BILANCIO L'ABICI-FIAB ESERCIZIO 2013
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- Umberto Tommasi
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1 RIEPILOGO ESERCIZIO 2013 DATA GESTIONE ENTRATE USCITE RIMANENZE FINALI 12/31/2013 Cassa 7.392, ,00 806,41 12/31/2013 Conto corrente , , ,12 TOTALE , , ,53 DETTAGLIO DELLE VOCI DI ENTRATA VOCE DI SPESA IMPORTO Rimanenze finali esercizio ,46 Quote associative 2012 e ,00 Contributi da soci/partecipanti a cicloescursioni ,00 Contributi vari da soci (gilet catarifrangenti, magliette etc.) 1.686,48 Contributi da privati e da enti 1.940,09 Prelievi da conto corrente per cassa - versamenti da cassa su conto corrente 6.095,00 TOTALE ,03 DETTAGLIO DELLE VOCI DI USCITA VOCE DI SPESA IMPORTO Quota di adesione 2012/ ,12 Assicurazione 2012/ ,62 Spese istituzionali (sede, sito, manifesti, volantini, rimborsi a soci per corsi e attività, campagna 3.313,31 "Chi va in bici merita un premio", Bimbimbici..) Acquisto materiale per iniziative varie 827,90 Spese per cicloescursioni ,76 Versamenti da cassa su conto corrente - prelievi da conto corrente per cassa 6.095,00 Spese per conto corrente TOTALE ,50 CASSA DATA DESCRIZIONE OPERAZIONE USCITE ENTRATE A DISPOSIZIONE 01/01/2013 Rimanenze finali esercizio ,46 10/01/2013 Tesseramento ,00 708,46
2 12/01/2013 biglietti trenord 8,00 700,46 17/01/2013 Tesseramento ,00 790,46 17/01/2013 Pagamento giubbini a ciclobby milano 32,00 758,46 25/01/2013 Versamento su c/c 600,00 27/01/2013 Tesseramento ,00 27/01/2013 Gilet 5,00 27/01/2013 Rimborso Cristiana per bicipanettone 11,00 394,46 31/01/2013 Tesseramento ,00 449,46 31/01/2013 Contributo soci 200,00 649,46 06/02/2013 Contributo soci scotti/spoldi/parmigiani 300,00 949,46 09/02/2013 Gita Torino acconto Lino/Merli 1.049,46 09/02/2013 Gita Torino acconto Marisa/Davinder 1.149,46 19/02/2013 Gita Torino acconto Cristiana/Daniela 1.249,46 19/02/2013 Tesseramento , ,46 20/02/2013 Versamento su c/c 1.345,00 7,46 21/02/2013 Gita Torino acconto Oriana 50,00 57,46 24/02/2013 Contributo Cortina 157,46 17/03/2013 Bicinfesta 44,00 201,46 21/03/2013 Caparra Salisburgo Donatella+Rino+Parabiaghi 300,00 501,46 E. 21/03/2013 Tessera 2013 Parabiaghi 18,00 519,46 25/03/2013 Differenza camera singola Torino Nazzari Vittorio 10,00 509,46 Gita Torino saldo Marisa/Davinder 380,00 Caparra Salisburgo Bordigioni Paola Caparra Salisburgo Chiesa/Vighi 200,00 Caparra Salisburgo Faccioli Marco
