Punto 3 all ordine del giorno del V Comitato di Sorveglianza

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1 UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO E PROCEDURALE DEGLI ASSI PRIORITARI DEL POR CALABRIA FESR 2007/2013 Punto 3 all ordine del giorno del V Comitato di Sorveglianza (19 giugno 2011)

2 INDICE 1. PREMESSA STATO DI ATTUAZIONE DEL POR CALABRIA FESR AVANZAMENTO FINANZIARIO AL 30 APRILE AVANZAMENTO PROCEDURALE AL 30 MAGGIO Considerazioni di carattere generale Nuove Procedure di selezione avviate Stato di attuazione procedurale, per Assi Prioritari e Settori di Intervento Asse I - Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Società dell Informazione Asse II Energia Asse III Ambiente Asse IV - Qualità della Vita e Inclusione Sociale Asse V Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile Asse VI Reti e Collegamenti per la mobilità Asse VII Sistemi Produttivi Asse VIII Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali Asse IX Settore Assistenza Tecnica

3 1. PREMESSA La presente informativa illustra lo stato di attuazione del POR Calabria FESR 2007/2013 alla data del 30 aprile 2012 in termini di impegni e pagamenti registrati, per ciascuno degli Assi Prioritari del Programma, sul sistema locale di monitoraggio (SIURP), utilizzando la reportistica standard del QSN 2007/2013. I dati di monitoraggio esposti nel presente documento sono stati validati dal Sistema informativo IGRUE alla data suddetta. Il sistema di monitoraggio locale (SIURP) dialoga con il Sistema Nazionale BDU tramite protocollo di colloquio e l invio dei dati di monitoraggio viene effettuato telematicamente. A tal riguardo, l adozione di adeguate misure organizzative da parte dell Autorità di Gestione ha consentito di superare le principali problematiche relative alla produzione degli scarti, causata dalla non corretta implementazione del sistema regionale di monitoraggio (nel RAE sono riportate in dettaglio le azioni poste in essere dall Amministrazione). 3

4 2. STATO DI ATTUAZIONE DEL POR CALABRIA FESR Avanzamento finanziario al 30 aprile 2012 La dotazione finanziaria complessiva del POR Calabria FESR 2007/2013 è pari a , ripartita tra 9 Assi Prioritari come di seguito riportato: Tabella 1 Articolazione della dotazione finanziaria del Programma per Assi Prioritari ASSI PRIORITARI Finanziaria % Asse I Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Società dell informazione % Asse II Energia % Asse III Ambiente % Asse IV Qualità della Vita e Inclusione Sociale % Asse V Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile % Asse VI - Reti e collegamenti per la mobilità % Asse VII Sistemi Produttivi % Asse VIII Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali % Asse IX Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale % Totale % Fonte: POR Calabria FESR 2007/2013 Si anticipa, in questa sede, che - per effetto della proposta di riprogrammazione (i cui contenuti sono dettagliati nel documento relativo al punto 5 dell OdG Approvazione delle proposte di modifica del Programma Operativo ) - la dotazione finanziaria del Programma subirà una riduzione di 80 M (passando da ad ). 4

5 Tabella 2 Avanzamento finanziario del Programma per Assi Prioritari: capacità di impegno, di avanzamento e di realizzazione Assi Prioritari finanziaria Impegni Totali Impegno Avanzamento Realizzazione Asse I Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Società dell Informazione a b c d=b/a e=c/a f=c/b , , ,48 32,94% 15,78% 47,89% Asse II Energia , , ,33 15,36% 15,19% 98,86% Asse III - Ambiente , , ,27 103,59% 35,26% 34,04% Asse IV - Qualità della Vita e Inclusione Sociale Asse V - Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile Asse VI - Reti e Collegamenti per la Mobilità , , ,11 7,89% 2,17% 27,54% , , ,81 32,57% 19,68% 60,42% , , ,60 90,96% 17,96% 19,74% Asse VII - Sistemi Produttivi , , ,70 39,06% 32,51% 83,23% Asse VIII - Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali Asse IX - Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale , , ,40 10,59% 3,14% 29,67% , , ,10 22,64% 6,87% 30,33% TOTALE , , ,80 43,92% 17,59% 40,06% Fonte: elaborazione su dati IGRUE Sistema di reportistica del QSN Dati validati al 21 maggio

