COMUNE DI RIMINI DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, CULTURA E TURISMO Determinazione Dirigenziale n. 80 del 18 gennaio 2017

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1 Oggetto: iniziative dedicate all anniversario di nascita di Federico Fellini e acquisizione servizi per la programmazione della Cineteca comunale IL DIRIGENTE RICHIAMATI - il Piano esecutivo di gestione 2016 approvato con deliberazione di G.C. n. 7/2016 e la scheda attinente al Centro di Responsabilità n. 33 (Direzione Settore Cultura riportante gli obbiettivi e le risorse assegnate al Dirigente del suddetto Centro) Centro di costo n denominato Attività cinematografiche riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al responsabile del suddetto Centro; - il Bilancio annuale di previsione approvato con deliberazione di C.C. n.70/2016; - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4/2013; - il Regolamento sull organizzazione degli uffici e dei servizi modificato con deliberazione di G. n. 216/2014; PREMESSO che - il 20 gennaio 2017 ricorre l anniversario della nascita di Federico Fellini ; - il Settore cultura intende celebrare questo anniversario promuovendo una serie di iniziative fra le quali la presentazione del libro L imperfetta meraviglia di Andrea De Carlo presso le sale antiche della Biblioteca e a seguire, in serata presso la Cineteca comunale la proiezione del film-documentario Le due facce di Fellini realizzato da De Carlo; CONSIDERATO che tra i compiti istituzionali della Cineteca Comunale rientrano la conservazione, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio dell Associazione Federico Fellini, acquisito con Deliberazione di G.C. n. 110/2015 e che la Cineteca Comunale ha tra i propri compiti la promozione della cultura cinematografica attraverso la programmazione annuale di film in prima visione all'interno della propria sala d'essai; CONSIDERATA inoltre la necessità di proseguire la programmazione d'essai anche nei mesi da gennaio ad aprile; CONSIDERATO che per la realizzazione delle iniziative sopra descritte risulta necessario procedere al conferimento di un incarico e all acquisizione di servizi di diversa natura per una spesa complessiva di euro 5.807,20 così suddivisa: - quanto ad euro 420,00 (iva e ritenute di legge incluse) per servizi di ospitalità - quanto ad euro 195,20 (iva inclusa) per fornitura di cartoline (iva inclusa) - incarico euro 300,00 (Iva inclusa) - servizio di cassa euro 4.392,00 (Iva inclusa) - Trasporto pellicole euro 500,00 (Iva inclusa) 1

2 VISTI COMUNE DI RIMINI - il D.L. 52/2012 convertito con L. 94/ il D.L. 95/2012 convertito con L. 135/ l'art. 36, comma 2, lettera a) e l'art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 RITENUTA, per il servizio di cassa, idonea e congrua l'offerta n presente sul portale del Mepa dal Gruppo Animatori Arcobaleno (codice fornitore 22846), società cooperativa di compravata professionalità e competenza; PREMESSO CHE è stata avviata un indagine di mercato attraverso la nuova procedura denominata trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) richiedendo un preventivo di spesa per la realizzazione di cartoline Formato 21x15 a colori ai seguenti operatori economici: 1) NANNI STAMPA 2) LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L. 3) COOPERATIVA SOCIALE CENTO FIORI A R.L. i sopra elencati operatori economici sono stati selezionati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in base ad un criterio di prossimità territoriale, in quanto l affidatario del servizio di stampa deve provvedere alla fornitura del materiale promozionale in tempi brevi dalla consegna dei layout in formato elettronico del materiale grafico; la suddetta indagine di mercato prevedeva quale termine ultimo per la presentazione dei preventivi di spesa il 06/01/2017; entro il suddetto termine è pervenuta l offerta economica (IVA esclusa), del seguente operatore economico: - Nanni stampa per euro 160,00 iva esclusa; CONSIDERATO che, in merito alla modalità di effettuazione della spesa relativa alla realizzazione del servizio di stampa del materiale promozionale si procederà all affidamento diretto, tramite trattativa diretta sul MEPA, alla ditta Nanni Stampa (codice fornitore 85212), per una somma complessiva pari ad euro 195,20 (di cui 160,00 euro di imponibile ed euro 35,20 iva al 22%) in quanto tale ditta, a seguito di indagine di mercato, ha presentato l unica offerta; CONSIDERATO che al fine di organizzare le iniziative sopra citate si rende necessario procedere al conferimento di incarico a Andrea De Carlo (codice fornitore ) per euro 300,00 ( ritenute di legge incluse); CONSIDERATO che per l affidamento dell incarico a Andrea De Carlo si procederà in conformità all art.76, punto 1, lettera C) del vigente regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi che prevede l esclusione del ricorso alle procedure comparative per prestazioni rese da soggetti che operino nel campo dell arte, dello spettacolo, dello sport e dei mestieri artigianali; 2

