La media presenze è stata di 223 bagnanti giornalieri in 346 giorni d apertura, pari a ore d esercizio effettivo.

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1 RELAZIONE TECNICA ANDAMENTO ANNO sono state le presenze registrate nel 2013 negli impianti sportivi gestiti da albatros. PISCINA (inaugurata il 1 agosto 1981) Le presenze, da Gennaio a Dicembre, sono state (- 6,1%). La media presenze è stata di 223 bagnanti giornalieri in 346 giorni d apertura, pari a ore d esercizio effettivo. Segue una tabella di confronto. Nella riga altre presenze vi sono ingressi di tutti i tipi, quali i gruppi, le sedute di cinesiologia, le persone che necessitano della fattura per motivi assicurativi. Dato l esiguità numerica di questo servizio tutte le tipologie d ingressi sono accorpate. Presenze 2013 Presenze 2012 Differenza percentuale Ingressi al pubblico ,8 % Scuola nuoto ragazzi ,3 % Scuola nuoto adulti ,6 % Agonistica ,1 % Fitness ,0% Ingressi sociali ,0 % Altre presenze ,0 % TOTALE ,1 % Incassi lordi 2013 Incassi lordi 2012 Diff. % PISCINA nuoto libero ,5% corsi ragazzi ,9% corsi adulti ,6% agonistica ,8% fitness ,4% incassi sociali ,0% altro ,0% negozio ,4% TOTALE ,8% E opportuno rilevare che gli ingressi sociali indicati riguardano le presenze completamente gratuite, ma che il contributo sociale che il Comune di Lumezzane versa all Azienda serve anche per mantenere calmierate alcune tariffe che, diversamente, dovrebbero essere aumentate per ottenere il pareggio dei costi e dei ricavi. Queste tariffe sono quelle che - 1 -

2 riguardano gli ingressi liberi ed i corsi scontati dal secondo figlio a seguire. La tabella degli incassi lordi è una fotografia che ingloba l IVA e non tiene conto delle competenze (incassi 2012 per servizi effettuati nel 2013 ed incassi 2013 con servizi che saranno resi nel 2014) che saranno meglio specificate nel bilancio consuntivo Commentando i dati, abbiamo un risultato globale negativo (-6,1%) che va confrontato con il dato del primo semestre, in cui la diminuzione globale delle presenze era del 13,2 %. C è stato quindi un cambio di marcia nella seconda parte dell anno, ma va sottolineato che ciò è avvenuto solo per poche attività. NUOTO LIBERO: Le presenze del nuoto libero, a fine agosto, avevano superato quelle del 2012, ma nell ultimo quadrimestre dell anno abbiamo avuto una nuova diminuzione. L impianto estivo si è colmato di famiglie con figli piccoli, compagnie che sceglievano la nostra struttura perché accogliente ed a misura d uomo, appassionati della tintarella. Il 47% dei clienti ha scelto d acquistare il biglietto d ingresso, mentre il restante 53% ha scelto di sottoscrivere un abbonamento. Nonostante la diminuzione delle presenze, gli incassi lordi sono lievemente incrementati per effetto dell aumento delle tariffe applicate da fine maggio SCUOLA NUOTO RAGAZZI: Con il consuntivo di dicembre abbiamo dovuto prendere atto della forte diminuzione negli ingressi della scuola nuoto ragazzi che è peggiorata durante l anno (a giugno eravamo a 7,9% e chiudiamo con un - 9,3%). Già lo scorso anno avevamo soppresso i corsi delle 15,45 perché ormai non reggevano i costi ed abbiamo cercato nuove soluzioni, proponendo corsi il sabato pomeriggio. Il risultato è stato buono solo parzialmente: i corsi del sabato sono oggi pieni, ma quelli del resto della settimana sono rimasti deboli in orari che non avevano mai sentito la crisi. Nel 2014 monitoreremo attentamente tutti gli orari e verificheremo se tutti sono ancora sostenibili. SCUOLA NUOTO ADULTI: I corsi adulti hanno avuto uno slancio come non avveniva da qualche anno ed il merito è senz altro dovuto alle nuove iniziative che abbiamo