6 Tabella 3 Avanzamento finanziario del Programma Operativo. II bimestre 2011 VS II bimestre 2012 Anno Impegni Giuridicamente Vincolanti (IGV) IGV % % Capacità di Impegno Capacità di Impegno Capatà di Avanz amento Capacità di Avanza mento Capacità di Realizzazione CdS' ,64% 9,56% 31,20% Capacità di Realizzazione CdS' ,36% ,06% 43,92% 43,34% 17,59% 84,00% 40,06% 28,40% Differenza ,28% 8,03% 8,86% Fonte: Elaborazione su dati IGRUE Dati validati, rispettivamente, al (per CdS 11) e al 21 maggio 2012 (per CdS 12) Nell ultimo anno, l attuazione finanziaria del Programma registra un sensibile avanzamento sia in termini di impegni (+398,3 M ) sia rispetto ai pagamenti ammessi (+241 M ). Nello specifico: - gli impegni fanno registrare un incremento del 43,36%. La capacità di impegno (rapporto tra impegni e dotazione finanziaria) è passata dal 30,64% al 43,44% (+13,28%) con un incremento del 43,36%; - i pagamenti fanno registrare un incremento dell 84% circa. La capacità di avanzamento (rapporto tra pagamenti ammessi e dotazione finanziaria) è passata dal 9,56% al 17,59% (+8,03%) con un incremento dell 84%. Infine, la capacità di realizzazione (rapporto tra pagamenti ammessi e impegni) è passata dal 31,20% al 40,06 (con un incremento del 28,4%). La situazione tra gli Assi è abbastanza diversificata. Con riferimento agli impegni, gli Assi che registrano la migliore performance sono l Asse III Ambiente (103,6%), l Asse VI Reti e Collegamenti per la Mobilità (90,96%). Registrano, invece, ritardi di attuazione l Asse II Energia (15,4%), l Asse VIII Città e aree Urbane (10,6%) e l Asse IV Qualità della Vita e Inclusione Sociale (7,9%). Tali Assi, nel corso dell ultimo anno, hanno, comunque, fatto registrare significativi segnali di ripresa. Ciò emerge sia dagli incrementi assoluti (Asse IV Qualità della vita ed Inclusione Sociale (+19 M, passati da 2 M a 21 M ), Asse VIII Città e aree Urbane (+25 M, passati da 29 M a 54 M ) e Asse IX Assistenza Tecnica (+12 M circa, passati da 8,5 M a 20,5 M ) che dal numero di procedure di attuazione avviate. Con riferimento ai pagamenti, gli Assi che registrano la migliore performance sono l Asse III Ambiente (35,3%) e l Asse VII Sistemi produttivi (32,5%). Gli altri Assi registrano una capacità di avanzamento compresa tra il 15% ed il 19% ad eccezione dell Asse IX Assistenza Tecnica (7% circa), dell Asse VIII Città e aree Urbane (3%) e dell Asse IV Qualità della vita ed Inclusione sociale (2,2%). Gli incrementi più significativi sono stati registrati dall Asse I Ricerca e Società dell Informazione (+27 M, passati da 20 M a 47 M ), dall Asse III Politiche dell Ambiente (+51 M, passati da 75,9 M a 126,8 M ) e dall Asse VII Sistemi Produttivi (+82,5 M circa, passati da 53,9 M a 136,4 M ). Anche i pagamenti, riflettono, l andamento degli impegni. Infatti, tra gli Assi in ritardo troviamo il IV e l VIII, i cui miglioramenti realizzativi sono legati alle misure intraprese dall Amministrazione regionale nel corso del 2011 (approvazione di tutti i PISU con rafforzamento delle misure di tutoring a favore delle amministrazioni comunali ed attuazione di gran parte delle azioni previste nell ambito dell Asse IV) 6

7 Tabella 4 Avanzamento finanziario del Programma per Assi Prioritari Asse Programmazione Dati Finanziari relativi alla quota imputabile al PO Attuazione Progetti Dati Finanziari complessivi Contributo Costo Finanziamento Impegni Avanzamento % Totale Ammesso Totale Totali [a] [b] [c] [b]/[a] [c]/[a] [c]/[b] [d] [e] [f] Totali Asse I Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Società dell Informazione , , ,48 40,45% 15,78% 39,00% , , ,89 Asse II Energia , , ,33 25,00% 15,19% 60,76% , , ,33 Asse III - Ambiente , , ,27 97,71% 35,26% 36,09% , , ,21 Asse IV - Qualità della Vita e Inclusione Sociale Asse V - Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile Asse VI - Reti e Collegamenti per la Mobilità , , ,11 13,29% 2,17% 16,36% , , , , , ,81 33,69% 19,68% 58,41% , , , , , ,60 98,28% 17,96% 18,27% , , ,60 Asse VII - Sistemi Produttivi , , ,70 40,93% 32,51% 79,43% , , ,41 Asse VIII - Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali Asse IX - Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale , , ,40 32,15% 3,14% 9,78% , , , , , ,10 58,75% 6,87% 11,69% , , ,10 TOTALE , , ,80 51,44% 17,59% 34,20% , , ,82 Fonte: IGRUE Sistema di reportistica del QSN Dati validati al 21 maggio

8 Tabella 5 Costo Ammesso. II bimestre 2011 VS II bimestre 2012 Anno Costo Ammesso CdS' Costo Ammesso % CdS' ,93% Differenza Con riferimento al costo ammesso - dato dal totale delle operazioni ammesse a finanziamento ( a carico del FESR) collegate alle procedure di selezione avviate - nel corso degli ultimi 12 mesi si è registrato un incremento superiore ai 450 milioni di euro (pari al 42% circa). Registrano le migliori performance l Asse VI Reti e Collegamenti per la Mobilità (98,3%), l Asse III Ambiente (97,7%) e l Asse IX Assistenza Tecnica (59%). Gli altri Assi registrano un avanzamento del costo ammesso compreso tra il 30% ed il 40% ad eccezione dell Asse II Energia (25%) e dell Asse IV Qualità della vita ed Inclusione Sociale (13,3%). Fra gli incrementi più significativi, registrati nel corso dell ultimo anno dal costo ammesso, si segnalano quelli dell Asse I Ricerca e Società dell Informazione (+33,6 M circa, passato da 87,7 M a 121,3 M ), dell Asse II Energia (+24,3 M, passato da 28,2 M a 52,5 M ), dell Asse IV Qualità della vita ed Inclusione Sociale (+33 M, passato da 2,5 M a 35,9 M ) e dell Asse VII Sistemi Produttivi (+95,5 M, passato da 76,3 M a 171,8 M ). Nelle successive tabelle, i dati relativi all avanzamento finanziario sono esposti, rispettivamente, per tema prioritario (Earmarking tabella n. 6), associato ai settori CUP (tabella n. 7), distinto in base alla localizzazione degli interventi sul territorio calabrese (tabella n. 8). 8

