Comune di Buttigliera d'asti
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- Giancarlo Magnani
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1 C.: 526 C.: 526 DIGITAL BROKER C.: 1015 * Fatt. N.: del 01/05/ , / / 1 C 42 / ,07 CONSUMO METANO UFFICI - APRILE Fatt. N.: del 01/05/2011 7, / / 1 C 42 / ,02 CONSUMO METANO UFFICI - APRILE Fatt. N.: 2315 del 04/04/ , / / 1 C 76 / ,7 CIG XCE0043C0; spese telefoniche relative al mese di marzo , ,5 SO / 0-23/03/ ,02 C.: 526 TOTALE VOCE: 140 / / 1 544,10 Fatt. N.: del 01/05/2011 7, / / 1 C 3 / ,44 CONSUMO METANO AMBULATORIO MEDICO - APRILE ,05 ZANINI GIOVANNI - LATTONIERE IDRAULICO Fatt. N.: 4 del 07/06/2011 CIG X0043C30; Ordinativo Numero , / / C 11 / ,3 C.: 1137 CASTELNUOVO DON BOS AMMINISTRATIVA - LAVORI VARI LOCALE PRO LOCO TUBAZIONE ACQUA FREDDA DA / - 24/05/ ,00 MV srl C.: 570 TOTALE VOCE: 470 / / 1 207,05 Fatt. N.: 23 del 20/10/ , / / 1 R 1.16 / ,00 MANUTENZIONE CALDAIA DE / 71-31/12/ ,00 TOTALE VOCE: 470 / / ,00 C.: 526 Fatt. N.: del 01/05/ , / / 1 C 41 / ,26 CONSUMO METANO SCUOLA MATERNA - APRILE ,30 GIOVE Siscom Pagina 1 di 6
2 MV srl C.: 570 Fatt. N.: 23 del 20/10/2010 MANUTENZIONE CALDAIA / / R / 0 DE / 4-2/0/2010 TOTALE VOCE: / / ,15 LUC ELETTRICA DI LUCIANO VINASSA Fatt. N.: 7 del 23/03/2011 FATTURA FORNITORE N. 7 DEL 23/03/ , / / C 5 / ,00 C.: 650 MONCUCCO TORINESE DE / 6-17/02/ ,00 TELECOM ITALIA SPA C.: 527 TORINO TOTALE VOCE: / / 1 00,00 Fatt. N.: A del 0/05/2011 1, / / 1 C 34 / ,7 SPESE TELEFONICHE ,50 LUC ELETTRICA DI LUCIANO VINASSA Fatt. N.: 7 del 23/03/2011 FATTURA FORNITORE N. 7 DEL 23/03/ , / / C 6 / ,7 C.: 650 MONCUCCO TORINESE DE / 6-17/02/ ,00 MV srl C.: 570 Fatt. N.: 23 del 20/10/2010 MANUTENZIONE CALDAIA / / R / 0 DE / 4-2/0/2010 TOTALE VOCE: / / ,00 TELECOM ITALIA SPA C.: 527 TORINO C.: 526 Fatt. N.: A del 0/05/ , / 1.36 / 2 C 37 / ,05 SPESE TELEFONICHE PER SCUOLE MEDIE Fatt. N.: del 01/05/ , / 1.36 / 2 C 45 / 0 5.3,55 CONSUMO METANO SCUOLA MEDIA - APRILE , ,75 GIOVE Siscom Pagina 2 di 6
3 LUC ELETTRICA DI LUCIANO VINASSA C.: 650 MONCUCCO TORINESE Fatt. N.: 4 del 24/02/ , / 1.36 / 2 C 7 / ,60 CIG X6C0043C1; fornitura e posa di quattro plafoniere presso scuola secondaria di I grado DT / 40-13/04/ ,00 TOTALE VOCE: 1.60 / 1.36 / ,45 IL RICCIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Fatt. N.: 36 del 2/02/2011 DOPOSCUOLA FEBBRAIO , / 1.75 / 2 R 114 / 0 2.6,51 C.: 1130 CGLIONE TORINESE IL RICCIO SOCIETA' COOPERATIVA Fatt. N.: 244 del 30/12/ , / 1.75 / 2 R 114 / ,2 SOCIALE DOPOSCUOLA DICEMBRE 2010 C.: 1130 CGLIONE TORINESE IL RICCIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Fatt. N.: 3 del 2/02/2011 DOPOSCUOLA MARZO , / 1.75 / 2 R 114 / ,52 C.: 1130 CGLIONE TORINESE IL RICCIO SOCIETA' COOPERATIVA Fatt. N.: 17 del 31/01/ , / 1.75 / 2 R 114 / 0 64,01 SOCIALE DOPOSCUOLA GENNAIO 2011 C.: 1130 CGLIONE TORINESE DT / 4-25/10/ ,51 DT / 4-25/10/ ,2 DT / 4-25/10/ ,52 DT / 4-25/10/ ,01 TELECOM ITALIA SPA C.: 527 TORINO C.: 526 TOTALE VOCE: 1.00 / 1.75 / ,04 Fatt. N.: A del 0/05/2011 6, / / 1 C 35 / ,42 SPESE TELEFONICHE X BIBLIOTECA Fatt. N.: del 01/05/ , / / 1 C 43 / ,42 CONSUMO METANO BIBLIOTECA - APRILE ,50 25,5 TOTALE VOCE: / / 1 126,5 GIOVE Siscom Pagina 3 di 6
