N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
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- Alina Filippi
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1 PAGINA : INDUSTRIE CBI SPA 13/ , , ,00 0, ,00 P.I C.F ELETEK SISTEMI SRL 13/ , ,00 12,14 0,00 69,97 P.I C.F ELETEK SISTEMI SRL , ,00 96,81 0,00 557,81 P.I C.F S.C. AUTOMAZIONE S.r.l , , ,73 0, ,65 P.I C.F DBM Srl , ,00 619,50 0, ,50 P.I C.F ETELEC ITALIA SPA , , ,97 0, ,31 P.I C.F TOTARO SRL , ,00 808,40 0, ,90 P.I C.F COMPASS DISTRIBUTION divisione di SIR FV , ,00 162,74 0,00 937,69 IUS S.p.A. P.I SIRA SRL , ,00 107,63 0,00 620,13 P.I C.F OG 11 TUNNEL SRL , , ,08 0, , OG 11 TUNNEL SRL , , ,00 0, , D'URZO DOMENICO SRL , ,00 226,47 0, ,91 P.I C.F IMPRESA SUGI SAS di Juwan Mandadige C , ,00 75,60 0,00 435,60 haminda Sujith P.I C.F SEBACH SRL V , ,00 28,35 0,00 163,35 P.I C.F CISANA SRL 40-TC , ,00 126,00 0,00 Rev.Ch. 726,00 P.I C.F A.R.P.A.CAL. REGIONE CALABRIA , ,00 304,50 0, ,50 P.I C.F Cartoleria IL CALAMAIO sas di Ciano S , ,00 20,62 0,00 118,80 imona & C. P.I C.F CASILLO ING. VINCENZO 3/ , , ,00 0, ,00 P.I C.F.CSLVCN42S28H501A SVILUPPO 2000 SRL 5/ , ,00 0,00 0, ,25 P.I C.F MEED SRL 1/ , ,00 0,00 0, ,34 P.I C.F SVILUPPO 2000 SRL 6/ , ,00 0,00 0, ,75 P.I C.F SVILUPPO 2000 SRL 4/ , , ,36 0, ,43 P.I C.F BRT SPA , ,00 10,25 0,00 59,08 P.I C.F ALGECO SPA , ,00 29,36 0,00 169, ALGECO SPA , ,00 33,07 0,00 190, ALGECO SPA , ,00 12,37 0,00 71, ALGECO SPA , ,00 158,86 0,00 915,32 TOTALI PROGRESSIVI >>>>>>>>>>> , ,81 0, ,36
2 PAGINA : 2 RIPORTO PAGINA PRECEDENTE >>>> , ,81 0, , ALGECO SPA , ,00 191,72 0, , ALGECO SPA , ,00 33,20 0,00 191, ALGECO SPA , ,00 85,93 0,00 495, DECATHLON ITALIA Srl , ,00 6,07 0,00 34,95 P.I C.F COMPONENTI ELETTRONICI di , ,00 9,89 0,00 57,00 P.I C.F MOLU S.R.L , ,00 9,09 9,09 1 Indetrai 100,00 P.I C.F PARKITALIA & C. SNC , ,00 54,66 32,80 5 Indetrai 315,00 P.I C.F BMW GROUP FINANCIAL SERVICE 07/ , ,00 0,00 0,00 7,55 P.I C.F BMW GROUP FINANCIAL SERVICE 07/ , ,00 0,00 0,00 P.I C.F , ,00 0,00 0,00 154,23 0,00 154, BMW GROUP FINANCIAL SERVICE 05/ , ,00 129,28 77,57 5 Indetrai 744,90 P.I C.F BOVI DOMENICO 03/ , , ,00 0, ,00 P.I C.F.BVODNC64R14H501K MOLU S.R.L , ,00 31,14 31,14 1 Indetrai 342,50 P.I C.F ERCOLE FRANCESCA , , ,00 0, ,00 P.I C.F.RCLFNC79T58B006S AVV. DARIO ANNUNZIATA 05/ , ,00 982,80 0, ,80 P.I C.F.NNNDRA73B06E425X SPERANDIO FRANCESCA , ,00 0,00 0, ,00 P.I C.F.SPRFNC74D64H501V SICILY BY CAR SPA , ,00 7,09 4,25 5 Indetrai 40,87 P.I C.F MIGNONE MARIO DOTT.ING. 4/ , , ,61 0, ,34 P.I C.F.MGNMRA71L20F205I R.A.E.T. SRL , , ,00 0, ,00 P.I C.F SEM SRL , ,00 236,88 0, ,88 P.I C.F SIEMENS SPA , , ,50 0, ,50 P.I C.F FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA , ,00 40,01 0,00 230,51 P.I C.F ITALIANA CORRUGATI SPA 1329/I , ,00 79,80 0,00 459, SEM SRL , ,00 857,96 0, ,46 P.I C.F ARISTONCAVI SPA , , ,07 0, ,07 P.I C.F PRYSMIAN CAVI , ,00 346,37 0, ,74 P.I C.F CERAMICHE APPIA NUOVA S.P.A , ,00 85,20 0,00 P.I C.F , ,00 0,00 0,00 TOTALI PROGRESSIVI >>>>>>>>>>> , ,08 154, ,56
