Determinazione Dirigenziale

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1 Corpo di Polizia Locale Roma Capitale U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali Atti generali - programmazione attività gestionali - appalti Sezione Appalti Reparto Contratti a Supporto del Personale PUBBLICATA IL 9 APRILE 2019 Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO RH/335/2019 del 01/04/2019 NUMERO PROTOCOLLO RH/91214/2019 del 01/04/2019 Oggetto: Affidamento del servizio di interventi straordinari di riparazione di n.2 carrelli elevatori in uso al Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale. Impegno fondi complessivo Euro 4215,71 (quattromiladuecentoquindici/71) I.V.A. inclusa. CIG: Z7827A8D08 IL DIRETTORE STEFANO ANDREANGELI Responsabile procedimento: Stefano Andreangeli Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: STEFANO ANDREANGELI (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. FABIO VITAGLIANO rif: Repertorio: RH /335/2019 del 01/04/2019 Pagina 1 di 6

2 PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 643 del 05/07/2018 prot è stato disposto l'affidamento, mediante procedura telematica su piattaforma MePA, il servizio di assistenza tecnica e manutenzione di n.4 carrelli elevatori in uso al Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale per un periodo di 12 mesi alla Guerri s.r.l., con sede in Via Variante di Cancelleria Snc Ariccia (RM) - P.I C.F ; con stipula on line acquisita al ns. prot. n del 26/09/2018 è stato perfezionato il contratto con la società sopracitata per una somma complessiva di Euro 3.084,00 (tremilaottantaquattro/00), di cui Euro 2.527,87 di imponibile ed Euro 556,13 per IVA al 22%; CONSIDERATO CHE nel capitolato d appalto è riportato che qualora, durante le normali operazioni di manutenzione, vengano rilevate anomalie o guasti in conseguenza delle quali insorga la necessità di provvedere ad interventi straordinari che comportino sostituzione di parti di ricambio non previste nell elenco di cui all Allegato Tecnico, l impresa appaltatrice descriverà in modo dettagliato quanto rilevato nelle note del rapporto di intervento, indicando le condizioni operative da seguire ai fini del rispetto delle condizioni di sicurezza; nel capitolato è altresì riportato che il preventivo di spesa inviato per interventi straordinari deve indicare solo le parti di ricambio necessarie alla riparazione, a cui deve essere applicato uno sconto non inferiore al 20% sui prezzi del listino fornitori in vigore al momento dell intervento, essendo la manodopera inclusa nel contratto iniziale; con nota prot. n del 18/02/2019 è pervenuto dalla Guerri s.r.l il preventivo n. 19/0034 del 15/02/2019 per la riparazione del carrello elevatore levatore SIBICAR SE 306 e del carrello elevatore OM FASE 30 per un importo complessivo pari ad euro 3.908,00, I.V.A. al 22% escl; successivamente ad una nutrita corrispondenza con la Guerri s.r.l. conservata agli atti, con nota Prot. n del 20/03/2019, è pervenuto dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale unica di Committenza - Direzione Forniture Centralizzate di Beni e Servizi S.I.A. Servizio Ispettivo - il preventivo sopracitato riportante un nuovo importo complessivo pari ad euro 3.455,50, I.V.A. al 22% escl., con visto del parere favorevole di congruità; sono state effettuate le verifiche previste dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti Procedure per l affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici approvate dal Consiglio dell Autorità con delibera n del 26 ottobre 2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; la Guerri s.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi, come si evince dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) emesso in data 26/02/2019 ed acquisito al Prot. n del 04/03/2019; le verifiche riguardanti il pantouflage, ai sensi dell art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001, hanno dato esito positivo, mentre per quanto attiene al conflitto d interesse ai sensi dell art. 1.c. 9, lett.c) della L. n. 190/2012 il Dipartimento Risorse Umane non ha riscontrato rispetto all esito ma, si intende procedere in quanto il Segretariato Generale, con nota Prot. n del ha comunicato che le situazioni di potenziale conflitto d interesse, non costituiscono automaticamente impedimento alla stipula di contratti ; pertanto, visti gli esiti prodotti dai controlli svolti, si ritiene di dare corso all affidamento alla Guerri s.r.l. del servizio manutenzione straordinaria su n. 2 carrelli elevatori in uso al Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale secondo quanto stabilito nelle condizioni contrattuali e il capitolato d appalto, parti integranti e sostanziali della D.D n. 643 del rif: Repertorio: RH /335/2019 del 01/04/2019 Pagina 2 di 6

