DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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1 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COPIA Deliberazione N. 4 Oggetto: Presa d'atto del grado di raggiungimento finale della performance dell'ente per l'anno 203. L'anno duemilaquattordici, addì diciotto del mese di marzo alle ore 09:30 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione amministrativa speciale circa il funzionamento degli organi di governo, nonché dal vigente statuto comunale, sono stati oggi convocati in sede deliberante i componenti della Giunta comunale. All'appello risultano: Marcetta Nerina Casale Antonino Cortesi Gabriele Cotti Ferdinando Sisana Marco Paolo Milesi Achille Totale Presente X X X X X X 6 Assente Partecipa il segretario generale Ciro Maddaluno, che sovrintende alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Nerina Marcetta - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Città di Seriate Provincia di Bergamo Piazza Angiolo Alebardi, Seriate (Bg) tel fax P.IVA

2 Deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 8 marzo 204 Decisione La Giunta comunale all unanimità prende atto: ) del grado di raggiungimento degli obiettivi del piano dettagliato degli obiettivi (P.D.O.) anno 203 (allegato A ); 2) del grado di raggiungimento degli obiettivi del piano esecutivo della gestione (P.E.G.) anno 203 (allegato B ); come risulta dagli allegati alla presente deliberazione e così come determinati dall organismo indipendente della valutazione della performance (O.I.V.P.). La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (voto separato e unanime). Motivazione E necessario chiudere il procedimento relativo alla misurazione e valutazione della performance dell ente, sulla base del sistema approvato dalla Giunta comunale. L organismo indipendente della valutazione della performance si è riunito il giorno 20 febbraio 204 in seduta plenaria e ha determinato il grado di raggiungimento della performance dell ente per l anno 203 verificando con i singoli dirigenti il grado di raggiungimento degli obiettivi del piano dettagliato degli obiettivi e del piano esecutivo della gestione. Altre informazioni Tutti gli obiettivi del piano dettagliato degli obiettivi e del piano esecutivo della gestione assegnati per l anno 203 sono stati raggiunti al cento per cento. L atto è trasmesso per conoscenza e per gli adempimenti di competenza ai dirigenti dell ente e all ufficio personale per la liquidazione della produttività entro il mese di marzo 204. deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 9 luglio 20 pag. 2

3 PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA PARERE DI REGOLARITA TECNICA Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 8/03/204 Il sottoscritto Ciro Maddaluno, nella sua qualità di segretario, ai sensi dell art. 49 comma del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267, esprime il proprio parere favorevole sulla sola regolarità tecnica. Addì, 4 marzo 204 Il dirigente F.to Ciro Maddaluno PARERE DI REGOLARITA CONTABILE La sottoscritta Nicoletta Bordogna, nella sua qualità di dirigente dei servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49 comma del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267, esprime il proprio parere favorevole sulla sola regolarità contabile. Addì, 7 marzo 204 Il dirigente F.to Nicoletta Bordogna pag. 3

4 Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 8/03/204 Letto, approvato e sottoscritto: Il Sindaco F.to Nerina Marcetta Il segretario generale F.to Ciro Maddaluno RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE Il messo comunale certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo pretorio ove resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 20 marzo 204 al 04 aprile 204 ai sensi dell art comma - del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 e in pari data trasmessa ai capigruppo consiliari, ai sensi dell art. 25 del decreto legislativo n. 267/2000. Dalla residenza comunale, addì 20 marzo 204 Il messo F.to Antonio Tarasco La presente è copia conforme all'originale. Dalla residenza comunale, addì Il responsabile del servizio Alessandra Sangalli ESECUTIVITA' La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell art. 34 comma 3 del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267 il 30 marzo 204 Dalla residenza comunale, addì pag. 4

5 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 203 MONITORAGGIO FINALE 203

6 OBIETTIVO N. RESPONSABILITA' DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO Settori coinvolti: settore ** Dirigente Settore - Monica Vavassori SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO Data inizio: 0/0/203 Data inizio: 3/2/203 Attuare il sistema dei controlli interni previsto dal regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio comunale n. del 28 gennaio 203. MODALITA' Attraverso il piano annuale dei controlli individuare: a) per il controllo amministrativo-contabile, le tecniche di campionamento di atti soggetti al controllo e i relativi indicatori utilizzati per il controllo; b) per il controllo di gestione: la corretta individuazione degli obiettivi e il moritoraggio del grado di raggiungimento attraverso gli indicatori di misurazione quali-quantitativa; c) per il controllo degli equilibri finanziari: la modalità di verifica trimestrale della gestione di competenza, dei residui, e di cassa; d) per il controllo della società partecipata la verifica degli obiettivi annualmente assegnati alla società, la verifica contabile e gestionale e dell'attività amministrativa. LINEE GUIDA, VINCOLI E INDICAZIONI RISULTATI ATTESI BENEFICI Regolamento dei controlli interni e testo unico sugli enti locali. Garantire la legittimità, la correttezza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa. Maggiore trasparenza della gestione, maggior omogeneità nella gestione amministrativa dei settori. COSTI All'interno delle dotazioni assegnate alle varie aree. Descrizione Valore attuale Valore atteso 30 giugno 30 settembre 3 dicembre INDICATORE n. Predisposizione del piano 0 30/04/203 8/3/203 e modificato il 3/5/203 INDICATORE n. 2 Percentuale degli atti controllati 8/3/203 e modificato il 3/5/203 8/3/203 e modificato il 3/5/203 0% 0% 0% 0% INDICATORE n. 3 Invio quadrimestrale report del controllo amministrativo-contabile e di gestione ai dirigenti 3 0/6/ /6/203 e al 2/8/203 3 ( ) INDICATORE n. 4 Report trimestrale controlli equilibrio finanziario 4 0 proposta per la Giunta del 30 luglio 2 delibera di G.C. n. 79 del 4/6/203 e n. 08 del 30/7/203 4 ( delibera di G.C. n. 79 del 4/6/203 e n. 08 del 30/7/203, 6/9/203 e 28//204) INDICATORE n. 5 Report quadrimestrale controllo analogo società partecipate al 00% 3 informativa di G.C. n. 60 discussa nella seduta del 2 luglio informativa di G.C. n. 60 discussa nella seduta del 2 luglio 2 (2/7 e 8/0/203) la n. 3 è stata sottoposta alla Giunta il 25/02/204 dopo che Sanitas ha presentato i dati. INDICATORE n. 6 Monitoraggio e informativa alla Giunta, al collegio dei revisori, all'o.i.v.p. e al Consiglio comunale luglio 203 ottobre 203 gennaio 204 delibera di G.C. n. 26 del 0/09/203 delibera di G.C. n. 72 del 2//203 delibera di G.C. n. 4 del 8/03/204 NOTE ** Con la collaborazione del settore 2

