Relazione Previsionale e Programmatica

Transcript

1 (TV) Relazione Previsionale e Programmatica Pag. 1 di 89

2 (TV) SEZIONE 1 Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente Relazione Previsionale e Programmatica Pag. 2 di 89

3 (TV) SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE POPOLAZIONE Popolazione legale al censimento n Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo n. 77/95)... n di cui: maschi... n femmine... n nuclei familiari... n comunità/convivenze... n Popolazione all'1 gennaio 2010 (penultimo anno precedente)... n Nati nell'anno... n Deceduti nell'anno... n. 79 saldo naturale... n Immigrati nell'anno... n Emigrati nell'anno... n. 218 saldo migratorio... n Popolazione al 31 dicembre 2010 (penultimo anno precedente)... n di cui In età prescolare (0/6 anni)... n In età scuola obbligo (7/14 anni)... n In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)... n In età adulta (30/65) anni... n In età senile (oltre 65 anni)... n Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , ,12 Pag. 3 di 89

4 (TV) SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE POPOLAZIONE (segue) Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , , Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti... n entro il n Livello di istruzione della popolazione residente: Livello di istruzione medio Condizione socio-economica delle famiglie: Anche la situazione economica e sociale dei nostri cittadini risente della dichiarata crisi generale. Detta crisi si ripercuote in particolare sul livello di disoccupazione che sta raggiungendo livelli preoccupanti anche nella nostra realtà nonostrante si presenti prevalentemente agricola e quindi offra anche l'opportunità di lavori stagionali. Sono in aumento i disagi sociali nella sfera della soggettività e delle famiglie. Tale situazione si riscontra anche nell'aumento della spesa del settore. La situazione di crisi economica è particolarmente avvertita dai nuclei familiari stranieri. Queste famiglie, solitamente numerose, dispongono di norma di un reddito esiguo e presentano un basso livello di istruzione. Particolarmente sentito per queste famiglie è il problema dell'alloggio, in quanto il mercato locale offre pochissime disponibilità a basso canone d'affitto, quasi sempre l'unico che loro riescono ad affrontare. Pag. 4 di 89

5 (TV) SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE TERRITORIO Superficie in Kmq 26, RISORSE IDRICHE * Laghi n. * Fiumi e torrenti n. 4 q STRADE * Statali Km * Provinciali Km 17,890 * Comunali Km 49,553 * Vicinali Km * Autostrade Km PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI SÌ NO Se SÌ, data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato * Piano regolatore approvato DGRV del * Programma di fabbricazione * Piano edilizia economica e popolare PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali * Artigianali * Commerciali * Altri strumenti (specificare) Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.Lvo 77/95) SÌ NO Se SÌ indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. P.I.P mq.territoriale 0 Pag. 5 di 89

6 (TV) SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE SERVIZI PERSONALE Q.F. PREVISTI IN PIANTA IN SERVIZIO PREVISTI IN PIANTA Q.F. ORGANICA N. NUMERO ORGANICA N. D1 7 7 C 9 8 B3 8 5 B 2 2 IN SERVIZIO NUMERO Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo n. 22 fuori ruolo n AREA TECNICA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Q.F. QUALIFICA N. PREV. N. IN QUALIFICA N. PREV. N. IN Q.F. PROFESSIONALE P.O. SERV. PROFESSIONALE P.O. SERV. D1 Istruttore Direttivo 3 3 D1 Istruttore Direttivo 1 1 C1 Istruttore Tecnico 1 1 C1 Istr.Amm.Contabile 1 1 C1 Istr.Amministrativo 2 2 B3 Coll.Profes.Amm.vo 1 0 B3 Coll.Professionale 2 2 B1 Coll. Tecnico 1 1 Pag. 6 di 89

7 (TV) SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE SERVIZI (segue) AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA QUALIFICA N. PREV. N. IN QUALIFICA N. PREV. N. IN Q.F. Q.F. PROFESSIONALE P.O. SERV. PROFESSIONALE P.O. SERV. C1 Istr.Agente P.M. 1 1 D1 Istruttore Direttivo 1 1 C1 Istr.Amministrativo 2 1 B3 Coll. Professionale 1 1 B1 Coll.Amministrativo 1 1 NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente STRUTTURE TIPOLOGIA ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno Asili nido n. posti posti posti posti Scuole materne n. posti posti posti posti Scuole elementari n. 3 posti 380 posti 380 posti 380 posti Scuole medie n. 1 posti 200 posti 230 posti 230 posti Strutture residenziali per anziani n. posti posti posti posti (segue) Pag. 7 di 89