3 ACQUISITA la disponibilità all incarico di Andrea De Carlo (a corredo 1) dalla quale risulta: - non possedere partita IVA; - non essere dipendenti pubblici; - non aver superato il limite annuo di euro 5.000,00 che presuppone, ai sensi dell art. 44 del D.L. 569/2003 l obbligo di iscrizione alla gestione Separata istituita dall INPS e di impegnarsi a comunicare a questo Ente anche successivamente alla data di sottoscrizione dell accettazione incarico l eventuale superamento del limite annuo lordo di euro 5.000,00; PRESO ATTO che per quanto riguarda il trattamento fiscale Andrea De Carlo ha dichiarato di non essere soggetto all'applicazione dell'iva in quanto trattasi di prestazione occasionale, ai sensi dell'art.5, comma 1 DPR 633/72 ; PRESO ATTO che in ottemperanza all art 79, punto 1) del Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi, sopra richiamato, si provvederà alla pubblicazione sul sito web dell Ente del presente provvedimento di affidamento degli incarichi, subito dopo l avvenuta esecutività; ASSUNTI gli impegni: - di individuare i fornitori con le modalità e nel rispetto della normativa vigente in materia; - di trasmettere il presente provvedimento, una volta esecutivo, all Ufficio controllo di Gestione; - di inserire nei contratti con i fornitori: a) la clausola di responsabilità dell appaltatore al rispetto degli obblighi di tracciabilità (pena la nullità del contratto); b) la clausola relativa al diritto di recedere dallo stesso in qualsiasi momento e con le modalità previste dall art. 1 comma 13 della L. 135/2012 (pena la nullità del contratto); ATTESTATA la congruità della spesa; D E T E R M I N A Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati: 1. di approvare la spesa complessiva di euro 5.807,20 (Iva e ritenute di legge incluse), necessaria per la realizzazione delle iniziative dedicate all anniversario della nascita di Federico Fellini; 2. di impegnare la somma di euro 5.807,20 come segue: - quanto ad euro 5.312,00 sul Cap del Bilancio 2017, denominato Gestione attività cinematografica presso sala Cineteca- prestazione di servizi P.c.u.: ; - quanto ad euro 300,00 al Cap /60 denominato: Incarichi per iniziative 3