7 SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO N. 2 Settori coinvolti: Data inizio: 0/0/203 Data fine: 3/2/203 RESPONSABILITA' Dirigente Settore - Monica Vavassori DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO Approvazione del piano anticorruzione. MODALITA' Valutare l'esposizione al rischio corruzione dei vari uffici del comune (indicatori di rischio); individuare gli interventi organizzativi finalizzati a prevenire la corruzione (sistemi di controllo-formazione-trasparenza); adottare le misure di trasparenza a fini dissuasivi; monitorare il rispetto del piano. Il piano dopo l'approvazione sarà oggetto di applicazione da parte di tutti i servizi con trasferimento nei relativi PEG. LINEE GUIDA, VINCOLI E INDICAZIONI Legge 90/202 (cd legge anticorruzione); piano nazionale anticorruzione e linee guida conferenza unificata non ancora adottati. RISULTATI ATTESI Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa; promuovere la cultura della legalità e dell'etica tra i dipendenti. BENEFICI Gestione delle attività dell'ente nel rispetto dei principi di legalità, correttezza, trasparenza. COSTI Ricompresi nella dotazione di P.E.G. Descrizione Valore attuale Valore atteso 30 giugno 30 ottobre 3 dicembre INDICATORE n. INDICATORE n. 2 Approvazione del piano provvisorio anticorruzione entro il Verifica dell'attuazione del piano 30/04/203 approvato con delibera di Giunta comunale n. 66 del 7/5/203 00% 00% dicembre % INDICATORE n. 3 Eventuale aggiornamento del piano dicembre Adozione nuovo piano con delibera di Giunta comunale n. 0 del 28 gennaio 204 INDICATORE n. 4 Monitoraggio e informativa alla Giunta luglio 203 ottobre 203 gennaio 204 delibera di G.C. n. 26 del 0/09/203 delibera di G.C. n. 72 del 2//203 delibera di G.C. n. 4 del 8/03/204 NOTE Il piano dopo l'approvazione sarà oggetto di applicazione da parte di tutti i servizi con trasferimento nei relativi PEG.

8 SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO N. 3 Settori coinvolti: Tutti Data inizio: 0/0/203 Data fine: 3/2/203 RESPONSABILITA' Dirigente Settore - Monica Vavassori DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO Promuovere maggiori livelli di trasparenza dell'attività dell'amministrazione. MODALITA' LINEE GUIDA, VINCOLI E INDICAZIONI L'entrata in vigore della legge per la prevenzione della corruzione, e del decreto legislativo n. 33/203 per il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni, impongono la revisione del piano comunale della trasparenza e dell'integrità ai fini di armonizzarlo con il piano comunale della prevenzione della corruzione, di cui diventa una sorta di strumento applicativo di dettaglio. La revisione del piano di trasparenza si traduce poi nelle misure attuative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Istituire ed effettuare la giornata della trasparenza con la presentazione alle associazioni degli utenti e ai cittadini del piano della performance. Decreto legislativo di riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni. RISULTATI ATTESI Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione. BENEFICI Gestione delle attività dell'ente nel rispetto dei principi di legalità, correttezza, trasparenza. COSTI Ricompresi nella dotazione di P.E.G. Descrizione Valore attuale Valore atteso 30 giugno 30 settembre 3 dicembre INDICATORE n. verifica dell'attuazione del piano dicembre attestazione OIVP 30 settembre pubblicata sul sito comunale attestazione OIVP 3 gennaio pubblicata sul sito comunale INDICATORE n. 2 eventuale aggiornamento del piano dicembre aggiornato con delibera del 4 febbraio 204 INDICATORE n. 3 NOTE Monitoraggio e informativa alla Giunta luglio 203 ottobre 203 gennaio 204 delibera di G.C. n. 26 del 0/09/203 delibera di G.C. n. 72 del 2//203 delibera di G.C. n. 4 del 8/03/204 Il dirigente del settore è responsabile del monitoraggio del piano della trasparenza. Ogni dirigente è responsabile per la regolarità e tempestività dei propri flussi informativi e dell'inserimento nei propri peg degli stessi.

