COMUNE DI COLLESALVETTI

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1 COMUNE DI COLLESALVETTI (Prov. Di Livorno) PARAMETRI GESTIONALI E DI DEFICITARIETA STRUTTURALE

2 Comune di Collesalvetti(LI) RAPPORTO SULLE PRESTAZIONI E SERVIZI OFFERTI ALLA COMUNITÀ Il compito fondamentale dell amministrazione è quello di garantire il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Per far questo, l amministrazione offre determinati servizi alla comunità locale. Il problema delle amministrazioni è rappresentato dal fatto che l Ente agisce in un regime di scarsità di risorse, rispetto a quelle previste, per poter erogare tutti i servizi che i cittadini richiedono. L amministrazione deve quindi puntare a raggiungere un equilibrio tra il soddisfacimento della domanda di servizi dei cittadini e le risorse impiegate per l erogazione di tali servizi. In questa parte si presentano una serie di indicatori relativi all erogazione dei servizi che ne valutano l efficacia e l efficienza. La valutazione di tali indicatori deve tener presente che i servizi erogati possono essere di tre tipologie, ognuna caratterizzata da una particolare forma di finanziamento: servizi cosiddetti istituzionali : generalmente gratuiti e finanziati unicamente con risorse dell Ente; servizi a domanda individuale: finanziati in parte da risorse dell Ente ed in parte pagati dall utente, servizi a carattere produttivo: tendenti al pareggio o alla produzione di utili. Nella presentazione di tali indicatori viene utilizzata l indicazione dei servizi prevista dalla normativa in materia di certificazione del conto del bilancio. 2

3 INDICATORI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA DEI SERVIZI INDISPENSABILI DELL'ENTE - ANNO 2010 N. SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA PARAMETRO DI EFFICIENZA 1 Servizi connessi agli organi istituzionali numero addetti 01 27, Amministrazione generale, compreso servizio elettorale Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale numero addetti 13 78,85 domande evase 1,04 15,85 4 Servizi di anagrafe e di stato civile numero addetti 03 11,72 5 Servizio statistico numero addetti 01 0,19 6 Servizi connessi con la giustizia 7 Polizia locale e amministrativa numero addetti 07 34,14 8 Servizio della leva militare 9 Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica numero addetti 15 1,65 10 Istruzione primaria e secondaria inferiore numero addetti n. studenti frequentanti 0,06 n. studenti frequentanti 212,19 - Scuola Materna n. studenti iscritti n. aule disponibili 20,68 - Istruzione elementare n. studenti iscritti n. aule disponibili 16,13 - Istruzione media n. studenti iscritti n. aule disponibili 18,83 11 Servizi necroscopici e cimiteriali 13,05 12 Acquedotto mc acqua erogata nr. abitanti serviti 129,34 0,49 mc acqua erogata 13 Fognatura e depurazione 0,40 Km rete fognaria 4.061,43 14 Nettezza urbana frequenza media settimanale di raccolta Q.li di rifiuto smaltiti 15 Viabilità e illuminazione pubblica km strade illuminate totale km di strade comunali 0,41 Km strade illuminate 9.608,22 3

4 INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE - ANNO 2010 N. SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA 1 Alberghi esclusi dormitori pubblici e case di riposo e di ricovero 2 Alberghi diurni e bagni pubblici 3 Asili nido 4 Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli 5 Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 1,00 6 Corsi extrascolastici di insegnamento di arte, sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge 7 Giardini zoologici e botanici 8 Impianti sportivi 9 Mattatoi pubblici 10 Mense 11 Mense scolastiche 12 Mercati e fiere attrezzate numero visitatori numero impianti q.li carne macellate 1,00 13 Pesa pubblica 14 Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili 15 Spurgo pozzi neri numero spettatori 16 Teatri nr. posti disponibili x nr. Rappresentazioni 17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre numero visitatori numero istituzioni 18 Spettacoli 19 Trasporti di carni macellate 20 Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive 21 Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili 22 Altri servizi 1,00 4