intrapreso nel settore master. Ci siamo impegnati ad organizzare una squadra di adulti che partecipa alle competizioni master a tutti i livelli, sia gare in piscina, sia gare in acque aperte quali le traversate dei laghi. Ciò ha favorito una continuità nell attività in piscina da parte di molti adulti che si è tradotta in maggiori presenze ed incassi. Come per la squadra agonistica, questi adulti formano la punta di diamante delle nostre attività e fanno da traino pubblicitario anche per gli altri settori. La percentuale d aumento degli incassi lordi non corrisponde in egual misura all aumento di presenze in quanto il costo mensile master, parificato alla quota mensile degli esordienti dell agonistica, è di 55,00 euro contro la lezione singola di 7,05 euro. AGONISTICA: La squadra di nuoto, gareggia ad ottimi livelli: quest anno ben 10 ragazzi hanno partecipato alle finali italiane assolute. Il lavoro svolto permette di perseguire gli obiettivi legati alla formazione completa dei ragazzi con l opportunità di proseguire la propria passione sportiva ad ogni livello, sia altamente competitivo, sia di sana competizione locale. L accordo fatto con Ia squadra Vittoria Alata è pienamente soddisfacente. Tre sono state le manifestazioni svolte: le qualificazioni ai regionali per gli esordienti A e B, la gara preagonistica ed infine la tradizionale manifestazione Città di Lumezzane. Da settembre la squadra è formata da 47 ragazzi. La leggera diminuzione del numero (ne avevamo 50) è giustificata dalla difficoltà di trovare nuove leve a fronte di iscrizioni ai corsi di nuoto diminuite e scarsamente continuative. Siamo però convinti che questo settore debba essere sostenuto come naturale sbocco per delle attività fisiche che se sono fine a sé stesse non costituiscono una motivazione sufficiente per i giovani. FITNESS: Il fitness ha risentito della crisi (è qui che abbiamo le tariffe più alte) seppur nel settore tapis roulant abbiamo avuto un incremento che ha portato nel mese di gennaio 2014 all acquisto di due nuovi attrezzi. L acquisto è, dai primi - 2 -

3 riscontri, positivo e le prenotazioni sono immediatamente cresciute. Abbiamo quindi provato ad inserire una nuova tariffa globale, detta open 70. Con questa nuova opportunità, chi si iscrive può, tramite questa tariffa fissa di 70 euro al mese per almeno 10 mesi, partecipare a tutti i corsi in atto, da quelli di nuoto, al fitness con attrezzi a quello libero. La risposta è stata tiepida, ma dovremo aspettare ancora qualche mese per capire se la tariffa può diventare definitiva ed essere sottoposta all approvazione del Consiglio Comunale. Contenere ulteriormente i costi diventa invece più difficile perché l istruttore in vasca anziché allievi ne ha 8 o 9, ma non può essere tolto per compensare i minori introiti. Gli incassi lordi hanno una diminuzione inferiore alle presenze (10,4% in meno gli incassi e 29% in meno le presenze) perché si fa sentire il traino del settore tapis-roulant del costo medio di 8,4 euro a lezione contro un costo medio della ginnastica in acqua di 6,5 euro a lezione. INGRESSI SOCIALI: Gli ingressi sociali sono ridimensionati per la decisione condivisa con l Amministrazione Comunale che lo scorso anno ha portato alla riduzione del servizio delle scuole elementari ed all eliminazione di quello delle scuole materne, affinché fosse possibile rientrare nei limiti imposti dal Patto di Stabilità. La piscina è attrezzata per accogliere con decoro i disabili: gli spogliatoi sono dotati di sollevatore mobile, mentre la vasca grande è dotata di sollevatore fisso su cui può essere alloggiato in piena sicurezza un lettino o un apposita sedia a rotelle. Nella nostra