3 Caparra Salisburgo Pinuccia/Lino 200,00 Caparra Salisburgo Augusta/Gigi 200,00 Contributo sponsor Bar Al ponticello( Esmeralda) Tesseramento ,00 contributo gadget 12,00 29/03/2013 Caparra Salisburgo Sergio Canegrati 1.957,46 30/03/2013 Caparra Salisburgo Carmela Paviglianti 2.057,46 02/04/2013 Versamento su c/c 1.500,00 557,46 04/04/2013 Caparra Salisburgo Marisa/Davinder 200,00 757,46 04/04/2013 Tesseramento ,00 793,46 14/04/2013 Assicurazione gita casalmaiocco gruppo 21,00 814,46 02/05/2013 Assicurazioni gite 47,00 02/05/2013 Contributo gilet 5,00 02/05/2013 Tesseramento , ,46 09/05/2013 Contributo gilet + gadget 20, ,46 23/05/2013 Tesseramneto ,00 23/05/2013 Assicurazione gite 56,00 23/05/2013 Bimbimbici contributo 157, ,46 29/05/2013 Versamento su c/c 1.150,00 189,46 06/06/2013 Tesseramento ,00 06/06/2013 Assicurazione gita 14,00 06/06/2013 Assicurazione gita scuola cerro al lambro 112,00 06/06/2013 Acquisto brioshe per bambini 30,00 06/06/2013 Soldi in mano a daniela 15,00 13/06/2013 Saldo Austria Pinuccia Merli e Lino Saldo Austria Carmela Paviglianiti Saldo Austria Melenschek Doris 650,00 315, ,96 380, ,96
4 Assicurazione gita lecco 12,00 Assicurazione gita casalmaiocco gruppo 29,00 Saldo Austria Daniela Amedali 277,50 Gaget 5, ,46 23/06/2013 Assicurazione gita casalmaiocco gruppo 15, ,46 27/06/2013 Assicurazione gita 27, ,46 08/07/2013 Versamento su c/c 1.500,00 499,46 14/07/2013 Spese autista Austria Salisburgo (50 mancia+35 alimentari) 85,00 414,46 31/07/2013 Totale gite assicurazione S.Donato/Clusone/Dresano 43,00 08/08/2013 Magliette Polo Rif. Fatt. 121 Seriline decurtato pedibus Ernesto 36,30 e Paola 18,15 235,95 693,41 19/09/2013 Consegnato a Daniela per gadget premiazioni 250,00 443,41 13/10/2013 pagato pranzo sociale per n. due persone Alfiero decurtandolo da quota accompagnamento bimbi 50,00 393,41 15/12/2013 Tesseramento ,00 15/12/2013 gadget bracciali 7,00 760,41 19/12/2013 Tesseramento ,00 806,41 TOTALE 6.586, ,41 806,41 CONTO CORRENTE DATA DESCRIZIONE OPERAZIONE USCITE ENTRATE A DISPOSIZIONE 01/01/2013 Rimanenze finali esercizio ,50 Bonifico a Fiab per 10/01/2013 conguaglio assicurazione 2012 e assicurazione ,26
5 10/01/2013 costo fisso c/c imprendo 5,00 10/01/2013 Imposta di bollo c/c 25,00 10/01/2013 Bonifico per gillet 73,56 17/01/2013 Storno bonifico gillet esauriti 73, ,68 25/01/2013 Versamento da cassa 600, ,68 29/01/2013 Bonifico ft 57/2013 Grafic Art 1.350,56 650,12 01/02/2013 costo fisso c/c imprendo 5,00 06/02/2013 Bonifico fa Afol per accompagnamento pedibus 540,00 07/02/2013 Bonifico pag. nota 5 Matteo Cervi 300,56 884,56 08/02/2013 Bonifico caparra Torino Moreno Genovesi 50,00 14/02/2013 Bonifico caparra TorinoRomano Marina 50,00 14/02/2013 Bonifico caparra Torino Petruzzellis/la corte 14/02/2013 Bonifico Caparra Torino Segato/Cottini 1.184,56 15/02/2013 Bonifico a fiab per acquisto 50 tessere 392,56 18/02/2013 Bonifico caparra Torino Benedetta Manghi 50,00 19/02/2013 Bonifico caparra Torino Laura e Ettore 200,00 20/02/2013 Bonifico caparra Torino Nazzari Vittorio 50,00 20/02/2013 quota associativa 2013 Camurri 1.192,00 20/02/2013 Versamento da cassa 1.345, ,00 20/02/2013 Bonifico a Due Ruote Nel Vento caparra Torino 900,56 25/02/2013 Tesseramento 2013 casalmaiocco 164,00 26/02/2013 Bonifico caparra Torino Diana 50,00
