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1 2016/ /247 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE NEON ALL INTERNO DEL VANO ASCENSORE DEL PALAZZO MUNCIPALE CON STRISCIA ILLUMINANTE A LED DITTA KONE SPA 2016/ /247 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE NEON ALL INTERNO DEL VANO ASCENSORE DEL PALAZZO MUNCIPALE CON STRISCIA ILLUMINANTE A LED DITTA KONE SPA 2016/ /246 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE NEON E LAMPADE DEL VANO ASCENSORE PRESSO LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DITTA ELFER S.R.L. 2016/ /246 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE NEON E LAMPADE DEL VANO ASCENSORE PRESSO LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DITTA ELFER S.R.L. 2016/ /242 DT / DETERMINAZIONE RIMBORSO QUOTA DOVUTA PER RESTITUZIONE LOCULO COMUNALE PRIMA DELLA SCADENZA IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. NECCHI BRUNO / /242 DT / DETERMINAZIONE RIMBORSO QUOTA DOVUTA PER RESTITUZIONE LOCULO COMUNALE PRIMA DELLA SCADENZA IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. NECCHI BRUNO / /237 DT / DETERMINAZIONE ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO ME-PC PER SERVIZI DI VIGILANZA BENI COMUNALI - METRONOTTE PIACENZA S.R.L. 2016/ /237 DT / DETERMINAZIONE ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO ME-PC PER SERVIZI DI VIGILANZA BENI COMUNALI - METRONOTTE PIACENZA S.R.L. 2016/ /236 DT / DETERMINAZIONE INTEGRAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2016 DITTA GEOCART S.C.A.R.L. 2016/ /236 DT / DETERMINAZIONE INTEGRAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2016 DITTA GEOCART S.C.A.R.L. 10/06/ /12/ /06/ /06/ /06/ /12/ /06/ /06/ /06/ /12/ /06/ /06/ /06/ /12/ /06/ /06/ /06/ /12/ /06/ /06/ /06/2016 Pagina 1 di 261

2 2016/ /229 DT / DETERMINAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI ASSICURATIVI A LOTTI SEPARATI PER IL PERIODO 30/06/2016 (DALLE ORE 24.00) 30/06/2018 (ALLE ORE 24.00). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2016/ /229 DT / DETERMINAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI ASSICURATIVI A LOTTI SEPARATI PER IL PERIODO 30/06/2016 (DALLE ORE 24.00) 30/06/2018 (ALLE ORE 24.00). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2016/ /230 DT / DETERMINAZIONE ACQUISTO CARTA IN RISME TRAMITE CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA "CARTA IN RISME 4 - LOTTO 4" 2016/ /230 DT / DETERMINAZIONE ACQUISTO CARTA IN RISME TRAMITE CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA "CARTA IN RISME 4 - LOTTO 4" 2016/ /238 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER CANONE ON LINE UTILIZZO CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA A FAVORE DI ESAYNOLO S.P.A. BANCA SELLA 2016/ /238 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER CANONE ON LINE UTILIZZO CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA A FAVORE DI ESAYNOLO S.P.A. BANCA SELLA 2016/ /239 DT / DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER PER LA STAMPANTE E PER LA FOTOCOPIATRICE IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI. 2016/ /239 DT / DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER PER LA STAMPANTE E PER LA FOTOCOPIATRICE IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI. 2016/ /240 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE CITTA BAMBINO PER NIDO D INFANZIA 3^ TRANCE A.E. 2015/ /06/ /12/ /06/ /06/ /06/ /12/ /06/ /06/ /06/ /12/ /06/ /06/ /06/ /12/ /06/ /06/ /06/ /12/ /06/2016 Pagina 2 di 261

3 2016/ /240 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE CITTA BAMBINO PER NIDO D INFANZIA 3^ TRANCE A.E. 2015/ / /241 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CARIPARMA SPA PER ATTIVAZIONE PORTALE DEI SERVIZI AL CITTADINO ANNO 2016 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1 TRIMESTRE / /241 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CARIPARMA SPA PER ATTIVAZIONE PORTALE DEI SERVIZI AL CITTADINO ANNO 2016 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1 TRIMESTRE / /243 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA AL NIDO D INFANZIA ARCA DI NOE, ANNO / /243 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA AL NIDO D INFANZIA ARCA DI NOE, ANNO / /244 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ADESIONE A.N.U.S.C.A. ANNO / /244 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ADESIONE A.N.U.S.C.A. ANNO / /245 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONI RETTE NIDO D INFANZIA ARCA DI NOE, ANNO / /245 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONI RETTE NIDO D INFANZIA ARCA DI NOE, ANNO / /235 DT / DETERMINAZIONE FORNITURA GIOCHI ED ARREDO PARCO GIOCHI CENTRO SCOLASTICO - DICHIARAZIONE DELLA DEFINITIVA EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI GARA 09/06/ /06/ /06/ /12/ /06/ /06/ /06/ /12/ /06/ /06/ /06/ /12/ /06/ /06/ /06/ /12/ /06/ /06/ /06/ /12/ /06/2016 Pagina 3 di 261