3 PAGINA : 3 RIPORTO PAGINA PRECEDENTE >>>> , ,08 154, ,56 407,70 85,20 492, STEAM S.R.L 42/ , ,00 229,32 0,00 P.I C.F , ,00 0,00 0, ,48 229, , SANTI BERNARDINO 29/ , ,00 428,72 0,00 P.I C.F.SNTBNR69H08H501B 4, ,00 0,00 0, ,46 428, , FERRAMENTA E COLORI di , ,00 136,26 0,00 785,10 P.I C.F.PCCGNN68T24F537F MEDIAMARKET SPA , ,00 20,79 0,00 119,80 P.I C.F ERREBIAN SPA V1/ , ,00 93,87 0,00 540,87 P.I C.F MOLU S.R.L , ,00 41,36 41,36 1 Indetrai 455,00 P.I C.F SELMABIPIEMME LEASING SPA V2/ , ,00 96,83 0,00 557,93 P.I C.F SELMABIPIEMME LEASING SPA V2/ , ,00 103,13 0,00 594,23 P.I C.F L'ANGOLO RISTORANTE di Nan Shenouda , ,00 174,91 0, ,00 P.I C.F.NNASND79T09Z336E L'ANGOLO RISTORANTE di Nan Shenouda , ,00 196,55 0, ,00 P.I C.F.NNASND79T09Z336E HILTI ITALIA SPA , ,00 102,03 0,00 587,87 P.I C.F MIGNONE MARIO DOTT.ING. 3/ , ,00 436,80 0, ,80 P.I C.F.MGNMRA71L20F205I ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL , ,00 126,00 0,00 726,00 P.I C.F IMPIANTISTICA FESTA , , ,00 0, ,00 P.I C.F.FSTFCN78S05I158U SAAS GESTIONI AZIENDALI SRL 08/ , ,00 315,00 0, ,00 P.I C.F LAIRE SERVICE Srl , ,00 21,00 0,00 121,00 P.I C.F TELEPASS SPA /T , ,00 1,30 0,78 5 Indetrai P.I C.F , ,00 0,00 0,00 37,19 1,30 38, CM PARATI SR , ,00 60,22 0,00 346,96 P.I C.F ALITALIA Compagnia Aerea Italiana S.p , ,00 35,08 35,08 1 Indetrai 385,90.A. P.I C.F ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA , ,00 6,67 0,00 38,42 P.I C.F FERRARI FINANCIAL SERVICES SPA 691/2013/ ,70 0 0,00 0,00 0,00 P.I C.F , ,00 0,00 0,00 509,50 0,00 509, ENERXENIA SPA , ,00 4,07 0,00 P.I C.F , ,00 1,51 0,00 47,92 5,58 53, NAGNI ARREDAMENTI SRL , ,00 372,23 0, ,73 P.I C.F TOTALI PROGRESSIVI >>>>>>>>>>> , ,73 232, ,54
4 PAGINA : 4 RIPORTO PAGINA PRECEDENTE >>>> , ,73 232, , CIANA SRL , ,00 341,25 0, ,25 P.I C.F MED & WORK SRL 17/ , ,00 0,00 0, ,81 P.I C.F INTERSIDER NORD-EST Srl , ,00 139,91 0,00 806,17 P.I C.F FERCEM COSTRUZIONI SRL 01/ , ,00 0,00 0,00 P.I C.F , , ,39-0, , , , ARUBA SPA , ,00 1,05 0,00 6,05 P.I C.F MALPENSA 3.3 SOC.CONS.A R.L , , ,48 0, ,48 P.I C.F GRUPPO EDOM SPA 2692/ , ,00 7,81 0,00 44,99 P.I C.F LEASINT SPA V3/ , ,00 113,94 0,00 656,52 P.I C.F TRADE CORPORATION S.r.L , ,00 132,30 0,00 762,30 P.I COMPUTIME S.r.l , ,00 8,68 4,34 8 Indetrai 50,00 P.I C.F STUDIO MEUCCI , ,00 0,00 0,00 P.I C.F.MCCDRN73B08H501E 60, ,00 12,60 0,00 100,00 12,60 