4 C.: 526 Fatt. N.: del 01/05/ , / 1.2 / 1 C 44 / ,77 CONSUMO METANO PER PALESTRA - APRILE ,45 ZANINI GIOVANNI - LATTONIERE IDRAULICO Fatt. N.: 3 del 06/06/2011 CIG X150043C2D; Ordinativo Numero , / 1.2 / C 121 / ,2 C.: 1137 CASTELNUOVO DON BOS AMMINISTRATIVA - LAVORI VARI PRESSO PALESTRA SOSTITUZIONI E MANODOPERA DA / - 24/05/ ,27 C.M.A. SRL C.: 222 CHIERI C.M.A. SRL C.: 222 CHIERI IL PIOPPO SNC DI AIASSA LUCA&C C.: 10 CELLE ENOMONDO TOTALE VOCE: / 1.2 / 1 77,22 Fatt. N.: 41 del 31/05/ , / 1.2 / 1 C 116 / ,00 FATTURA FORNITORE N. 41 DEL 31/05/ Fatt. N.: 41 del 31/05/2011, / 1.2 / 1 C 116 / ,15 FATTURA FORNITORE N. 41 DEL 31/05/ Fatt. N.: 5 del 31/01/ , / 1.2 / 1 R / ,1 SISTEMAZIONE STRADA DUPERATORE DA / - 24/05/ ,5 DA / - 24/05/2011,2 DE / 73-31/12/ ,1 TOTALE VOCE: / 1.2 / ,32 ASP SPA C.: 1125 Fatt. N.: del 31/03/ , / 1.2 / 2 C 10 / ,00 CIG X770043C1E; spazzamento strade DA / 44-1/04/ ,27 IL PIOPPO SNC DI AIASSA LUCA&C C.: 10 CELLE ENOMONDO Fatt. N.: 5 del 31/01/ , / 1.2 / 2 R / ,63 SISTEMAZIONE STRADA DUPERATORE DE / 73-31/12/ ,63 TOTALE VOCE: 2.70 / 1.2 / ,0 GIOVE Siscom Pagina 4 di 6
5 ENEL SOLE SRL C.: 514 ROMA ENEL SOLE SRL C.: 514 ROMA ENEL SOLE SRL C.: 514 ROMA Fatt. N.: del 31/01/2011 3,3 2.0 / 1.3 / 1 C 5 / ,10 gestione impianti illuminazione pubblica Fatt. N.: del 31/01/ , / 1.3 / 1 C 5 / 0.647,17 gestione impianti illuminazione pubblica Fatt. N.: del 30/04/ ,5 2.0 / 1.3 / 1 C 5 / 0.24,73 gestione impianti illuminazione pubblica SO / 0-24/02/ ,10 SO / 0-24/02/ ,17 SO / 0-24/02/ ,73 TOTALE VOCE: 2.0 / 1.3 / ,22 ASP SPA C.: 1125 Fatt. N.: del 2/02/ , / / 1 C 10 / ,00 CIG XEF0043C1B; SMALTIMENTO RIFIUTI E RACCOLTA RIFIUTI - FEBBRAIO DA / 44-1/04/ ,00 TOTALE VOCE: / / 1 7.6,0 C.B.R.A. - CONSORZIO DI BACINO RIFIUTI GIANO C.: 73 Fatt. N.: 12 del 26/01/ , / / 1 R 1.16 / ,10 acquisto compostiere domestiche ,10 COMUNITA' COLLINARE "ALTO GIANO" C.: 1 Fatt. N.: 164 del 0/10/ , / / 1 R / ,02 acquisto compostiere domestiche COMUNITA' COLLINARE "ALTO GIANO" Fatt. N.: 174 del 16/10/2010 servizio raccolta e smaltimento RSU - settembre , / / R / ,47 C.: 1 COMUNITA' COLLINARE "ALTO GIANO" C.: 1 Fatt. N.: 52 del 11/01/ , / / 1 R / 0.10,3 spese rifiuti conferito presso l'ecostazione - III trimeste , ,0.500,00 GIOVE Siscom Pagina 5 di 6
6 TOTALE VOCE: / / ,00 TOTALE GENERALE : 4.063,3 GIOVE Siscom Pagina 6 di 6
Comune di Ceres. ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Responsabile Finanziario N. 40 DEL 31/07/2014 1.01.02.03 1.01.02.03 1.01.02.03 1.01.02.