4 2016/ /235 DT / DETERMINAZIONE FORNITURA GIOCHI ED ARREDO PARCO GIOCHI CENTRO SCOLASTICO - DICHIARAZIONE DELLA DEFINITIVA EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI GARA 2016/ /234 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE COOPERATIVA SAN MARTINO S.C.R.L. - MESE DI MAGGIO / /234 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE COOPERATIVA SAN MARTINO S.C.R.L. - MESE DI MAGGIO /364 0/ ALBO PRETORIO / ATTI VARI SU RICHIESTA DI ALTRI ENTI RACCOLTA FIRME REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016/ /233 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI IREN AMBIENTE S.P.A / /233 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI IREN AMBIENTE S.P.A / /232 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI VIGILANZA BENI COMUNALI METRONOTTE PIACENZA S.R.L / /232 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI VIGILANZA BENI COMUNALI METRONOTTE PIACENZA S.R.L / /231 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE / /231 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE /360 0/ ALBO PRETORIO / ATTI VARI SU RICHIESTA DI ALTRI ENTI 2016/359 0/ ALBO PRETORIO / ELENCO ABUSI EDILIZI RICHIESTA PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ELENCO CANCELLAZIONE DALL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. TRASMISSIONE ELENCO ABUSI EDILIZI MESE DI MAGGIO / /226 DT / DETERMINAZIONE RIMBORSI PER MAGGIOR VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2016/ /226 DT / DETERMINAZIONE RIMBORSI PER MAGGIOR VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. 08/06/ /06/ /06/ /12/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /12/ /06/ /06/ /06/ /12/ /06/ /06/ /06/ /12/ /06/ /06/ /06/ /07/ /06/ /07/ /06/ /12/ /06/ /06/ /06/2016 Pagina 4 di 261

5 2016/357 0/ ALBO PRETORIO / LICENZE EDILIZIE 2016/356 0/ ALBO PRETORIO / LICENZE EDILIZIE RILASCIO PERMESSO COSTRUIRE BRIOLA- BERTONAZZI RILASCIO PERMESSO COSTRUIRE DITTA CROCI COSTRUZIONI 2016/ /228 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO OPERATIVO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON FAX E FINISHER PER UFFICI COMUNALI REMO CAVALIERI S.R.L. 2016/ /228 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO OPERATIVO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON FAX E FINISHER PER UFFICI COMUNALI REMO CAVALIERI S.R.L. 2016/ /227 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SPA RELATIVA A FORNITURA LISTE ELETTORALI 31/05/ /06/ /05/ /06/ /05/ /12/ /05/ /06/ /05/ /12/ / /225 DT / DETERMINAZIONE GARA PER L ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI A LOTTI SEPARATI PER IL PERIODO 30/06/2016 (DALLE ORE 24.00) 30/06/2018 (ALLE ORE 24.00) TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 DEL D. LGS. 163/06 E AI SENSI DELL ART. 2 PUNTO C) DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI. NOMINA DELLA COMMISSIONE. 28/05/ /12/ /352 0/ ALBO PRETORIO / ATTI VARI SU RICHIESTA DI ALTRI ENTI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE PER ASSEGNAZIONE D'ALLOGGI ERP ANNO / /224 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A FAVORE DI ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. MESE DI APRILE / / ALBO PRETORIO / AVVISI AVVISO DI ESITO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI INTERVENTI DI MANTENIMENTO ED ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI - CUP F27H CIG A9 2016/ / ALBO PRETORIO / AVVISI AVVISO DI ESITO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI INTERVENTI DI MANTENIMENTO ED ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI - CUP F27H CIG A9 28/05/ /06/ /05/ /12/ /05/ /12/ /05/ /06/ /06/2016 Pagina 5 di 261

6 2016/ /223 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE GAS METANO PERIODO APRILE 2016 GLOBAL POWER S.P.A. 2016/ /222 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE COOPERATIVA SAN MARTINO S.C.R.L. - MESE DI APRILE / /221 DT / DETERMINAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD UTENZE COMUNALI ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA E TELEFONICHE - IREN ACQUA GAS S.P.A., GLOBAL POWER S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A / /220 DT / DETERMINAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN AMBIENTE S.P.A. - PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - ANNO CIG / /219 DT / DETERMINAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO INTERVENTI DI MANTENIMENTO ED ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI. CUP: F27H CIG: A9. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2016/ /218 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO 2016/ /217 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO MEMOWEB AVANZATO - PERIODO LUGLIO- SETTEMBRE DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. 2016/ /12 ALBO PRETORIO / ORDINANZE 2016/ /13 ALBO PRETORIO / ORDINANZE ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA PER PROCESSIONE CORPUS DOMINI IN P.ZZA MARCONI, IN PROGRAMMA IL GIORNO /05/ /12/ /05/ /12/ /05/ /12/ /05/ /12/ /05/ /12/ /05/ /12/ /05/ /12/ /05/ /12/2021 ISTITUZIONE DI DIVIETO 24/05/ /12/2021 TEMPORANEO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA GIOIA, VIA ROMAGNOSI, VIA FAUSTINI E VIA PAPA GIOVANNI XXIII NEL CAPOLUOGO COMUNALE DI SAN GIORGIO PIACENTINO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO - VENERDÌ 27 MAGGIO / /216 DT / DETERMINAZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 173 DEL 08/04/2016: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE - 24/05/ /12/ /06/2016 Pagina 6 di 261