5 INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE - ANNO 2010 N. SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICIENZA PROVENTI 1 Alberghi esclusi dormitori pubblici e case di riposo e di ricovero 2 Alberghi diurni e bagni pubblici 3 Asili nido Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali Corsi extrascolastici di insegnamento di arte, sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge 7 Giardini zoologici e botanici 8 Impianti sportivi 9 Mattatoi pubblici 10 Mense 11 Mense scolastiche 12 Mercati e fiere attrezzate 13 Pesa pubblica n. bambini frequentanti 272,83 n. bambini frequentanti numero iscritti numero iscritti totale mq. Superficie q.li carni macellate numero pasti offerti numero pasti offerti mq superf. occupata numero servizi resi 6,08 totale mq. Superficie q.li carni macellate numero pasti offerti numero pasti offerti mq superf. occupata numero servizi resi Servizi turistici diversi: stabilimenti 14 balneari, approdi turistici e simili 3,26 15 Spurgo pozzi neri numero interventi numero interventi 16 Teatri numero spettatori numero spettatori 17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre numero visitatori numero visitatori 18 Spettacoli numero spettacoli 19 Trasporti di carni macellate q.li carni macellate q.li carni macellate 20 Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive nr. servizi prestati 1,01 nr. servizi prestati 15,80 21 Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili nr. giorni d'utilizzo nr. giorni d'utilizzo 22 Altri servizi 5

6 INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE - ANNO 2010 N. SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA 1 Distributore gas 2 Centrale del latte 3 Distributore energia elettrica 4 Teleriscaldamento 5 Trasporti pubblici 6 Altri servizi mc gas erogato servita viaggiatori per Km posti disponibili x Km percorsi 846,89 0,32 6

7 INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE - ANNO 2010 N. SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICIENZA PROVENTI 1 Distributore gas gas erogato 0,01 gas erogato 0,04 2 Centrale del latte litri latte prodotto litri latte prodotto 3 Distributore energia elettrica KWh erogati KWh erogati 4 Teleriscaldamento Kcal prodotte Kcal prodotte 5 Trasporti pubblici Km percorsi Km percorsi 6 Altri servizi N. unità di misura del servizio N. unità di misura del servizio Dopo l indicazione dei dati relativi al 2010 è utile l evoluzione nel tempo di tali indicatori. 7

8 INDICATORI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA DEI SERVIZI INDISPENSABILI DELL'ENTE N. SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA PARAMETRO DI EFFICIENZA Servizi connessi agli organi istituzionali numero addetti ,73 30,05 27,07 2 Amministrazione generale, compreso servizio elettorale numero addetti ,82 76,99 78,85 3 Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale domande evase 1,06 0,96 1,04 21,13 20,37 15,85 4 Servizi di anagrafe e di numero addetti stato civile 11,42 12,02 11,72 5 Servizio statistico numero addetti ,19 0,19 0,19 6 Servizi connessi con la giustizia 7 Polizia locale e amministrativa numero addetti ,84 32,02 34,14 8 Servizio della leva militare 9 Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica numero addetti ,15 4,70 1,65 10 Istruzione primaria e secondaria inferiore numero aule 0,06 0,06 0,06 n. studenti frequentanti n. studenti frequentanti 229,79 220,84 212,19 - Scuola Materna n. studenti iscritti n. aule disponibili 27,00 19,79 20,68 - Istruzione elementare n. studenti iscritti 16,44 16,15 16,13 8

9 - Istruzione media n. aule disponibili n. studenti iscritti n. aule disponibili 14,35 19,00 18,83 11 Servizi necroscopici e cimiteriali 13,61 12,76 13,05 12 Acquedotto 13 Fognatura e depurazione mc acqua erogata nr. abitanti serviti 83,57 129,34 129,34 mc acqua erogata 0,60 0,45 0,49 0,37 0,37 0,40 Km rete fognaria 6.091, , ,43 14 Nettezza urbana frequenza media settimanale di raccolta Q.li di rifiuto smaltiti 15 Viabilità e illuminazione pubblica km strade illuminate 0,40 0,41 0,41 totale km di strade Km strade illuminate comunali , , ,22 9

10 ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE N. SERVIZIO 1 Alberghi esclusi dormitori pubblici e case di riposo e di ricovero 2 Alberghi diurni e bagni pubblici 3 Asili nido Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali Corsi extrascolastici di insegnamento di arte, sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge 7 Giardini zoologici e botanici 8 Impianti sportivi 9 Mattatoi pubblici 10 Mense 11 Mense scolastiche 12 Mercati e fiere attrezzate PARAMETRO DI EFFICACIA numero visitatori numero impianti q.li carne macellate ,00 0,93 1,00 1,00 1,00 1,00 13 Pesa pubblica 14 Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili 15 Spurgo pozzi neri numero spettatori 16 Teatri nr. posti disponibili x nr. Rappresentazioni 17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre numero visitatori numero istituzioni 18 Spettacoli 19 Trasporti di carni macellate Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili 22 Altri servizi 1,00 1,00 1,00 10