3 05/07/2018 prot , relativa all affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione di n.4 carrelli elevatori in uso al Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale per un periodo di 12 mesi la Guerri s.r.l., in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010, ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come da dichiarazione acquisita al già citato Prot. n /2018, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; per detto affidamento occorre assumere, in conformità all offerta prodotta, un impegno di spesa pari a complessivi Euro 4.215,71 (quattromiladuecentoquindici/71), di cui Euro 3.455,50 di imponibile ed Euro 760,21 per IVA al 22%; il Codice Identificativo Gara assegnato al servizio è il seguente: Z7827A8D08; il CRPC è il seguente: CPRD ; il Dirigente della U.O. Servizi Amministrativi e AA.GG. è delegato alla sottoscrizione degli atti amministrativi di impegno fondi e di liquidazione nei limiti dell'art. 5 del Regolamento dei Contratti, di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 302/93, con Determinazione Dirigenziale del Comandante del Corpo n. 878 del 20/09/2018; Vista la documentazione esibita in atti; Visto l'art. 107 del T.U.E.L. di cui al D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; Visto il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; Visto l'art. 34 comma 3 dello Statuto approvato dall'assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 07/03/2013; Vista la DD di delega n. 878/2018; Vista la scheda di autocontrollo; DETERMINA Per i motivi di cui in premessa: 1. di affidare, ai sensi dell art. 36, c. 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio di interventi di straordinari di riparazione di n.2 carrelli elevatori in uso al Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale alla Guerri s.r.l., con sede in Via Variante di Cancelleria Snc Ariccia (RM) - P.I C.F Codice Creditore 88187, secondo quanto stabilito nelle condizioni contrattuali e il capitolato d appalto, parti integranti e sostanziali della D.D n. 643 del 05/07/2018 prot , relativa all affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione di n.4 carrelli elevatori in uso al Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale per un periodo di 12 mesi; 2. di attestare l insussistenza di situazioni di conflitto d interesse, in attuazione dell art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 3. di impegnare la somma complessiva di Euro 4.215,71 (quattromiladuecentoquindici/71), di cui Euro 3.455,50 di imponibile ed Euro 760,21 per IVA al 22%; 4. di dare atto che, ai sensi dell art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante può recedere dal rif: Repertorio: RH /335/2019 del 01/04/2019 Pagina 3 di 6

4 contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. I rapporti contrattuali saranno definiti nelle forme previste dall art. 32, c. 14, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., nonché dal codice Civile. Il pagamento sarà effettuato, con apposita determinazione dirigenziale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura in formato elettronico, previa verifica della regolarità del servizio svolto. Per procedere al pagamento, si richiede l acquisizione di DURC, che dovrà risultare REGOLARE. La Guerri s.r.l., in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010, ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come da dichiarazione acquisita al già citato Prot. n /2018, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L impresa si impegna al rispetto degli obblighi previsti dal Protocollo d Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura UTG di Roma e Roma Capitale, e dal Patto d Integrità di Roma Capitale approvato con Deliberazione d Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017, come da dichiarazione acquisita e conservata agli atti. L Amministrazione, inoltre, si riserva di applicare la clausola risolutiva espressa di cui all art del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell impresa con funzioni specifiche relative all affidamento, alla stipula e all esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del Codice Penale; La spesa complessiva di Euro 4.215,71 (quattromiladuecentoquindici/71), di cui Euro 3.455,50 di imponibile ed Euro 760,21 per IVA al 22%; grava il bilancio 2019, Centro di Responsabilità 0PM, posizione finanziaria U ST, sui fondi vincolati alla risorsa E A17.5GT; Il presente provvedimento con rilevanza contabile sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del portale istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.. GUERRI SRL C.F P.Iva cod. Soggetto Codice C.I.G. Z7827A8D08 Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Nuovo Impegno 2019 U ST 0PM E Affidamento del servizio di interventi straordinari di riparazione di n.2 carrelli elevatori in uso al Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale. Impegno fondi complessivo Euro 4215,71 (quattromiladuecentoquindici/71) I.V.A. inclusa. Numero Doc 4.215, Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Si fa presente che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, in caso di esito negativo alla richiesta effettuata al Dip.to risorse Umane in merito al controllo "antipantouflage", il contratto conseguente all'affidamento della prestazione è nullo. rif: Repertorio: RH /335/2019 del 01/04/2019 Pagina 4 di 6

5 IL DIRETTORE STEFANO ANDREANGELI rif: Repertorio: RH /335/2019 del 01/04/2019 Pagina 5 di 6

6 Elenco Allegati DESCRIZIONE DD643_esecutiva_Determina_41827_22_06_2018_SG pdf stipula_guerri_.pdf Capitolato_di_appalto.pdf.p7m Capitolato_di_appalto.pdf Condizioni_Contrattuali.pdf.p7m Condizioni_Contrattuali.pdf _Prev._n._ _COMUNE_DI_ROMA.pdf Prev._aggiornato_NEW_ _e_MAIL_pdf.pdf GUERRI_scad._ pdf Allegato_A_Conto_Corrente_141318_pdf.pdf CIG_Z7827A8D08.pdf CRPD pdf Check_list_affidamenti_appalti_per_strutture.pdf rif: Repertorio: RH /335/2019 del 01/04/2019 Pagina 6 di 6