7 2016/ /215 DT / DETERMINAZIONE RIMBORSO QUOTA DOVUTA PER RESTITUZIONE LOCULO COMUNALE PRIMA DELLA SCADENZA IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIG.RA TINELLI CAROLINA / /214 DT / DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO POST INCIDENTE DI RIMOZIONE E RIPRISTINO DEI BENI DANNEGGIATI DI PROPRIETA COMUNALE SINISTRO DEL SAGIT CONTATTI VISIVI S.R.L. 2016/ /213 DT / DETERMINAZIONE PRESA D ATTO ESITO GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA GIOCHI ED ARREDO PARCO GIOCHI CENTRO SCOLASTICO SARBA S.P.A 2016/ /212 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI PER ELIMINAZIONE DI RESIDUI OLEOSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL CAPOLUOGO DITTA AIRBANK S.R.L / /211 DT / DETERMINAZIONE ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO ME-PC PER SERVIZI DI VIGILANZA BENI COMUNALI - METRONOTTE PIACENZA S.R.L. 2016/ /210 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ORDINARIA 2016/ /209 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PRESSO MENSA CENTRO SCOLASTICO - DITTA ELFER S.R.L / /33 DLG / DELIBERA DI GIUNTA PROTOCOLLO D INTESA PER IL CONTRASTO ALL ABUSIVISMO NELLE IMPRESE DI SERVIZI E DELLE PRODUZIONI, ADESIONE E AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA SOTTOSCRIZIONE 2016/ /27 DLG / DELIBERA DI GIUNTA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ANNO 2016 RIDETERMINAZIONE TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA ATTI URBANISTICI - EDILIZI 2016/ /208 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER COSTO COPIE E NOLEGGIO OPERATIVO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON FAX UFFICIO TECNICO INSIDE S.R.L. 2016/ /207 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE NOTA CARTACEA - PERIODO APRILE 2016 AUSER DI PIACENZA - 23/05/ /12/ /05/ /12/ /05/ /12/ /05/ /12/ /05/ /12/ /05/ /12/ /05/ /12/ /05/ /12/ /05/ /12/ /05/ /12/ /05/ /12/ /06/2016 Pagina 7 di 261

8 2016/315 0/ ALBO PRETORIO / ATTI VARI SU RICHIESTA DI ALTRI ENTI BANDO DI CONCORSO ISCRIZIONE SCULA DELL'ARTE DELLA MEDAGLIA 2016/ /206 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TARGHE IN OTTONE PERSONALIZZATE CON LOGO DITTA TIMBRIFICIO BOROTTI - 17/05/ /11/ /05/ /12/ / / ALBO PRETORIO / AVVISI AVVISO DI ESITO DI PROCEDURA NEGOZIATA - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI CAMMINAMENTI CAMPO CALCIO E PARCO CENTRO SCOLASTICO - CUP F27B CIG /05/ /12/ / / ALBO PRETORIO / AVVISI AVVISO DI ESITO DI PROCEDURA NEGOZIATA - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI CAMMINAMENTI CAMPO CALCIO E PARCO CENTRO SCOLASTICO - CUP F27B CIG /05/ /06/ / /205 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE GLOBAL POWER S.P.A / /204 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO APRILE 2016 ENEL SO.L.E. S.R.L. 2016/ /203 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE - 12/05/ /12/ /05/ /12/ /05/ /12/ / /202 DT / DETERMINAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI CAMMINAMENTI CAMPO CALCIO E PARCO CENTRO SCOLASTICO. CUP : F27B CIG: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 12/05/ /12/ / /11 ALBO PRETORIO / ORDINANZE ISTITUZIONE DI DIVIETO 10/05/ /12/2021 TEMPORANEO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA GIOIA, VIA ROMAGNOSI, FAUSTINI E VIA PAPA GIOVANNI XXIII NEL CAPOLUOGO COMUNALE DI SAN GIORGIO PIACENTINO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA CONCLUSIVA DEL PROGETTO EDUCARE NELLA LEGALITA, INSIEME NEL RISPETTO DELLE REGOLE - LUNEDÌ 19 MAGGIO / /201 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A. - 09/05/ /12/ /06/2016 Pagina 8 di 261

9 2016/ /200 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI DISINFEZIONE LOCALI ADIBITI A SEZIONE ELETTORALE - DI.DER.DI S.N.C / /199 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE ONORARI DA CORRISPONDERE AI MEMBRI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE / /198 DT / DETERMINAZIONE BANDO CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE- ANNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE COMUNALI AGLI AVENTI DIRITTO RESIDENTI A SAN GIORGIO P.NO. 2016/ /10 ALBO PRETORIO / ORDINANZE PRESCRIZIONI SULL IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI. 2016/ /197 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO 2016/ /196 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE PER INTEGRAZIONI RETTE PER LA FREQUENZA AL NIDO D INFANZIA ARCA DI NOE, MESE DI MARZO / /195 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA AL NIDO D INFANZIA ARCA DI NOE, MESE DI MARZO / /25 DLG / DELIBERA DI GIUNTA MODIFICA ALLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ED ELENCO ANNUALE / /26 DLG / DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE "CASTELLO SCOTTI ANGUISSOLA" E RELATIVE PERTINENZE 2016/ /188 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE MUD 2016 CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA / /187 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI DI PROPRIETA COMUNALE ANNO 2016 DITTA ANTINCENDIO PIERRE / /194 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONIA 3 BIMESTRE TELECOM ITALIA S.P.A / /193 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE - 09/05/ /12/ /05/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /06/2016 Pagina 9 di 261