9 SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO N. 4 Settori coinvolti: Settore Data inizio: 0/0/203 Data fine: 3/2/203 RESPONSABILITA' Dirigente settore - Monica Vavassori DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO Garantire il funzionamento efficace e l'adempimento delle scadenze o la risposta alla richiesta di servizio, anche in caso di temporanea assenza del personale specificamente addetto a determinate funzioni. MODALITA' Riorganizzare le mansioni del personale dei servizi, con la formazione del personale e l'acquisizione di competenze polifunzionali da parte degli addetti con maggiore flessibilità. Censire le procedure di competenza del servizio, creare per le procedure prescelte su cui è richiesta la interscambiabilità degli operatori, un flowchart condiviso da tutti gli addetti. LINEE GUIDA, VINCOLI E INDICAZIONI RISULTATI ATTESI BENEFICI Rispetto delle scadenze e degli adempimenti in capo ai servizi anche in caso di mancanza del personale. Migliorare la qualità delle prestazioni lavorative attraverso una razionalizzazione ed una semplificazione delle procedure e degli spazi di lavoro; incentivare l acquisizione da parte dei dipendenti di professionalità più adeguate allo sviluppo dei servizi motivandone per questa via la crescita professionale orientata. Riduzione/contenimento della spesa di personale. COSTI Ricompresi nella dotazione di P.E.G. Descrizione Valore attuale Valore atteso 30 giugno 30 settembre 3 dicembre INDICATORE n. Implementare il numero di procedure standardizzate 37 ( 8 sportello 0 segreteria 5 contratti 4 personale) (24 sportello+22 segreteria e contratti+ 9 sic+ 4 personale) 80 (30 sportello+23 segreteria e contratti+ 9 sic+ 8 personale) 00% procedure n.202 (5 sportello+24 segre e contr+9 sic+8 pers) INDICATORE n. 2 Non sostituzione del personale assente 00% 00% 00% non è stato sostituito personale assente 00% INDICATORE n. 3 N. dipendenti formati 0 (segreteria 3; personale 2; sportello 3; sic 2) 2 (Dondi, Mandaletti, Maffeis, Fossarelli, Lecchi, Capennani, Tombini, Pezzotta, Lenzi, Ferrentino, Cantù, Bettinelli) 2 2 INDICATORE n. 4 Monitoraggio e informativa alla Giunta luglio 203 ottobre 203 gennaio 204 delibera di G.C. n. 26 il 0/09/203 delibera di G.C. n. 72 del 2//203 delibera di G.C. n. 4 del 8/03/204 NOTE Assegnato ai peg servizi :sportello unico del cittadino, segreteria, personale, sic.

10 SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO N. 5 Settori coinvolti: settore 2 Data inizio: 0/0/203 Data inizio: 3/2/203 RESPONSABILITA' Dirigente settore 2 - Nicoletta Bordogna DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO Migliorare gli indici di redditività Return of Investiment (R.O.I.) e Return of Equity (R.O.E.) del gruppo comune. MODALITA' Rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica complessiva del Gruppo ente locale evidenziando il miglioramento degli indicatori di remunerazione della gestione caratteristica o operativa e di redditività del capitale proprio del gruppo comune. LINEE GUIDA, VINCOLI E INDICAZIONI RISULTATI ATTESI BENEFICI COSTI Attenersi al principio contabile elaborato in proposito dall'osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali (Principio contabile n. 4). Migliorare la redditività del "Gruppo ente locale" e acquisire elementi di valutazione ed eventuali azioni di miglioramento. Conoscenza degli andamenti economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo ente locale. Risorse interne del servizio. Descrizione Valore attuale Valore atteso 30 giugno 30 settembre 3 dicembre INDICATORE n. Redigere il bilancio entro il /09/202 30/09/ /09/203 7/09/203 INDICATORE n. 2 Miglioramento degli indicatori di redditività ROI,30 > 0 0-0,80 ** -0,80 ** INDICATORE n. 3 Miglioramento degli indicatori di redditività ROE 3,92% > 0 0 0,67% 0,67% INDICATORE n. 4 Monitoraggio e informativa alla Giunta luglio 203 ottobre 203 gennaio 204 delibera di G.C. n. 26 del 0/09/203 delibera di G.C. n. 72 del 2//203 delibera di G.C. n. 4 del 8/03/204 NOTE ** L'indicatore purtroppo non è facilmente migliorabile dall'ente per le seguenti ragioni: nel conto economico del comune vengono calcolati gli ammortamenti, ma nel bilancio del comune non vengono finanziati, infatti l'articolo 67 del decreto legislativo 267/2000 prevede la facoltà di iscrivere nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi (l'importo per il comune è di ,00). Inoltre le operazione di estinzione anticipata di mutui finanziati con avanzi economici incidono positivamente sul reddito operativo (roi) perchè fra i costi non vengono imputate le quote capitali estinte anticipatamente, ma la copertura di queste spese avviene con entrate correnti che troviamo fra i ricavi del conto economico. Nel 202 non sono stati estinti mutui perchè tale operazione si era pressochè conclusa. Nel 20 queste somme ammontavano a ,7 inoltre sempre in questo anno sono stati pagati ,28 a titolo di rimborso quota capitale dei mutui che non compaiono ovviamente tra i costi ma tra i ricavi sono previste le relative entrate.