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della delibera 9 (-4) 10 SISCOM S.A.S. DI SEVEGA R. & C. C.: 194 CERVERE Fatt. N.: 2090 del 27/05/2014 92,72 140 / 12 / 1 CIG Z2D0E3B622; RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE
AREA: Settore Tecnico - Area 1 Servizi lavori pubblici DETERMINAZIONE n.28/2015 del 16.01.2015. In data 16 gennaio 2015 nella Residenza Municipale
PUBBLICAZIONE La presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune il 17/02/2015 e vi rimarrà fino al 27/02/2015. Comune di Mottola Provincia di Taranto Lì 17/02/2015 IL RESPONSABILE
D.Lgs. 118/ Spesa - Eliminazione Definitiva
15 2014 25 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica torre campanaria 500,00 01.02.1 140 2 2 5,75 Totale 140 2 2 5,75 24 2014 57 SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2014 - COMUNE 400,00 01.02.1
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U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
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SERVIZIO FINANZIARIO Determinazione n. 87 del 16.04.2016 Oggetto: Liquidazione fatture AEG Soc. Cooperativa per spese illuminazione edificio ex scuole elementari mese di Marzo 2016. (CIG Z9517A18D1). Vista
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COMUNE DI CALTIGNAGA ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2014 1) 13/01/2014 SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS METANO. DITTA GEO SPA. LIQUIDAZIONE 2) 13/01/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA.
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ORIGINALE Città di Orbassano Provincia di Torino DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE V SETTORE POLITICHE SOCIO- CULTURALI N.104 del 15/02/2013 OGGETTO: EDISON ENERGIA - ENI - TELECOM - SMAT
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
COMUNE DI CAPODIMONTE Provincia di Viterbo Piazza della Rocca, 4-01010 Capodimonte (VT) Tel. 0761 870043 0761 871206 Pec: comunecapodimonte@itpec.it REGIONE LAZIO AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
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PIANO DELLE RISORSE ANNO 2013 Responsabile Servizio Tecnico dondi francesco INTERVENTO DESCRIZIONE IMPORTI RICHIESTI IMPORTI ASSEGNATI PALAZZO MUNICIPALE 1010203 revisione periodica degli estintori d incendio;
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO SENZA IVA
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO SENZA IVA Cimitero Mariano C.se STRAORDINARIE 33,95 Polizia Municipale Ufficio sport e manifestazioni Sede M.C.S. srl 24/06/2016 Sede M.C.S. srl Magazzino
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO Provincia di Cuneo ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI NUM. 9 DEL. 19/02/2014 Il/La sottoscritto/a Moi Arch Giuseppe in qualità di Responsabile dell AREA
COMUNE DI URBANIA Provincia di Pesaro e Urbino UFFICIO PERSONALE
DISTINTI PER MESE DI GENNAIO 2010 Istituzionali 5,39 3,11 8,50 91,50 Territorio 6,03 14,35 20,38 79,62 finanziaria 13,42 5,79 19,21 80,79 Attività Culturali 4,23 0 4,23 95,77 DISTINTI PER MESE DI FEBBRAIO
CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA. 11/11/2015 ALPE SRL materiale per opere edili 80,75 CONSONNI FAUSTO & C. SAS
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE 10/11/2015 BONSAGLIO SRL N. 1 cestino mod. Bravo con palo da cementare IMPORTO SENZA IVA 104,00 10/11/2015 BONSAGLIO SRL N. 2 Panca mod. Lucky iron 1.180,00 attrezzature
AREA: Settore Tecnico - Area 1 Servizi lavori pubblici DETERMINAZIONE n.387/2015 del In data 18 dicembre 2015 nella Residenza Municipale
PUBBLICAZIONE La presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune il 22/12/2015 e vi rimarrà fino al 01/01/2016. Comune di Mottola Provincia di Taranto Lì 22/12/2015 IL RESPONSABILE
Uscite - Allegato all'atto di Liquidazione Determina numero 676 del 9/12/2015. Dettaglio quote in liq.