112, DI MARCO PORTE 17/ , , ,00 0, ,00 P.I C.F.DMRMRC83C03G975A GENNARO TORTORELLA RAG. 61/ , , ,20 0, ,20 P.I C.F.TRTGNR62M18H683Y ENI SPA , ,00 3,29 0,00 P.I C.F , ,00 7,64 0,00 92,07 10,93 103, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA , ,00 39,82 0,00 229,46 P.I C.F PIEMME S.p.A. VN/ , ,00 49,98 49,98 1 Indetrai 287,98 P.I C.F PIEMME S.p.A. VN/ , ,00 80,85 80,85 1 Indetrai 465,85 P.I C.F RA.M.I. SRL /11NA , ,00 95,76-0,00 551,76- P.I C.F FEMI-CZ SPA 653/2013/1V , , ,36-0, ,91- P.I C.F CENTRALTUBI SPA 455/I , ,00 45,86 0,00 264,26 P.I C.F CENTRALTUBI SPA 456/I , ,00 567,00 0, ,00 P.I C.F R.I.C.I. SRL , ,00 23,73 0,00 136,71 P.I C.F FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA , , ,80 0, ,80 P.I C.F ROMANA CAVI ELETTRICI SPA 244/VEN , ,00 144,43 0,00 832,18 P.I C.F ROMANA CAVI ELETTRICI SPA 243/VEN , ,00 115,35 0,00 664,65 P.I C.F SUD SEGNAL SRL , , ,00 0, ,00 TOTALI PROGRESSIVI >>>>>>>>>>> , ,19 367, ,30
5 PAGINA : 5 RIPORTO PAGINA PRECEDENTE >>>> , ,19 367, ,30 P.I C.F ASCISSE SRL , ,00 23,00 0,00 132,50 P.I C.F SDA EXPRESS COURIER SPA , ,00 29,63 0,00 170,72 P.I C.F SDA EXPRESS COURIER SPA , ,00 15,47 0,00 89,12 P.I C.F CIANA SRL , ,00 21,84 0,00 125,84 P.I C.F INDUSTRIE CBI SPA 13/ , , ,00 0, ,00 P.I C.F FULL SERVICE SRL , ,00 84,00 0,00 484,00 P.I C.F REALACCI FRANCO SRL 63/2013/A , ,00 2,98 0,00 P.I C.F , ,00 0,00 0,00 16,67 2,98 19, KIEPE ELECTRIC S.p.A , ,00 65,31 0,00 376,31 P.I C.F ARTICOLI TERMOIDRAULICI SRL , , ,85 0, ,65 P.I C.F RA.DI. Srl , ,00 31,50 0,00 181,50 P.I C.F CERAMICHE APPIA NUOVA S.P.A , , ,25 0,00 P.I C.F , ,00 0,00 0, , , , FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA , ,00 107,10 0,00 617,10 P.I C.F SEBACH SRL V , ,00 28,35 0,00 163,35 P.I C.F FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA , ,00 82,85 0,00 477,35 P.I C.F FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA , ,00 499,80 0, ,80 P.I C.F SIRA SRL , ,00 572,57 0, ,07 P.I C.F ERREBIAN SPA V1/ , ,00 18,22 0,00 104,99 P.I C.F POIGNEE srl società uni personale 140/ , ,00 273,12 0, ,70 P.I C.F R.M. MANFREDI SNC FVR2013/ , ,00 27,51 0,00 158,51 P.I C.F PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA SRL , ,00 268,13 0, ,95 P.I C.F PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA SRL , , ,13 0, ,31 P.I C.F ARISTONCAVI SPA , , ,08 0, ,51 P.I C.F PSC INVESTIMENTI SRL 3/ , , ,61 0, ,16 P.I C.F ETELEC ITALIA SPA , ,00 892,30 0, ,37 P.I C.F S.C. AUTOMAZIONE S.r.l , , ,00 0, ,00 P.I C.F RA.M.I. SRL / , ,00 55,46 0,00 319,57 TOTALI PROGRESSIVI >>>>>>>>>>> , ,25 367, ,13
