Melide, 6 novembre 2015

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1 Melide, 6 novembre 2015 MESSAGGIO MUNICIPALE N 1167 Richiesta di un credito suppletorio di CHF 350'000.- per la realizzazione della nuova Area di svago a lago ai mappali n 559 e n 552 RFD Signora Presidente, Signore e Signori Consiglieri comunali, con il presente Messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la richiesta di un credito suppletorio per la realizzazione della nuova Area di svago a lago, ai mappali n 559 e n 552 RFD. SITUAZIONE DEI COSTI Il Municipio negli ultimi mesi ha dovuto prendere atto di una serie di scostamenti dal preventivo di spesa che era alla base della richiesta di credito di CHF 3 milioni del messaggio municipale n Sulla base di una proiezione attuale e affidabile dei costi complessivi, la realizzazione dell Area di svago a lago comporterà un sorpasso di CHF 332'930.-, ovvero 11 % del credito concesso. Il sorpasso è principalmente legato a due fattori: 1. una complessiva sottostima di diverse voci del preventivo di spesa originario da parte del progettista, che sono emerse durante la fase di appalto dei lavori e nel corso di quella esecutiva che portano a un saldo di + CHF 128'213.- (maggiori costi: CHF 278'025.- / minori costi: CHF 149'812.-); 2. una serie di migliorie e affinamenti progettuali apportati su richiesta del Municipio per un importo di + CHF 232'085.- Considerando che l Esecutivo dispone ancora di un piccolo margine del credito per gli imprevisti (ca. CHF 30'000.-) si giunge al sorpasso di + CHF 332'930.-.

2 1. Opere sottostimate (+ CHF 128'213.-) Il Municipio non è per nulla soddisfatto di come il progettista abbia gestito la componente finanziaria del progetto, da un lato sottostimando l incidenza di diverse opere, che si è palesata in occasione dell apertura delle offerte, dall altro addirittura omettendone alcune. Complessivamente però i maggiori costi legati ad alcune voci sono stati almeno parzialmente compensati da risparmi su altre. È corretto evidenziare che nel messaggio municipale 1130 il preventivo di CHF 3'000'000.- era stato indicato con una precisione del +/- 10% e che di conseguenza ci si trova dal punto di vista dei costi poco sopra (+1%) la parte alta della forchetta definita dal progettista, con una struttura migliorata. La mancanza di trasparenza nei costi e la presenza di lacune nella progettazione che hanno impattato sulle tempistiche sono stati discussi con il progettista in svariate occasioni, il quale ha ammesso di avere sottovalutato in buona fede l incidenza di alcune opere e di non averne per errore considerate altre. 2. Migliorie e affinamenti progettuali (+ CHF 232'085.-) In relazione a quanto sopraccitato è necessario sottolineare che paradossalmente, nei primi mesi dopo le delibere delle opere più rilevanti, le proiezioni di costo effettuate dal progettista e direttore dei lavori evidenziavano importanti risparmi nell ordine di oltre CHF 300' Ciò ha indotto a presumere la possibilità di apportare delle migliorie al progetto, senza che le stesse potessero avere un incidenza sul credito complessivo a disposizione. La modifica principale, che sarà ripresa in dettaglio più avanti, consiste nella creazione di una piscina più grande e adatta a diverse fasce di età (con 3 vasche di altezze diverse, uno scivolo centrale e dei giochi d acqua). La piscina è ritenuta dal Municipio un elemento centrale per una struttura indirizzata alle famiglie e quella originale non risultava idonea ai ragazzi e ai bambini più piccoli. Si è poi optato, su consiglio dello stesso progettista e dello studio ingegneristico di riferimento, di interrare il locale per le installazioni tecniche, liberando superficie pregiata nello stabile destinato a bar/ristorante. L operazione ha causato ritardi sui tempi e nuovi costi legati a problematiche tecniche. Purtroppo solo in seguito sono emersi diversi incrementi di costo nelle assegnazioni degli appalti di opere minori che, cumulati, hanno portato ad una previsione di sorpasso del credito. Il Municipio ha quindi subito optato per delle verifiche di costo su tutte le opere non ancora appaltate, con l obiettivo di avere piena trasparenza dei costi complessivi per notificare al più presto la situazione al CC e predisporre la necessaria richiesta di un credito suppletorio per il completamento della struttura. Nella seconda parte del messaggio viene indicata in maniera dettagliata la situazione e le proiezioni finanziarie. SITUAZIONE DELLE TEMPISTICHE La fase realizzativa, rispetto a quanto previsto nel MM 1130 approvato il 13 marzo 2014 e prevista per ottobre 2014, è iniziata circa a metà aprile L ottenimento della licenza edilizia avvenuta solo il 20 ottobre 2014 e i relativi tempi per la sua crescita in giudicato, hanno procrastinato le opere in un periodo inadeguato rimandando tutto in primavera.