11 SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO N. 6 RESPONSABILITA' DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO MODALITA' LINEE GUIDA, VINCOLI E INDICAZIONI RISULTATI ATTESI BENEFICI COSTI Settori coinvolti: tutti Dirigente settore 2 - Nicoletta Bordogna Partecipare all'attività di controllo e prevenzione dell'evasione fiscale. Data inizio: 0/0/203 Data inizio: 3/2/203 Collaborare con il ministero dell'economia e delle finanze, utilizzare le conoscenze e le banche dati in possesso degli uffici e verificare le dichiarazioni dei redditi dei cittadini inferiori ad una soglia di valore definita, nonchè verifica delle vendite degli immobili soggetti a tassazione per la quota relativa alla plusvalenza. Controllare i versamenti e le dichiarazioni ICI anno 2008 al fine di accertare i parziali, tardivi o omessi pagamenti. Emersione di eventuali immobili non dichiarati. Ricerca di eventuali superfici assoggettate alla tassa smaltimento rifiuti non dichiarate. Privilegiare il coinvolgimento e la condivisione dei dipendenti al progetto. Stabilizzare nel tempo l'attività di partecipazione del comune al controllo dell'evasione fiscale. Concorrere ad individuare le aree di evasione fiscale riscontrabili sul territorio di competenza. Assicurare una quota di entrate dagli accertamenti ai quali l'ufficio comunale ha partecipato secondo le condizioni della convenzione. All'interno delle dotazioni assegnate alle diverse aree. Descrizione Valore attuale Valore atteso raggiungimento al 30 giugno raggiungimento al 30 settembre raggiungimento al 3 dicembre INDICATORE n. INDICATORE n. 2 INDICATORE n. 3 Verifica delle dichiarazioni con redditi dichiarati inferiori a 0.000,00 (4.000 circa) Introito previsto posizioni contributive soggette ad Ici verificate anno 2008 Verifica delle dichiarazioni Tarsu con i dati catastali ai fini Ici 30% verifica di almeno il 20% di dichiarazioni 0* 0* n. 800 pari al 20% delle dichiarazioni , , , , ,00 0 5% 0%** 0%** 0%** INDICATORE n. 4 Introito presunto Tarsu , , ,63 INDICATORE n. 5 Monitoraggio e informativa alla Giunta luglio 203 ottobre 203 gennaio 204 delibera di G.C. n. 26 del 0/09/203 delibera di G.C. n. 72 del 2//203 delibera di G.C. n. 4 del 8/03/204 NOTE ** i controlli sono stati fatti prendendo a riferimento le utenze non domestiche anziché gli incroci con i dati catastali.

12 SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO N. 7 Settori coinvolti: settore 2 Data inizio: 0/0/203 Data inizio: 3/2/203 RESPONSABILITA' Dirigente settore 2 - Nicoletta Bordogna DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO MODALITA' Migliorare gli indici di merito definitivi del bilancio 20 e stimati del 202 utilizzando il metodo ed i parametri elaborati da Aida PA. Definire l'indice di valutazione complessiva dell'ente a livello nazionale per il 20. Elaborare l'ipotesi di rating per il 202, scegliendo realtà presenti in Lombardia appartenenti alla fascia demografica tra 5 e abitanti. LINEE GUIDA, VINCOLI E INDICAZIONI RISULTATI ATTESI BENEFICI COSTI INDICATORE n. INDICATORE n. 2 Migliorare indicatori del rating dal 2008 al 202. Rispondere ai principi di trasparenza dell'azione. Stimolare l'azione verso le migliori pratiche. Migliorare le professionalità interne. Risorse interne del servizio. Descrizione Valore attuale Valore atteso Entità del risultato di amministrazione (incidenza dell'avanzo di amministrazione sulle spese correnti) Crediti sulle entrate proprie oltre i 2 mesi (incidenza dei residui attivi delle entrate tributarie e patrimoniali sulle entrate proprie di competenza) 30 giugno 30 settembre 3 dicembre 0,03 < 0,0 0,00 0,06 0,06 0,03 0,0 0,00 0,06 0,06 INDICATORE n. 3 Residui passivi delle spese correnti (incidenza dei residui passivi correnti totali sugli impegni delle spese correnti) 35% < 35% 0% 3% 3% INDICATORE n. 4 Monitoraggio e informativa alla Giunta luglio 203 ottobre 203 gennaio 204 delibera di G.C. n. 26 del 0/09/203 delibera di G.C. n. 72 del 2//203 delibera di G.C. n. 4 del 8/03/204 NOTE Aida PA è una banca dati informatizzata per l'analisi di tutti i bilanci della Pubblica Amministrazione Locale. Dentro AIDA PA confluiscono i dati economico finanziari della Pubblica Amministraione Locale.