6 PAGINA : 6 RIPORTO PAGINA PRECEDENTE >>>> , ,25 367, ,13 P.I C.F RA.M.I. SRL / , ,00 254,47 0, ,25 P.I C.F TELECONTROL VIGILANZA S.p.A , ,00 489,51 0, ,51 P.I C.F TELECONTROL VIGILANZA S.p.A , ,00 979,02 0, ,02 P.I C.F PREMIUM CAR SOCIETA' COOPERATIVA 032/ , ,00 541,00 541,00 1 Indetrai 5.951,00 P.I C.F DAY RISTOSERVICE SPA 748/R2/ ,31-4 4,00 1,65-0,00 42,96- P.I C.F DETAS SPA 1006/ , , ,52 0, ,52 P.I C.F HILTI ITALIA SPA , ,00 736,58 0, ,10 P.I C.F MASSUCCO T. SRL , ,00 315,00 0, ,00 P.I C.F MASSUCCO T. SRL , ,00 315,00 0, ,00 P.I C.F MASSUCCO T. SRL , ,00 378,00 0, ,00 P.I C.F ITALIANA CORRUGATI SPA 1318/I , ,00 705,60 0, , ITALIANA CORRUGATI SPA 1317/I , ,00 705,60 0, , ITALIANA CORRUGATI SPA 1324/I , ,00 705,60 0, , ITALIANA CORRUGATI SPA 1322/I , ,00 705,60 0, , SIMET SPA , ,00 5,45 5,45 1 Indetrai 60,00 P.I C.F EDISON ENERGIA SPA , ,00 143,02 0,00 P.I C.F , ,00 0,00 0,00 680,98 143,02 824, SEBACH SRL V , ,00 126,00 0,00 726,00 P.I C.F DEP srl , ,00 138,60 0,00 798,60 P.I C.F REVERBERI ENETEC SRL , , ,30 0, ,30 P.I C.F CAMBIELLI EDILFRIULI Spa , ,00 11,11 0,00 64,03 P.I C.F PLASTOMEC S.R.L. FVI/ , ,00 44,71 0,00 257,60 P.I C.F OG 11 TUNNEL SRL , ,00 38,85 0,00 223, FUSARO MARIO S.R.L , ,00 751,80 0, ,80 P.I C.F LEASYS SPA , ,00 143,47 7,18 6 Indetrai 826,68 P.I C.F FUSARO MARIO S.R.L , ,00 751,80 0, ,80 P.I C.F CARPMETAL SRL , , ,00 0, ,00 P.I C.F TOTALI PROGRESSIVI >>>>>>>>>>> , ,21 920, ,63
7 PAGINA : 7 RIPORTO PAGINA PRECEDENTE >>>> , ,21 920, , CARPMETAL SRL , , ,00 0, ,00 P.I C.F LEASYS SPA , ,00 143,47 7,18 6 Indetrai 826,68 P.I C.F UNICREDIT FACTORING SPA 2013/DME/ , ,00 0,00 0,00 16,00 P.I C.F ITALIANA CORRUGATI SPA 1683/I , ,00 250,74 0, , REICHLE & DE-MASSARI ITALIA Srl , ,00 304,50 0, ,50 P.I C.F REICHLE & DE-MASSARI ITALIA Srl , ,00 304,50 0, ,50 P.I C.F CO.M.E.G. SRL 081/02/ , ,00 33,89 0,00 195,28 P.I C.F LA SOATECH SPA , ,00 210,00 0, ,00 P.I C.F F.M. IMPIANTI S.A.S , , ,89 0,00 Rev.Ch ,59 P.I C.F SEBACH SRL V , ,00 42,00 0,00 242,00 P.I C.F FGM Service Group s.r.l , ,00 609,00 0, ,00 P.I C.F AUTOSARC 6 SCARL , , ,26 0, ,24 P.I C.F ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ,72 0 0,00 0,00 0,00 P.I C.F , ,00 4,37 0,00 45,43 4,37 49, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA , ,00 6,38 0,00 70,20 P.I C.F ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA , ,00 4,56 0,00 P.I C.F , ,00 0,00 0,00 47,28 4,56 51, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA , ,00 1,11 1,11 1 Indetrai 12,21 P.I C.F ACEA ENERGIA SPA , ,00 10,85 0,00 62,50 P.I C.F TELECOM ITALIA SPA 8T , ,00 15,30 0,00 P.I C.F ,15-0 0,00 0,00 0,00 72,70 15,30 88, NOVA Spa 01816/ , ,00 239,73 0, ,30 P.I C.F POIGNEE srl società uni personale , ,00 137,18 0,00 790,44 P.I C.F GI GROUP SPA 8081/FT , ,00 0,00 0,00 P.I C.F , ,00 0,98 0, ,00 0 0,00 0,00 0, ,46 0, , GI GROUP SPA 8080/FT , , ,10 0,00 P.I C.F ,78 0 0,00 0,00 0,00 1, ,00 0,00 0, , , , MANPOWER SRL , ,00 265,99 0,00 P.I C.F ,84 0 0,00 0,00 0,00 1, ,00 0,00 0,00 TOTALI PROGRESSIVI >>>>>>>>>>> , ,01 929, ,54