10 2016/ /192 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - DITTA PATCH SYSTEM SRL 2016/ /191 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI VIGILANZA BENI COMUNALI METRONOTTE PIACENZA S.R.L / /190 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL ISTITUTO COMPRENSIVO DI PODENZANO PER FINANZIAMENTO DI PROGETTI, A.S. 2015/ / /189 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE AD ASER PIACENZA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI. 2016/ /24 DLG / DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO / /23 DLG / DELIBERA DI GIUNTA RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO / /186 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A FAVORE DI ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. MESE DI MARZO / /177 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFEZIONE LOCALI ADIBITI A SEZIONE ELETTORALE - DI.DER.DI S.N.C / /185 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DIVERSE / /184 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE SOFTWARE MODULO WEB GESTIONE PUBBLICAZIONI AVCP ANNO 2016 CEDEPP S.R.L / /183 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IREN AMBIENTE S.P.A / /182 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE GAS METANO GLOBAL POWER S.P.A / /181 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SO.L.E. S.R.L. 2016/ /180 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER S.P.A. 26/04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /06/2016 Pagina 10 di 261

11 2016/ /179 DT / DETERMINAZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER L ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI A LOTTI SEPARATI PER IL PERIODO 30/06/2016 (DALLE ORE 24.00) 30/06/2018 (ALLE ORE 24.00) TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 DEL D. LGS. 163/06 E AI SENSI DELL ART. 2 PUNTO C) DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. 18/04/ /12/ / /175 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME NON SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI / /176 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI MEMBRI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE / /178 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA AL NIDO D INFANZIA PER I MESI DI MARZO E APRILE / /19 DLG / DELIBERA DI GIUNTA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PERIODO /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ / /22 DLG / DELIBERA DI GIUNTA VERIFICA VIZI RISCONTRATI NEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARCONI - IN RELAZIONE PERITALE RESA DAL CTU ING. PAOLO VEGEZZI ATTO DI INDIRIZZO PER ACCORDI CON LE CONTROPARTI 16/04/ /12/ / /21 DLG / DELIBERA DI GIUNTA AREA TERRENO EDIFICABILE DI PROPRIETA COMUNALE IN VIA CAVOUR AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTO AI SENSI DELL ART. A-14 BIS DELL ALLEGATO ALLA L.R. EMILIA ROMAGNA N. 20/ / /20 DLG / DELIBERA DI GIUNTA POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO AFFARI GENERALI PUBBLICA ISTRUZIONE. RIDETERMINAZIONE PESATURA EFFETTUATA DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE. 16/04/ /12/ /04/ /12/ /06/2016 Pagina 11 di 261

12 2016/ /18 DLG / DELIBERA DI GIUNTA ASSEGNAZIONE IN COMANDO DI ISTRUTTORE TECNICO ALL UFFICIO UNICO TRIBUTI/CATASTO DELL UNIONE - PROROGA FINO AL / /17 DLG / DELIBERA DI GIUNTA INCREMENTO ORARIO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ISTRUTTORE TECNICO CAT. C. - ANTONIO ARENA PROROGA AL 30 APRILE / /16 DLG / DELIBERA DI GIUNTA INCREMENTO ORARIO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C SILVA SONIA PROROGA AL 30 APRILE / /15 DLG / DELIBERA DI GIUNTA CONVENZIONE TRA AMBULATORIO VETERINARIO PRIVATO E COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO PER STERILIZZAZIONE GATTI DELLE COLONIE FELINE CENSITE EX L.R. 27/ ANNO / /14 DLG / DELIBERA DI GIUNTA TARIFFE SERVIZIO AMMINISTRATIVO ANNO / /13 DLG / DELIBERA DI GIUNTA ATTO DI INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI LOCALI: 17 APRILE 2016 FIERA E SAGRA DI SAN GIORGIO 22 APRILE MARCIA SULLE TERRE DEL DRAGO. 2016/ /8 ALBO PRETORIO / ORDINANZE 16/04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/2021 ISTITUZIONE DI DIVIETO 11/04/ /12/2021 TEMPORANEO DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZALE EUROPA PER LA COLLOCAZIONE DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI IN OCCASIONE DELLA FIERA E SAGRA DI SAN GIORGIO P.NO. 2016/ /247 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE NEON ALL INTERNO DEL VANO ASCENSORE DEL PALAZZO MUNCIPALE CON STRISCIA ILLUMINANTE A LED DITTA KONE SPA 2016/ /9 ALBO PRETORIO / ORDINANZE 10/06/ /12/2021 ISTITUZIONE DI DIVIETO 11/04/ /12/2021 TEMPORANEO DI TRANSITO E SOSTA IN P.ZZA MARCONI, PIAZZA CADUTI, VIA TRIESTE E VIA CASTELLO DEL CAPOLUOGO PER LA MANIFESTAZIONE FIERA DI SAN GIORGIO DOMENICA 17 APRILE / /246 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE NEON E LAMPADE DEL VANO ASCENSORE PRESSO LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DITTA ELFER S.R.L. 10/06/ /12/ /06/2016 Pagina 12 di 261