8 (TV) SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE (segue Strutture) TIPOLOGIA SERVIZI ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno Farmacie comunali n. 1 n. 1 n. n Rete fognaria in km - bianca 4,0 4,0 4,0 4,0 - nera 8,5 8,5 8,5 9,5 - mista 1,5 1,5 1,5 1, Esistenza depuratore SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO Rete acquedotto in km Attuazione servizio idrico integrato SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO Aree verdi, parchi, giardini n. [9] hq [6,50] n. [10] hq [7,50] n. [11] hq [8,00] n. [11] hq [8,00] Punti luce illuminazione pubblica n. 680 n. 720 n. 740 n Rete gas in km ,50 48, Raccolta rifiuti in quintali , , , ,00 - civile - industriale - racc.diff.ta SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO Esistenza discarica SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO Mezzi operativi n. 7 n. 7 n. 7 n Veicoli n. 3 n. 5 n. 4 n Centro elaborazione dati SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO Personal computer n. 28 n. 27 n. 28 n Altre strutture (specificare) Server n. 5 n. 5 n. 5 n. 5 Pag. 8 di 89

9 (TV) SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE SERVIZI ORGANISMI GESTIONALI ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno CONSORZI n. 4 n. 4 n. 3 n AZIENDE n. n. n. n ISTITUZIONI n. n. n. n SOCIETÀ DI CAPITALE n. 4 n. 4 n. 3 n CONCESSIONI n. 1 n. 1 n. 1 n Denominazione Consorzio/i Consorzio Servizi Igiene del Territorio (C.I.T.) Consorzio Polizia Locale "Piave" cessato il Autorità d'ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" (A.A.T.O.) Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) Comuni associati al Consorzio Servizi Igiene del Territorio (C.I.T.): n.44 Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Miane, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffolè, Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto. Comuni associati al Consorzio di Polizia Locale "Piave": n.4 Santa Lucia di Piave, Spresiano, Susegana, Vazzola. Enti associati all'a.a.t.o.: n.114 Pag. 9 di 89

10 (TV) SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE SERVIZI Alano di Piave, Altivole, Annone Veneto, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Caorle, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Ceggia, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cinto Caomaggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Concordia Sagittaria, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Eraclea, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Jesolo, Loria, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Meolo, Miane, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Musile di Piave, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Noventa di Piave, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Portogruaro, Possagno, Povegliano, Pramaggiore, Quarto d'altino, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Donà di Piave, San Fior, San Michele al Tagliamento, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Stino di Livenza, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vas, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave. Comuni associati al Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave: n.40 Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Follina, Fontanelle, Gaiarine, Godega S.Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Pieve di Soligo, Ponte della Priula, Portobuffolè, Refrontolo, Salgareda, San Fior, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Spresiano, Susegana, Tarzo, Vazzola, Vittorio Veneto, Noventa di Piave Denominazione Azienda Ente/i Associato/i Denominazione Istituzione/i Pag. 10 di 89

11 (TV) SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE SERVIZI Ente/i Associato/i Denominazione S.p.A. Asco Holding Spa Servizi Idrici Sinistra Piave Srl (S.I.S.P.) Piave Servizi S.c.a.r.l. Farmacia Comunale di Tezze di Piave Srl -vendita residua quota nel Ente/i Associato/i Comuni associati alla Società Asco Holding Spa: n.93 Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Cavaso del Tomba, Ceggia, Cessalto, Chiarano, Chions, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fossalta di Piave, Fregona, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Mansuè, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Meolo, Miane, Monastier di Treviso, Monfumo, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pasiano di Pordenone, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Pravisdomini, Preganziol, Quero, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Susegana, Tarzo, Torre di Mosto, Trevignano, Valdobbiadene, Vas, Vazzola, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave. Comuni associati alla Società Servizi Idrici Sinistra Piave Srl: n.30 Cappella Maggiore, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fregona, Fontanelle, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Polo di Piave, Sarmede, San Fior, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave, Susegana San Vendemiano, Vazzola, Vittorio Veneto. Pag. 11 di 89

12 (TV) SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE SERVIZI Comuni associati alla Società Piave Servizi S.c.r.a.l.: n. 50 Jesolo, San Donà di Piave, Caorle, Eraclea, Musile di Piave, Noventa di Piave, Ceggia, Torre di Mosto, Fossalta di Piave, Cessalto, Zenson di Piave, Roncade, Silea, San Biagio di Callalta, Monastier, Casale sul Sile, Casier, Quarto d'altino, Marcon, Meolo, Cappella Maggiore, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fregona, Fontanelle, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Polo di Piave, Sarmede, San Fior, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave, Susegana, San Vendemiano, Vazzola, Vittorio Veneto. Soci della Società Farmacia Comunale di Tezze di Piave Srl: n.2 Farmacia delle Alpi della Dott.sa Iudici Angela & c. S.a.s. e il Comune di Vazzola Servizi gestiti in concessione Riscossione tassa pubblicità Riscossione I.C.I. ordinaria e coattiva Soggetti che svolgono i servizi ABACO S.P.A Unione di comuni (se costituita) n. Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Altro (specificare) Pag. 12 di 89

