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1 ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PACIFICI E DE MAGISTRIS ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - LICEO GINNASIO LICEO SCIENTIFICO - ISTITUTO MAGISTRALE Viale Cappuccini Sezze (LT) fax istsuperioresezze@libero.it CF PROT. N.... SEZZE, li.../.../2012 ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. Il giorno 02 marzo 2011 alle ore si è riunito nei locali della Dirigenza Scolastica dell'isiss Pacifici e De Magistris " di Sezze il Consiglio d'istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'o.d.g.: 1)Lettura e approvazione verbale seduta precedente, 2)Piano finanziario ) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sono presenti: Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giorgi Anna Per la componente genitori: Per la componente alunni: Per la componente docenti: Partecipa ai lavori in qualità di tecnico esperto invitato il DSGA Sig. Cappello Maurizio. Risultano assenti: Presiede il Sig.Di Raimo Sergio, funge da segretario verbalizzante Constatato il numero legale il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta passando alla discussione dell odg...omissis.. Punto n.2: Il Presidente dà la parola al DSGA Sig. Cappello Maurizio che illustra la Relazione Previsoriale Programmatica SITUAZIONE AL 01 GENNAIO 2011 Programmazione amministrativo-didattico anno finanziario L Istituto si propone di impegnare tutte le risorse necessarie sia dal punto di vista amministrativo sia da quello didattico per conseguire gli obiettivi specifici di formazione e di istruzione previsti da ciascun ordine di studi. A tale scopo gli obiettivi saranno: migliorare la qualità dell insegnamento con corsi di formazione e di approfondimento per i docenti, su metodologie didattiche più efficaci, sulle dinamiche relazionali, sul collegamento scuola-lavoro. supportare l impegno didattico degli Allievi con corsi di recupero, di sostegno, con passerelle, con pause didattiche per ridurre la dispersione, con viaggi d istruzione e visite guidate, con potenziamento delle lingue straniere. E ancora, gli Alunni saranno stimolati con attività sportive, con laboratori artistici. Per cercare di ridurre e di eliminare il disagio giovanile sarà predisposto uno sportello di ascolto come DSGA/Estratto cdi /6

2 pure vi sarà un laboratorio di psicologia. Il rapporto scuola-famiglia e quello scuola-mondo del lavoro saranno intensificati. Curato sarà pure il contatto con il territorio e le realtà locali. Come negli anni passati particolare attenzione sarà riservata alla promozione della lettura,proseguendo i contatti e gli incontri-dibattito con gli Autori. Unico limite, non di poco conto, sia per lo sviluppo didattico attuale che per quello futuro, è quello del sempre più ridotto budget a disposizione proveniente dai contributi liberali dei Genitori e degli Alunni. Il Miur ormai vincola a precisi scopi le somme assegnate. Il contributo volontario degli Alunni e dei Genitori consente di fornire servizi e attività utili agli Alunni e di condurre una gestione amministrativa pronta a rispondere decisamente meglio alle esigenze della vita scolastica.con il ridursi drastico di quella contribuzione anche la vita amministrativa ne risente e ne risentirà. Occorre che il Contribuente comprenda che un piccolo sacrificio individuale, moltiplicato per tutti gli Studenti, è fondamentale per la Comunità scolastica e quindi per il singolo studente. Il calo di queste risorse è devastante. E evidente, però, che a fronte di poche entrate anche le spese inesorabilmente devono ridursi. E ancora, per quanto al momento di redigere il presente piano annuale siano presenti residui attivi ormai assolutamente inesigibili, vi è intenzione di radiarli immediatamente dopo la approvazione del bilancio 2011, poichè essi costituiscono solo un inutile fardello, che gonfia il bilancio, creando false prospettive di ricchezza e di benessere amministrativo-contabile. Così non è. ENTRATE. Analisi delle risorse finanziarie. Aggregato 01 = Avanzo di amministrazione = Euro ,36 Voce 01 = Non vincolato = Euro ,35 Voce 02 = Vincolato = Euro ,01 Dell avanzo NON vincolato è stato programmata in uscita la somma di Euro ,39 mentre la somma di euro ,56 è collocata in Aggregato Zeta, viste le difficoltà a incassare i residui attivi nel corso di questi ultimi anni, come pure espressamente indicato nelle note ministeriali. La somma di euro ,79 è stata così suddivisa : aggregato a1 : euro ,00 aggregato a2 : euro ,00 aggregato a4 : euro 7.947,79 Totale : euro ,79 (aggregato zeta : euro ,56 ). L avanzo vincolato, Euro ,01, ha avuto questa destinazione : Aggregato A2 : Corsi di Recupero : euro ,81 RELAZIONE BILANCIO PREVISIONE /6

3 Progetto Aree a Rischio ed avviamento alla pratica sportiva 2009/2010 : euro ,00 Progetto Cepris : euro 9.000,00 Progetto Miur Autovalutazione :euro ,00 Attività integrative e complementari finanziate dalla Legge 440/97 e successive integrazioni e modifiche: euro 5.803,59. Attività di formazione e di aggiornamento Personale Scuola : euro ,10 Corsi Ecdl : euro 378,74 ********************************************************************************************** Aggregato A3 : euro ,62 Totale : euro ,01 Totale avanzo di amministrazione impegnabile : euro ,80 Aggregato 02 = Finanziamenti dallo Stato: euro ,51 Voce 01 : Dotazione ordinaria = euro ,51 Fondo di riserva 500, 00 Aggregato 04 : finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche: 6.000,00 Voce 02,Amministrazione Provinciale non vincolati : 6.000,00 Aggregato 05 = Contributi da Alunni e Genitori = Euro ,00 Voce 01 = Non vincolati : euro 1.000,00 Contributo alunni per iscrizion 1.000,00 Voce 02 = Vincolati : euro ,00 Contributo Tasse iscrizione ECD 5.000,00 Contributo Alunni per viaggi e visite di istruzione : ,00 Aggregato 07 = Altre Entrate : euro 1.000,00 Voce 01 = Interessi attivi Istituto Tesoriere = Euro 500,00 Voce 04 = Altre entrate = Euro 500,00 Totale degli aggregati di entrata : Euro ,87 ( di cui ,56 in aggregato Z ) USCITE: Aggregato A = Attività. RELAZIONE BILANCIO PREVISIONE /6

