Bilancio Economico 2018

Transcript

1 Bilancio Economico 2018

2 Economia 0.1 Sintesi Bilancio 2018 (valore in euro) Bilancio Bilancio Preventivo consuntivo Totale ricavi Totale costi Utile al lordo delle imposte Imposte Utile al netto delle imposte

3 Economia Bilancio Economico (valore in migliaia di euro) Costi 289,2 Ricavi 297,4 140,4 Quote 132,2 Personale Agricolo 174,4 217,9 132,2 Produzione Produzione 103,0 Costi di produzione Lavoro 35,7 Mercato 26,9 Seminativi 8,4 Trasformati 5,5 Rimanenze 39,7 Progetti 54,1 Struttura 26,9 Personale Staff 20,8 Contributi 15,4 Consulenze 11,8 Ammontamenti 20,0 Comune Bologna 80,5 Contributi

4 Economia 0.2 Ricavi di Bilancio (valore in euro) Descrizione ricavi Bilancio preventivo 2018 Bilancio consuntivo Ricavi mercatini Ricavi seminativi Ricavi prodotti trasformati Rimanenze di magazzino Ricavi CSA Ricavi Formazione Contributi Pac/Psr/Comune

5 Economia Trend ricavi da produzione (valore in euro)

6 Economia 0.3 Costi di produzione (valore in euro) Descrizione costi Bilancio preventivo 2018 Bilancio Consuntivo Materie prime e lavorazione terra Affitto Trasformazione cereali Utenze, manutenzione impianti, costi trasporto Costo personale agricolo Totale costi produzione

7 Economa Trend costi di produzione Bilancio Consuntivo (valore in euro)

8 Economia 0.4 Costi di struttura (valore in euro) Descrizione costi Bilancio preventivo 2018 Bilancio consuntivo 2018 Costo personale staff Consulenze e riserva spese Ammortamenti mezzi agricoli e serre Totale costi struttura

9 Economico Andamento costi di struttura Bilancio Consuntivo (valore in euro)

10 Economia 0.5 Stato patrimoniale (valore in euro) Attivo Passivo Crediti vs soci Debiti vs fornitori Crediti per contributi e progetti europei Debiti tributari Depositi cauzionali Altri debiti Magazzino Capitale Altri crediti (erario) Capitale sociale Cassa e Banca Riserva legale Investimenti Riserva indivisibile Immobilizzazioni materiali Capitale sovventore Immobilizzazioni Immateriali Capitale fruitore Immobilizzazioni finanziarie Riserva straordinaria Utile 2018 prima delle imposte

11 Economico Trend Capitale e investimenti (valore in euro)

12 Economia 0.6 Parziale 2019 (valore in euro) Descrizione ricavi al Bilancio preventivo 2019 Bilancio consuntivo Ricavi da prodotti trasformati e cereali Ricavi da mercatini Ricavi da quote Csa di ortaggi

13 Sociale 1.0 Arvaia nel Fruitori di cui 214 che mangiano 202 parti medie di ortaggi prodotte e distribuite ai soci Soci di Arvaia +43 rispetto 2017 Sovventori 15 8 Lavoratori Associazioni cooperative

14 Sociale 1.1 Tipologie soci

15 Sociale 1.2 Variazioni soci 450 soci 214 soci che ritirano 5 recessi 18 soci che non ritirano più 43 nuovi soci +7% 50 nuovi soci che ritirano la prima volta

16 Sociale 1.3 Trend soci numero parti numero soci

17 Sociale 1.4 Soci e Parti Parti intere Totale parti 202 soci 169 soci Mezze parti soci Parti multiple 18 soci 6 39

18 Comunicazione 2.1 Attività 1 Festa nazionale CSA Newsletter partecipazioni 1305 iscritti 624 Post facebook 5300 iscritti 5 Feste 615 partecipazioni 8 Visite in campo Comunicazione Eventi Formazione 91 partecipazioni 7 Incontri formativi 62 partecipazioni 14 Tirocinanti in formazione 18 Presentazioni esterne 527 partecipazioni

19 Comunicazione 2.2 Mappa contatti IRLANDA GERMANIA TN MI BG BS CR TO PERU RE GO PD VE FE MO GRECIA RA FI AN GIAPPONE RM BA LE