13 (TV) SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE SERVIZI ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni da mezzi finanziari Durata dell'accordo L'accordo è: in corso di definizione già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione PATTO TERRITORIALE Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: in corso di definizione già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata Indicare la data di sottoscrizione Pag. 13 di 89

14 (TV) SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE SERVIZI FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA Funzioni e servizi delegati dallo Stato - Riferimenti normativi D.P.C.M e D.P.C.M Funzioni e servizi : Funzioni in materia di istruzione scolastica, protezione civile e polizia amministrativa. - Trasferimenti di mezzi finanziari Nessuno - Unità di personale trasferito Funzioni e servizi delegati dalla Regione - Riferimenti normativi D.P.R. 616/1977 e L.R. 11/ Funzioni e servizi : Funzioni nel settore sociale - Funzioni concernenti la tutela della salute, in materia di certificazione energetica, edilizia residenziale pubblica e classificazione viaria. - Trasferimenti di mezzi finanziari ,00 - Unità di personale trasferito Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite Appare evidente che non esiste congruità tra risorse attribuite e funzioni delegate, infatti il costo dei servizi erogati dal Comune in questo settore non viene coperto dai trasferimenti. Pag. 14 di 89

15 COMUNE DI COMUNE DI VAZZOLA (TV) SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE ECONOMIA INSEDIATA Dai dati dell'utimo censimento nel 2001, traspare una netta prevalenza delle attività conesse all'industria/artigianato rispetto al commercio e ai servizi. Per quanto riguarda il settore agricolo si conferma la tendenza ad una rivalutazione dello stesso sia nelle produzioni che nelle tradizioni del passato. Da una recente verifica sul territorio emerge quanto segue: AGRICOLTURA e AGROINDUSTRIA: Settore alimentare, aziende n. 245 (indicativo) Prodotti: uva, mais, soia, frumento, vini, grappe, prodotti caseari. ARTIGIANATO: Settore legno, trasporti, costruzioni, carpenteria, tessile, aziende n. 267 (iindicativo) Prodotti: manufatti in ferro, in legno, impianti termosanitari, tessuti e confezioni. INDUSTRIA: Settore legno, lavorazioni metalliche e meccaniche, tessile, alimentare, aziende n. 115 (indicativo) Prodotti: mobili, apparecchi meccanici, tessuti e confezioni, prodotti alimentari. COMMERCIO: Commercio al minuto e all'ingrosso n. 55 aziende, impianti distributori di carburante n.3, posteggi mercato n. 22, commercio su aree pubbliche n. 65, gelaterie, gastronomie e pizzerie per asporto n.6. TURISMO E AGRITURISMO: Bar e ristoranti n. 20, bed & breakfast e simili n.1. ALTRI SERVIZI: n. 6 banche, n. 21 aziende servizi alla persona, n. 2 farmacie, n. 2 servizi noleggio autobus e autovetture, n. 10 studi medici, dentistici e poliambulatori, n, 10 studi tecnici, n. 2 agenzie di assicurazioni e intermediazione finanziaria. Pag. 15 di 89

16 SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE Relazione Previsionale e Programmatica Pag. 16 di 89

17 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE FONTI DI FINANZIAMENTO Quadro Riassuntivo ENTRATE Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) TREND STORICO Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) 2011 Previsione del bilancio annuale 2012 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 1 Anno successivo Anno successivo 2014 % scostamento della colonna 4 rispetto alla col Tributarie , , , , , ,00-8,01% - Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,00-23,19% - Extratributarie , , , , , ,00 14,75% TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , ,00-2,52% - Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio 0, , , ,00 0,00 0,00 33,33% - Avanzo amministrazione applicato per spese correnti ,23 0, ,36 0,00 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) , , , , , ,00-1,17% - Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 560, , , , , ,00 198,51% - Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti , , , , , ,00 28,00% - Accensione mutui passivi ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00-100,00% - Altre accensioni prestiti 0,00 0, , , , ,00 0,00% Pag. 17 di 89

18 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE FONTI DI FINANZIAMENTO ENTRATE Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) TREND STORICO Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) 2011 Previsione del bilancio annuale 2012 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 1 Anno successivo Anno successivo 2014 % scostamento della colonna 4 rispetto alla col Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 - finanziamento investimenti , , ,13 0,00 TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) , , , , , ,00-23,97% - Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - Anticipazioni di cassa 0,00 0, , , , ,00 0,00% TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0, , , , ,00 0,00% TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) , , , , , ,00-6,45% Pag. 18 di 89