Pagina 1 di 8 Diversi Pagamenti - Nr. 218 del 14/12/2015 1127 - COMUNE DI BASSANO CF:00168480242 PI:00168480242 VIA MATTEOTTI 39 36061 BADSSANO DEL GRAPPA VI I Girofondi in Banca d'italia - Conto: 0062000
ELENCO DELLE SOCIETA PARTECIPATE ART. 8 D.L. 98/2011 CONVERTITO IN LEGGE 111/2011
ELENCO DELLE SOCIETA PARTECIPATE ART. 8 D.L. 98/2011 CONVERTITO IN LEGGE 111/2011 Ai sensi dell art. 8 del Decreto Legge 98/2011 convertito in Legge 111/2011 si pubblica l elenco delle società partecipate
COMUNE DI LUISAGO Provincia di Como
COMUNE DI LUISAGO Provincia di Como C.A.P. 22070 Tel. 031/880601 Fax 031/880575 Registro Generale n. 12 Registro di Settore n. 7 Luisago, 17/01/2012 OGGETTO: Assunzione impegno di spesa con Enel Servizio
COMUNE DI VERGATO ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA REFERTO DI PUBBLICAZIONE
COMUNE DI VERGATO Provincia di BOLOGNA C O P I A Area1 - Acquisti, Economato, Patrimonio Determinazione n. 105 del 23/12/2016 OGGETTO: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE COMUNALI ANNUALITA' 2017:
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
COMUNE DI TERRALBA. ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO Registro Generale dal n. 808 al n. 851.
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 0783/85301 Fax 0783/83341-1782209311 www.comune.terralba.or.it P.IVA 00063150957 ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
Lista Documenti COMUNE DI PERO
Lista Documenti COMUNE DI PERO Num. Data Oggetto Tipo Or. Dest- Interno Classifica 1 1 21/01/2015 SERVIZI DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (CER 200108), PERIODO 01.02.2015-30.06.2017
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2015
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2015 COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO 1 AREA TECNICA LL.PP Numero 8 Num. Gen. 109 Data 02/03/2015
REGISTRO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2010
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 078385301 Fax 078383341 P.IVA 00063150957 DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2010 DAL N 0001 AL N 0051 SP /
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI ANNO 2009
560 561 562 03.08.2009 Pagamento tariffa di igiene ambientale 2 Quadrimestre 2009, spogliatoi Campo Sportivo C/da Pietropallio Impegno e liquidazione fattura n 00256062-2009 del 14.07.2009, all ATO ME
Comune di Cisterna d'asti
Avanzo di Amministrazione 93.222,19 di cui Fondi Vincolati Finanziamento Investimenti 80.333,19 Fondo Ammortamento Fondi Non Vincolati 12.889,00 TITOLO I Entrate Tributarie Imposte 1.01.0010 I.C.I. 114.999,72
SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI APPALTI DI LAVORI CON IMPORTI A BASE D ASTA > 150.000 SEZIONE 2
55 SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI APPALTI DI LAVORI CON IMPORTI A BASE D ASTA > 150.000 SEZIONE 2 Elenco dei lavori suddivisi per categorie di opere 56 Supplemento straordinario n. 2
IMPEGNI DI SPESA LUGLIO DICEMBRE ANNO 2013
COMUNE DI CALTRANO Provincia di Vicenza ISTITUZIONE Casa di Riposo di Caltrano casariposo@comune.caltrano.vi.it Via Roma n. 45-36030 CALTRANO (VI) c.f.84000910244 - p.iva 00541820247 n. tel. 0445/390057
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PROVINCIA DI MILANO
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PROVINCIA DI MILANO DETERMINAZIONE N. 68 DEL 05 settembre 2013 Settore AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO Oggetto: LIQUIDAZIONE
Comune di Romagnano Sesia
Cassa dd.pp. (Cdp) 47.983,14 Num. Pos.: 431161800 - Impianto 5,610% 1.261,93 1.490 / 2.107,05 elettrico scuola materna 4.100 3.368,98 37.870,05 Cassa dd.pp. (Cdp) 71.718,37 Num. Pos.: 441693400 - Scuola
Contratti dicembre 2015 in contabilità ordinaria Data.Imp. Causale Ragione Sociale Imp.Totale
