NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Transcript

1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione Applicativo: GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: Riferimento: Implementazioni Classificazione: Guida utente IMPLEMENTAZIONI Conversione Archivi... 3 CONVERS... 3 Certificazione Unica Novità CU Novità procedura PAGHE ai fini della CU Fondi previdenza complementare... 4 Redditi esenti... 5 Oneri detraibili... 6 AZIE > Dati contributivi... 7 Utility e funzioni varie... 8 CKFAMCAR... 8 Stampa controllo familiari per CU... 8 Fondo di Solidarietà Bilaterale dell Artigianato Adeguamento del regime contributivo al D.Lgs 148/ Descrizione altri enti Contributi altri enti azienda/dipendente Archivi di base TB Tabella retribuzioni convenzionali TB Addizionale regionale Provincia autonoma di Bolzano Addizionale regionale Provincia autonoma di Trento STADIP Stampa progressivi mensili Elaborazioni mensili CEDOL Maturazione ratei VOCIPRE Generazione voci automatiche del mese DRESP Stampa dichiarazione per detrazioni

2 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. TELBON Generazione flussi bonifici INPS DMAG DIPE > Altri dati > Dati lavoratori agricoli Utility e funzioni varie RICRTM Ricalcolo inail

3 Conversione Archivi CONVERS Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONVERS. Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna. A N N O T A Z I O N I Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli archivi prima di effettuare le operazioni di conversione; In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto; Il comando di conversione non è ripetibile; La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità. Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni: 3

4 Certificazione Unica 2016 Novità CU 2016 Con il Provvedimento N. 7786/2016, l Agenzia delle Entrate ha approvato la Certificazione Unica CU 2016, da trasmettere in via telematica all Agenzia entro il 7 marzo Con lo stesso Provvedimento è stata altresì approvata la Certificazione Unica CU 2016, da rilasciare in duplice copia al contribuente, entro i termini previsti dall articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (28 febbraio). L Agenzia delle Entrate ha predisposto due schemi di Certificazione Unica denominati Modello Sintetico e Modello Ordinario. Il primo rappresenta il modello da rilasciare al contribuente, il secondo contiene le informazioni da trasmettere in via telematica all Agenzia delle Entrate. Le informazioni contenute nella CU modello sintetico sono ricomprese anche nella CU modello ordinario (riportate con la stessa numerazione); quest ultimo contiene anche le ulteriori informazioni richieste fino allo scorso anno nei prospetti di certificazione lavoro dipendente e lavoro autonomo del modello 770. Infatti, a decorrere da quest anno, tale trasmissione telematica è equiparata alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1, dell articolo 4, del DPR n.322 del 1998; nel 770/2016 sono presenti solo i dati relativi ai versamenti ed all utilizzo dei crediti (prospetti ST, SV, SX e SY). Novità procedura PAGHE ai fini della CU 2016 Fondi previdenza complementare Nella sezione Previdenza complementare della Certificazione Unica 2016 sono stati inseriti i campi utili all indicazione del codice fiscale di ciascun fondo di previdenza complementare a cui risulta effettuata la contribuzione (non rilevano gli eventuali fondi ai quali il dipendente aderisce con il solo versamento di TFR). Si precisa che l Agenzia delle entrate non ha fornito un elenco dei codici fiscali dei fondi di previdenza complementare nel un elenco di correlazione con i rispettivi codici COVIP. Teamsystem ha comunque effettuato una ricerca di tali codici fiscali mediante verifica della documentazione pubblicata dai fondi stessi nei rispettivi siti internet, provvedendo ad associare automaticamente ai fondi gestiti il rispettivo codice fiscale rilevato. Si sottolinea che: non per tutti i fondi è stato possibile reperire il relativo codice fiscale; rimane cura dell utente verificare la correttezza dei codici fiscali forniti. In funzione di quanto sopra indicato, sono state introdotte le implementazioni di seguito descritte: laddove disponibile, il codice fiscale del fondo è stato automaticamente associato (mediante aggiornamento delle tabelle fisse) al corrispondente codice ente interno; nella tabella Anagrafica fondi (TB0801) è stato inserito il campo Codice Fiscale che consente di: - inserire il codice fiscale del fondo qualora non risulti automaticamente associato al relativo codice ente interno; - variare manualmente il codice fiscale automaticamente associato all ente interno; nella sezione Altri dati > Lavoro precedente di DIPE, con riferimento all eventuale importo di Contributi previd. complementare è stato inserito il campo Codice fiscale Pertanto, ai fini del corretto prelievo dei dati relativi alla previdenza complementare, dopo l installazione del presente aggiornamento e l esecuzione del relativo comando di conversione, sarà cura dell utente a) verificare il codice fiscale associato a ciascun fondo utilizzato, provvedendo ad aggiornare all interno della relativa tabella TB0801 gli eventuali codici fiscali errati o mancanti; 4

