENTRATE ,00 Spese generali amm.ve 1.000, fitti passivi per parcheggio F.S ,00 Spesa affidata a Publiservizi S.p.A che provvede a tutte le spese concernenti l'acquisto e la manutenzione delle macchine e la segnaletica verticale e orizzontale TOTALE ENTRATE ,00 TOTALE SPESE 7.400,00 24

25 SERVIZIO RELATIVO A VERDE PUBBLICO (GESTIONE PUBLIAMBIENTE S.p.A) EVENTUALI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE SPESE provvista acqua 3.500, Interessi passivi , manutenzione attrez. igieniche , manutenz. giardini ,00 TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE ,00 25

26 SERVIZIO STRADE, SEGNALETICA E MOBILITA' EVENTUALI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE SPESE Personale , irap su personale 9.143, vestiario 500, acquisto beni, attrezz.e carburanti 8.855, manutenzione macchine 7.240, noleggi , manut.piazza centro cittadino , acqua ed energia per piazze del centro , manutenz.aree prospic.le strade , assicurazione 3.000, contrib.per metanizzazione dei veicoli , interessi passivi , spese per addobbi alberi natale , chiusura zona ZTL , spese fornitura cartelli divieto di sosta 600, spese per circolazione e segnaletica stra.le , canoni attrav.strade statali , interento c.le sui trasporti ,00 TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE ,00 26

27 SERVIZIO CIMITERI EVENTUALI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE SPESE ricavi concessione loculi , Personale cimiteri , Introiti sepoltura , Vestiario 1.000, manutenzione , riscaldam.illuminazione 5.600, attrezzi e varie 1.000, interessi passivi , irap su personale 7.876, ammortamento , nettezza urbana , acquisto beni di consumo 2.300, acquisto carburanti ,00 TOTALE ENTRATE ,00 TOTALE SPESE ,00 27

28 SERVIZIO INVALIDI CIVILI ENTRATE SPESE Trasfer.dallo Stato per Invalidi C , Personale servizi invali civili , Trasfer.regionali per funz.delegate , IRAP su personale 5.700, Trasfer.da altri Comu ni , spese per consumi telef.energ. e varie ,00 quota parte uso locali in affitto 3.600,00 costi per trasferimento sede 4.000,00 materiale di consumo vario 2.500,00 TOTALE ENTRATE ,00 TOTALE SPESE ,00 28