13 SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO N. 8 Settori coinvolti: tutti Data inizio: 0/0/203 Data inizio: 3/2/203 RESPONSABILITA' Dirigente settore 2 - Nicoletta Bordogna DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO Attivare un controllo e la conseguente segnalazione dei pagamenti oltre i limiti di legge. MODALITA' LINEE GUIDA, VINCOLI E INDICAZIONI RISULTATI ATTESI BENEFICI COSTI INDICATORE n. INDICATORE n. 2 Elaborare report per servizio che consentano di far emergere le cause di scarto dei pagamenti oltre i limiti di legge. Contenere tutti i tempi di pagamento entro i limiti di legge. Tendere a ridurre i tempi di pagamenti nei confronti dei fornitori dell'ente. Senza maggiori risorse. Descrizione Valore attuale Valore atteso Predisporre periodicamente un report da sottoporre ai dirigenti e ai responsabili di servizio rilevando le situazioni di scarto e le cause. Monitoraggio e informativa alla Giunta 30 giugno 30 settembre 3 dicembre luglio 203 ottobre 203 gennaio 204 delibera di G.C. n. 26 del 0/09/203 delibera di G.C. n. 72 del 2//203 delibera di G.C. n. 4 del 8/03/204 NOTE Le quattro rilevazioni si riferiscono ai seguenti periodi: gen-giu / lug-ago / sett-ott / nov-dic. I dati relativi ai primi sei mesi dell'anno sono stati trasmessi a dirigenti e responsabili di servizio con mail del 9 luglio 203; i dati del periodo lug-ago sono stati inviati con mail del 4/0/203; i dati del periodo sett-ott e nov-dic sono stati inviati con mail del 20//204.

14 SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO N. 9 Settori coinvolti: Settore 3 Data inizio: 0/0/203 Data inizio: 3/2/203 RESPONSABILITA' Dirigente settore 3 - Walter Imperatore DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO Mappatura e descrizione dei procedimenti ai fini di un'eventuale certificazione dello sportello SUE - SUAP. MODALITA' Mappatura dei procedimenti seguiti dallo sportello SUE-SUAP ed inviduazione delle fasi e delle tempistiche per la conclusione degli stessi. Predisposizione di schede di descrizione (sulla base di quelle già utilizzate per lo sportello al cittadino) in previsione di ottenere la certificazione di qualità dello sportello edilizia privata, urbanistica e suap. LINEE GUIDA, VINCOLI E INDICAZIONI RISULTATI ATTESI Schematizzazione e codifica dei procedimenti seguiti dallo sportello SUE-SUAP per semplificare il lavoro di front office e garantire una maggiore parità di trattamento rispetto all'utenza. BENEFICI COSTI Costi compresi nelle risorse assegnate al settore. Descrizione Valore attuale Valore atteso 30 giugno 30 settembre 3 dicembre INDICATORE n. Mappatura di tutti i 32* procedimenti 0 entro ottobre 203 Sono stati mappati i 0 procedimenti dell'edilizia più utilizzati** Sono state abbozzate le schede di ogni procedimento 32 entro ottobre 203 INDICATORE n. 2 Analisi e codifica dei singoli procedimenti relativi all'edilizia entro dicembre relativi al patrimonio entro dicembre Sono state definiti i procedimenti n (8 relativi all'edilizia 2 relativi al patrimonio) INDICATORE n. 3 Monitoraggio e informativa della Giunta luglio 203 ottobre 203 gennaio 204 delibera di G.C. n. 26 del 0/09/203 delibera di G.C. n. 72 del 2//203 delibera di G.C. n. 4 del 8/03/204 NOTE *I 32 procedimenti sono:accesso atti, rilascio estratti Pgt, protocollazione in entrata, protocollazione in uscita, frazionamenti, c.a., idoneità alloggiativa, tinteggiatura, permesso ordinario, permesso in sanatoria, autorizzazione paesistica, dia ordinaria, dia in sanatoria, scia ordinaria, cia ordinaria, cia in sanatoria, Cdu, nulla osta tombe, permessi pubblicità, vigilanza territorio, pareri preventivi, informazioni tecniche, manutenzioni ordinarie, agibilità, condoni, nulla osta tensostrutture, distributori carburante, commissioni pubblico spettacolo, deposito certificazione conformità degli impianti, abbattimento barriere architettoniche, piani di lottizzazione, installazione pannelli fotovoltaici. Per tutti i procedimenti elencati c'è l'accettazione amministrativa con l'inserimento dati all'interno del programma informativo SOLO e nei file di Excel e l'istruttoria tecnica. **L'ufficio ha provveduto a individuare i procedimenti più utilizzati allo sportello e da schedare [) accesso atti; 2) rilascio estratti PGT; 3) protocollo in entrata; 4) protocollo in uscita; 5) ricevimento frazionamento; 6) ricevimento c.a.; 7) ricevimento idoneità alloggiativa; 8) ricevimento tinteggiatura; 9) manomissione suolo; 0) numero civico.

15 SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO N. 0 Settori coinvolti: Settore 3 Data inizio: 0/0/203 Data inizio: 3/2/203 RESPONSABILITA' Dirigente settore 3 - Walter Imperatore DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO Semplificare il regolamento delle insegne esistente. MODALITA' Riscrivere in maniera chiara e semplice l'attuale regolamento per il posizionamento delle insegne che attualmente risulta di difficile lettura per l'utenza esterna e, di conseguenza, di difficile applicazione. LINEE GUIDA, VINCOLI E INDICAZIONI RISULTATI ATTESI Ottimizzare l'utilizzo del regolamento eliminando gli articoli di difficile comprensione e riscrivendo le regole in maniera più semplice. BENEFICI COSTI Costi compresi nelle risorse assegnate al settore. Descrizione Valore attuale Valore atteso 30 giugno 30 settembre 3 dicembre INDICATORE n. Proposta del regolamento con la Giunta dicembre (*) dicembre 203 INDICATORE n. 2 Monitoraggio e informativa della Giunta luglio 203 ottobre 203 gennaio 204 delibera di G.C. n. 26 del 0/09/203 delibera di G.C. n. 72 del 2//203 delibera di G.C. n. 4 del 8/03/204 NOTE (*) Sono stati fatti degli incontri organizzativi e sono stati verificati altri regolamenti esistenti su cui confrontare il lavoro. (**) Il testo è stato condiviso con l'assessore di riferimento il 20/2/203 e su richiesta delle stesso è stato inoltrato anche agli altri assessori.