13 2016/ /245 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONI RETTE NIDO D INFANZIA ARCA DI NOE, ANNO / /174 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI PULIZIA, CUSTODIA, MANUTENZIONE VERDE E SGOMBERO NEVE NELLE STRUTTURE CIMITERIALI NUOVA ATTIMA SERVICE S.R.L. PERIODO APRILE / /244 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ADESIONE A.N.U.S.C.A. ANNO / /173 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ACQUA POTABILE IREN S.P.A IN NOME E PER CONTO DI IRETI S.P.A / /243 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA AL NIDO D INFANZIA ARCA DI NOE, ANNO / /172 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DEL FONDO SOLIDARISTICO SISMA MAGGGIO 2012 IREN AMBIENTE S.P.A. 2016/ /242 DT / DETERMINAZIONE RIMBORSO QUOTA DOVUTA PER RESTITUZIONE LOCULO COMUNALE PRIMA DELLA SCADENZA IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. NECCHI BRUNO / /171 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE NOTA CARTACEA AUSER DI PIACENZA / /241 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CARIPARMA SPA PER ATTIVAZIONE PORTALE DEI SERVIZI AL CITTADINO ANNO 2016 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1 TRIMESTRE / /170 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO DEMOGRAFICO E STATO CIVILE PER L ANNO 2016 STUDIO K SRL 2016/ /240 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE CITTA BAMBINO PER NIDO D INFANZIA 3^ TRANCE A.E. 2015/ /06/ /12/ /04/ /12/ /06/ /12/ /04/ /12/ /06/ /12/ /04/ /12/ /06/ /12/ /04/ /12/ /06/ /12/ /04/ /12/ /06/ /12/ /06/2016 Pagina 13 di 261

14 2016/ /169 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE E SERVOSCALA SEDE MUNICIPALE KONE S.P.A. 2016/ /239 DT / DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER PER LA STAMPANTE E PER LA FOTOCOPIATRICE IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI. 2016/ /168 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE COOPERATIVA SAN MARTINO S.C.R.L. - MESE DI MARZO / /238 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER CANONE ON LINE UTILIZZO CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA A FAVORE DI ESAYNOLO S.P.A. BANCA SELLA 2016/ /166 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE AUSER DI PIACENZA PERIODO MARZO / APRILE / /237 DT / DETERMINAZIONE ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO ME-PC PER SERVIZI DI VIGILANZA BENI COMUNALI - METRONOTTE PIACENZA S.R.L. 2016/ /7 ALBO PRETORIO / ORDINANZE 2016/ /236 DT / DETERMINAZIONE INTEGRAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2016 DITTA GEOCART S.C.A.R.L. 07/04/ /12/ /06/ /12/ /04/ /12/ /06/ /12/ /04/ /12/ /06/ /12/2021 PRESCRIZIONI 05/04/ /12/2021 SULL'IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI 2016/ /167 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONI RETTE PER LA FREQUENZA AL NIDO D INFANZIA ARCA DI NOE - MESE DI FEBBRAIO / /235 DT / DETERMINAZIONE FORNITURA GIOCHI ED ARREDO PARCO GIOCHI CENTRO SCOLASTICO - DICHIARAZIONE DELLA DEFINITIVA EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI GARA 2016/ /165 DT / DETERMINAZIONE ATTIVAZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON FOR.P.IN IMPEGNO DI SPESA. 09/06/ /12/ /04/ /12/ /06/ /12/ /04/ /12/ /06/2016 Pagina 14 di 261

15 2016/ /234 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE COOPERATIVA SAN MARTINO S.C.R.L. - MESE DI MAGGIO / /133 DT / DETERMINAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA ANNO 2015 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2016/ /233 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI IREN AMBIENTE S.P.A / /232 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI VIGILANZA BENI COMUNALI METRONOTTE PIACENZA S.R.L / /164 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE AD AUSER PIACENZA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI 2016/ /231 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE / /163 DT / DETERMINAZIONE RIMBORSI PER MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI TARES/TARI LIQUIDAZIONE. 2016/ /230 DT / DETERMINAZIONE ACQUISTO CARTA IN RISME TRAMITE CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA "CARTA IN RISME 4 - LOTTO 4" 2016/ /154 DT / DETERMINAZIONE ACQUISTO LISTE SEZIONALI E MATERIALE PER SEGGI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DETERMINA A CONTRARRE 2016/ /229 DT / DETERMINAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI ASSICURATIVI A LOTTI SEPARATI PER IL PERIODO 30/06/2016 (DALLE ORE 24.00) 30/06/2018 (ALLE ORE 24.00). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2016/ /155 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MONTAGGIO TABELLONI PER LA PROPAGANDA ED ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 17 APRILE / /228 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO OPERATIVO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON FAX E FINISHER PER UFFICI COMUNALI REMO CAVALIERI S.R.L. 07/06/ /12/ /04/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /04/ /12/ /06/ /12/ /04/ /12/ /06/ /12/ /04/ /12/ /06/ /12/ /04/ /12/ /05/ /12/ /06/2016 Pagina 15 di 261

