U.B.C. SpA Presentazione MILANO, 7 GIUGNO 2017

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Gastone Pizzi
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1 U.B.C. SpA Presentazione MILANO, 7 GIUGNO 2017 Page 1

2 Company Overview UBC S.p.A. è attiva nel settore dell abbigliamento ed in particolare nella produzione e vendita di calzature sportive, commercializzate principalmente con i marchi Carrera, Sergio Tacchini e Enrico Coveri. Il posizionamento dei nostri marchi in licenza va a colpire principalmente la fascia medio / bassa di mercato, nei vari segmenti di prodotto, proponendo prodotti dal gusto italiano ed un rapporto qualità / prezzo ottimo, che riscontra il favore del consumatore finale. Le principali linee di prodotto sono: calzature Carrera - calzature Sergio Tacchini - calzature Enrico Coveri - abbigliamento Coveri/Tacchini - calzature Atlanta - calzature GAS Jeans - calzature Starter. Page 2

Milestone UBC SpA nasce nel 2014 in seguito alla fusione tra Carrera Footwear Srl e Sport Ten Srl, due aziende gestite da Paolo Tessarin e Francesco Manzari, che hanno avuto l intuizione di sfruttare

Già nel 2013, con lo scopo di espandere il proprio mercato di riferimento viene costituita Sport Ten Far East, società con sede ad Hong Kong, preposta al presidio e controllo della produzione in Cina

Nel 2014 UBC diventa licenziataria del marchio Carrera calzature anche per il mercato europeo, asiatico e africano.

3 Milestone UBC SpA nasce nel 2014 in seguito alla fusione tra Carrera Footwear Srl e Sport Ten Srl, due aziende gestite da Paolo Tessarin e Francesco Manzari, che hanno avuto l intuizione di sfruttare due marchi Italiani importanti del settore abbigliamento quali CARRERA e SERGIO TACCHINI, sino allora sconosciuti nel mondo della calzatura sportiva. Già nel 2013, con lo scopo di espandere il proprio mercato di riferimento viene costituita Sport Ten Far East, società con sede ad Hong Kong, preposta al presidio e controllo della produzione in Cina e al commercio dei prodotti in Medio Oriente. Nello stesso periodo Carrera Footwear diventa licenziataria del marchio Sergio Tacchini abbigliamento per il mercato italiano. Nel 2014 UBC diventa licenziataria del marchio Carrera calzature anche per il mercato europeo, asiatico e africano. Nel 2015 vengono costituite tre nuove società commerciali: i) UBC Deutschland Gmbh (Germania); ii) UBC FE Ltd (Hong Kong); iii) United Brands Ungheria KFT (Ungheria). Inoltre nel 2015 viene acquisita la licenza per il marchio Enrico Coveri per il mondo. Nel 2016 viene costituita una nuova società commerciale: UBC France (Francia) e vengono acquisite due nuove licenze: GAS Jeans per EMEA e marchio Starter per alcuni importanti paesi del Sud Est Europeo e del Medio Oriente. Ad oggi UBC, possiede quindi le licenze per quattro importanti marchi (Carrera, Sergio Tacchini, GAS e Enrico Coveri) oltre ad un marchio di proprietà (Atlanta), ed ad una licenza di un marchio americano come Starter. Sono tuttora in corso trattative per l acquisizione di un marchio già in licenza. Page 3

40,0% ricavi 2016 Marchio Atlanta Game Proprietà ca.

4 I Numeri di UBC KEY FIGURES DEL GRUPPO 29 Dipendenti 6 Brand 24 paesi di vendita Ricavi ,1M EBITDA ,1M EBITDA margin ,0% Marchio Carrera 2012 ca. 40,0% ricavi 2016 Marchio Sergio Tacchini 2013 ca. 40,0% ricavi 2016 Marchio Atlanta Game Proprietà ca. 6,0% ricavi 2016 Marchio Enrico Coveri 2015 ca. 14,0% ricavi 2016 Marchio Gas Jeans 2016 Vendite dalla stg F/W 17 Marchio Starter 2016 Vendite dalla stg S/S 17 Page 4

5 Piano Strategico 1 Page 5 Sviluppo ed ampliamento del Portafoglio Brand Nel corso dei primi anni la Società si è impegnata sostanzialmente nell espansione dei marchi CARRERA e SERGIO TACCHINI nel mercato Italiano e all'estero. Negli ultimi anni però vi è stato un incremento del portafoglio brand con l entrata di Enrico Coveri, Starter e GAS Jeans. marchi dalle grandi potenzialità. 2 3 Espansione estera e della rete commerciale Il portafoglio dei marchi richiede un grande impegno da parte dell azienda sul fronte della comunicazione. Investimenti importanti sono stati pianificati sia nelle campagne istituzionali che in quelle commerciali a supporto delle nuove filiali Francia e Germania Le aperture delle nuove filiali all estero richiedono investimenti per la costruzione delle reti commerciali e l assunzione di nuovi agenti, nuovi showrooms,ecc. 4 Apertura negozi pilota Dal 2016 per il brand Sergio Tacchini è stato intrapreso un progetto retail. La strategia prevede l apertura entro il 2017 di 3 negozi pilota, in Italia, Francia e in Germania. Sarà il primo passo per una serie di aperture in tutta Europa in joint venture con i principali clienti. 5 Investimenti in R&D La Società prevede di effettuare investimenti in Ricerca e Sviluppo sui prodotti che commercializza. La Società negli anni passati si rivolgeva ad aziende esterne per consulenze di natura stilistica dove il principale fornitore era Sport Design. Dal 2017 U.B.C. SpA ha deciso di diventare autonoma assumendo 4 nuovi designer provenienti da primarie aziende internazionali del settore «Moda» oltre a personale tecnico, ha deciso anche di staccarsi dalla SPORT TEN FAR EAST per le produzioni e sta attuando un piano strategico e di sviluppo in Cina che porterà la Società nel giro di 4 stagione a diventare totalmente autonoma con la creazione di una Azienda ad hoc in grado di soddisfare le esigenze di U.B.C., cosa che garantirà ulteriore recupero di marginalità e qualità dei prodotti. Ampliamento Portafoglio di Brand nei prossimi anni. CAPEX stimati pari a ca. Euro 1,0 milioni Espansione estera e della rete commerciale. CAPEX stimati pari a circa Euro 3,0 milioni Apertura negozi pilota CAPEX stimati pari a circa Euro 1,0 milioni Ricerca & Sviluppo CAPEX stimati pari a circa Euro 2,0 milioni Fonte: Management accounts Euro 6,5 Milioni

6 Key Figures Overview Key financials: Fatturato, EBITDA e EBITDA Margin Key financials: Patrimonio Netto e Posizione Finanziaria Netta Page 6

7 GRAZIE A TUTTI THANK YOU Page 7

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