9 Tabella 6 Attuazione finanziaria per tema prioritario Tema Prioritario/Categoria di Spesa Earmarking SI/NO Importo previsto UE (*) Totali di cui quota UE [cs] [a] [b] [c]=[b]/[cs] 01 - Attività di RST nei centri di ricerca SI ,75 % 02 - Infrastrutture di RST e centri di competenza in una tecnologia specifica 03 - Trasferimento di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione Assistenza alla RST, in particolare nelle PMI (incluso l'accesso ai servizi di RST nei centri di ricerca) 05 - Servizi di sostegno avanzato per imprese e gruppi di imprese 06 - Assistenza alle PMI nella promozione di prodotti e processi di produzione ecologici (...) 07 - Investimenti nelle imprese direttamente connesse alla ricerca e all'innovazione (...) SI ,05 % SI ,00 0,00 0,00 % SI ,93 % SI ,00 0,00 0,00 % SI ,95 % SI ,92 % 08 - Altre investimenti nelle imprese SI ,00 % 09 - Altre misure per stimolare la ricerca, l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI 10 - Infrastrutture telefoniche (incluse le reti a banda larga) 11 - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (...) 12 - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TEN-ICT) 13 - Servizi e applicazioni per i cittadini (sanità on-line, e-governo, e-learning, e- Inclusione, ecc.) 14 - Servizi e applicazioni per le PMI (e- Commercio, istruzione e formazione, reti, ecc.) SI ,22 % SI ,00 0,00 0,00 % SI ,45 % SI ,00 % SI ,66 % SI ,00 0,00 0,00 % 16 - Ferrovie SI ,00 0,00 0,00 % 22 - Strade nazionali NO ,00 0,00 0,00 % 23 - Strade regionali/locali NO ,05 % 25 - Trasporti urbani NO ,00 0,00 0,00 % 9

10 Tema Prioritario/Categoria di Spesa Earmarking SI/NO Importo previsto UE (*) Totali di cui quota UE [cs] [a] [b] [c]=[b]/[cs] 26 - Trasporti multimodali SI ,00 0,00 0,00 % 28 - Sistemi di trasporto intelligenti SI ,00 0,00 0,00 % 29 - Aeroporti SI ,46 % 30 - Porti SI ,00 0,00 0,00 % 31 - Vie d'acqua interne (regionali e locali) NO ,00 0,00 0,00 % 39 - Energia rinnovabile: eolica SI ,00 0,00 0,00 % 40 - Energia rinnovabile: solare SI ,65 % 41 - Energia rinnovabile: biomassa SI ,00 0,00 0,00 % 42 - Energia rinnovabile: idroelettrica, geotermale e altra 43 - Efficienza dell'energia, cogenerazione, gestione dell'energia SI ,19 % SI ,06 % 44 - Gestione dei rifiuti domestici e industriali NO ,58 % 45 - Gestione e distribuzione d'acqua (potabile) NO ,50 % 46 - Trattamento delle acque (potabili) NO ,95 % 48 - Prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento 49 - Mitigazione e adattamento al cambiamento climatico 50 - Bonifica di siti industriali e di terreni contaminati 51 - Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000) NO ,00 % NO ,00 0,00 0,00 % NO ,29 % NO ,83 % 10

11 Tema Prioritario/Categoria di Spesa Earmarking SI/NO Importo previsto UE (*) Totali di cui quota UE [cs] [a] [b] [c]=[b]/[cs] 53 - Prevenzione dei rischi ( ) NO ,46 % 54 - Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi NO ,76 % 55 - Promozione dei beni naturali NO ,68 % 56 - Tutela e sviluppo del patrimonio naturale NO ,72 % 57 - Altra assistenza per migliorare i servizi turistici 58 - Tutela e conservazione del patrimonio culturale NO ,13 % NO ,19 % 59 - Sviluppo delle infrastrutture culturali NO ,13 % 60 - Altra assistenza per migliorare i servizi culturali 61 - Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale 62 - Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle imprese; formazione e servizi per i dipendenti 71 - Vie verso l'integrazione e il rientro nel mondo del lavoro per le persone svantaggiate 73 - Misure per aumentare la partecipazione all'istruzione e alla formazione in tutto il ciclo di vita Sviluppo di potenziale umano nel settore della ricerca e dell'innovazione, in particolare mediante studi post-graduate... NO ,08 % NO ,48 % SI ,00 % SI ,00 % SI ,00 % SI ,00 % 75 - Infrastrutture per l'istruzione NO ,07 % 76 - Infrastrutture per la sanità NO ,00 0,00 0,00 % 77 - Infrastrutture per la custodia dei bambini NO ,71 % 79 - Altre infrastrutture sociali NO ,00 0,00 0,00 % 11

12 Tema Prioritario/Categoria di Spesa Earmarking SI/NO Importo previsto UE (*) Totali di cui quota UE 81 - Meccanismi per migliorare l'elaborazione di buone politiche e programmi, il monitoraggio e la valutazione Compensazione di costi supplementari dovuti al deficit di accessibilità e alla frammentazione territoriale 85 - Preparazione, attuazione, monitoraggio e ispezione 86 - Valutazioni e studi; informazioni e comunicazione [cs] [a] [b] [c]=[b]/[cs] NO ,00 % NO ,00 % NO ,17 % NO ,00 0,00 0,00 % TOTALE ,69 % Fonte: IGRUE Sistema di reportistica del QSN Dati validati al 21 maggio 2012 (*) Importo della quota comunitaria che si prevede di spendere per una data categoria di spesa. Relativamente ai Codici di spesa e Temi prioritari, è possibile distinguere i temi e gli importi relativi al raggiungimento della quota dell Earmarking che, nel POR FESR Calabria , ammonta a pari al 47,87% dell intero importo comunitario. A tal riguardo, si precisa che il POR Calabria, nella sua versione originaria, destinava circa 616 M, pari al 41% dell intero importo comunitario. Con Decisione C(2011) 9061 del di modifica della decisione C(2007) 6322/2007 di approvazione del POR Calabria FESR 2007/2013, la Commissione europea ha approvato la proposta di revisione del Programma, concernente la modifica dei tassi di cofinanziamento del piano finanziario. Tale modifica dei tassi ha prodotto una variazione nella ripartizione di risorse per categorie di spesa e, conseguentemente, anche per quelle che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi prioritari di Lisbona. Nello specifico, la quota di risorse che concorrono in termini di Earmarking, è passata da (il 41,10% dell ammontare complessivo di risorse FESR, pari a ) a (il 47,87%) con un incremento, in particolare, delle categorie di spesa legate ai Temi prioritari della Ricerca e Sviluppo Tecnologico, Innovazione e Imprenditorialità (+ 5,79%), dei Trasporti (+ 7,94%) e della Protezione dell'ambiente e Prevenzione dei Rischi (+ 5,41%). 12