6 27/02/2013 Bonifico caparra Torino Monterisi/Pagliaccio 1.950,44 01/03/2013 costo fisso c/c imprendo 5,00 01/03/2013 Bonifico a Muraro viaggi per austria 1.140,56 01/03/2013 Bonifico caparra Giulietta per Austria 200,00 01/03/2013 Bonifico da Mancuso Anna per torino 50,00 01/03/2013 Storno Bonifico a Mancuso Anna gita Torino 50,56 01/03/2013 Bonifico a Due Ruote Nel Vento caparra Torino 150,56 853,76 13/03/2013 Bonifico Segato/Cottini per saldo Torino 380,00 13/03/2013 Bonifico Moreno Genovesi per saldo Torino 190,00 14/03/2013 Bonifico Gatti Oriana per saldo Torino 190,00 14/03/2013 Pagamento f24 per ritenuta d'acconto programma 75,00 14/03/2013 Bonifico Nazzari Vittorio per saldo Torino 236,00 15/03/2013 Bonifico Pagliaccio /Monterisi per saldo Torino 380,00 15/03/2013 Bonifico Diana per saldo Torino 190,00 15/03/2013 Bonifico Diana per caparra Salisburgo 18/03/2013 Bonifico Saldo Torino Merli/lino Erba 325,00 20/03/2013 Bonifico caparra Saliburgo Marcora 21/03/2013 Bonifico saldo torino Romano Marina 190,00 21/03/2013 Bonifico saldo Torino Petruzzellis/Lacorte 380,00 21/03/2013 Bonifico saldo Torino Mariani 190,00
7 21/03/2013 Bonifico caparra Salisburgo Mariani 3.729,76 22/03/2013 Bonifico caparra Salisburgo Nazzari 3.829,76 25/03/2013 Bonifico Monastir/Signori saldo Torino 380,00 25/03/2013 Bonifico saldo Torino Due Ruote nel vento 3.396,56 813,20 25/03/2013 Bonifico affitto sede dal 01/11 al 30/04/ ,90 697,30 26/03/2013 Bonifico saldo Torino Benedetta Manghi 190,00 27/03/2013 Bonifico saldo Torino e acconto Salisburgo Daniela 290,00 Amedali 27/03/2013 Romano Marina 1.277,30 31/03/2013 Competenze di liquidazione c/c 0,02 31/03/2013 Imposta di bollo c/c 24,66 01/04/2013 costo fisso c/c imprendo 5,00 02/04/2013 Versamento da cassa 1.500,00 02/04/2013 Bonifico a Due Ruote Nel Vento caparra AUSTRIA 2.024,56 723,10 02/04/2013 Oriana Gatti 02/04/2013 Ettore Signori 02/04/2013 Baudi/Cremascoli 200, ,10 05/04/2013 Bonifico fatt.11 SAVIGEL 339,36 05/04/2013 Bonifico fatt. 120 achab Bimbimbici 85,26 08/04/2013 Bonifico a Moreno Genovesi per biglietti treno torino-pavia 286,16 412,32 24/04/2013 Caperdoni Sabrina e Lorenzo 200,00