11 ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE N. SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICIENZA PROVENTI Alberghi esclusi dormitori pubblici e case di riposo e di ricovero 2 Alberghi diurni e bagni pubblici 3 Asili nido n. bambini frequentanti n. bambini frequentanti 4 5 Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli Colonie e soggiorni stagionali, 231,96 334,31 272,83 stabilimenti termali 6 Corsi extrascolastici di insegnamento di arte, sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge numero iscritti numero iscritti 7 Giardini zoologici e botanici 8 Impianti sportivi 9 Mattatoi pubblici 10 Mense 11 Mense scolastiche totale mq. Superficie totale mq. Superficie q.li carni macellate q.li carni macellate numero pasti offerti numero pasti offerti 5,38 5,25 6,08 numero pasti offerti numero pasti offerti 2,91 2,99 3,26 11

12 ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE N. SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICIENZA PROVENTI Mercati e fiere attrezzate mq superf. occupata mq superf. occupata 13 Pesa pubblica numero servizi resi numero servizi resi Servizi turistici diversi: stabilimenti 14 balneari, approdi turistici e simili 15 Spurgo pozzi neri 16 Teatri 17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre 18 Spettacoli 19 Trasporti di carni macellate numero interventi numero interventi numero spettatori numero spettatori numero visitatori numero visitatori numero spettacoli q.li carni macellate q.li carni macellate Trasporti funebri, pompe funebri e 20 1,00 1,00 1,01 illuminazioni votive nr. servizi prestati nr. servizi prestati 14,25 15,22 15,80 21 Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili 22 Altri servizi nr. giorni d'utilizzo nr. giorni d'utilizzo 12

13 ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE N. SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA Distributore gas mc gas erogato servita 846,89 846,89 846,89 0,40 0,40 0,32 2 Centrale del latte 3 Distributore energia elettrica 4 Teleriscaldamento 5 Trasporti pubblici 6 Altri servizi viaggiatori per Km posti disponibili x Km percorsi 13

14 ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE N. SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICIENZA PROVENTI Distributore gas 0,02 0,02 0,01 gas erogato gas erogato 0,04 0,04 0,04 2 Centrale del latte litri latte prodotto litri latte prodotto 3 Distributore energia elettrica KWh erogati KWh erogati 4 Teleriscaldamento 5 Trasporti pubblici Kcal prodotte Kcal prodotte Km percorsi Km percorsi 6 Altri servizi N. unità di misura del servizio N. unità di misura del servizio 14

15 Comune di Collesalvetti (LI) ANALISI PER INDICI In questo capitolo si presentano una serie di indicatori generali applicati al rendiconto che permettono di comprendere in modo intuitivo l andamento della gestione nel 2010 Preliminarmente si presentano i parametri per l individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario previsti dall articolo 228, comma 5 del T.U.E.L. Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento) 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale lrpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale lrpef SI NO 3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti; 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da a abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i abitanti (al netto dei contributi regionali nonche'di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale); 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuel); 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni); 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente. 15

16 Comune di Collesalvetti (LI) Gli indicatori di congruità dell entrata Gli indicatori di congruità dell entrata costituiscono una batteria di rapporti particolarmente innovativi nel panorama pubblico diretti a monitorare la capacità accertativi dell ente, permettendo da un lato di trarre dei giudizi sull efficacia dell azione di gestione delle entrate posta in essere e, dall altro, di monitorare l equità della politica fiscale scelta da ogni amministrazione. Questi indici, infatti, ponendo a confronto i proventi complessivi di alcune imposte con alcune risorse parziali oppure flussi di proventi con ben determinate classi di contribuenti o di beni, facilitano la lettura dei dati finanziari risultanti dalla semplice rendicontazione finanziaria. E, tuttavia necessario aggiornare tali indicatori al fine di adeguarli alle nuove esigenze informative manifestatesi a seguito delle modifiche dell intero sistema in corso. INDICATORI DELL'ENTRATA DENOMINAZIONE INDICATORE FORMULA Congruità dell'i.c.i. Congruità dell'i.c.i.a.p. Congruità della T.O.S.A.P. Congruità T.A.R.S.U. Proventi I.C.I. n. unità immobiliari Proventi I.C.I. n. famiglie + n. imprese Proventi I.C.I. prima abitazione Totale proventi I.C.I. Proventi I.C.I. altri fabbricati Totale proventi I.C.I. Proventi I.C.I. terreni agricoli Totale proventi I.C.I. Proventi I.C.I. aree edificabili Totale proventi I.C.I. Provento I.C.I.A.P. Popolazione T.O.S.A.P. passi carrai n. passi carrai Tasse occupazione suolo pubblico mq. occupati n. iscritti a ruolo x 100 n. famiglie + n. utenze commerciali + seconde case 235,84 250,98 201,82 388,96 411,26 402,82 0,79 0,74 0,74 0,06 0,05 0,05 0,15 0,20 0,21 16