3 Durante questo periodo è stata comunque affinata la progettazione esecutiva, evidenziando anche la necessità di alcune modifiche al progetto iniziale che sono state valutate con il progettista. Allo stesso tempo, a seguito di problematiche finanziarie e della successiva disdetta da parte del gerente del vecchio Lido, diversamente da quanto indicato nel MM 1130, è stato deciso di procedere parallelamente alla realizzazione dei due corpi (A e B). Le tempistiche indicate nel MM 1130 prevedevano la realizzazione dell opera da ottobre 2014 ad agosto 2015, per una durata totale del cantiere di mesi. Ad oggi, considerando l inizio dei lavori a metà aprile 2015, è possibile confermare la consegna della struttura completata per il mese di maggio 2016, ciò che equivale a una durata complessiva di mesi. Questo ritardo è in buona parte la conseguenza di un imprevisto per l affondamento del locale tecnico che ha richiesto dapprima uno stop e un analisi della situazione dal punto di vista ingegneristico e in seguito una serie di misure correttive che si sono inoltre sovrapposte al periodo delle ferie dell edilizia (agosto). L impatto complessivo è quindi quantificabile in circa 7 settimane che in sostanza confermano la differenza di 2 mesi tra le tempistiche comunicate nel MM 1130 e quelle indicate nel presente messaggio. CONCLUSIONE Nonostante il rammarico di presentare una situazione finanziaria e di tempistiche non conforme a quanto inizialmente prospettato, l Esecutivo ritiene che l intera struttura ha beneficiato di migliorie che genereranno ulteriore valore per la popolazione ed è sicuro di potere inaugurare un nuovo e importante tassello dell area di svago a lago nel corso del mese di maggio 2016, con l inizio della prossima stagione balneare. I costi aggiuntivi, equivalenti all 11% del credito già votato, rappresentano un valore tutto sommato accettabile in considerazione delle migliorie e in generale della qualità della struttura in fase di realizzazione. È infatti importante far notare al lodevole Consiglio comunale che al di là delle problematiche di tipo finanziario, il Municipio è molto soddisfatto della qualità dei lavori e dell operato delle diverse ditte e artigiani, così come dell impatto estetico delle nuove costruzioni. RELAZIONE TECNICA Di seguito viene presentato il dettaglio dei fattori che hanno determinato il sorpasso di spesa e vengono ulteriormente precisate le migliorie apportate alla struttura. Come indicato nella premessa, l aumento dei costi esecutivi può essere suddiviso in 2 categorie: 1. opere sottostimate, o mancanti, da parte del progettista (saldo); 2. modifiche progettuali (richieste dal Municipio). Vengono inoltre specificati gli imprevisti esecutivi riscontrati sino ad oggi e la loro incidenza sul credito concesso.

4 1. Opere sottostimate dal progettista Diverse opere, stimate dal progettista durante l allestimento dei preventivi per sottoporre la richiesta di credito in CC, sono risultate sbagliate o non considerate. Le voci più significative di queste mancanze sono: Presenza amianto (demolizione) CHF + 37'643.- Impianto fotovoltaico CHF + 11'522.- Ponteggi (tempistiche, noleggi e mancanze) CHF + 23'168.- Fornitura corpi illuminanti CHF + 12'284.- Fornitura apparecchi sanitari adatti ad esercizi pubblici CHF + 34'853.- Falegname (chiudiporta per porte interne) CHF + 7'000.- Giardiniere (fornitura terra vegetale) CHF + 14'494.- Allacciamento AIL SA CHF + 40'219.- Ingegnere elettronico CHF + 30'240.- Nuovo pozzo pompa per l evacuazione delle acque luride CHF + 66'602.- TOTALE OPERE SOTTOSTIMATE CHF + 278'025.- Come indicato nella premessa, le offerte dei lavori più onerosi, a prima vista, sono sembrate molto vantaggiose. Questa proiezione iniziale ha portato a credere di avere dei margini di manovra. Alcune opere invece, in fase di affinamento dei capitolati, erano state travasate ad altri artigiani rispetto a quanto previsto a livello di preventivo iniziale. Un analisi più approfondita, tenendo conto di quanto era stato trasferito in altre posizioni, ha evidenziato che il margine stimato attorno a CHF 380'000.-, in verità risultava essere di circa CHF 150' I minori costi principali sono: Costruzione intelaiata in legno CHF - 244'682.- Opere travasate al gessatore (pereti divisorie interne) CHF + 128'918.- Ingegnere statico (inizialmente previsto nel fornitore) CHF + 49'200.- Totale CHF - 66'564.- Impianto di riscaldamento CHF - 94'516.- Ventilazione (isolamento condotte + silenziatori) CHF + 13'930.- Ingegnere RSV (ventilazione, sanitario, ) CHF + 28'127.- Totale CHF - 52'459.- Serramenti CHF - 41'917.- Cornicioni finestre (per contenere le tende) CHF + 29'584.- Totale CHF - 12'333.- Recinzione CHF - 18'456.- TOTALE MINOR COSTI CHF - 149'812.-