19 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) TREND STORICO Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) Entrate tributarie Esercizio in corso (previsione) 2011 Previsione del bilancio annuale 2012 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 1 Anno successivo Anno successivo 2014 % scostamento della colonna 4 rispetto alla col Imposte , , , , , ,00-12,39% - Tasse , , , , , ,00 0,00% - Tributi speciali ed altre entrate improprie 0,00 0, , , , ,00 10,31% TOTALE , , , , , ,00-8,01% Pag. 19 di 89

20 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE ANALISI DELLE RISORSE Entrate tributarie (segue) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI GETTITO DA EDILIZIA GETTITO DA EDILIZIA ALIQUOTE ICI RESIDENZIALE (A) NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL ENTRATE Esercizio bilancio Esercizio bilancio Esercizio bilancio GETTITO (A+B) Esercizio in corso Esercizio in corso Esercizio in corso previsisione annuale previsisione annuale previsisione annuale - ICI 1 a Casa 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 - ICI 2 a Casa 7,60 7,60 0,00 0,00 0,00 - Fabbr. prod. vi 7,60 7,60 0,00 0,00 0,00 - Altro 7,60 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli IMPOSTE I.M.U. L imposta municipale propria è nata come Imposta Municipale Unica (IMU) diretta a sostituire, per la componente immobiliare, l imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l imposta comunale sugli immobili (ICI). Il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (artt. 7, 8 e 9) ne stabiliva l introduzione a partire dal 2014 limitatamente agli immobili diversi dall abitazione principale. Il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici (noto come manovra Salva Italia ) poi convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha profondamente modificato la natura dell imposta rendendola di fatto una nuova ICI sulle abitazioni principali ed anticipandone l introduzione, in via sperimentale, a decorrere dall anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, per poi essere applicata a regime a partire dal Pag. 20 di 89

21 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE ANALISI DELLE RISORSE A causa dei molteplici dubbi emersi in sede applicativa, con la Legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 sono stati approvati degli emendamenti che incidono sensibilmente sulla normativa IMU. In particolare vi sono delle novità sulla definizione di abitazione principale, sui terreni agricoli e fabbricati rurali e sono stati posti dei limiti stringenti alla potestà regolamentare comunale. Ai sensi dell art. 13, comma 11, del già citato D.L. 201/2011 è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l aliquota di base pari allo 0,76%. Tale quota di imposta è versata dal contribuente allo Stato contestualmente a quella di competenza comunale. Relativamente alla previsione di entrata, l art. 12 bis del D.L. 201/2011 dispone che i comuni iscrivano nel bilancio di previsione l importo stimato dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell economia; tale accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell eventuale differenza tra il gettito accertato convenzionalmente ed il gettito reale, anche se, va precisato, che tale previsione sarà rivista, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio ed ai trasferimenti erariali, da parte del medesimo Dipartimento sulla base dei dati aggiornati. Sulla base del gettito della prima rata nonché dai risultati sull accatastamento dei fabbricati rurali, lo Stato si riserva di modificare, entro il prossimo 10 dicembre, le aliquote e le detrazioni in modo da assicurare l ammontare del gettito complessivo previsto per l anno IMPOSTA SULLA PUBBLICITA Il servizio di accertamento e riscossione dell imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla ditta Abaco S.p.A. di Montebelluna. Il contratto in essere ha durata quinquennale e andrà a scadere il 31 dicembre 2015, con canone annuo pari ad ,00. ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE Con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del nel Comune di Vazzola è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l addizionale comunale all Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di cui all art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998, con applicazione dell aliquota dello 0,5 per cento. In virtù del disposto dell art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, come novellato dall art. 13, comma 16 del D.L. 201/2011, il blocco del potere di deliberare aumenti di tributi, addizionali ed aliquote di cui all art. 1, comma 123 della Legge n. 220/2010, non si applica, a decorrere dall anno 2012, con riferimento all addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche. I comuni possono quindi incrementare l aliquota fino alla misura massima dell 8 per cento. La previsione d entrata tiene conto di aliquote differenziate utilizzando, come previsto dalla Pag. 21 di 89

