I L D I R I G E N T E

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1 2013_479_ Det (Impegni e liquidazione fatture) CITTA DI MANFREDONIA (Provincia di Foggia) Assessorato ai Lavori Pubblici e Servizi Urbani Settore 6 Lavori Pubblici Manutenzione DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 479 del 18/04/2013 OGGETTO: IMPEGNI E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER ESECUZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA.= I L D I R I G E N T E Su relazione del Capo Servizio Impianti Ing. Giuseppe DI TULLO. Premesso che: - il Comune di Manfredonia ha l onere di provvedere alla manutenzione ordinaria presso gli immobili Comunali di proprietà e in locazione, adibiti a scuole, asili nido, uffici ed altri usi presenti nel territorio Comunale; - su segnalazioni dei dirigenti settoriali e dei dirigenti scolastici delle scuole Comunali si è intervenuti per la manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici, sugli impianti tecnologici, sugli impianti idrici-sanitari e sulle varie strutture Comunali; - tali manutenzioni possono essere effettuate in economia mediante amministrazione diretta e/o procedura di cottimo fiduciario, a norma dell Art. 125 del D.L.vo n 163/06. Visto la Determinazione Dirigenziale n 140 dell 11/02/2013 di prenotazione impegno di spesa, per l esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e la fornitura di materiale presso gli edifici Comunali di proprietà o condotti in locazione. Dato atto che le ditte, EDILMATERIALI sas di Castrignano Pasquale & C., DiBariColori - DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s., Ferramenta Colori Rag. PIETRO RELLA, OGNISSANTI elevatori s.r.l., GBC di Rucci Anna Maria, MEGAD s.r.l., TROTTA ORONZO & C. s.n.c., TOMAIUOLO MATTEO Vendita, si sono rese prontamente disponibili ad eseguire le forniture e i lavori, secondo le indicazioni dell Ing. Giuseppe Di Tullo quale Capo Servizio Impianti e Manutenzione Impianti - Immobili. Visto le sottoelencate fatture per gli importi a fianco di ciascuna indicati, in riferimento all oggetto ed alla prenotazione impegno di spesa: N DITTA N FAT. DATA IMPORTO. CAP. PRENOTAZIO NE - IMP. 1 GBC di Rucci Anna Maria 97 31/03/ , TROTTA ORONZO & C. s.n.c. 01/137 30/03/ , TOMAIUOLO MATTEO Vendita /04/ ,

2 4 OGNISSANTI elevatori s.r.l /03/ , Ferramenta Colori Rag. PIETRO 61/13 08/04/ , RELLA 6 TROTTA ORONZO & C. s.n.c.i 01/134 30/03/ , TOMAIUOLO MATTEO Vendita /04/ , TOMAIUOLO MATTEO Vendita /04/ , MEGAD s.r.l /03/ , DiBariColori - DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s. 11 EDILMATERIALI sas di Castrignano Pasquale & C /03/ , /03/ , TOTALE 4.126,80 Accertato che le forniture e le prestazioni riferite alle fatture di cui innanzi sono state regolarmente effettuate. Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione delle fatture su indicate. Visto i D.U.R.C. con esito regolare delle Ditte EDILMATERIALI sas di Castrignano Pasquale & C., DiBariColori - DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s., Ferramenta Colori Rag. PIETRO RELLA, OGNISSANTI elevatori s.r.l., GBC di Rucci Anna Maria, MEGAD s.r.l., TROTTA ORONZO & C. s.n.c., TOMAIUOLO MATTEO Vendita. Visto il vigente Regolamento di Contabilità. Visto l Art. 125 commi 8 e 11 del D.L.vo n. 163/06. Visto il vigente regolamento per la disciplina dei lavori, forniture e servizi da eseguire in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del Visto l art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto Visto l art. 8, comma 7, del Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n 705 del e successive modificazioni ed integrazioni, esecutiva ai sensi di legge. COPERTURA FINANZIARIA gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura sui Capitoli su descritti del Bilancio per l E. F. 2013, giusta Determinazione Dirigenziale n 140 dell 11/02/2013 di prenotazione impegno di spesa. D E T E R M I N A Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento - 2 -

3 Di liquidare a favore delle sottoelencate ditte l importo complessivo di 4.126,80 per l esecuzione di lavori e fornitura di materiale necessario per la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici negli edifici di proprietà Comunali e scolastici, nonché per i lavori di manutenzione ordinaria dei detti impianti: Cap Prenotazione Imp GBC di Rucci Anna Maria 97 31/03/ ,50 2 TROTTA ORONZO & C. s.n.c. 01/137 30/03/ ,81 3 TOMAIUOLO MATTEO Vendita /04/ ,45 Totale. 457,76 Cap Prenotazione Imp OGNISSANTI elevatori s.r.l /03/ ,20 Totale. 871,20 Cap Prenotazione Imp Ferramenta Colori Rag. PIETRO RELLA 61/13 08/04/ ,90 Totale. 185,90 Cap Prenotazione Imp TROTTA ORONZO & C. s.n.c.i 01/134 30/03/ ,61 2 TOMAIUOLO MATTEO Vendita /04/ ,65 Totale. 488,26-3 -

4 Cap Prenotazione Imp TOMAIUOLO MATTEO Vendita /04/ ,00 Totale. 183,00 Cap Prenotazione Imp MEGAD s.r.l /03/ ,46 Totale ,46 Cap Prenotazione Imp DiBariColori - DI BARI GIUSEPPE & C /03/ ,22 s.a.s. 2 EDILMATERIALI sas di Castrignano 94 30/03/ ,00 Pasquale & C. Totale. 341,22 Di impegnare la spesa complessiva di 4.126,80, prenotata con Determinazione Dirigenziale n 140 dell 11/02/2013, ai sottoelencati capitoli del Bilancio per l E.F. 2013: Spese per acquisto materiali immobili comunali Cap Prenot. Imp ,76 Spese riscald., illumin., ecc. Uffici Giudiziari Cap Prenot. Imp ,20 Acquisto materiale per manutenz. scuole materne Cap Prenot. Imp ,90 Acquisto materiale per manutenz. scuole elementari Cap Prenot. Imp ,26 Acquisto materiale per manutenz. scuole medie Cap Prenot. Imp ,00 Acquisto materiale vario per pubblica illuminazione Cap Prenot. Imp ,46 Acquisto materiale per manut. fontane pubbliche Cap Prenot. Imp ,22 Sommano 4.126,80 Di pubblicare i dati di cui all art. 18 comma 2 del D.L. n. 83/2012, convertito in legge n. 134 del 7 Agosto 2012, nell apposito link presente nella homepage del sito internet istituzionale

5 R I C H I E D E L emissione del mandato di pagamento per complessive 4.126,80 a favore delle sottoelencate Ditte: GBC di Rucci Anna Maria. 19,50 TROTTA ORONZO & C. s.n.c.. 393,42 TOMAIUOLO MATTEO Vendita. 716,10 OGNISSANTI elevatori s.r.l.. 871,20 Ferramenta Colori Rag. PIETRO RELLA. 185,90 MEGAD s.r.l ,46 DiBariColori - DI BARI GIUSEPPE & C. s.a.s.. 326,22 EDILMATERIALI sas di Castrignano Pasquale & C.. 15,00 Totale 4.126,80 per un totale complessivo di 4.126,80 per la fornitura di materiale e l esecuzione di lavori su descritti ed a carico del Bilancio per l E.F. 2013, Capitoli, Impegni come dinanzi specificato. Dispone, ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo depositato presso l ufficio di segreteria del settore. Il Dirigente del Settore (Ing. Giovanni SPAGNUOLO) - 5 -