5 2. Modifiche progettuali Durante l affinamento del progetto esecutivo, il Municipio ha ritenuto che, considerata l impronta familiare della nuova area di svago a lago, la piscina prevista con un unica vasca di profondità di 45 cm risultava essere inadatta e poco attraente. È stata quindi chiesta al progettista una rielaborazione del progetto. La nuova piscina, approvata dal Municipio, diversamente dalla soluzione iniziale prevede 3 vasche di profondità diversa, uno scivolo centrale e degli spruzzi d acqua. Piscina prevista Nuova piscina 1 vasca di ca. 38 mq di altezza acqua di ca. 125 cm 1 vasca di ca. 20 mq di altezza acqua di ca. 45 cm 1 vasca di ca. 23 mq di altezza acqua di ca. 30 cm Per evitare schizzi d acqua agli utenti del bar/ristorante che possono sostare sulla terrazza, la piscina è stata leggermente spostata verso Ovest. La nuova piscina, decisamente più importante e attrattiva di quella prevista, ha comportato delle necessità tecniche indiscutibilmente maggiori (4 pompe invece di 1, le rispettive condotte, i rispettivi scarichi e i filtri).

6 Si è quindi valutata, poi messa in atto, l esecuzione di un locale tecnico interrato sotto al corpo del ristorante. Questo locale, oltre a contenere l impiantistica della piscina, servirà quale alloggio dei compressori per le celle frigorifere del ristorante ed eventuali ulteriori installazioni tecniche. Un preventivo di massima, stimato grossolanamente dall architetto, si aggirava attorno ai CHF 40'000.- / 60' Valutato che con un supplemento di circa CHF 40'000.- si avrebbe potuto raddoppiarne la dimensione (totale costo max. CHF 100'000.-) e preso atto che alcune delibere iniziali erano ampiamente al di sotto dei preventivi (vedi punto minor costi), l Esecutivo ha deciso di realizzare questo corpo interrato che avrebbe inoltre liberato degli spazi nei locali necessari alla ristorazione. Riassumendo, i maggiori costi per le modifiche progettuali sono: Corpo tecnico interrato (di dimensione iniziale) CHF + 60'000.- Supplemento per locale tecnico più grande CHF + 40'000.- Piscina più grande (opere in calcestruzzo) CHF + 28'000.- Impermeabilizzazioni (locale tecnico + piscina) CHF + 31'780.- Condotte + passaggi murali (locale tecnico + piscina) CHF + 33'000.- Rivestimento piscina più grande CHF + 13'309.- Impianto piscina più grande CHF + 6'000.- Scivolo piscina e pompa acqua CHF + 20'000.- TOTALE CHF + 232'089.- Imprevisti esecutivi Durante la fase realizzativa il nuovo corpo interrato, costruito mediante la tecnica dell autoaffondamento, ha incontrato delle grosse difficoltà. Più precisamente un terreno molto permeabile ha richiesto la posa di 6 pompe per un totale di emungimento di circa 30'000 mc/min. anziché dei 7'600 mc/min. (previsti inizialmente) così da abbassare la falda ad una quota adeguata per terminarne la costruzione. Solo questa operazione ha generato un maggior costo di circa CHF 47' Maggior costi per gli imprevisti: Supplemento per affossamento locale tecnico CHF + 46'980.- Nel MM 1130 la voce imprevisti era stata calcolata in CHF 74' Deducendo il costo per l affossamento del locale tecnico restano disponibili CHF 23' TOTALE CHF - 23'768.- CONCLUSIONI Considerando quindi la differenza tra i maggior costi (mancanze progettista, modifiche progettuali, imprevisti), i minor costi e gli imprevisti considerati nel messaggio municipale originario (differenza tra credito votato e il preventivo del progettista) il credito suppletorio necessario risulta essere di:

7 Maggior costi Opere sottostimate dal progettista CHF + 278'025.- Minori costi CHF - 149'812.- Totale CHF + 128'213.- Modifiche progettuali Totale CHF + 232'089.- Saldo imprevisti Totale CHF - 23'768.- GRAN TOTALE CHF + 336'534.- Imprevisti/arrotondamenti CHF + 17'062.- CREDITO SUPPLETTORIO RICHIESTO CHF 350'000.- Sulla base delle considerazioni esposte, previo esame della presente richiesta da parte delle Commissioni permanenti preposte, vi invitiamo a voler risolvere: 1. Al Municipio è concesso un credito suppletorio di CHF 350'000.- concernente la realizzazione della nuova Area di svago a lago ai mappali n 559 e n 552 RFD. 2. La spesa sarà iscritta nel conto degli investimenti e fra i beni amministrativi del Comune, e sarà ammortizzata secondo quanto prescritto dalla LOC e dai relativi regolamenti. 3. Il credito, a norma dell art. 13 cpv. 3 LOC, decade se non viene utilizzato entro il 31 dicembre Con distinta stima. Per il Municipio: Il Sindaco Angelo Geninazzi Il Segretario Alfio Vananti Per esame e rapporto: Commissione della gestione Commissione delle opere pubbliche Commissione delle petizioni RM