ALL. C. POR FSE Regione Lombardia Ob Metodologia di calcolo del costo standard per i servizi formativi
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1 ALL. C POR FSE Regione Lombardia Ob Metodologia di calcolo del costo standard per i servizi formativi
2 Indice 1. Premessa Servizi di formazione Servizi formativi Obbligo formativo IV anno Dispersione scolastica Formazione extraobbligo
3 1. Premessa Le modifiche ai Regolamenti comunitari relative all ammissibilità dei costi hanno introdotto le unità di costo standardizzate. Per gli Avvisi della Programmazione Regione Lombardia ha definito i costi standard dei servizi finanziati, conformemente alle proposte di modifica condivise dagli attori istituzionali. L Autorità di Gestione nell ambito di diverse riunioni ha avuto occasione di presentare agli operatori accreditati, al Ministero del Lavoro e a Tecnostruttura la metodologia e le unità di costo. Inoltre, l Autorità di Gestione presenterà il percorso svolto al Comitato di Sorveglianza alla presenza della Commissione Europea. Gli Avvisi interessati sono: - Dote Specializzazione Dote Specializzazione Ambito Edilizio Dote Soggetti Deboli Dote Successo Formativo Dote Formazione Dote Lavoro Dote Ammortizzatori sociali Dote IV Anno 2009 Si illustra di seguito una sintesi della metodologia di costo standard ad oggi consolidata per i servizi di formazione. Si rinvia per le specificità e le varianti che caratterizzano le Doti sopraelencate al documento di dettaglio allegato. 1.1 Servizi di formazione 1. Identificazione della base dati attingendo dalla banca dati dei progetti della Programmazione Calcolo del costo ora/allievo per progetto: calcolo del costo orario per allievo secondo la formula: Costo del progetto / N. ore / N. Allievi dove: Costo del progetto è la spesa ammessa del progetto; N. ore è il numero di ore svolte nell ambito del progetto; N. Allievi è il numero di allievi che hanno partecipato al progetto. Al costo orario di ciascun progetto, quindi, è stata applicata l indicizzazione ISTAT. 3
4 3. Calcolo del costo medio orario per allievo: calcolo della media complessiva dei costi orari indicizzati per allievo dei singoli progetti. 4
5 2. Servizi formativi Si illustra la metodologia utilizzata per la definizione del costo medio orario per gli interventi di formazione in obbligo formativo ed extraobbligo, a partire dai dati della Programmazione Tale metodologia è stata applicata per Dote 2009, Dote IV Anno 2009 e Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali. Per ciascun ambito sono stati applicati i seguenti passaggi metodologici: 1. Identificazione della base dati 2. Calcolo del costo ora/allievo per progetto 3. Calcolo del costo medio orario per allievo 2.1 Obbligo formativo Sono stati considerati 929 progetti realizzati nell ambito dei seguenti percorsi: IV anni e Dispersione scolastica IV anno 1. Identificazione della base dati Sono stati considerati i 116 progetti realizzati nell ambito dei seguenti Bandi: Id. Bando 216 Dispositivo per il IV anno sperimentale di IFP 265 Dispositivo per il IV anno sperimentale di IFP 2. Calcolo del costo ora/allievo per progetto Per ciascun progetto è stato calcolato il costo orario per allievo secondo la seguente formula: Costo del progetto / N. ore / N. Allievi dove: Costo del progetto è il totale della spesa ammessa del progetto; N. ore è il numero complessivo delle ore svolte nell ambito del progetto; N. Allievi è il numero medio di allievi che hanno partecipato al progetto, per edizione (se maggiore di 20, il numero è normalizzato a 20). Al costo orario di ciascun progetto, quindi, è stata applicata l indicizzazione ISTAT. 3. Calcolo del costo medio orario per allievo È stata calcolata la media dei costi orari per allievo indicizzati dei singoli progetti, distinguendo tra CFP trasferiti e non trasferiti. Per i CFP trasferiti il costo medio è pari a 2,95, mentre per gli altri enti il costo medio orario è pari a 4, Dispersione scolastica 1. Identificazione della base dati Sono stati considerati i 813 progetti realizzati nell ambito dei seguenti Bandi: Id. Bando 133 Dispositivo provinciale - Percorsi in Area 2 (tipologie 2B - 2G - 3A) 156 Dispositivo provinciale FSE - Percorsi in Area 2 (tipologie 2B - 2D - 2E - 2F) 5