5 b) indicare il codice fiscale del fondo di riferimento nei progressivi Lavoro precedente di DIPE (relativi ad altro datore di lavoro) che presentano un importo di contribuzione per previdenza complementare (tale operazione può essere evitata laddove la contribuzione indicata nella sezione Lavoro precedente sia riferita al medesimo fondo collegato nella scheda Fondi di DIPE). Redditi esenti DIPE sez. Altri dati > Oneri Per la compilazione dei punti 455/456 (Redditi frontalieri) e 457/459 (Campione d Italia) della CU 2016, la sezione Oneri di DIPE, nella parte relativa ai redditi esenti, è stata così implementata: 1. Fra i codici ammessi al campo Somme esenti è stato inserito il codice 9 utile al fine di identificare le somme esenti relativi ai redditi di lavoro e di pensione prodotti in euro da lavoratori residenti a Campione d Italia. Infatti, ai sensi comma 3-bis del TUIR (introdotto dalla legge di stabilità per il 2015), tali redditi, a decorrere dal 1 gennaio 2015, concorrono a formare il reddito complessivo per l importo eccedente euro. 2. Inserito il campo Somme esenti tempo det. nel quale, solo con riferimento al codice 5 (frontalieri) e 9 (Campione d Italia), devono essere indicate le somme esenti relative a contratti a tempo determinato; conseguentemente, nel precedente campo dovranno essere inserito solo le somme esenti collegate a contratti a tempo indeterminato. Pertanto, nel caso in cui sia stato già inserito l importo delle somme esenti relative a redditi frontalieri (codice 5), per la corretta compilazione dei campi 455 e 456, sarà cura dell utente spostare dal precedente al nuovo campo l eventuale importo riferito a rapporti a tempo determinato. DIPE sez. Altri dati > Lavoro precedente Nella sezione Altri dati > Lavoro precedente di DIPE è stato inserito il campo Somme esenti nel quale, analogamente a quanto previsto nella sezione Oneri di DIPE, può essere indicata la quota esente del reddito derivante dal precedente rapporto di lavoro, con il corrispondente codice identificativo dell esenzione. Tali dati consentono la compilazione dei campi 551/554 della CU 2016 ( Redditi esenti della sezione Dati relativi ai conguagli ). Con riferimento ai redditi frontalieri ed i redditi dei residenti a Campione d Italia, esclusi dalla compilazione dei suddetti campi 551/554, in tale campo è possibile indicare solo il corrispondente codice identificativo (rispettivamente codice 5 e 9) mentre la relativa somma esente andrà complessivamente indicata nell analogo campo della sezione Oneri di DIPE. Mediante l indicazione di tale codice, il reddito imponibile indicato nello specifico progressivo Lavoro precedente verrà opportunamente sommato nei relativi campi della CU 2016 (campi 455/456 per i redditi frontalieri e campi 551/554 per Campione d Italia). 5