16 SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO N. Settori coinvolti: Settore 3 Data inizio: 0/0/203 Data inizio: 3/2/203 RESPONSABILITA' DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO Dirigente settore 3 - Walter Imperatore Utilizzare il database SOLO e relativo portale on line MODALITA' Mettere a disposizione on line la possibilità di consultazione delle pratiche edilizie, selezionando i dati con una visualizzazione aperta a tutti. LINEE GUIDA, VINCOLI E INDICAZIONI L'obiettivo è collegato alla collaborazione del servizio innovazione e comunicazione per il supporto informatico necessario. RISULTATI ATTESI Riduzione dei tempi per la ricerca delle pratiche allo sportello, minore attesa degli utenti, maggiore trasparenze dell'azione amministrativa. BENEFICI COSTI Costi compresi nelle risorse assegnate al settore. Descrizione Valore attuale Valore atteso 30 giugno 30 settembre 3 dicembre INDICATORE n. n. totale di pratiche da inserire nel database 0 tutte quelle inserite nel database dall'anno 979 (7.58 pratiche) (**) (**) INDICATORE n. 2 n. totale di pratiche che possono essere inserite nel database sul totale delle pratiche 0 00% 00% (**) 00% E' stata attivata la messa on-line delle pratiche (***) INDICATORE n. 3 disponibilità on line 0 entro dicembre % INDICATORE n. 4 Monitoraggio e informativa della Giunta luglio 203 ottobre 203 gennaio 204 delibera di G.C. n. 26 del 0/09/203 delibera di G.C. n. 72 del 2//203 delibera di G.C. n. 4 del 8/03/204 L'ufficio sta coordinando la ditta interessata per attivare la messa on line della porzione edilizia ed i modelli telematici che verranno coordinati con quelli cartacei. NOTE (**) è stata attivata la messa on-line delle pratiche, l'ufficio sta verificando la funzionalità del programma. (***) Per la riduzione dei tempi allo sportello e il minor tempo di attesa, si configura nella possibilità dell'utente ad effettuare la ricerca della propria pratica direttamente da casa collegandosi on-line al portale. Di riflesso l'utente arriva allo sportello già con i dati necessari e quindi permane minor tempo presso lo sportello. Nel 204, in accordo con l'assessore, si avvierà la fase di promozione della funzione attivata per diffonderne l'utilizzo. Sarà successivamente monitorato l'effetto tramite un questionario di soddisfazione.

17 SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO N. 2 Settori coinvolti: Patrimonio Data inizio: 0/0/203 Data fine: 3/2/203 RESPONSABILITA' Dirigente settore 3 - Walter Imperatore DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO Ridurre i tempi del servizio MODALITA' RISULTATI ATTESI Inserire nel software "SOLO" i procedimenti di manomissione suolo e di assegnazione numeri civici. Impostare e personalizzare le procedure specifiche nel software, formazione del personale e inserimento di tutte le pratiche del 203. Riduzione del tempo connesso alla ricerca dei dati storici dei due procedimenti; condivisione ed aggiornamento in tempo reale dei dati inseriti per le nuove istanze BENEFICI COSTI I costi relativi alle azioni previste sono compresi nella disponibilità del servizio. Descrizione Valore attuale Valore atteso 30 giugno 30 settembre 3 dicembre INDICATORE n. INDICATORE n. 2 INDICATORE n. 3 Attivazione delle procedure nel nuovo software e formazione del personale Inserimento delle pratiche nel nuovo software Inserimento pratiche pregresse del 203 entro il 30/08/203 2 (*) 3 (**) 3 (**) dal /09/ entro il 3/0/ % 00% (***) INDICATORE n. 4 Monitoraggio e informativa alla Giunta luglio 203 ottobre 203 gennaio 204 delibera di G.C. n. 26 del 0/09/203 delibera di G.C. n. 72 del 2//203 delibera di G.C. n. 4 del 8/03/204 NOTE (*) in formato Beta (formato che consente di verificare se il software funziona) (**) andamento al 30 settembre: ) creato il workflow per la manomissione suolo pubblico nel programma SOLO 2) verificato la fattibilità del workflow per l'assegnazione del numero civico nel programma SOLO. Sono stati inseriti in SOLO gli schemi di n. 3 procedimenti:. interventi urgenti - 2. manomissione suolo - 3. numeri civici. Per il procedimento di manomissione suolo sono stati inseriti gli atti di: autorizzazione, 2 comunicazione rilascio autorizzazione, 3 contestazione ripristino non conforme, 4 comunicazione inizio lavori, 5 comunicazione fine lavori e svincolo deposito cauzionale. Predisposta cartella contente i file dell'archivio autorizzazioni degli anni pregressi ( ) da travasare in SOLO. (***) Il tempo relativo alla ricerca delle pratiche in archivio si è sostanzialmente azzerato con l'inserimento delle pratiche nel sistema informatico.