4 culturali cinematografiche dedicate a Fellini del Bilancio 2017 P.c.u.: ; - quanto a. euro 195,20 (iva inclusa) al Cap del Bilancio 2016 denominato Spese pubblicitarie relative alla promozione cinematografica, prestazioni di servizi. P.c.u ; 3. di dare atto che la spesa sarà destinata come segue: - euro 4.392,00 per Gruppo Animatori Arcobaleno (codice fornitore 22846) (CIG ZDA1CDFEEF); società cooperativa di comprovata professionalità e competenza, che presenta sul Mepa l'offerta n relativa al servizio di cassa ritenuta congrua e idonea. - euro 120,00 (iva e tassa di soggiorno incluse ) per il servizio di pernottamento a Rimini, ritenuto congruo e conveniente il preventivo presentato da Hotel Card (codice fornitore ), con il quale il Comune di Rimini ha in attivo una convenzione per l anno 2017, acquisito al ns prot del 10/01/17, per un pernottamento n. 1 persona,servizio non presente nel portale CONSIP (convenzioni e Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione); n. CIG: Z8C1CDFF7B; - un importo massimo di euro 300,00 ( comprensivo di iva 10%) all Osteria Teatro in piazza di Paola Baroni, P. iva (codice fornitore 89018) per il servizio di ristorazione, servizio non presente sul portale Consip/Mepa e fornito a condizioni ritenute congrue e idonee alle necessità della cineteca; per la transazione in oggetto è attribuito dalla competente autorità il CIG ZC51CE0023; - euro 300,00 (ritenuta irpef del 20% inclusa) per l incarico a Andrea De Carlo (codice fornitore ), che presenterà il proprio libro L imperfetta meraviglia e del quale verrà proiettato il film-documentario Le facce di Fellini ; - un importo massimo di euro 500,00 (Iva al 22% inclusa) per il servizio di trasporto di materiale cinematografico a Cinecorriere di Claudio Rava & C. snc. P. IVA (Codice fornitore 91547), fornitore di fiducia della Seac, distributore in esclusiva di zona della maggior parte delle case cinematografiche; per la transazione in oggetto è attribuito dalla competente autorità il CIG ZD61CE00CC; - euro 195,20 (di cui 160,00 euro di imponibile ed euro 35,20 iva al 22%) per il servizio di stampa di cartoline alla ditta Nanni stampa (codice fornitore 85212), in quanto tale ditta, a seguito di indagine di mercato, è stata l unica a presentare un offerta;per la transazione in oggetto è attribuito dalla competente autorità il CIG Z021CB33CD; 4. di procedere all'acquisto nel rispetto del dettato: - il D.L. 52/2012 convertito con L. 94/ il D.L. 95/2012 convertito con L. 135/ l'art. 36, comma 2, lettera a) e l'art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/ di dare atto di inserire nel contratto con il fornitore: la clausola di responsabilità dell appaltatore rispetto agli obblighi di tracciabilità (pena la nullità del contratto) come previsto dall art.3 della legge 136/2010 e la clausola relativa al diritto di recedere dallo stesso in qualsiasi momento con le modalità previste dall art 1 comma 13 della citata legge 135/2012 (pena l a nullità del contratto); 4

5 6. di dare atto che per l affidamento dell incarico sopraindicato si procederà, in ottemperanza all'art. 79, punto 1) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alla pubblicazione sul sito web dell'ente del presente provvedimento di affidamento degli incarichi, subito dopo l'avvenuta esecutività; 7. di iscrivere nell elenco dei collaboratori come disposto da art. 15 del D.l.g. del 14/03/2016 n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni il signor Andrea De Carlo, Codice A09 8. di dare atto che si procederà ai pagamenti con mandati emessi dalla Ragioneria Generale previa liquidazione della spesa entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture e note contabili e comunque nei termini previsti dalla vigente normativa; 9. di dare atto che al pagamento si provvederà a fine incarico su presentazione di regolare nota contabile per il signor Andrea De Carlo con l'emissione di mandato di pagamento ai sensi dell art.13 del vigente Regolamento di Contabilità; 10. di dare atto che il responsabile del procedimento è, per competenza d'ufficio, il Dirigente Settore Cultura, dott. Giampiero Piscaglia ed ha reso in data 18/01/2017 ai sensi dell art. 46 e 47 DPR 445/2000 -la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito all assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 241/90; 8. di trasmettere il presente provvedimento, una volta esecutivo, all Ufficio Controllo di Gestione; Il Dirigente Settore Cultura Giampiero Piscaglia 5