22 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE ANALISI DELLE RISORSE normativa, gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. E stata prevista una soglia di esenzione a favore dei redditi più bassi, pari ad euro 7.500,00, al di sotto di tale limite di reddito l addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo. TASSE TOSAP (Tassa occupazione spazi e aree pubbliche) L entrata in argomento si riferisce alle occupazioni temporanee di suolo pubblico quali mercato, installazioni ponteggi per edilizia, nonché transenne e altre forme occasionali. TRIBUTI SPECIALI E ALTRE ENTRATE IMPROPRIE FONDO DI RIEQUILIBRIO I diversi provvedimenti ministeriali dell ultimo periodo sono intervenuti in modo radicale sul metodo di determinazione dei trasferimenti erariali. L attuazione del federalismo municipale, a decorrere dall anno 2011, ha avviato un percorso di soppressione dei precedenti trasferimenti (ordinario, perequativo consolidato e finalità diverse) e della compartecipazione all addizionale IRPEF, prevedendo l istituzione di un fondo sperimentale di riequilibrio (FSR) e di un Fondo di compartecipazione al gettito IVA, e mantenendo nel nuovo assetto il contributo per lo sviluppo degli investimenti. Tali voci risentono comunque dei tagli generali disposti dalle varie manovre finanziarie a cominciare dal D.L. 78/2010 e dalle variazioni introdotte dal D.L. 201/2011, il quale ha tra l altro sospeso per il triennio in argomento la distribuzione della compartecipazione IVA assegnata ad ogni Comune nel 2011 e iscritta alla voce imposte, determinando un unica collocazione contabile del Fondo di Riequilibrio al Titolo I - Categoria 3 - Entrata Per l ICI indicare la percentuale d incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni I dati in nostro possesso non ci consentono di operare il tipo di analisi richiesta. Pag. 22 di 89

23 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE ANALISI DELLE RISORSE Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili I.M.U. L art. 13 del D.L convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, l introduzione dell imposta municipale propria, che ha sostituito l imposta comunale sugli immobili in vigore fino al La nuova imposta ha reintrodotto la tassazione sull abitazione principale e relative pertinenze sospesa dall annualità Ai sensi del citato art. 13 del D.L. 201/2011 le aliquote dell Imposta Municipale propria sono modulabili come segue: - aliquota di base: 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%); - aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 per cento, con possibilità per il Comune di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%); - aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento con possibilità per il Comune di sola riduzione fino allo 0,10 per cento. La detrazione fissata dal medesimo art. 13 per le abitazioni principali è fissata in 200,00 alla quale si somma, per gli anni 2012 e 2013 una maggiorazione di 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni. Per l anno 2012 si è ritenuto di confermare le aliquote e detrazioni nella misura proposta dallo Stato. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI L importo di ,00 iscritto a bilancio fa riferimento al contratto in essere. ADDIZIONALE I.R.P.E.F. COMUNALE La previsione di detta entrata di ,00 prevede l introduzione di aliquote progressive differenziate per scaglione di reddito, con una soglia di esenzione totale per i soggetti il cui reddito complessivo annuo non superiori i 7.500,00, come segue: Pag. 23 di 89

24 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE ANALISI DELLE RISORSE - da 0,00 a ,00 = 0,50% - da ,00 a ,00 = 0,55% - da ,00 a ,00 = 0,65% - da ,00 a ,00 = 0,78% - oltre ,00 = 0,80%. TOSAP Il gettito di ,00 è stato conteggiato sulla base dell andamento di detta entrata nei precedenti esercizi. L entrata viene calcolata applicando una tassa sulla base della tipologia dell occupazione in rapporto ai metri quadri e ai giorni di utilizzo del suolo pubblico. FONDO DI RIEQUILIBRIO Per l anno in corso e per il biennio successivo sono esposti a bilancio i dati forniti dal Ministero dell Interno che tengono conto degli effetti determinati dall introduzione dell IMU. Infatti i proventi dell IMU calcolati dal Governo guidano di fatto i tagli al fondo di riequilibrio trasferito al Comune che, oltre ai tagli legati alle manovre finanziarie, dovrà rinunciare ad una quota pari alla differenza tra l ICI del 2010 e l IMU del Come anticipato in merito al precedente paragrafo, dal 2012 appare a bilancio il solo Fondo di Riequilibrio per l importo di ,00 così individuato per effetto di una serie di riduzioni operate con il D.L. 78/2010 (nel ,46 e nel 2012 ulteriori ,07) e da altre modifiche introdotte con il D.L. 201/2011 che si diversificano da Comune a Comune in base alla propria condizione, caratteristiche geografiche e turistiche (regolazione compensativa IMU detrazione compensativa per IRPEF immobili non locati cessazione a decorrere anno 2012 applicazione addizionale energia elettrica per complessivi ,92). Pag. 24 di 89