piscina sono ospitate persone disabili di tutta la Valle. La raccolta di sponsor per garantire l ingresso gratuito a queste persone ha avuto un esito positivo che ci ha permesso di allargare il servizio. ALTRE PRESENZE: sono ingressi di tutti i tipi, quali i gruppi, le sedute di chinesiologia, le persone che necessitano della fattura per motivi assicurativi. Seppur i dati assoluti fra il 2012 ed il 2013 siano simili, le attività che lo hanno composto sono variate notevolmente. Sono diminuite le richieste di fatturazione per lavori di chinesilogia e recupero funzionale degli arti e sono aumentati i gruppi estivi. Hanno frequentato la nostra piscina gli oratori di San Sebastiano, di Fontana e Sant Apollonio, le scuole Materne di Valle e di Pieve, il gruppo di studio d inglese ed il gruppo la Corte dei Piccoli di Pieve. Un bel lavoro è stato compiuto con la Società Sportiva Pallavolo Lumezzane che ha organizzato con la nostra collaborazione corsi estivi di nuoto, pallavolo, tennis, bocce, rugby e pallacanestro. Per i gruppi è stata determinante la presenza del nuovo scivolo, senza il quale non sarebbe stato possibile convincere i responsabili dei Grest ad optare per la nostra struttura. Negli incassi lordi sono compresi anche gli introiti per raccolta sponsor che, purtroppo, sono diminuiti ed incidono significativamente in modo negativo sul totale. RISCONTRI DEGLI OBIETTIVI FISSATI Gli obiettivi principali fissati nel 2013 erano orientati alla diminuzione del consumo di metano ed al contenimento dell energia elettrica. Qui di seguito riportiamo i risultati per queste due voci confrontato con gli sforzi degli anni precedenti iniziati nell anno 2010: Tabella consumo metano piscina Metri cubi consumati

4 Tabella consumo energia elettrica piscina kilowattora consumati I lavori svolti in questi anni sono noti: nuove caldaie a condensazione, coibentazione del tetto, copertura isotermica delle vasche, riscaldamento separato per la vasca piccola, coibentazione di porte e finestre, copertura e coibentazione della vasca di compenso, impianto fotovoltaico, programmazione dell energia elettrica con tymer per settori, inserimento di pompe a risparmio energetico. Purtroppo gli aumenti tariffari di questi anni non permettono appieno di apprezzare i grandi miglioramenti ottenuti, ma possiamo affermare che gli obiettivi sono stati raggiunti. CENTRO TENNIS BOCCIODROMO CALCETTO (inaugurato il 20 settembre 2003) Le presenze sono state (+ 8,8 % rispetto al 2012). 344 i giorni d apertura, con una media di 53 persone al giorno. Il punto di riferimento per le attività è il bar inserito nel centro. Lì si effettuano tutte le prenotazioni delle varie attività e si coordinano le necessità dei vari gruppi. L azienda è presente ogni giorno con il direttore. Nel giro giornaliero si controlla anche lo stato manutentivo delle strutture. Presenze 2013 Presenze 2012 Differenza percentuale Prenotazioni tennis ,2 % Maestro Tennis ,7 % Agonistica tennis ,9 % Prenotazioni bocciodromo ,6 % Gironi bocciodromo ,3 % Calcetto ,6 % Ingressi sociali ,9% Fitness % TOTALE ,8 % TENNIS - BOCCIODROMO Incassi lordi 2013 Incassi lordi 2012 Diff. % Prenotazioni tennis ,8% Corsi tennis ,2% Agonistica Tennis 0 0 0,0% - 4 -