6 Oneri detraibili Con riferimento agli oneri per i quali spetta la detrazione del 19%, nella relativa Tabella A delle Istruzioni CU 2016 le spese per istruzione sono state suddivise nei seguenti codici identificativi: cod. 12 cod. 13 Spese per istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grafo del sistema nazionale di istruzione Spese per istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali In funzione di quanto sopra, il precedente campo Spese per istruzioni della sezione Altri dati > Oneri di DIPE è stato rinominato in Spese per istruzione non universitaria : Con il prelievo dati CU, l importo indicato in tale campo verrà riportato fra gli oneri detraibili con il relativo codice 12. Ai fini dell inserimento dell ulteriore tipologia di onere detraibile è stato implementato il campo Altri oneri detraibili 19% - 26% all interno del quale (pulsante F4 Dettaglio oneri ) è stata inserita la possibilità di selezionare il nuovo codice 13 Spese per istruzione universitaria : In funzione di quanto sopra, prima di procedere al prelievo dati CU, sarà cura dell utente verificare gli importi inseriti nel suddetto campo Spese per istruzioni non universitaria, provvedendo a spostare nel nuovo codice 13 l eventuale importo riferito a spese per istruzione universitaria. Si precisa, inoltre, che nella suddetta sezione Altri dati > Oneri di DIPE (riquadro Altri dati CU ) il campo Flag assicurazioni/contributi è stato rinominato in Assicurazioni sanitarie mentre sono stati eliminati i campi Addizionale reg. da versare dipendente, Addizionale reg. da trattenere e Somme restituite anni precedenti. 6

7 AZIE > Dati contributivi Con riferimento al collegamento dell azienda al codice azienda all interno dell anagrafica ditte della procedura UNICA, il programma è stato implementato per poter memorizzare un codice differenziato per anno. A tal fine nel campo Codice UNICA della scheda Dati contributivi di AZIE è stato attivato il pulsante funzione Gestione (F4), nel quale il programma memorizza fino a 3 variazioni del codice di collegamento. Selezionando il suddetto pulsante viene proposta la seguente maschera: Il comando di conversione (CONVERS) provvede alla compilazione della suddetta sezione inserendo il Codice UNICA relativo all anno d imposta 2014, se presente. Effettuando la conversione all interno della procedura UNICA, o accedendo alla Gestione certificazioni di GESCUD, nel caso in cui per l anno 2015 venga associato dal programma lo stesso codice, nella sezione in esame verrà evidenziato un solo rigo con anno pari a 2015 ed il codice di collegamento. Nel caso in cui il codice associato per l anno 2015 fosse diverso, verranno compilati 2 righi distinti per ciascun anno d imposta con il relativo codice. Si precisa che nel caso di estrazione mediante il comando SAVAZI anche delle informazioni presenti all interno dell archivio di UNICA, il programma preleva i dati relativi all ultimo Codice UNICA e quelli degli anni per i quali è presente la stessa corrispondenza tra codice fiscale dell azienda e Codice UNICA. 7

8 Utility e funzioni varie CKFAMCAR Stampa controllo familiari per CU Nella Certificazione Unica 2016 è stata prevista l esposizione del codice fiscale del coniuge anche se non a carico. Per verificare che l informazione sia stata correttamente inserita nella scheda Detrazioni di DIPE, la stampa CKFAMCAR è stata implementata al fine di segnalare, per l anno di elaborazione selezionato, l assenza del codice fiscale del coniuge per i dipendenti aventi l indicazione al campo Stato civile (scheda Anagrafica di DIPE) del codice 2- Coniugato (salvo diversa opzione al campo Verifica stato civile ). Inoltre, è stata inserita la possibilità di generare un file in formato.csv contente la stessa lista di dipendenti, da inviare all azienda per compilare i dati mancanti, al fine di poterli importare automaticamente all interno dell anagrafica dipendenti, con una funzione che verrà distribuita con la prossima versione. Il programma in fase di generazione della stampa effettuerà come in precedenza anche il controllo sulla mancanza del codice fiscale per i familiari a carico; in fase di generazione del file.csv verranno invece considerati solo i dipendenti per i quali risulta assente il codice fiscale del coniuge. Selezionando la scelta Stampa controllo familiari del comando in oggetto verrà proposta la seguente videata: Anno controllo: Verifica stato civile: indicare l anno in cui verificare la presenza del coniuge o del relativo codice fiscale all interno dell anagrafica del dipendente. Di default verrà proposto l anno precedente rispetto a quello presente in tabella Anno e mese di elaborazione. mediante il campo in oggetto è possibile indicare per quali dipendenti eseguire la verifica di presenza del codice fiscale del coniuge. In presenza del valore Si il programma effettuerà la verifica solo per quei dipendenti che al campo Stato civile presentano il valore Coniugato. 8