25 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE ANALISI DELLE RISORSE Quindi per effetto dei suddetti tagli e compensazioni, a decorrere dal 2012 la riduzione complessiva delle entrate rispetto l anno precedente ammonta a ,99 parzialmente compensata dall ipotesi di maggior gettito IMU per ,00 come quantificato dal Ministero dell Interno. Trattasi dunque di dati stimati e convenzionalmente iscritti a bilancio sulla base di valutazioni ministeriali rispetto alle banche dati disponibili (Ministero Economia Istat Anci Ifel). La certezza del dato si avrà infatti solo con la prima tranche dei versamenti IMU con conseguente revisione (pare) del Fondo di Riequilibrio a settembre Va osservato che detto Fondo viene ulteriormente ridotto nell anno 2014 per effetto della diminuzione (conteggiato in modo presunto) dovuta ai tagli della politica di cui alla L. 191/ Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi Il responsabile delle entrate tributarie è stato determinato con separati provvedimenti di Giunta Comunale nella persona della Dr.ssa Maria Paola Del Favero, capo settore, Servizio Segreteria Affari Generali Politiche Sociali Tributi CED Altre considerazioni e vincoli Pag. 25 di 89

26 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) TREND STORICO Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) Contributi e trasferimenti correnti Esercizio in corso (previsione) 2011 Previsione del bilancio annuale 2012 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 1 Anno successivo Anno successivo 2014 % scostamento della colonna 4 rispetto alla col Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato , , , , , ,00-29,84% - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione , , , , , ,00-12,09% - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate 7.597, , , , , ,00-5,33% - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00-100,00% TOTALE , , , , , ,00-23,19% Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali Come già evidenziato, l entrata in vigore della nuova normativa dall anno 2011 ha portato alla soppressione della posta in entrata dei contributi statali, ancorati al calcolo della spesa storica, eccetto che per il contributo sviluppo investimenti su quote di ammortamento di mutui. In sostanza gli importi che prima venivano erogati dallo Stato al Comune sotto forma di trasferimenti, ora vengono erogati sotto forma di fondo sperimentale di riequilibrio dove confluiscono le imposte sui redditi degli immobili del territorio. Le eventuali differenze rispetto ai contributi statali soppressi, ovvero fiscalizzati, vengono smussate nel fondo di riequilibrio. L anno 2012 era stato individuato come l anno di avvio della fase transitoria che avrebbe comportato la cessazione del criterio della spesa storica e l introduzione del criterio dei fabbisogni standard, ovvero al criterio per cui i comuni dovrebbero ricevere solo le risorse necessarie a finanziare le funzioni fondamentali e i livelli essenziali delle prestazioni. Con il D.L. 201/2011 l impostazione è stata modificata facendo slittare, in sostanza, tale fase al Con l approvazione delle norme emesse dal 2010 è stata influenzata Pag. 26 di 89

27 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE ANALISI DELLE RISORSE notevolmente la finanza dei Comuni con: tagli ai trasferimenti erariali, rivisitazione in negativo del patto di stabilità, apposizione di rigidi vincoli sul personale, ulteriori e sostanziali modifiche all ordinamento, riduzione degli apparati amministrativi, limitazione di particolari tipologie di spesa. Per quanto concerne i trasferimenti erariali, dal 2012 viene imposto un taglio ai Comuni con più di abitanti, quale concorso alla manovra di stabilizzazione della Finanza Pubblica, di milioni di euro, a cui si sono aggiunti altri milioni con l ultimo D.L. 201/2011, attraverso equivalente riduzione del fondo di riequilibrio. Per il Comune di Vazzola tutto questo nuovo impianto delle risorse comunali, avviato nell anno 2010, si traduce in una riduzione dei trasferimenti stimata in ,00 rispetto al A bilancio troviamo quindi iscritta quale voce unica di trasferimenti erariali il contributo per lo sviluppo degli investimenti. Trattasi infatti di un contributo statale erogato sino all anno 2003 quale quota contributiva sulla spesa per accensione di mutui ed è iscritto a bilancio nei seguenti importi che tengono conto della correlata spesa. E evidente che trattasi di posta in progressiva riduzione visto che dal 2004 non sono più state previste forme di incremento del medesimo. Anno ,00 Anno ,00 Anno , Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore Con il D.P.R. n. 616/1977 venivano affidate ad un unico soggetto istituzionale, il Comune, tutte le competenze amministrative relative all organizzazione e gestione dei servizi sociali, che assumeva così un ruolo fondamentale nell organizzazione e distribuzione dei servizi a fronte di risorse destinate dagli enti preposti in relazione alla tipologia degli interventi attuati. Come per i precedenti esercizi viene confermata la presenza nel Comune di Vazzola del Servizio di Assistenza Domiciliare (s.a.d.) gestito in convenzione con la locale Casa di Soggiorno. Detto servizio comprende una serie di prestazioni socio - assistenziali, educative e psicologiche, erogate direttamente al domicilio dell utente e atte a garantirgli un autonoma vita nel proprio ambiente familiare e sociale. Vengono forniti anche i servizi alla Pag. 27 di 89