13 Tabella 7 Progetti associati ai settori CUP Codice Settore Descrizione Settore CUP Numero Progetti Costo Ammesso 01 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO , , INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE , , , , ,00-05 OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI , , OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO ED INNOVAZIONE , , , , , ,82 09 SERVIZI ALLE IMPRESE , ,00 10 SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' , ,21 11 FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO Fonte: IGRUE Sistema di reportistica del QSN Dati validati al 21 maggio , ,64 I dati validati dall IGRUE, al 21 maggio 2012, contano un numero di progetti pari a unità, di cui il 26,5% afferisce al settore delle Infrastrutture ambientali e Risorse idriche, il 26,3% alle Opere, impianti ed attrezzature per attività produttive e la ricerca e il 21% circa ai Servizi per la Pubblica Amministrazione e per la collettività. Il costo ammesso ammonta a ,33, concentrati per il 33,5% nel settore delle Infrastrutture di trasporto e per il 21,2% nelle Infrastrutture ambientali e Risorse idriche. Relativamente ai pagamenti, si registra un avanzamento significativo nel settore delle Infrastrutture ambientali e Risorse idriche, che registra pagamenti per ,45, pari al 22% del totale dei pagamenti. Seguono i pagamenti nelle Infrastrutture del settore energetico ( , pari al 18,9% dei pagamenti totali) e quelli afferenti al settore delle Infrastrutture di trasporto che registrano pagamenti per ,23 (il 18,9% del totale dei pagamenti). 13

14 La successiva tabella riporta i dati relativi al costo ammesso ed ai pagamenti ammessi sono articolati per localizzazione geografica. Tabella 8- Localizzazione geografica dei progetti Localizzazione Geografica Costo Ammesso * * CATANZARO (CALABRIA) , ,02 COSENZA (CALABRIA) , ,23 CROTONE (CALABRIA) , ,85 REGGIO CALABRIA (CALABRIA) , ,92 TUTTE LE PROVINCE (CALABRIA) , ,04 VIBO VALENTIA (CALABRIA) , ,18 TOTALE , ,24 Fonte: IGRUE Sistema di reportistica del QSN Dati validati al 21 maggio 2012 (*) Gli importi Costo Ammesso e, sono ottenuti dividendo gli importi del progetto per il numero di province/regioni ad esso associate Grafico 1 Localizzazione geografica dei progetti Costo Ammesso , , , , , , , , ,00 0,00 14

15 La tabella successiva riporta l articolazione degli impegni e dei pagamenti del POR Calabria FESR 2007/2013 per i seguenti Beneficiari: - Regione Calabria - Province/Comuni - Altri Enti Pubblici (Università Consorzi/Associazioni di Comuni) - Imprese - Altre Strutture Private Tabella 9 - Articolazione degli impegni e pagamenti del POR per Beneficiario Beneficiario Impegni Regione Calabria , ,44 Province - Comuni , ,56 Altri enti pubblici , ,75 Imprese , ,45 Altre strutture private , ,60 Totale , ,80 Fonte: Elaborazione su dati IGRUE Sistema di reportistica del QSN. Dati validati al 21 maggio 2012 Grafico 2 - Articolazione degli impegni e dei pagamenti del POR per Beneficiario Impegni , , , , , , , ,00 - Regione Calabria Province - Comuni Altri enti pubblici Imprese Altre strutture private 15

16 2.2. Avanzamento procedurale al 30 maggio Considerazioni di carattere generale I dati relativi all avanzamento finanziario mettono in luce solo una parte dell avanzamento complessivo del Programma la cui valutazione non può prescindere da un analisi dell impulso dato per migliorarne la capacità attuativa. Alla data 30 maggio 2012, l importo complessivo delle procedure di selezione avviate sul POR Calabria FESR (comprendente, le nuove procedure di selezione avviate, i progetti a cavallo tra le programmazioni 2000/2006 e 2007/2013e progetti avviati prima dell approvazione dei criteri di selezione da parte del CdS) ammonta a complesssivi milioni di euro. Tab. 10 Procedure di selezione avviate (nuove procedure di selezione avviate, progetti a cavallo tra le programmazioni 2000/2006 e 2007/2013 e progetti avviati prima dell approvazione dei criteri di selezione da parte del CdS). Riepilogo per Assi Asse Risorse Programmate V.A. % Asse I Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Società dell Informazione ,3% Asse II Energia ,2% Asse III - Ambiente ,1% Asse IV - Qualità della Vita e Inclusione Sociale ,7% Asse V - Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile ,2% Asse VI - Reti e Collegamenti per la Mobilità ,2% Asse VII - Sistemi Produttivi ,1% Asse VIII - Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali Asse IX - Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale ,4% ,5% TOTALE ,4% Tra le nuove procedure di selezione non sono compresi i quattro Grandi Progetti, per i quali, dopo l ottenimento della ricevibilità, è in corso l interlocuzione con i servizi della Commissione europea per la relativa approvazione. Le risorse mobilitate dai GP ammontano a circa 356 milioni di euro. Infine, con riferimento all Asse IX Settore 9.1 Assistenza Tecnica, si precisa che nella reportistica, utilizzata per informare gli Organi Istituzionali e non, sullo stato di attuazione del POR Calabria FESR si è dato conto solo delle nuove procedure di selezione maggiormente significative per un importo pari a 20 M circa. 16