6 Id. Bando 157 Dispositivo provinciale FSE - Percorsi in Area 2 (tipologie 2B - 2G - 3 ) 163 Provincia di Brescia - Dispositivo provinciale - Percorsi in Area 2 (tipologia 2F) 175 Dispositivo provinciale Completamento Area 2 (tipologie 2.B, 2.D, 2.E e 2.F) 186 Dispositivo provinciale Completamento Area 2 (tipologie 2.B, 2.D, 2.E e 2.F) - Provincia di Lecco 2. Calcolo del costo ora/allievo per progetto Per ciascun progetto è stato calcolato il costo orario per allievo secondo la seguente formula: Costo del progetto / N. ore / N. Allievi dove: Costo del progetto è il totale della spesa ammessa del progetto; N. ore è il numero complessivo delle ore svolte nell ambito del progetto; N. Allievi è il numero medio di allievi che hanno partecipato al progetto, per edizione (se maggiore di 14, il numero è normalizzato a 14). Al costo orario di ciascun progetto, quindi, è stata applicata l indicizzazione ISTAT. 3. Calcolo del costo medio orario per allievo È stata calcolata la media dei costi orari per allievo indicizzati dei singoli progetti, distinguendo tra CFP trasferiti e non trasferiti. Per i CFP trasferiti il costo medio è pari a 6,61, mentre per gli altri enti è pari a 8, Formazione extraobbligo 1. Identificazione della base dati Sono stati considerati i progetti realizzati nell ambito dei seguenti bandi suddivisi nelle rispettive categorie di azioni formative: Id. Bando 1 Misura D1. Progetti aziendali/interaziendali PMI 2 Misura D1. Progetti aziendali/interaziendali GI 25 Misura D1. Progetti aziendali/interaziendali PMI Sportello 26 Misura D1. Progetti aziendali/interaziendali GI Sportello 36 Misura D1. Progetti aziendali/interaziendali PMI Sportello 2ª Finestra 37 Misura D1. Progetti aziendali/interaziendali GI Sportello 2ª Finestra 43 Bando IFTS (Non FSE) 46 Bando IFTS (Non FSE) 52 Dispositivo multimisura. Extra obbligo formativo 53 Dispositivo multimisura. Formazione superiore 58 Dispositivo multimisura. Formazione superiore Educatore Professionale 59 Dispositivo multimisura. Formazione superiore - Moduli Professionalizzanti 60 Dispositivo multimisura. Formazione superiore - Corsi di Perfezionamento e Master universitari 64 Bando IFTS (FSE) 67 Misura D1. Dispositivo formazione continua - Progetti corsuali PMI 6
7 Id. Bando 68 Misura D1. Dispositivo formazione continua - Progetti corsuali GI 74 Dispositivo multimisura. Intervento ponte - Extra obbligo formative 75 Dispositivo multimisura. Intervento ponte - Formazione superiore 79 Dispositivo multimisura. Formazione superiore 2003/ Dispositivo multimisura. Extra obbligo formativo 2003/ Misura D1. Dispositivo formazione continua - Progetti corsuali PMI 2003/ Misura D1. Dispositivo formazione continua - Progetti corsuali GI 2003/ Dispositivo Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 100 Misura D1. Dispositivo formazione continua - Progetti corsuali PMI 102 Misura D1. Dispositivo formazione continua - Progetti corsuali GI 113 Dispositivo Misura C4 - Formazione permanente 119 Dispositivo Misura C4. Formazione Permanente (seconda annualità) 125 Dispositivo multimisura extra obbligo formativo 126 Dispositivo multimisura formazione superiore 149 Dispositivo Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 152 Dispositivo IFTS (Non FSE) 158 Dispositivo Misura C4 - Formazione permanente 159 Dispositivo Formazione Continua D1 - Progetti Corsuali GI 160 Dispositivo Formazione Continua D1 - Progetti Corsuali PMI Bis Dispositivo multimisura extra obbligo formative 193 Dispositivo per la Formazione Superiore 2005/06 Progetti di Ente Dalla base dati sono stati esclusi i progetti non saldati, con un numero di allievi pari a zero o sottoposti a recuperi totali. Si è ottenuta, quindi, una base dati di progetti. 2. Calcolo del costo ora/allievo per progetto Per ciascun progetto è stato calcolato il costo orario per allievo secondo la seguente formula: Costo del progetto / N. ore / N. Allievi dove: Costo del progetto è l importo liquidato per il progetto e, se lo stesso non è stato saldato, il totale della spesa ammessa del progetto; N. ore è il numero complessivo delle ore svolte nell ambito del progetto; N. Allievi è il numero di allievi che hanno partecipato al progetto. Al costo orario di ciascun progetto, quindi, è stata applicata l indicizzazione ISTAT. 3. Calcolo del costo medio orario per allievo È stata calcolata la media complessiva dei costi orari indicizzati per allievo dei singoli progetti di formazione. Il costo medio per la formazione è pari a 13,34. La tabella riassume i costi medi orari per allievo individuati. Macrotipologia intervento Tipologia di intervento Costo medio orario allievo Obbligo Formativo DDIF Quadriennali - CFP Trasferiti 2,95 DDIF Quadriennali - CFP Non Trasferiti 4,93 7
8 Formazione Dispersione scolastica - CFP Trasferiti 6,61 Dispersione scolastica - CFP Non Trasferiti 8,46 Formazione Continua, Formazione Permanente, Superiore IFTS, Specializzazione, Superiore extra-obbligo, Superiore 13,34 8
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