18 SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO N. 3 Settori coinvolti: Patrimonio Data inizio: 0/0/203 Data fine: 3/2/203 RESPONSABILITA' Dirigente settore 3 - Walter Imperatore Creazione di una cartografia georeferenziata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture con annesse caratteristiche, la mappa dei lavori in corso DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO di esecuzione, completa del tipo di lavoro, delle caratteristiche tecniche dello stesso, dei responsabili, della durata delle attività e degli eventuali ritardi, il quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione con la relativa tempistica. MODALITA' Ricognizione di tutti i gestori delle reti presenti nel comune di Seriate. Richiesta ai gestori inadempienti che non abbiano ancora presentato i dati di fornire i database georeferenziati con le posizioni dei sottoservizi, creazione di un sistema database georeferenziato nel quale confluiscano tutte le reti e che sia conforme alle linee guida degli standard regionali. Costituzione dell'"ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo" e istituire il catasto del sottosuolo. LINEE GUIDA, VINCOLI E INDICAZIONI Articolo n. 39 e n. 42 della Legge Regionale n. 7 del 202. RISULTATI ATTESI BENEFICI COSTI Supportare i decisori pubblici e privati sia in fase di scelta di investimento che di progettazione, al fine di gestire i processi di trasformazione sul territorio in un'ottica di sostenibilità economica, finanziaria e ambientale. Inoltre un utilizzo razionale del sottosuolo con la massimizzazione e il miglioramento dell'uso delle infrastrutture esistenti, anche privilegiando forme di condivisione, può ridurre gli interventi di smantellamento delle sedi stradali. Inoltre il catasto del sottosuolo oltre a facilitare la realizzazione di servizi a rete tecnologici (fibra ottica) nelle aree ancora sprovviste contribuirà ad ottenere un maggior controllo e consentirà di diminuire i disagi dei cittadini per la fruizione delle strade e la circolazione degli autoveicoli durante gli interventi con un minor numero di guasti. I costi relativi alle azioni previste sono compresi nella disponibilità del servizio. Descrizione Valore attuale Valore atteso 30 giugno 30 settembre 3 dicembre INDICATORE n. INDICATORE n. 2 INDICATORE n. 3 INDICATORE n. 4 Individuazione dei gestori delle reti presenti nel territorio comunale Verifica della documentazione presentata dai gestori Inserimento in un sistema cartografico digitale delle informazioni trasmesse dai gestori Pubblicazione sul server delle mappe da mettere a disposizione per l'applicativo SOLO e per il Webgis sul portale cartografico (in area riservata) n. 4 n. 2 al 30 giugno /06/ /0/ n. 3 al 30 giugno al 30/06/203 5 al 30/0/203 dicembre * INDICATORE n. 5 NOTE Monitoraggio e informativa alla Giunta luglio 203 ottobre 203 gennaio 204 delibera di G.C. n. 26 del 0/09/203 delibera di G.C. n. 72 del 2//203 delibera di G.C. n. 4 del 8/03/204 andamento al 3 dicembre: ) individuati 3 gestori delle reti dei sottoservizi A2A rete gas metano, A2A Selene fibra ottica, BAS SII rete acquedotto, SIAD rete gas ossigeno azoto e altri, Montedison rete elettrica, Enel distribuzione rete elettrica, Enel Sole rete pubblica illuminazione, Terna rete elettrica alta tensione, Uniacque rete fognatura, Uniacque rete idrica, Pubblica illuminazione del Comune di seriate, Telecom rete telefonia e dati, Fastweb rete dati fibra ottica, BITLC rete dati fibra ottica; 2) recuperato e verificato i dati 7 gestori: 2A rete gas metano, A2A Selene fibra ottica, BAS SII rete acquedotto, SIAD rete gas ossigeno azoto e altri, Terna rete elettrica alta tensione, Telecom rete telefonia e dati, Pubblica illuminazione del Comune di seriate. E' stato richiesto a Telecom di rispedirci i dati in quanto non corretti. 3) inserito in un sistema cartografico su base ARC-GIS le reti finora a disposizione compresa Telecom. * Non è stato possibile effettuare questa pubblicazione in quanto Alessandra Frosio che si occupava di questo è stata assente in maniera prolungata per maternità.

19 SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO N. 4 Settori coinvolti: Patrimonio Data inizio: 0/0/203 Data fine: 3/2/203 RESPONSABILITA' Dirigente settore 3 - Walter Imperatore DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO Predisporre le schede di descrizione dei procedimenti del settore patrimonio. MODALITA' Analizzare ed adeguare tutti i procedimenti del settore e individuare le fasi e le tempistiche necessari per la conclusione degli stessi. Ricognizione dei procedimenti del settore attraverso la predisposizione di schede di descrizione (sulla base di quelle già utilizzate per lo sportello al cittadino) compreso i flowchart. RISULTATI ATTESI Avviare l'iter per la certificazione; Spostare le pratiche allo Sportello Unico edilizia; Pubblicare i procedimenti. BENEFICI COSTI I costi relativi alle azioni previste sono compresi nella disponibilità del servizio. Descrizione Valore attuale Valore atteso 30 giugno raggiungimento al 30 settembre raggiungimento al 3 dicembre INDICATORE n. Numero di procedimenti descritti nelle schede n. su 2 al dicembre n. su 2 n. su 2 INDICATORE n. 2 Monitoraggio e informativa alla Giunta luglio 203 ottobre 203 gennaio 204 delibera di G.C. n. 26 del 0/09/203 delibera di G.C. n. 72 del 2//203 delibera di G.C. n. 4 del 8/03/204 NOTE andamento al 30 settembre: sono state predisposte n. schede, corrispondenti ai seguenti procedimenti del servizio patrimonio:.manomissione suolo pubblico, 2.assegnazioni numeri civici, 3.riscatto diritto superficie PIP, 4.riscatto diritto superficie PZ, 5.rimborso cauzione manomissione suolo, 6.accesso atti ufficio patrimonio, 7.attestazione proprietà comunale, 8.occupazione permanente suolo pubblico (chiosco), 9.rinnovo occupazione permanente suolo pubblico, 0.richiesta acquisizione area,.concessione orto urbano