9 Indicando No il programma effettuerà la verifica per tutti quei dipendenti che al campo Stato civile presentano i valori Coniugato, Celibe/Nubile e Spazio. Genera CSV per impostazione c.f. coniuge: Contrassegnando tale campo il programma provvederà a generare un file in formato.csv, da inviare all azienda. Esempio di contenuto del file generato. Tale file verrà generato all interno della cartella CED\sta\nomeutente con la seguente nomenclatura: cfconiuge_xxxx.csv ( xxxx =codice azienda). Il programma verrà implementato con la prossima versione al fine di effettuare l importazione del suddetto file.csv e riportare inoltre le informazioni presenti, anche inserite manualmente, nell anno successivo (anno 2016). Se richiesto l Invio della stampa il programma provvederà ad allegare oltre alla stampa generata anche il file in formato.csv. In caso di richiesta di procedere alla pubblicazione della stampa su portale (campo Pubblicazione su TeamPortal ) il programma provvederà a inviare un unico file.zip contenente sia la stampa che il file.csv. La scelta Lettera richiesta cod. fisc. è stata inoltre adeguata alle disposizioni previste dalla Certificazione Unica

10 Fondo di Solidarietà Bilaterale dell Artigianato Adeguamento del regime contributivo al D.Lgs 148/2015 Il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell Artigianato (FSBA) ha comunicato tramite Assosoftware le caratteristiche del nuovo regime di contribuzione al Fondo che decorre dal 1 gennaio Il nuovo regine è stato introdotto a seguito dell adeguamento del Fondo stesso alle nuove prescrizioni di legge in materia di ammortizzatori sociali e fondi di solidarietà (D.Lgs 148/2015). Tale adeguamento comporta anche una rimodulazione della contribuzione destinata a EBNA. 1. Chi versa a FSBA Il versamento della contribuzione a FSBA avviene indipendentemente dal requisito dimensionale dell azienda e si applica, pertanto, anche ai datori di lavoro fino a 5 dipendenti. 2. Quanto versare a EBNA-FSBA La contribuzione a EBNA-FSBA consiste in un unico contributo che si compone di due quote calcolate come segue da versare unitariamente al fondo: dal 1 gennaio 2016, quota fissa pari a 7,65 euro mensili per 12 mensilità per le prestazioni EBNA; dal 1 gennaio 2016, quota variabile pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dell azienda per FSBA; dal 1 luglio 2016, sempre per FSBA, si aggiunge un ulteriore quota variabile pari allo 0,15% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore. Se l operatività di FSBA verrà raggiunta antecedentemente a tale data, anche tale quota di contribuzione dovrà essere versata a decorrere dall effettiva operatività del fondo, in caso contrario la quota resterà comunque dovuta a decorrere dal 1 luglio La retribuzione imponibile previdenziale sulla quale calcolare le quote variabili della contribuzione destinata a FSBA è determinata in applicazione delle disposizioni generali di legge. La retribuzione imponibile utile al calcolo, pertanto, include anche le mensilità aggiuntive contrattualmente previste. In assenza di retribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità; infortunio ecc.), resta comunque dovuta la quota fissa della contribuzione. 3. Lavoratori soggetti alla contribuzione EBNA-FSBA La contribuzione a EBNA-FSBA è dovuta per tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Anche in caso di assunzioni e cessazioni in corso di mese, la contribuzione a FSBA resta interamente dovuta. 4. Quando e come versare a EBNA-FSBA La contribuzione è versata a EBNA-FSBA mediante modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga di riferimento, con causale contributo EBNA. Con riferimento alla nuova contribuzione decorrente dal 1 gennaio 2016, stante la natura della contribuzione a FSBA, si applica il seguente trattamento contributivo: - la quota variabile della contribuzione è parificabile a contribuzione obbligatoria. Pertanto, sul contributo dello 0,45% a carico azienda non è più dovuto il versamento all Inps del contributo di solidarietà 10%; - la quota fissa della contribuzione (7,65 euro mensili e 91,80 euro annui) resta invece soggetta a contributo di solidarietà 10% all Inps con riferimento all importo destinato alle Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR pari a 27,25 euro annui (fatta salva la particolare casistica di cui al successivo punto 6). 10