16 2016/ /156 DT / DETERMINAZIONE ACQUISTO DELLA CARTELLA ELETTORALE E DI MATERIALE VARIO PER I SEGGI ELETTORALI TRAMITE MEPA, ATTRAVERSO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 01/04/ /12/ / /227 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SPA RELATIVA A FORNITURA LISTE ELETTORALI 2016/ /6 ALBO PRETORIO / ORDINANZE ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA PER MANIFESTAZIONE CICLISTICA IN P.ZZA MARCONI, IN PROGRAMMA IL GIORNO / /226 DT / DETERMINAZIONE RIMBORSI PER MAGGIOR VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2016/ /157 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONI RETTE NIDO D INFANZIA ARCA DI NOE. 28/05/ /12/ /04/ /12/ /06/ /12/ /04/ /12/ / /225 DT / DETERMINAZIONE GARA PER L ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI A LOTTI SEPARATI PER IL PERIODO 30/06/2016 (DALLE ORE 24.00) 30/06/2018 (ALLE ORE 24.00) TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 DEL D. LGS. 163/06 E AI SENSI DELL ART. 2 PUNTO C) DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI. NOMINA DELLA COMMISSIONE. 28/05/ /12/ / /162 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO COLLETTIVO UTENZE TEMPORANEE ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 2016/ /224 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A FAVORE DI ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. MESE DI APRILE / /161 DT / DETERMINAZIONE PRESA D ATTO ESITO GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO DEMOGRAFICO E STATO CIVILE PER L ANNO 2016 STUDIO K S.R.L. 2016/ /223 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE GAS METANO PERIODO APRILE 2016 GLOBAL POWER S.P.A. 31/03/ /12/ /05/ /12/ /03/ /12/ /05/ /12/ /06/2016 Pagina 16 di 261

17 2016/ /160 DT / DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO, A MEZZO DI COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE IL ME-PC, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2016 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG ZBB192ABF1 2016/ /222 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE COOPERATIVA SAN MARTINO S.C.R.L. - MESE DI APRILE / /159 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGHE PERSONALIZZATE CON LOGO IN OTTTONE DITTA TIMBRIFICIO BOROTTI / /221 DT / DETERMINAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD UTENZE COMUNALI ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA E TELEFONICHE - IREN ACQUA GAS S.P.A., GLOBAL POWER S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A / /158 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' A FAVORE DELLA COLLETTIVITA' - AUSER 2016/ /220 DT / DETERMINAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN AMBIENTE S.P.A. - PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - ANNO CIG / /153 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ORDINARIA 2016/ /219 DT / DETERMINAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO INTERVENTI DI MANTENIMENTO ED ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI. CUP: F27H CIG: A9. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2016/ /152 DT / DETERMINAZIONE SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE TARI ANNO LIQUIDAZIONE FATTURE IREN AMBIENTE SPA. 2016/ /218 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO 2016/ /150 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO COLLETTIVO UTENZE TEMPORANEE ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 31/03/ /12/ /05/ /12/ /03/ /12/ /05/ /12/ /03/ /12/ /05/ /12/ /03/ /12/ /05/ /12/ /03/ /12/ /05/ /12/ /03/ /12/ /06/2016 Pagina 17 di 261

18 2016/ /217 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO MEMOWEB AVANZATO - PERIODO LUGLIO- SETTEMBRE DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. 2016/ /149 DT / DETERMINAZIONE DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO DEMOGRAFICO E STATO CIVILE PER L ANNO CIG Z / /216 DT / DETERMINAZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 173 DEL 08/04/2016: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE / /148 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO CARREGGIATA STRADA COMUNALE EXTRAURBANA DI CASTURZANO RAPACCIOLI SCAVI S.R.L 2016/ /215 DT / DETERMINAZIONE RIMBORSO QUOTA DOVUTA PER RESTITUZIONE LOCULO COMUNALE PRIMA DELLA SCADENZA IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIG.RA TINELLI CAROLINA / /147 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DITTA PATCH SYSTEM SRL / /214 DT / DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO POST INCIDENTE DI RIMOZIONE E RIPRISTINO DEI BENI DANNEGGIATI DI PROPRIETA COMUNALE SINISTRO DEL SAGIT CONTATTI VISIVI S.R.L. 2016/ /151 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A FAVORE DI ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. MESE DI FEBBRAIO / /213 DT / DETERMINAZIONE PRESA D ATTO ESITO GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA GIOCHI ED ARREDO PARCO GIOCHI CENTRO SCOLASTICO SARBA S.P.A 2016/ /146 DT / DETERMINAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE CARTA DI CREDITO IN FAVORE DI PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 24/05/ /12/ /03/ /12/ /05/ /12/ /03/ /12/ /05/ /12/ /03/ /12/ /05/ /12/ /03/ /12/ /05/ /12/ /03/ /12/ /06/2016 Pagina 18 di 261

19 2016/ /212 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI PER ELIMINAZIONE DI RESIDUI OLEOSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL CAPOLUOGO DITTA AIRBANK S.R.L / /211 DT / DETERMINAZIONE ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO ME-PC PER SERVIZI DI VIGILANZA BENI COMUNALI - METRONOTTE PIACENZA S.R.L. 2016/ /145 DT / DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D. LGS. 267 DEL CESSIONE GRATUITA AREE E OPERE DI URBANIZZAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' NETTUNO S.R.L / /210 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ORDINARIA 2016/ /209 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PRESSO MENSA CENTRO SCOLASTICO - DITTA ELFER S.R.L / /144 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI PULIZIA, CUSTODIA, MANUTENZIONE VERDE NUOVA ATTIMA SERVICE SRL / /208 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER COSTO COPIE E NOLEGGIO OPERATIVO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON FAX UFFICIO TECNICO INSIDE S.R.L. 2016/ /143 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IREN AMBIENTE S.P.A / /207 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE NOTA CARTACEA - PERIODO APRILE 2016 AUSER DI PIACENZA / /142 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO TECNICO MAGGIOLI S.P.A 2016/ /206 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TARGHE IN OTTONE PERSONALIZZATE CON LOGO DITTA TIMBRIFICIO BOROTTI / /141 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA HARDWARE PER UFFICIO TECNICO COMUNALE DITTA EDITA S.P.A.- 23/05/ /12/ /05/ /12/ /03/ /12/ /05/ /12/ /05/ /12/ /03/ /12/ /05/ /12/ /03/ /12/ /05/ /12/ /03/ /12/ /05/ /12/ /03/ /12/ /06/2016 Pagina 19 di 261