17 In realtà, oltre a queste procedure ne sono state avviate altre fra loro diversificate (riguardanti: le spese di pubblicità per bandi di gara e Avvisi pubblici, le spese per le varie sedute del CdS, le spese dei componenti delle Commissioni di valutazione, le spese delle segreterie tecniche dell AdG, dell AdC e dell AdA, le spese relative alle posizioni organizzative delle Unità di monitoraggio e delle Unità di verifiche e controllo, ecc..) per un importo pari a circa 32 M. Pertanto il totale complessivo delle risorse programmate sull Asse è pari a 52,8 M (cfr. tab. n. 4, colonna b). Sommando all importo delle nuove procedure di selezione avviate le risorse destinate ai Grandi Progetti e quelle destinate alle ulteriori procedure avviate all interno del Settore 9.1 il totale delle risorse attivate sul Programma ammonta a poco più di milioni di euro. Nel corso del 2012, inoltre, si prevede di avviare ulteriori nuove procedure di selezione per un importo complessivo pari a circa 555 milioni di euro (al netto delle risorse destinate ai Grandi Progetti). Tab Procedure di selezione di prossimo avvio. Riepilogo per Assi a seguire Procedure di prossimo avvio Asse I ,00 Asse II ,00 Asse III ,09 Asse IV ,16 Asse V ,00 Asse VI ,15 Asse VII ,00 Asse VIII ,00 Asse IX ,00 Totale ,40 Pertanto il totale delle risorse che si prevede di attivare sul Programma nel corso del 2012 ammonta a poco più di milioni di euro. Tenendo conto degli effetti della proposta di riprogrammazione per effetto del Piano di Azione Coesione (riduzione della quota statale per 80 milioni di euro; rimodulazione di risorse per circa 192 milioni di euro), si può affermare che la dotazione del Programma sarà interamente programmata Nuove Procedure di selezione avviate Al 30 maggio 2012, le nuove procedure di selezione avviate sono circa 115 per un importo pari a milioni di euro. Nel corso degli ultimi dodici mesi, le nuove procedure di selezione hanno fatto registrare un incremento del 53,6%. 17

18 Tab. 12 Nuove procedure avviate. Riepilogo per Assi Nuove Procedure di selezione avviate al 30 maggio 2012 Asse I ,25 Asse II ,00 Asse III ,65 Asse IV ,00 Asse V ,80 Asse VI ,13 Asse VII ,41 Asse VIII ,88 Asse IX ,00 Totale ,12 Rispetto al complesso delle nuove procedure di selezione avviate: - 65 nuove procedure, per un importo pari a 1.208,7 milioni di euro sono state avviate nel corso degli ultimi 11 mesi (quindi, successivamente al CdS del 15 giugno 2011) di cui, 406,6 milioni di euro riguardano la procedura di selezione dei PISL e 136,5 milioni di euro afferiscono ai 4 PISU avviati tra il 30 giugno 2011 ed il 15 maggio 2012) nuove procedure, per un importo pari a 371 milioni di euro, sono state avviate nel corso dei primi mesi dell anno 2012 (di cui 94,5 milioni di euro afferiscono agli ultimi 3 PISU avviati e 56 milioni di euro riguardano la procedura di selezione dei PISL attuativi del PISR Contrasto alla spopolamento e Minoranze Linguistiche ). Ciò dimostra l ingente sforzo profuso dagli uffici regionali coinvolti nella gestione del POR. Con l entrata a regime delle procedure di selezione attivate, il POR si avvia a produrre un significativo volume di investimenti pubblici, in grado di fornire al sistema produttivo calabrese un sostegno importante in funzione anti-crisi. I risultati dell importante lavoro svolto nel corso degli ultimi due anni si tradurranno, nel breve periodo, in un aumento degli impegni giuridicamente vincolanti (IGV). In merito all assunzione degli IGV e alla tempistica necessaria perché le procedure attuative si trasformino in interventi sul territorio, preme fare alcune precisazioni: - nel caso degli interventi a titolarità regionale, l IGV si concretizza con l atto di stipula del contratto/convenzione tra la Regione ed il soggetto aggiudicatario individuato al termine dell espletamento delle procedure di gara, nel caso di acquisizione di beni e/o servizi, ovvero con l atto di approvazione della graduatoria, nel caso di erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui; - per le procedure di selezione a regia regionale, l IGV viene assunti nel momento in cui, i beneficiari, precedentemente individuati dalla Regione, terminano, a loro volta, l espletamento delle procedure di selezione, individuando il soggetto attuatore. In considerazione dell ingente sforzo attuativo fatto e al fine di non vanificarne gli effetti, l Amministrazione regionale ha intenzione di monitorare costantemente i tempi di assunzione degli IGV e di intervenire, ogni qualvolta, emergano ritardi. 18