11 5. Imprese soggette a trattamenti di integrazione salariale Un particolare regime contributivo a FSBA trova applicazione in caso di imprese, sia artigiane che non artigiane che applicano CCNL dell artigianato, che siano contemporaneamente beneficiarie di trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs n. 148/2015. Per queste imprese, in considerazione del contemporaneo assoggettamento al sistema di integrazione salariale dell Inps, non è dovuta la contribuzione a FSBA ma solo a EBNA è dovuta con le seguenti particolarità: è dovuta la quota fissa pari a 10,42 euro mensili e 125 euro annui; non è dovuta la quota variabile destinata a FSBA pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per queste imprese, il contributo di solidarietà 10% all Inps è dovuto con riferimento all importo destinato alle Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR pari a 60,50 euro annui. Per la gestione del nuovo regime di contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell Artigianato il programma è stato implementato come di seguito descritto. Descrizione altri enti L aggiornamento delle tabelle fisse, eseguito automaticamente dal comando di conversione (CONVERS), provvede a creare le seguenti 3 nuove tabelle Descrizione altri enti (TB0305): EBNA si solidarietà (8010) La suddetta tabella è caratterizzata, in particolare, dalle seguenti impostazioni - campo Calcolo solidarietà pari a Si - campo Contributi deducibili pari a I EBNA no solidarietà (8011) La suddetta tabella è caratterizzata, in particolare, dalle seguenti impostazioni - campo Calcolo solidarietà pari a No - campo Contributi deducibili pari a No FSBA (8012) La suddetta tabella è caratterizzata, in particolare, dalle seguenti impostazioni - campo Codice Ente pari a 116 (nuovo codice ente interno FSBA Fondo Solidarietà Artigianato ) - campo Calcolo solidarietà pari a No - campo Contributi deducibili pari a Si 11

12 Contributi altri enti azienda/dipendente L aggiornamento delle tabelle fisse, eseguito automaticamente dal comando di conversione (CONVERS), provvede a creare le seguenti 3 nuove tabelle Contributi altri enti azienda/dipendente (TB0306): EBNA-FSBA (8045) EBNA (8046) Tale tabella è utile per gestire il particolare regine contributivo illustrato al punto 5 della premessa. 12

13 FSBA (8047) 13

14 Archivi di base Tabelle procedura / Tabelle trattenute sociali TB0315 Tabella retribuzioni convenzionali La tabella TB0315 Tabella retribuzioni convenzionali è stata aggiornata per l anno 2016 sulla base dei valori stabiliti dal relativo Decreto Ministeriale del 25 gennaio I valori aggiornati verranno automaticamente inseriti mediante l esecuzione del comando CONVERS. TB0405 Addizionale regionale Provincia autonoma di Bolzano La provincia autonoma di Bolzano, con l art. 1, co. 4 della legge provinciale n. 19 del ha elevato, a decorrere dall anno d imposta 2016, da a euro la deduzione da riconoscere a tutti i contribuenti. Rimangono invariate la detrazione di 252 euro per ogni figlio a carico, in proporzione ai mesi e alla percentuale di carico, nonché l aliquota dell 1,23%. In funzione di quanto sopra, con l esecuzione del comando di conversione (CONVERS) il programma provvede ad aggiornare la relativa tabella di addizionale regionale per l anno 2016 (TB0405, codice 3) come di seguito illustrato: 14

15 Addizionale regionale Provincia autonoma di Trento La Provincia Autonoma di Trento, con l art. 2 della legge provinciale n. 21 del 30 dicembre 2015 ha previsto, per gli anni d imposta 2016 e 2017, una deduzione dalla base imponibile pari a euro a favore dei contribuenti aventi un reddito imponibile non superiore a euro; tale deduzione non spetta ai contribuenti aventi un reddito imponibile superiore alla predetta soglia. In funzione di quanto sopra, con l esecuzione del comando di conversione (CONVERS) il programma provvede ad aggiornare la relativa tabella di addizionale regionale per l anno 2016 (TB0405, codice 18) come di seguito illustrato: Stampe archivi di base STADIP Stampa progressivi mensili La stampa in oggetto (STADIP scelta 4) è stata implementata per riportare in stampa anche i dipendenti licenziati in presenza, nei progressivi di DIPE, di somme imponibili IRPEF o contributi sociali per l anno in elaborazione. 15