Contratti dicembre in contabilità ordinaria Data.Imp. Causale Ragione Sociale Imp.Totale 29/12/ Prospetto del 29/12/ TESORO DELLO STATO 1,68 29/12/ Convenzione Consip SGI BANCA IFIS S.P.A 1.925,83 29/12/
Dati generali della procedura. Acquisto cuffie telefoniche e adattatori Criterio di aggiudicazione:
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1269066 Descrizione RDO: cuffie telefoniche e adattatori Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta Valori
VALENTIA SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. + R.D. E SPAZZAMENTO STRADE
COMUNE DI ROMBIOLO Provincia di VIBO VALENTIA SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. + R.D. E SPAZZAMENTO STRADE 1 Dipendenti Qualifica /m/full-time % /m/part-time Totali Autista 3/B 3.217,92 0,83 2.670,87 operatore
COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE AREA AMMINISTRATIVA
REGISTRO GENERALE N. 1140 del 18/09/2017 COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE N. 389 del 08/09/2017 PROPOSTA N. 1412 del 08/09/2017 OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE BANDI DI GARA E CONTRATTI
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE BANDI DI GARA E CONTRATTI RIEPILOGO PER CIASCUNA PROCEDURA DI GARA ESPLETATA NEL CORSO DELL ANNO 2016 ZF81811A4E Importo aggiudicazione 20.130,00 Fornitura di un mezzo usato
COMUNE DI TUORO. Proposta nr. 3 Del 29/11/ Determinazione nr. 61 Del 29/11/2011 AREA TECNICA
COMUNE DI TUORO PROVINCIA DI PERUGIA Proposta nr. 3 Del 29/11/2011 - Determinazione nr. 61 Del 29/11/2011 AREA TECNICA OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ESTRA ENERGIE SRL" PER LA FORNITURA DI GAS-METANO
DETERMINE AREA IV^ (ex AREA V^) POLIZIA MUNICIPALE. 1-11/01/2016 Liquidazione indennità di turno agli Agenti di Polizia Municipale - dicembre 2015
In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
Rubrica Delibere per anno/numero
UNIONE MONTANA AGORDINA 12/01/2015 Pagina 1 89/2014 19.03.2014 S MANUTENZIONE PROGRAMMI E PROCEDURE ASCOT ANNO 2014. C.I.G. Z5B0E5F35C. Provvedimento: DRU DETERMINA RAGIONERIA 1 19/03/2014 90/2014 19.03.2014
REGIONE LAZIO PIANO COMUNALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE (D.G.R. LAZIO 415/2015)
COMUNE DI BELMONTE IN SABINA PROVINCIA DI RIETI Piazza Roma, 27 - C.A.P. 02020 - Belmonte in Sabina Tel. 076577000-076577277 : belmonteinsabina@tiscali.it - PEC : comune.belmonteinsabina.ri@pec.it REGIONE
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
Centro Previsioni e Segnalazioni Maree Previsioni di marea astronomica alla Diga di Chioggia Gennaio 2017
C I T T À D I S U S A
C I T T À D I S U S A PROVINCIA DI TORINO DETERMINAZIONE del SERVIZIO AREA TECNICA N 41 del 29/10/2015 Oggetto: Ristrutturazione e manutenzione straordinaria presso la scuola dell infanzia e primaria in
COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE AREA AMMINISTRATIVA
REGISTRO GENERALE N. 1141 del 18/09/2017 COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE N. 387 del 08/09/2017 PROPOSTA N. 1415 del 08/09/2017 OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche
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COMUNE DI OSIMO. Provincia di Ancona ATTO DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE SETTORE ECONOMATO. n. 02/ del 31/05/2017
ATTO DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE SETTORE ECONOMATO n. 02/00043 del 3/05/207 OGGETTO: LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. - OLIVETTI S.P.A. DATI INTERNET CIG. 6382340993-628723A05
Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino
Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino Uff. Segreteria 001211-24/02/2010-C_G682-REG1-SARCH-P Elenco n. 1/10 Albo Pretorio Sede OGGETTO: Determinazioni dei Responsabili dei servizi E S T R E M I d e
UNIGAS Distribuzione S.r.l.
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Comune di Val di Nizza
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