28 persona quali i pasti caldi, lavanderia a domicilio e trasporto anziani. SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE ANALISI DELLE RISORSE Va precisato che la Regione partecipa alla spesa sostenuta dal Comune per l assistenza domiciliare, per la quale esiste apposita convenzione tra questo Ente e l Ulss. E stata ipotizzata per il 2012 una contribuzione complessiva da parte della Regione di ,00 in base alla contribuzione degli anni precedenti Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) Attualmente la Regione trasferisce contributi per le seguenti finalità: L. 431/98 sostegno economico alle famiglie (affitti), i contributi a sostegno dell eliminazione di barriere architettoniche e il contributo di sollievo alle famiglie, a favore di persone non autosufficienti curate nel proprio ambiente familiare. Complessivamente l entrata prevista ammonta a ,00 e trova corrispondente spesa in bilancio, in quanto il Comune interviene per il solo tramite della liquidazione. Altri contributi vengono liquidati per la fornitura di libri di testo ( ,00), e borse di studio ( ,00) Altre considerazioni e vincoli Pag. 28 di 89

29 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) TREND STORICO Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) Proventi Extratributari Esercizio in corso (previsione) 2011 Previsione del bilancio annuale 2012 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 1 Anno successivo Anno successivo 2014 % scostamento della colonna 4 rispetto alla col Proventi dei servizi pubblici , , , , , ,00-0,33% - Proventi dei beni dell'ente , , , , , ,00 161,90% - Interessi su anticipazioni e crediti , , , , , ,00-32,13% - Utili netti delle aziende spec. e partecipate. dividendi di società 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - Proventi diversi , , , , , ,00 36,73% TOTALE , , , , , ,00 14,75% Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI - Servizio assistenza scolastica ,00 La voce in argomento comprende i servizi di trasporto scolastico e di mensa scolastica. Il servizio di trasporto interessa gli alunni delle tre scuole primarie, Vazzola,Visnà e Tezze di Piave, e la locale secondaria di primo grado. A partire dall anno scolastico 2010/2011 c è stato un aumento delle tariffe. Per tale servizio, è stata prevista un entrata complessiva di ,00 L importo è stato prudenzialmente conteggiato con riferimento al numero degli utenti, ipotizzato sulla base degli esistenti dati, ed in base a delle nuove tariffe del servizio. Il servizio di mensa scolastica, è invece completamente affidato a competente ditta esterna, e dall anno scolastico prossimo interesserà probabilmente solo il plesso di Tezze. Per tale servizio, Pag. 29 di 89

30 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE ANALISI DELLE RISORSE a totale carico degli utenti, e gestito solo amministrativamente dal Comune, è prevista una somma di ,00 sia in entrata che in uscita. - Proventi sanzioni amministrative ,00 La previsione di entrata per sanzioni amministrative tiene conto dell andamento dei 3 mesi di riscossioni previste dal Consorzio di Polizia Locale Piave e dalle sanzioni amministrative, anche di altra natura, applicate dagli agenti di Polizia che dal sono dipendenti del Comune e fa riferimento principalmente alle violazioni al codice della strada. - Servizi diversi alla persona ,00 L assistenza alla persona è rivolta ad anziani, disabili e minori ed è gestita in collaborazione con la locale Casa di Soggiorno F.lli Mozzetti. Il servizio comprende l assistenza domiciliare, il servizio lavanderia, pasti caldi e accompagnamento. La contribuzione degli utenti, per quanto attiene l assistenza domiciliare, è legata alla situazione reddituale, dal nucelo familiare di appartenenza (certificazione ISEE) negli altri casi è a carico dell utente. In considerazione del numero delle richieste è stata fatta un ipotesi di entrata totale di circa ,00 tenuto conto della situazione attuale. Non è ipotizzabile una media di contribuzione in quanto possono verificarsi sia casi di completa copertura del costo dei servizi, sia casi, in situazioni di grave emergenza economica, di erogazione gratuita dei servizi. - Proventi biblioteca comunale ,00 L entrata maggiore, pari a ,00 è collegata all iniziativa dei centri estivi che coinvolge i ragazzi delle scuole dell obbligo e della scuola per l infanzia determinata sulla base della partecipazione degli scorsi anni Dimostrazione dei proventi dei beni dell ente iscritti in rapporto all entità dei beni ed ai canoni applicati per l uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile PROVENTI DEI BENI DELL ENTE - Proventi da concessioni cimiteriali ,00 Detta entrata fa riferimento al canone per concessione trentennale dei loculi cimiteriali e rappresenta il gettito stimato per le ordinarie concessioni trentennali oltre che dalla revisione delle concessioni cimiteriali scadute. Pag. 30 di 89