16 Elaborazioni mensili Elaborazioni CEDOL Maturazione ratei Con riferimento ai settori che prevedono, per la maturazione del rateo mensile, che il dipendente risulti in forza per l intero mese, il programma è stato implementato per effettuare automaticamente il controllo sul numero di giorni effettivi del mese. A tal fine il programma CEDOL verifica che il campo Numero giorni di tabella Maturazione ratei (TB0111) sia pari o superiore a 30 (es. tabella ferie del codice CONTRA 8072). Utility VOCIPRE Generazione voci automatiche del mese Modificato il funzionamento, all interno del comando VOCIPRE, del pulsante dipe succ., per non proporre le matricole dei dipendenti che risultano licenziati. A tal fine il programma verifica che il campo Prossimo/Precedente visualizza anche licenziati/trasferiti (rigo 179) della scheda DIPE di tabella Personalizzazione procedura (TB1203) risulti pari a spazio. Stampe per dipendenti DRESP Stampa dichiarazione per detrazioni Modificata la stampa al fine di evidenziare la necessità di indicare il codice fiscale del coniuge anche se non a carico. Nello specifico, nell annotazione riferita alla detrazione per coniuge a carico è stata inserita la frase: L indicazione del codice fiscale del coniuge è obbligatoria anche se non si richiede la detrazione. 16

17 Utility TELBON Generazione flussi bonifici Con l introduzione a partire dal 1 febbraio 2014 della generazione delle richieste telematiche di bonifico mediante lo strumento di pagamento europeo denominato SCT (SEPA Credit Transfer), la Banca d Italia mediante il Provvedimento della Banca d Italia recante istruzioni applicative del Regolamento europeo 260/2012 aveva concesso fino al 31 gennaio 2016 la possibilità di utilizzare i precedenti tracciati (PC-EF) utilizzando i servizi di conversione ai nuovi tracciati offerti dalle banche, alle condizioni da queste proposte. Pertanto a partire dalla presente versione la procedura PAGHE è stata modificata al fine di riportare di default il valore S al campo Tipo generazione presente nella maschera di avvio del comando TELBON. Si ricorda che l unica informazione obbligatoria per la generazione del flusso bonifici nel formato SEPA è costituita dal codice CUC (Codice Unico CBI, composto da 8 caratteri alfanumerici), da indicare nella scheda Pagamento di AZIE. I comandi STIBON e STIEST non verranno implementati per generare i bonifici con il tracciato standard SEPA (versione PAGHE ). INPS Agricoltura DMAG DIPE > Altri dati > Dati lavoratori agricoli Con la versione PAGHE nella sezione in oggetto è stato introdotto il campo Codice UNILAV congiunto che, in fase di conversione, è stato erroneamente valorizzato con 16 zeri. Con la Bug-Fix a il programma è stato modificato al fine di non riportare tale valore nel file telematico (se non inserito dall utente). Con l esecuzione del comando di conversione (CONVERS) della presente versione, in assenza di compilazione, il campo in esame verrà impostato a spazio. Utility e funzioni varie Ricalcolo valori ratei RICRTM Ricalcolo inail Con riferimento alla scelta in oggetto del comando RICRTM, il programma è stato implementato per annullare le eventuali differenze già conteggiate con un precedente ricalcolo, e memorizzate nel pulsante funzione F3 Differenze, attivo nella colonna I.n.a.i.l. della sezione Progressivi > Ratei di DIPE. A tal fine nella maschera di selezione dei limiti dell elaborazione occorre valorizzare il nuovo campo Azzera differenze pregresse. Tale opzione è utile nel caso in cui le differenze evidenziate dal precedente ricalcolo siano già state imputate in primanota. 17