20 2016/ /205 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE GLOBAL POWER S.P.A / /140 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AGRIFARMA S.R.L. 2016/ /204 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO APRILE 2016 ENEL SO.L.E. S.R.L. 2016/ /139 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI DITTA MP IMPIANTI DI MARCO PADRINI / /203 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE - 12/05/ /12/ /03/ /12/ /05/ /12/ /03/ /12/ /05/ /12/ / /202 DT / DETERMINAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI CAMMINAMENTI CAMPO CALCIO E PARCO CENTRO SCOLASTICO. CUP : F27B CIG: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 12/05/ /12/ / /201 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A / /10 DLG / DELIBERA DI GIUNTA PROROGA COMANDO PRESSO IL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI PERSONALE DIPENDENTE RILASCIO NULLA OSTA. 2016/ /200 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI DISINFEZIONE LOCALI ADIBITI A SEZIONE ELETTORALE - DI.DER.DI S.N.C / /9 DLG / DELIBERA DI GIUNTA PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE / /199 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE ONORARI DA CORRISPONDERE AI MEMBRI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE /05/ /12/ /03/ /12/ /05/ /12/ /03/ /12/ /05/ /12/ /06/2016 Pagina 20 di 261

21 2016/ /8 DLG / DELIBERA DI GIUNTA REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DIRETTA. 2016/ /198 DT / DETERMINAZIONE BANDO CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE- ANNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE COMUNALI AGLI AVENTI DIRITTO RESIDENTI A SAN GIORGIO P.NO. 2016/ /11 DLG / DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ AGLI STRUMENTI INFORMATICI DEL COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO PER L ANNO 2016 (ART. 9 C. 7 DEL DECRETO LEGGE N. 179 CONVERTITO CON L N. 221). 2016/ /197 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO 2016/ /12 DLG / DELIBERA DI GIUNTA PRESA ATTO PROGRAMMA ANNUALE MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO / /196 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE PER INTEGRAZIONI RETTE PER LA FREQUENZA AL NIDO D INFANZIA ARCA DI NOE, MESE DI MARZO / /131 DT / DETERMINAZIONE FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - DICHIARAZIONE DELLA DEFINITIVA EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI GARA / /195 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA AL NIDO D INFANZIA ARCA DI NOE, MESE DI MARZO / /135 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONI RETTE NIDO D INFANZIA ARCA DI NOE. 2016/ /194 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONIA 3 BIMESTRE TELECOM ITALIA S.P.A / /193 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE /193 0/ ALBO PRETORIO / ATTI VARI SU RICHIESTA DI ALTRI ENTI PROROGA TERMINI REGOLARIZZAZIONI DELLE OCCUPAZIONI AREE DEL DEMANIO E PER RINNOVO DELLE CONCESSIONI SCADUTE IL 31/12/ /03/ /12/ /04/ /12/ /03/ /12/ /04/ /12/ /03/ /12/ /04/ /12/ /03/ /12/ /04/ /12/ /03/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /03/ /06/ /06/2016 Pagina 21 di 261

22 2016/ /192 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - DITTA PATCH SYSTEM SRL 2016/ /5 ALBO PRETORIO / ORDINANZE ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA PER VIA CRUCIS IN P.ZZA MARCONI, IN PROGRAMMA IL GIORNO / /191 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI VIGILANZA BENI COMUNALI METRONOTTE PIACENZA S.R.L.- 26/04/ /12/ /03/ /12/ /04/ /12/ / /134 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE DI PIACENZA, DELL IMPOSTA DI REGISTRAZIONE ANNUALE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE, ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI CONDUTTORE: PREFETTURA DI PIACENZA. 22/03/ /12/ / /190 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL ISTITUTO COMPRENSIVO DI PODENZANO PER FINANZIAMENTO DI PROGETTI, A.S. 2015/ / /137 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D ITALIA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 2016/ /189 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE AD ASER PIACENZA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI. 2016/ /138 DT / DETERMINAZIONE NOLEGGIO OPERATIVO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON FAX UFFICIO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIA - INSIDE S.R.L 2016/ /188 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE MUD 2016 CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA / /136 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI GESTIONE ORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO - DITTA ASTI VALTER SERRAMENTI SRL / /187 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI DI PROPRIETA COMUNALE ANNO 2016 DITTA ANTINCENDIO PIERRE - 26/04/ /12/ /03/ /12/ /04/ /12/ /03/ /12/ /04/ /12/ /03/ /12/ /04/ /12/ /06/2016 Pagina 22 di 261