19 2.2.2 Stato di attuazione procedurale, per Assi Prioritari e Settori di Intervento Di seguito, si dà conto dello stato di attuazione finanziario degli Assi Prioritari (in termini di impegni e pagamenti e di incremento degli stessi nel corso dell ultimo anno), delle nuove procedure di selezione avviate nonché delle procedure di selezione di prossimo avvio. Asse I - Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Società dell Informazione Anno finanziaria IGV IGV % % Capacità di Impegno Impegno Avanzamento Avanzamento Realizzazione Realizzazione CdS' ,33% 6,81% 26,90% CdS' ,02% ,50% 32,94% 30,04% 15,78% 131,72% 47,89% 78,03% Differenza ,61% 8,97% 20,99% Settore Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica Finanziaria Nuove Procedure di selezione avviate e Progetti a Cavallo Procedure di selezione di prossimo avvio Totale Le risorse non programmate così come illustrato nella nota informativa al punto 5.a) dell ordine del giorno saranno oggetto di riprogrammazione a seguito dell attuazione del Piano di azione coesione. Procedure di selezione a titolarità regionale avviate: Avviso Pubblico per la costituzione e l ampliamento dei Poli di Innovazione Regionali - LdI e pubblicato sul BURC n. 42 Parte III del , per un importo di 34 M. A seguito dell'individuazione dei soggetti gestori degli otto Poli previsti, sono stati predisposti i decreti di impegno, per un importo pari a 20,4 M. Sono stati erogati anticipi per un importo pari a 16,9 M ; Progetto Calabria Innova - Creazione di un Sistema Regionale per l'innovazione in Calabria", che prevede un ammontare di risorse pari a 29 M a valere sulle seguenti linee di intervento: per 4 M, per 12 M, per 10 M e per 3 M. In data è stata stipulata la convenzione con Fincalabra e successivamente è stata erogata l anticipazione per 7 M (il 30% dell'importo totale); Avviso Pubblico PIA Pacchetti Integrati di Agevolazione per il finanziamento di piani di sviluppo aziendali volti a sostenere la competitività delle imprese calabresi, pubblicato sul BURC n. 1 al n. 26 del parte III, per un importo complessivo di 51 M. L avviso è finanziato per 15 M sulla LdI di competenza di questo settore. Gli interventi sono in fase di rendicontazione; Avviso Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) per il finanziamento di Piani di sviluppo aziendali volti a sostenere la competitività delle imprese calabresi, pubblicato nel 2010 per un ammontare complessivo di risorse pari a 41 M cofinanziato per 10 M dalla linea di intervento e per la restante parte dalla linea di intervento E in corso la procedura di valutazione delle domande presentate. La pubblicazione della graduatoria è prevista per la prima metà del

20 Procedure di selezione di prossimo avvio: Incentivi per servizi e progetti di ricerca di innovazione riservati ai Soggetti aggregati ai Poli di Innnovazione - LdI e per un importo complessivo pari a 40 M. Sono in corso di definizione le direttive di attuazione; Incentivi a favore di Imprese Innovative esterne LdI per un importo complessivo pari a circa 10 M. Sono in corso di definizione le direttive di attuazione. Settore Società dell Informazione Finanziaria Nuove Procedure di selezione avviate e Progetti a Cavallo Procedure di selezione di prossimo avvio Totale Le risorse non programmate insieme ad una parte di quelle derivanti dalla riprogrammazione saranno destinate, come illustrato nella nota informativa al punto 5.a) dell ordine del giorno, in attuazione del Piano di azione coesione, al finanziamento degli interventi sulla Banda larga, UltraLarga e Data Center (131,9 M ). Procedure di selezione a titolarità regionale avviate: Bando Pubblico Sistema Informativo dell'amministrazione Regionale (SIAR) - LdI pubblicato sulla GURI n.16 del , per un importo pari a 8,9 M. L'aggiudicazione definitiva del relativo servizio è stata approvata con decreto n del ; l intervento è in fase di rendicontazione; Bando di gara per la realizzazione del Sistema Informativo di supporto alla gestione degli appalti pubblici SISGAP (e-procurement) -LdI per un importo pari a 1,8 M. Il bando è stato pubblicato sulla GUCE il , Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il E in corso la valutazione delle offerte tecniche pervenute; Bando di gara per la realizzazione del servizio informativo sanitario regionale (SISR) - LdI per un importo di 26,7 M. Il Bando è stato pubblicato sul BURC n. 35 del I termini per la presentazione delle offerte sono scaduti il E stata nominata la commissione di valutazione. E in corso l attività di valutazione delle offerte; Avviso pubblico per la concessione di contributi in de minimis alle PMI per investimenti nelle tecnologie della società dell informazione - LdI pubblicato sul BURC n. 40 del , per un importo pari a 12,8 M. I termini per la presentazione delle offerte sono scaduti il E' in corso la valutazione delle domande pervenute; Progetto SPC-Calabria servizi di Cooperazione - LdI contratto stipulato in data n. rep Gli interventi previsti per un importo pari a 5 M riguardano la Sanità, la Riscossione Tributi e il Governo del Territorio. La Commissione di collaudo è stata nominata con decreto n del e con successivo decreto n del , pubblicato sul BURC del SS n. 2 al n. 22 dell , è stata approvata la variazione al Piano dei Fabbisogni e assunto il relativo impegno di spesa. L attività è in corso; Accordo MISE-Regione Calabria per la realizzazione della Banda Larga - LdI la convenzione operativa, stipulata in data , per un importo pari a 10 M, è stata pubblicata sul BURC n. 21 del L attività è in corso. 20