8 30/04/2013 Liviana Scotti 02/05/2013 costo fisso c/c imprendo 5,00 707,32 05/05/2013 Ricarica cellulare gruppo 50,00 657,32 13/05/2013 Storno caparra Marina Romanò per Austria 100,56 556,76 28/05/2013 Doris Melenschek 656,76 29/05/2013 Versamento da cassa 1.150, ,76 31/05/2013 Tesseramento 2013 Ottavianelli 18,00 31/05/2013 Saldo Salisburgo Faccioli Marco 380,00 01/06/2013 costo fisso c/c imprendo 5, ,76 10/06/2013 Bonifico affitto sede dal 01/05 al 31/10/ ,06 10/06/2013 Saldo Salisburgo Vittorio Nazzari 380, ,70 12/06/2013 Saldo Salisburgo Marcora 380,00 13/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/2013 Saldo Saliburgo Bricca+Cominelli+Parabiaghi Saldo Salisburgo Davinder + Marisa Saldo Salisburgo Bordigioni Paola Saldo Salisburgo Caperdoni Sabrina Bonifico a Muraro viaggi per austria saldo Saldo Salisburgo Fraschini/Germani Saldo Salisburgo Monastir / Signori Saldo Salisburgo Vighi/Chiesa Saldo Salisburgo Mariani Cristiana Saldo Salisburgo Zodka Diana 1.050,00 700,00 350,00 700, , , ,14 700, ,14 700,00 615,00 350,00 241, ,14
9 17/06/2013 Saldo Salisburgo Gatti Oriana 350, ,14 17/06/2013 Saldo Salisburgo Scotti Liviana 350,00 17/06/2013 Saldo Salisburgo Canegrati Sergio 380, ,14 18/06/2013 Saldo Salisburgo Giulietta 231, ,14 25/06/2013 Bonifico a Due ruote nel vento per saldo Austria 6.160,56 30/06/2013 Competenze di liquidazione c/c 0,03 01/07/2013 costo fisso c/c imprendo 5,00 01/07/2013 Imposta di bollo c/c 24,93 08/07/2013 Bonifico Zona 30 saldo fatt. 28 del 24/06/ ,56 277,12 08/07/2013 Bonifico Nazzari Vittorio da cassa 1.500, ,12 15/07/2013 Bonifico da Afol 1.000,00 18/07/2013 Tesseramento Galluzzi Luigi Arioli Emilia 18, ,12 31/07/2013 Bonifico a Fiab per saldo rivista BC 39,56 01/08/2013 costo fisso c/c imprendo 5,00 02/08/2013 Ricarica cellulare gruppo 80,00 08/08/2013 Bonifico a Baudi per rimborso caparra 50% Austria 100,56 08/08/2013 Bonifico Saldo fatt. 121 del 3/8/2013 Seriline per Polo 290, ,04 M/L 02/09/2013 costo fisso c/c imprendo 5,00 02/09/2013 Bonifico a Giulietta per rinnovo sito internet labicimelegnano.it su register.it 217, ,89 17/09/2013 Pagamento fatt 327 grafic art 73, ,73 18/09/2013 Bonifico da Scuola Frisi x progetto didattico 400,00
10 30/09/2013 Competenze di liquidazione c/c 0,04 01/10/2013 costo fisso c/c imprendo 5,00 01/10/2013 Imposta di bollo c/c 25,20 01/11/2013 costo fisso c/c imprendo 5, ,57 14/11/2013 Bonifico a Fiab per acquisto n. 60 tessere 460,56 14/11/2013 Bonifico a Fiab per Assicurazione , ,65 01/12/2013 costo fisso c/c imprendo 5,00 04/12/2013 Ricarica cellulare gruppo 80, ,65 18/12/2013 Bonifico a Fiab onlus per corso Daniela Amedali 20, ,09 24/12/2013 Bonifico da Afol 300,00 31/12/2013 Competenze di liquidazione c/c 0,03 TOTALE , , ,12
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25/03/2015 resto ricevuto da daniela amedali dopo spese varie per abbellimento sede 86,70
CASSA DATA DESCRIZIONE OPERAZIONE USCITE ENTRATE 01/01/2014 Rimanenze finali esercizio precedente 0,00 49,55 07/01/2014 acquisto raccoglitore per cassa 1,49 21/01/2015 tesseramento 2015 (5 adulti+15 jr)
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