20 Sociale 3.1 Lavoro 9 dipendenti pari a 6,64 Dipendenti a tempo pieno Eta media lavoratori 41,9 (43 nel 2017) Lavoratori per genere femmine 5/9 55% (+5%) ore formazione lavoratori 54 (0 nel 2017)

21 Sociale 3.2 Lavoro retribuzione

22 Sociale 3.4 Lavoro volontario ore totale di lavoro Volontario (non pagato) 8910 ore totale di lavoro dipendente (pagato) di cui 2668 ore dei tirocinanti 1150 di cui 1800 ore dei soci Agricolo 852 Comunicazione Distribuzione Economi

23 Sociale 3.5 Governo, gruppi di lavoro Comunicazi one Agricoltura 50/7 20/5 Coordinamento Economia 13/5 16/15 Distribuzione 8/5

24 Sociale Governo Assemblee annuali 3 Consultazioni soci 1 Partecipazione media 62

25 Soci che offrono meno Soci che offrono più 82 QUOTA MEDIA 29 maggiore minore offerta media offerta media Solidale 24 euro 68 euro euro (2,7% dell Asta)

26 Sociale 3.7 Solidarietà trend Soci Asta % del totale dei soci con parti Soci Asta % del totale dei soci con parti

27 Sociale 3.8 Prevalenza Percentuale vendite esterne su fatturato 18,7% Fatturato vendite esterne euro Conto terzi per trasformati pari al 3% del fatturato ( %) Distribuiti solo prodotti aziendali

28 Produzione 4.1 Totale Ortaggi (101 cicli) kg Frutta (14 specie) Cereali (15 specie) kg 0 kg

29 Produzione 4.2 Ortaggi Distribuiti per 49 settimane Numero di ortaggi per settimana medio 7 ( max 12 - min 5) Peso medio 6,1 kg (max 10,7 - min 3,9) Peso totale annuo 305 kg

30 Produzione 4.3 Ortaggi più distribuiti LATTUGA ZUCCHINE CICORIA CATALOGNA PEP FRIGGITELLO PEPERONE PORRO RADICCHIO MELANZANE RAPA ROSSA BIETOLA FINOCCHIO POMODORO CIPOLLA PATATA ZUCCA CETRIOLO CAVOLO BROCCOLO CAVOLO NERO CIPOLLOTTO POM CILIEGINO

31 Produzione 4.4 Ortaggi peso totale ZUCCA ZUCCHINE POMODORO FINOCCHIO MELONE 6000 PATATA ANGURIA CICORIA CATALOGNA LATTUGA 5000 BIETOLA CAVOLO CAPPUCCIO CIPOLLA 4000 PORRO MELANZANE CAVOLO BROCCOLO 3000 PEPERONE. POMODORO CILIEGINO/DATT RADICCHIO 2000 RAPA ROSSA CAVOLO VERZA FRAGOLE 1000 PEPERONE FRIGGITELLO CAVOLO CAVOLFIORE CIPOLLOTTO 0 kg det

32 Produzione 4.5 Cereali totale kg 15 coltivazioni Grano t Bioadapt Grano duro mix Grano Cappelli Grano t ICARDIA Orzo sovescio Orzo mondo Segale Avena Farro monococco Farro dicocco Grano Saraceno Miglio Lino Pisello Cece

33 Produzione 4.6 Cereali destinazione kg farine/semi (17 tipi) kg kg pane (2 tipi) 211 kg pasta (23 tipi) kg 181 kg legumi (2 tipi)

34 Ambientale 5.1 Input esterni Gasolio 3725 litri Rispetto ai 4857 disponibili UMA Pesticidi di sintesi = 0 solo 18 kg di prodotti microbiologici e inorganici. Media naz. 300kg Imballaggi 28 kg Rispetto ai 750 kg teorici se un sacchetto ogni 0,5 kg

35 Ambientale 5.2 Trasporto 10 punti di distribuzione 0,037 km/kg 1 mercato

36 Ambientale 5.3 Agroambiente 7 ha di rinaturalizzazioni (14%) Copertura del suolo 90% dei giorni nell anno 81% per le ortive Numero di tipologie coltivate 142

37 Formazione 6.1 Attività formative 14 Tirocinanti 0 Attività formative per soci 3 Progetti di ricerca con UniBo fatturato (7% del tot.)