4 Voce 01 = Funzionamento Amministrativo Generale: euro ,51 Questa attività viene finanziata come segue: Avanzo di Amministrazione NON Vincolato ,00 Finanziamento ordinario Miur : euro ,51 Amm.Prov.le Lt contributo non vincolato spese di funzionamento 6.000,00 Contributi da Genitori, non vincolati, iscrizione alunni 1.000,00 Altre entrate: 1.000,00 La somma complessiva di euro ,51 viene iscritta nelle voci di spesa nel modo seguente: Tipo 01= Personale ,00 Tipo 02 = Beni di consumo = euro ,55 Tipo 03 = Prestazioni di Servizi da Terzi = euro ,55 Tipo 05 = Tributi = 1.500,41 Voce 02 = Funzionamento Didattico Generale: euro ,39 La suddetta voce è stata finanziata come segue: Avanzo di Amministrazione Vincolato ,39 Avanzo di Amministrazione Non Vincolato ,00 Contributo Privati corsi Ecdl : euro 5.000,00 La somma complessiva di ,39, è stata iscritta nelle voci di spesa nel modo seguente: Tipo 01 = Personale = 7.312,39 Tipo 02 = Beni di consumo = ,00 Tipo 03 = Prestazioni di servizi da terzi = ,00 ******************************************************************************************** Voce 03 = Spese di Personale : euro ,28 Il finanziamento di questa voce deriva dai seguenti importi: Avanzo di Amministrazione Vincolato ,28 Finanziamento dello Stato per supplenze brevi ,00 La somma suindicata pari ad ,28 è stata così ripartita: Tipo 01 = Spese di Personale = ,28 ******************************************************************************************** Voce A04 = Spese di investimento : euro 7.947,79 Tale voce è finanziata come segue: Avanzo di Amministrazione NON Vincolato 7.947,79 Esso è stato così suddiviso: Tipo 06 = Beni di investimento = 7.947,79 ******************************************************************************************** Totale previsione per attività : euro ,97 Aggregato P = Progetti RELAZIONE BILANCIO PREVISIONE /6

5 L aggregato P comprende tutte le spese per i progetti relativi all ampliamento dell offerta formativa. Progetto 01 : Viaggi e visite d istruzione. Contributi vincolati da Genitori Alunni : euro ,00 Totale euro ,00 In uscita detta somma è così collocata : Tipo 03= Prestazioni di servizi da terzi ,00 Progetto 02 : Sezione Aurea. Finanziamento avanzo amministrazione vincolato : euro 1.021,79 In uscita detta somma è così collocata : Tipo 01 = Spese di personale = 1.021,79 Progetto 03: SEGNI Finanziamento avanzo amministrazione vincolato : euro 348,34 In uscita detta somma è collocata così : Tipo 01, spese di personale = 348,34 Progetto 04 : Legalità Questo progetto è finanziato da avanzo di amministrazione vincolato per 696,68 Detta somma nelle uscite è collocata così : Tipo 01 =Personale = 696,68 Progetto 05 : Preparazione al Pet Le risorse derivano da avanzo di amministrazione vincolato per euro 232,23 Tale somma è nelle uscite così ripartita: Tipo 01 = Personale = 232,23 Progetto 06 : OLIMPIADI DELLA MATEMATICA Le risorse derivano da avanzo di amministrazione vincolato per euro 836,01 Tale somma è nelle uscite così ripartita: Tipo 01 = Personale = 836,01 Progetto 07 : Fisica Lab. Questo progetto trova finanziamento da avanzo di amministrazione per euro 836,01 In uscita detta somma viene così collocata : Tipo 01 = Personale = 836,01 Progetto 08 : E-Twinning Finanziamento avanzo di amministrazione vincolato : euro 1.161,13 RELAZIONE BILANCIO PREVISIONE /6

6 Somma così ripartita : Tipo 01 = Personale = 1.161,13 Progetto 09 : SATURNIA TELLUS Questo progetto viene finanziato da avanzo di amministrazione vincolato per 1.393,35 La somma viene così ripartita : Tipo 01 = Personale = 1.393,35 Progetto 10: EDUCARE CON IL TEATRO L avanzo di amministrazione vincolato di 1.393,35 finanzia il progetto. Detta somma è stata così suddivisa: Tipo 01 Personale 1.393,35 Progetto 11 : English conversation. Avanzo di amministrazione vincolato 464,45 Totale : euro 464,454 La somma viene così suddivisa : Tipo 01 Personale : euro 464,45 Totale impegni per progetti : euro ,34 ( di cui 8.383,34 da fondo istituto ). Il Fondo di Riserva è pari ad 500,00. La somma resa disponibile per le minute spese del Direttore Amministrativo è pari a 500,00. Le risultanze finali sono le seguenti: Risorse disponibili per il finanziamento delle varie attività e dei vari progetti: euro ,31 Impegni per le attività di Istituto: ,97 Impegni per i vari progetti: ,34 Fondo di riserva: 500,00 Aggregato Zeta ,56 Totale ,87 OMISSIS Non avendo altro di cui discutere, la seduta è tolta alle ore Il Segretario Verbalizzante Il Presidente del C.I. RELAZIONE BILANCIO PREVISIONE /6