5 Tot. Bocciodromo ,2% calcetto ,7% incassi sociali ,0% Fitness ,5% negozio ,8% altro ,9% TOTALE ,4% La tabella degli incassi lordi è una fotografia che ingloba l IVA e non tiene conto delle competenze (incassi 2012 per servizi effettuati nel 2013 ed incassi 2013 con servizi che saranno resi nel 2014) che saranno meglio specificate nel bilancio consuntivo Segue il commento ai reparti: Tennis Il tennis è l attività principale del centro e l aumento delle prenotazioni del 26,2 % e delle lezioni di tennis (+ 48,7%) è conseguenza dell interesse suscitato dai nuovi fondi e dall applicazione di tariffe differenziate per i giorni meno utilizzati. Un buon successo ha avuto l iniziativa delle prenotazioni del periodo natalizio, con costo di prenotazione fisso a 14,00 euro. Una buona partecipazione ha anche l iniziativa del venerdì sera, che offre un campo riscaldato ed uno no, ovviamente quest ultimo con la tariffa estiva. Il ciclo positivo che si è avviato lo si è riscontrato in tutti i mesi dell anno. Numerose le manifestazioni legate all attività del Tennis Club Lumezzane, dagli incontri di serie B all attività di Coppa Italia per i dilettanti. Le scuole medie hanno preso la nostra struttura come punto di riferimento in sostituzione delle attività in palestra. La squadra agonistica Tennis Club Lumezzane ha circa 35 ragazzi che si alternano negli allenamenti. La squadra può vantare un settore d eccellenza con la formazione femminile che partecipa al campionato di serie B. Ogni anno, ad inizio stagione, il TCL offre ai ragazzi delle scuole elementari un corso gratuito di tennis. Da rilevare inoltre il corso gratuito per il gruppo disabili dello SFA e l apposito torneo che si svolge al termine del ciclo di lezioni. Lo zero che appare negli incassi agonistica è in realtà il frutto dell accordo Albatros TCL in cui quest ultimo ha anticipato il costo del rifacimento dei campi che sarà restituito da Albatros in circa 7-8 anni con la quota d uso annuale delle strutture. Bocciodromo Il bocciodromo denota una frenata nelle presenze. Si ripresenta quindi anche quest anno un andamento altalenante di questa attività che non riesce ad avere la continuità auspicata. Fra le attività è da citare il Trofeo annuale della Bocciofila Lumezzanese che dura un intera settimana, quello del corpo degli Alpini locali ed il trofeo intitolato alla memoria di tutti tesserati alla Bocciofila Lumezzanese che sono purtroppo scomparsi. Degno di nota l impegno con il gruppo di disabili che settimanalmente provano il gioco delle bocce con un istruttore

6 Calcetto Il calcetto è ormai disponibile solo all esterno ed il suo fondo molto consumato non invita a svolgere attività. Le ore prenotate si sono ormai ridotte a pochi episodi estivi. Il campo in erba sintetica richiederebbe ormai un intervento radicale. Fitness L attività si sviluppa con corsi di zumba, pilates ed aerobica. Da settembre non svolgiamo più i corsi di spinning per l abbandono del centro da parte della Società Sportiva Magic Team che teneva questi corsi. I numeri riscontrati sono triplicati rispetto all anno precedente. RISCONTRI DEGLI OBIETTIVI FISSATI Il centro tennis-bocciodromo ha enormi consumi di metano dovuti ai campi da tennis che, essendo coperti da teli, perdono immediatamente il calore accumulato ed alla grande cubatura del complesso bocciodromo. Anche qui è stato fatto un piano per ottenere risparmi energetici ed i primi risultati si cominciano a vedere: Tabella consumo metano centro tennis - bocciodromo Metri cubi consumati Tabella consumo energia centro tennis - bocciodromo kilowattora consumati In questo caso notiamo una diminuzione del metano consumato, dovuto ad un intervento migliorativo sul sistema di ricircolo dell acqua all impianto termo-ventilante dei campi da tennis, nonché ad una programmazione differenziata del riscaldamento dei vari locali. Il consumo elettrico, dopo l installazione del 2009 di un impianto fotovoltaico che ha abbattuto di Kwh annue il fabbisogno, è oggettivamente aumentato ma grazie ad un utilizzo più intenso della struttura. Il C.d.A. dell Azienda Speciale albatros a.s.d. Lumezzane 18/2/