31 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE ANALISI DELLE RISORSE INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI - Proventi da interessi e dividendi ,00 L entrata in argomento interessa: il dividendo spettante a questo Comune, in relazione al numero di azioni possedute, deliberato dalla società Asco Holding Spa e quantificato per quest anno sulla base delle liquidazioni dei precedenti esercizi in presunti , gli interessi retrocessi dalla Cassa DD.PP. su somme non prelevate in c/mutuo quantificati in ,00 e infine gli interessi attivi su depositi bancari e postali previsti in ,00. PROVENTI DIVERSI - Introito impianti fotovoltaici ,00 Con l avvio degli impianti fotovoltaici installati presso la scuola media, le scuole elementari di Tezze e Visnà, il Centro Vicinalis e l impianto a terra di Via Moretto, viene conteggiata un entrata per il contributo GSE (Gestione Servizio Elettrico) relativamente allo scambio di energia sul posto per complessivi ,00, e un entrata per contributo incentivo statale GSE per complessivi , Altre considerazioni e vincoli Pag. 31 di 89

32 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) Contributi e trasferimenti in C/Capitale TREND STORICO Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) 2011 Previsione del bilancio annuale 2012 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 1 Anno successivo Anno successivo 2014 % scostamento della colonna 4 rispetto alla col Alienazione di beni patrimoniali 560, , , , , ,00 168,67% - Trasferimenti di capitale dello Stato 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,99% - Trasferimenti di capitale della Regione 0,00 0, , ,00 0,00 0,00-45,36% - Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% - Trasferimenti di capitale da altri soggetti , , , , , ,00 30,00% TOTALE , , , , , ,00 138,65% Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell arco del triennio Le entrate della presente categoria costituiscono le risorse da utilizzare per la copertura delle spese per investimenti. Alla voce alienazione beni patrimoniali nell anno 2012 è stata riproposta l entrata di ,00 derivante dall alienazione della rimanente quota dell 1% della farmacia comunale il cui atto di vendita è in fase di sottoscrizione; è stata iscritta per ,00 l entrata prevista per la concessione di tombe di famiglia realizzate di recente nel cimitero di Vazzola; altresì è stata prevista per ,00 la vendita di attrezzatura diversa dismessa dal cantiere operai e dal palazzetto comunale. Nell anno 2013 è stato previsto l importo di ,00 che si ipotizza realizzare dalla vendita dell immobile ex Scuola Professionale di Tezze di Piave. L importo di ,00 previsto nell anno 2014 fa invece riferimento alla ipotesi di vendita di lotti di terreno edificabile nella zona di Via Rivere. Alla voce trasferimenti dallo Stato l importo di ,00 fa riferimento al contributo sui lavori di ampliamento e messa in sicurezza della scuola media di Vazzola; alla voce trasferimenti dalla Regione è stato iscritto il contributo Regionale di ,00 sempre a finanziamento dei citati lavori. Nell anno 2014 è stato previsto l importo di ,00 quale contributo Provinciale a parziale Pag. 32 di 89

33 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE ANALISI DELLE RISORSE finanziamento dei programmati lavori di realizzazione di rotatorie che interessano la viabilità provinciale e comunale. I permessi a costruire trovano esposizione nell anno 2012 per l importo di ,00 in considerazione dell andamento generale dell economia che si riflette anche nel settore edilizio e dell andamento degli introiti dell ultimo anno. Detta entrata è stata prevista per i successivi esercizi rispettivamente in ,00 per l anno 2013 e in ,00 per l anno Altre considerazioni e illustrazioni Pag. 33 di 89

34 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) TREND STORICO Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) Proventi da oneri di urbanizzazione Esercizio in corso (previsione) 2011 Previsione del bilancio annuale 2012 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 1 Anno successivo Anno successivo 2014 % scostamento della colonna 4 rispetto alla col Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio , , , , , ,00 30,00% - Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% TOTALE , , , , , ,00 30,00% Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti La determinazione della previsione pluriennale è stata calcolata sulla base delle aree di espansione esistenti ed in corso di definizione, dalla normalità di interventi nella zona agricola, e tenuto in debito conto della flessione nel settore dell edilizia Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità La realizzazione di nuovi strumenti urbanistici attuativi prevede la costruzione da parte del soggetto lottizzante delle connesse opere di urbanizzazione primaria e secondaria. L importo dell entrata per titoli abilitativi a costruire, iscritta in bilancio, tiene conto di questa fattispecie Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte Si osserva che, nell anno 2012, l entrata da proventi da permessi a costruire è stata destinata per ,00 a finanziamento della spesa corrente, per gli anni 2013 e 2014 esclusivamente al finanziamento della spesa per investimenti Altre considerazioni e vincoli Pag. 34 di 89