23 2016/ /132 DT / DETERMINAZIONE RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI RELATIVO ALLA REIMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CORSO DI OBBLIGAZIONI SORTE NEGLI ANNI PRECEDENTI - II STRALCIO 2016/ /186 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A FAVORE DI ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. MESE DI MARZO / /130 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SO.L.E. S.R.L / /185 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DIVERSE / /129 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO GEOCART S.C.A.R.L. 2016/ /184 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE SOFTWARE MODULO WEB GESTIONE PUBBLICAZIONI AVCP ANNO 2016 CEDEPP S.R.L / /128 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A / /183 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IREN AMBIENTE S.P.A / /127 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE STAMPAMTE IN USO PRESSO L UFFICIO ANAGRAFE TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A / /182 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE GAS METANO GLOBAL POWER S.P.A / /126 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI VIGILANZA BENI COMUNALI METRONOTTE PIACENZA S.R.L / /181 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SO.L.E. S.R.L. 2016/ /125 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE / /180 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER S.P.A. 22/03/ /12/ /04/ /12/ /03/ /12/ /04/ /12/ /03/ /12/ /04/ /12/ /03/ /12/ /04/ /12/ /03/ /12/ /04/ /12/ /03/ /12/ /04/ /12/ /03/ /12/ /04/ /12/ /06/2016 Pagina 23 di 261

24 2016/ /124 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE LOCALE - ALTRIMEDIA S.P.A. 21/03/ /12/ / /179 DT / DETERMINAZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER L ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI A LOTTI SEPARATI PER IL PERIODO 30/06/2016 (DALLE ORE 24.00) 30/06/2018 (ALLE ORE 24.00) TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 DEL D. LGS. 163/06 E AI SENSI DELL ART. 2 PUNTO C) DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. 18/04/ /12/ / /123 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER S.P.A. 2016/ /178 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA AL NIDO D INFANZIA PER I MESI DI MARZO E APRILE / /177 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFEZIONE LOCALI ADIBITI A SEZIONE ELETTORALE - DI.DER.DI S.N.C / /122 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA KAIROS SERVIZI EDUCATIVI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO INCONTRI PROTETTI E PERCORSO INTEGRATO 2 SEMESTRE 2015 PER MINORE RESIDENTE A SAN GIORGIO P.NO. 2016/ /176 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI MEMBRI DEI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE / /121 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER PAGAMENTO RETTA MINORE PRESSO ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DI VOGHERA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE (PER RESIDENTE COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO) 2016/ /175 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME NON SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI /03/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /03/ /12/ /04/ /12/ /03/ /12/ /04/ /12/ /06/2016 Pagina 24 di 261

25 2016/ /120 DT / DETERMINAZIONE FORNITURA NUOVE LANTERNE SEMAFORICHE A LED PER IMPIANTI DEL CAPOLUOGO - DICHIARAZIONE DELLA DEFINITIVA EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI GARA 2016/ /174 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI PULIZIA, CUSTODIA, MANUTENZIONE VERDE E SGOMBERO NEVE NELLE STRUTTURE CIMITERIALI NUOVA ATTIMA SERVICE S.R.L. PERIODO APRILE / /119 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE GAS METANO GLOBAL POWER S.P.A. 2016/ /173 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ACQUA POTABILE IREN S.P.A IN NOME E PER CONTO DI IRETI S.P.A / /172 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DEL FONDO SOLIDARISTICO SISMA MAGGGIO 2012 IREN AMBIENTE S.P.A. 2016/ /115 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE AD AUSER PIACENZA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI. 2016/ /171 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE NOTA CARTACEA AUSER DI PIACENZA / /116 DT / DETERMINAZIONE AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL AL , PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 IMPEGNO DI SPESA 2016/ /170 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO DEMOGRAFICO E STATO CIVILE PER L ANNO 2016 STUDIO K SRL 17/03/ /12/ /04/ /12/ /03/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /03/ /12/ /04/ /12/ /03/ /12/ /04/ /12/ /06/2016 Pagina 25 di 261

26 2016/ /118 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI PULIZIA, CUSTODIA, MANUTENZIONE VERDE E SGOMBERO NEVE DELLE STRUTTURE CIMITERIALI NUOVA ATTIMA SERVICE S.R.L. PERIODO MARZO / /169 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE E SERVOSCALA SEDE MUNICIPALE KONE S.P.A. 2016/ /117 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI 2016/ /168 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE COOPERATIVA SAN MARTINO S.C.R.L. - MESE DI MARZO / /114 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A. 2016/ /167 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONI RETTE PER LA FREQUENZA AL NIDO D INFANZIA ARCA DI NOE - MESE DI FEBBRAIO / /113 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE - 2 BIMESTRE TELECOM ITALIA S.P.A. 2016/ /166 DT / DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE AUSER DI PIACENZA PERIODO MARZO / APRILE /03/ /12/ /04/ /12/ /03/ /12/ /04/ /12/ /03/ /12/ /04/ /12/ /03/ /12/ /04/ /12/ / /112 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ASSOCIAZIONE OSPIZIO MADONNA DELLE ROSE ED IMMOBILIARE SAN GIORGIO - DOTT.SSA SARTORI ROSSELLA 11/03/ /12/ / /165 DT / DETERMINAZIONE ATTIVAZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON FOR.P.IN IMPEGNO DI SPESA. 2016/ /164 DT / DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE AD AUSER PIACENZA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI 2016/ /163 DT / DETERMINAZIONE RIMBORSI PER MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI TARES/TARI LIQUIDAZIONE. 05/04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /06/2016 Pagina 26 di 261