20 SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO N. 5 Settori coinvolti: Lavori Pubblici e Ambiente Data inizio: 0/0/203 Data fine: 3/2/203 RESPONSABILITA' DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO Dirigente settore 3 - Walter Imperatore Realizzare l'elenco annuale delle opere pubbliche attuando gli stati d'avanzamento annuali necessari e compatibili con l'effettiva messa a disposizione delle risorse finanziarie. Provvedere agli adempimenti per le fasi della progettazione e per quelle della realizzazione. MODALITA' RISULTATI ATTESI Sviluppare il programma secondo le indicazioni normative specifiche e rendendone compatibile la realizzazione coordinandolo con lo stato di realizzazione delle risorse finanziarie necessarie e con i vincoli del patto di stabilità. Proporre adeguamenti in corso d'anno tempestivi e funzionali alla realizzazione del maggior volume di investimenti possibile tra quelli programmati. Esecuzione delle opere e dei lavori pubblici compresi nell'elenco annuale 203. BENEFICI COSTI Compresi all'interno delle risorse assegnate per la realizzazione di ciascuna opera. Descrizione Valore attuale Valore atteso 30 giugno 30 settembre 3 dicembre INDICATORE n. Approvare i nuovi progetti delle opere comprese nell'elenco annuale 203 n. 6 progetti per entro 30/0/203 Il POP è stato modificato con deliberazione CC n. 37 del 25 novembre 203 a seguito della modifica risultano n. 0 progetti per l'importo di euro ,22 (prima annualità 6 8 per euro ,3 9* progetti esecutivi per euro ,3 INDICATORE n. 2 Appaltare tutte le opere comprese nell'elenco annuale 203 compatibilmente con i limiti di pagamento 3/2/ per euro ,00 3** per euro ,8 INDICATORE n. 3 Eseguire tutte le opere comprese nell'elenco annuale 203 compatibilmente con i limiti di pagamento 0 3/2/203 0 *** 796,977,77 (ABM service, Crotti, Overlift, Castagna, Bellini, Visconti, Zubo, Colosio, Progetto verde, sal Ema, sal Testa, Bergamelli) INDICATORE n. 4 Monitoraggio e informativa alla Giunta luglio 203 ottobre 203 gennaio 204 delibera di G.C. n. 26 del 0/09/203 delibera di G.C. n. 72 del 2//203 delibera di G.C. n. 4 del 8/03/204 *alla data del 3 dicembre risultano approvati i seguenti progetti esecutivi: NOTA )Manutenzione straordinaria caserma, 2) manutenzione straordinaria scuola elementare Donizetti, 3) Manutenzione straordinaria scuola elementare Cerioli, 4) Manutenzione straordinaria scuola media Aldo Moro, 5) il 2 lotto della manutenzione straordinaria cimitero/ realizzazione nuove tombe, 6) il progetto per la sostituzione degli infissi della scuola media Aldo Moro, 7) manutenzione ordinaria del verde comunale, 8) manutenzione straordinaria delle strade comunali con alienazione; 9) l'imboschimento Oasi Verde 2 ed aree limitrofe. Sono stati altresì approvati i progetti preliminari relativi: alla realizzazione di nuovo edificio polivalente presso campo sportivo Comonte, alla manutenzione straordinaria del campo sportivo Cassinone, alla realizzazione del sistema di smorzamento della passerella ciclo-pedonale sul fiume Serio. NOTA 2 ** Sono stati appaltati: ) i lavori di manutenzione straordinaria caserma, 2) la manut. straordinaria cimitero 2 lotto, 3) la manutenzione ordinaria del verde (di questi sono stati consegnati solo quelli relativi alla manutenzione del verde, alla manutenzione straordinaria percorsi sicuri e strade comunali lotto 2 e lotto 3, mentre per gli altri non si è proceduto per il rispetto del patto di stabilità). Sempre per il rispetto del patto di stabilità sono state sospese tutte le gare relative ai progetti esecutivi approvati. Alla data del 3 dicembre inoltre le entrate destinate al finanziamento di numerose opere pubbliche non sono state introitate e ciò ha determinato l'impossibilità di procedere all'affido degli incarichi di progettazione per i restanti lavori previsti nell'elenco annuale 203. NOTA 3 *** Si tratta di piccoli lavori straordinari finanziati dall'elenco annuale delle opere pubbliche per adeguamenti degli immobili comunali, inoltre i lavori ultimati sono quelli della manutenzione ordinaria verde ed i lavori per la manutenzione straordinaria dei percorsi pedonali e strade lotti n., 2 e 3

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