21 Procedure di selezione di prossimo avvio: Realizzazione del sistema di teleradiologia regionale (SISTER) - LdI per un importo pari a 1,5 M. In fase di redazione il bando di gara. Asse II Energia Anno finanziaria IGV IGV % % Capacità di Impegno Impegno Avanzamento Avanzamento Realizzazione Realizzazione CdS' ,66% 10,42% 97,80% CdS' ,12% ,69% 15,36% 44,09% 15,19% 45,78% 98,86% 1,08% Differenza ,70% 4,77% 1,06% Finanziaria Nuove Procedure di selezione avviate e Progetti a Cavallo Procedure di selezione di prossimo avvio Totale Le risorse non programmate, così come illustrato nella nota informativa al punto 5.a) dell ordine del giorno, saranno oggetto di riprogrammazione a seguito dell attuazione del Piano di azione coesione. Procedure di selezione a regia regionale avviate: Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di proprietà delle amministrazioni comunali - LdI pubblicato sul BURC n. 16 del 23 Aprile 2010, per un importo pari a 15 M. La graduatoria definitiva è stata approvata con Decreto n del Contestualmente, con lo stesso decreto è stato disposto l incremento della dotazione finanziaria dell avviso per ulteriori 11 M. Pertanto, l attuale dotazione dell Avviso è pari a 26 M. Le operazioni ammesse a finanziamento sono in corso di realizzazione; Avviso pubblico per la promozione nel campo energetico e del contenimento dell'inquinamento luminoso - LdI pubblicato sul BURC n. 34 del , per un importo pari a 26,3 M. La graduatoria definitiva è stata approvata con decreto n del Gli interventi sono in corso di regolare esecuzione; Avviso pubblico per la promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico - LdI pubblicato sul BURC n. 12 del per un importo pari a 11,5 M. La graduatoria definitiva e la concessione dei relativi contributi sono state approvate con decreto n. 674 del Le convenzioni con i Comuni beneficiari sono state stipulate; Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di modelli per la diminuzione dei consumi negli usi finali - LdI pubblicato sul BURC n. 33 del , per un importo pari a 20 M. I termini per la presentazione delle domande sono scaduti il Con decreto n del è stata nominata la commissione di valutazione. L attività di valutazione è in corso; 21

22 Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - LdI pubblicato sul BURC n. 33 del , per un importo pari a 25 M. I termini per la presentazione delle domande sono scaduti il Con decreto n del è stata nominata la commissione di valutazione. L attività di valutazione è in corso; Piano degli interventi strutturali per l adeguamento agli standard nazionali della qualità e affidabilità del servizio elettrico nelle aree montane, rurali e periferiche (LdI ), per un importo di circa 10,5 M. Con decreto n. 547 del è stato assunto l impegno di spesa. La Convenzione tra Regione Calabria ed Enel Distribuzione S.p.a. è stata stipulata in data Prossimo l avvio degli interventi; Cofinanziamento dell Avviso Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento del POIn Energie rinnovabili e risparmio energetico , riguardante il finanziamento di progetti di efficientamento energetico rivolto alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere di diritto pubblico - LdI e per un importo complessivo pari a 11,2 M. Firmate le convenzioni con le ASP di Catanzaro e Lamezia. Procedure di selezione di prossimo avvio: Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili LdI per un importo pari a 6,4 M. Sono in corso di definizione le direttive di attuazione della linea per incentivi alle imprese; APQ Gioia Tauro - Quota parte intervento AP-03 - Impianto fotovoltaico asservito al sistema di depurazione - LdI per un importo pari a 1,4 M. La convenzione sarà stipulata entro il ; APQ Gioia Tauro - Quota parte intervento AP-03 - Interventi di risparmio energetico nelle imprese -LdI per un importo pari a 3 M. Sono in corso di definizione le direttive di attuazione della linea per incentivi alle imprese; APQ Gioia Tauro - Quota parte intervento AP-03 - Interventi di riqualificazione del sistema di illuminazione - LdI per un importo pari a 0,6 M. La convenzione per gli interventi di riqualificazione del sistema di illuminazione sarà stipulata entro il ; Aiuti in de minimis per la realizzazione di impianti per l'utilizzo di risorse endogene per la produzione di energia e produzione di biocarburanti e biocombustibili - LdI per un importo di 6 M. Sono state predisposte le direttive di attuazione la cui approvazione è prevista per il mese di giugno 2012; Iniziative Pilota per la sperimentazione di tecnologie, prototipi e impianti per la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili - LdI per un importo di 6M. Sono state predisposte le direttive di attuazione la cui approvazione è prevista per il mese di giugno 2012; Azioni di definizione, sperimentazione e diffusione di modelli di utilizzazione razionale dell'energia per la diminuzione dei consumi negli usi finali civili e industriali - LdI per un importo di circa 3 M. La documentazione è in fase di predisposizione; Realizzazione di iniziative volte all'efficientamento energetico - LdI per un importo pari a 14,7 M. Sono state predisposte le direttive di attuazione la cui approvazione è prevista per il mese di giugno

23 Asse III Ambiente Anno finanziaria IGV IGV % % Capacità di Impegno Impegno Avanzamento Avanzamento Realizzazione Realizzazione CdS' ,63% 21,09% 24,35% CdS' ,57% ,17% 103,59% 19,58% 35,26% 67,19% 34,04% 39,79% Differenza ,96% 14,17% 9,69% Settore Risorse Idriche Finanziaria Nuove Procedure di selezione avviate e Progetti a Cavallo Procedure di selezione di prossimo avvio Totale Una parte delle risorse non programmate, così come illustrato nella nota informativa al punto 5.a) dell ordine del giorno, sarà oggetto di riprogrammazione a seguito dell attuazione del Piano di azione coesione. Procedure di selezione a regia regionale avviate: Piano Operativo di Intervento Azioni per il completamento, l adeguamento, il riefficientamento e l ottimizzazione delle infrastrutture fognarie e depurative - LdI per un importo pari a 5,2 M. Gli interventi approvati con Decreto Dirigenziale n del sono in corso di realizzazione (rispetto alle 106 operazioni ammesse a finanziamento, 58 risultano già chiuse); Programma operativo degli interventi sulle strutture fognarie e depurative -LdI , per un importo di circa 38,2 M. Il Piano è stato approvato con DGR n. 335 del Stipulate le convenzioni, gli Enti Locali beneficiari delle operazioni stanno espletando le procedure di gara. Procedure di selezione di prossimo avvio: Attività tecniche finalizzate alla disciplina regionale in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza di dighe di competenza regionale, nonché della redazione e approvazione dei progetti di gestione delle dighe a norma dell'art. 144 del D. Lgs. 152/ LdI , e per un importo complessivo pari a 22,5 M. E stata stipulata la bozza di APQ. 23

24 Settore Difesa del suolo, tutela delle coste, prevenzione dei rischi naturali e protezione civile Finanziaria Nuove Procedure di selezione avviate e Progetti a Cavallo Procedure di selezione di prossimo avvio Totale Procedure di selezione avviate: a) a titolarità regionale: Potenziamento colonna mobile regionale - LdI pubblicato sulla GURI il e sulla GUCE il , per un importo pari a 4,7 M. I termini per la presentazione delle offerte sono scaduti il L attività di valutazione è terminata. L aggiudicazione definitiva del servizio è stata bloccata per diversi mesi per via della proposizione del ricorso avverso gli esiti della graduatori provvisoria presentato dalla società classificata al secondo posto. Il TAR ha rigettato il ricorso in data Nel prossimo mese si procederà all aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto; b) a regia regionale: Piano generale degli interventi di difesa del suolo in Calabria I fase OPCM 3741/ LdI , e approvato con OPCM 3741/2009 per un importo pari a 47,7 M. A seguito dell adozione dei primi tre decreti di impegno, per complessivi 33 M (settembre 2011), sono state stipulate le convenzioni con gli enti locali titolari delle operazioni finanziate. I Comuni stanno espletando le gare di appalto; Avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di progetti per l adeguamento sismico di edifici scolastici - LdI pubblicato sul BURC n. 45 del , per un importo pari a 9 M. Il termine per la presentazione delle domande è scaduto l' In corso la valutazione delle domande pervenute; Bando di gara per l'affidamento dei servizi per la progettazione e la realizzazione del sistema di catalogazione del rischio sismico per gli edifici strategici e rilevanti in caso di collasso e per la sua integrazione nel sistema informativo regionale - LdI per un importo pari a 3,6 M. Rilasciato parere di coerenza programmatica da parte dell'adg in data Prossima la publicazione del bando di gara; APQ Difesa Suolo Progetto " Protezione dell'abitato della Frazione Marina" del Comune di Vibo Valentia LdI per un importo pari a 1,2 M. In fase di predisposizione il decreto per la rimodulazione delle risorse finanziarie e per l'assunzione del relativo impegno. Procedure di selezione di prossimo avvio: APQ Difesa Suolo Progetto (Swap finanziario fondi FAS) - LdI per un importo pari a 5,4 M. Prossima la predisposizione il decreto per la rimodulazione delle risorse finanziarie e per l'assunzione del relativo impegno; Interventi di presidi idrogeologici e idraulici - LdI per un importo di 4,6 M. La documentazione relativa alle sei operazioni programmate è stata inviata all'adg per il rilascio del parere di coerenza programmatica; APQ Erosione Costiera - LdI per un importo pari a 2,3 M. Prossima l'approvazione con DGR del I atto integrativo all'apq Erosione Costiera; Progetto di adeguamento ed ottimizzazione del sistema di monitoraggio ed allertamento idrometereologico della Regione Calabria - LdI per un importo pari a 1,2 M. E' in fase di 24

25 rimodulazione il progetto sulla base delle indicazioni del Nucleo di Valutazione propedeutiche al rilascio del parere da parte dell'adg; Potenziamento del sistema regionale per la gestione delle emergenze - LdI per un importo di 1,6 M. In fase di predisposizione il progetto propedeutico all'attivazione della Linea di Intervento. Settore Gestione rifiuti Finanziaria Nuove Procedure di selezione avviate e Progetti a Cavallo Procedure di selezione di prossimo avvio Totale Le risorse non programmate, così come illustrato nella nota informativa al punto 5.c) dell ordine del giorno, saranno oggetto di riprogrammazione. Procedure di selezione a regia regionale avviate: Avviso pubblico per l assegnazione di contributi finanziari a favore di Comuni, Consorzi e/o forme associative di Comuni e Comunità Montane, per la realizzazione di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (Isole Ecologiche 2009) - LdI pubblicato sul BURC n. 36 del , per un importo pari a 4,9 M. La graduatoria definitiva è stata approvata con decreto n del (successivamente integrata con decreto n del per un ulteriore importo pari a 4,7 M ). Le convenzioni con i Beneficiari sono state firmate. Le operazioni sono in corso di regolare esecuzione; Avviso pubblico per assegnazione contributi in favore di Comuni, Consorzi e/o raggruppamenti di Comuni e Comunità Montane per la realizzazione o l'adeguamento di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (Isole Ecologiche 2011) LdI pubblicato sul BURC n. 22 del , per un importo pari a 2,3 M. La graduatoria definitiva è stata approvata con decreto n del Prossima la stipula delle convenzioni con i beneficiari; Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a favore di Comuni per la progettazione e realizzazione servizi di raccolta differenziata, riciclo e recupero dei rifiuti - LdI pubblicato sul BURC n. 47 del , per un importo pari a 8,3 M. La graduatoria definitiva è stata approvata con decreto n del 6 ottobre Le convenzioni con i Beneficiari sono state firmate. Le operazioni sono in corso di regolare esecuzione. Procedure di selezione di prossimo avvio: Azioni di informazione e sensibilizzazione (avviso pubblico per suole dell'obbligo) - LdI per un importo pari a 2,4 M. Avvio degli interventi di informazione e sensibilizzazione ambientale - LdI per un importo di 0,8 M ; Progetto definitivo e realizzazione impianto di selezione e discarica di servizio Cosenza-Rende. Realizzazione stazioni di trasferimento RU - LdI per un importo di 16,4 M ; 25