8 PAGINA : 8 RIPORTO PAGINA PRECEDENTE >>>> , ,01 929, , ,26 265, , ETJCA SPA AGENZIA PER LAVORO ,57 0 0,00 0,00 0,00 P.I C.F , ,00 77,79 0,00 1, ,00 0,00 0, ,81 77, , PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA SRL , ,00 450,87 0, ,87 P.I C.F DBM Srl , ,00 823,20 0, ,19 P.I C.F ETELEC ITALIA SPA , ,00 368,84 0, ,24 P.I C.F ARISTONCAVI SPA , , ,15 0, ,75 P.I C.F ARISTONCAVI SPA , , ,58 0, ,18 P.I C.F CENTRALTUBI SPA 546/I , , ,43 0, ,81 P.I C.F SFAP SRL , ,00 13,90 0,00 80,10 P.I C.F ELETTRICA ISONZO SRL , ,00 73,38 0,00 422,80 P.I C.F ELETTRICA ISONZO SRL , ,00 182,03 0, ,84 P.I C.F L'ANGOLO RISTORANTE di Nan Shenouda , ,00 331,45 0, ,00 P.I C.F.NNASND79T09Z336E L'ANGOLO RISTORANTE di Nan Shenouda , ,00 329,64 0, ,00 P.I C.F.NNASND79T09Z336E HOTEL LINCOLN di Ciappetta V.& c. Sas , ,00 5,91 0,00 65,00 P.I C.F HOTEL DE LA VILLE SRL , ,00 16,36 0,00 180,00 P.I C.F ARISTONCAVI SPA , ,00 144,16 0,00 830,62 P.I C.F ARISTONCAVI SPA , ,00 146,00 0,00 841,25 P.I C.F POSTE ITALIANE SPA ,81 0 0,00 0,00 0,00 P.I C.F , ,00 0,62 0,00 80, ,00 0,00 0,00 85,18 0,62 85, INDUSTRIE CBI SPA 13/ , , ,00 0, ,00 P.I C.F O.P.T. 1/ , ,00 42,00 0,00 242,00 P.I C.F ANCIS , ,00 460,95 0, ,95 P.I C.F MEUCCI ALESSANDRO , ,00 16,80 0,00 96,80 P.I C.F.MCCLSN43C02H501Z ASL MONZA E BRIANZA 004/ , ,00 110,25 0,00 635,25 P.I C.F ERREBIAN SPA V1/ , ,00 48,92 0,00 281,85 P.I C.F TRENITALIA SPA , ,00 255,63 255,63 1 Indetrai 2.811,90 P.I C.F TRENITALIA SPA , ,00 179,62 179,62 1 Indetrai 1.975,85 P.I C.F TOTALI PROGRESSIVI >>>>>>>>>>> , , , ,44
9 PAGINA : 9 RIPORTO PAGINA PRECEDENTE >>>> , , , , MANPOWER SRL ,10 0 0,00 0,00 0,00 60,10 P.I C.F TOYOTA FINANCIAL SERVICES , ,00 170,33 102,21 5 Indetrai 981,44 P.I C.F ISOTHERMO di Perelli Luciano sas , ,00 52,02 0,00 299,76 P.I C.F POSTE ITALIANE SPA , ,00 0,00 0,00 P.I C.F ,81 0 0,00 0,00 0,00 94,31 0,00 94, LA SOATECH SPA , , ,41 0, ,61 P.I C.F IRINOX S.p.A , ,00 93,03 0,00 536,03 P.I R.A.E.T. SRL , ,00 336,00 0, ,00 P.I C.F OG 11 TUNNEL SRL , ,00 955,71 0, , OG 11 TUNNEL SRL , , ,70 0, , OG 11 TUNNEL SRL , , ,16 0, , OG 11 TUNNEL SRL , , ,00 0, , OG 11 TUNNEL SRL , , ,00 0, , R.A.E.T. SRL , , ,25 0, ,25 P.I C.F R.A.E.T. SRL , , ,00 0, ,00 P.I C.F VENPA SUD srl , , ,50 0, ,50 P.I C.F D'URZO DOMENICO SRL , ,00 210,98 0, ,63 P.I C.F ITALIANA CORRUGATI SPA 1307/I , ,00 705,60 0, , S.C. AUTOMAZIONE S.r.l , ,00 37,80 0,00 217,80 P.I C.F SPINELLI Srl , ,00 36,86 0,00 212,36 P.I C.F FUTURA SPA 304/I13/FI , , ,50 0, ,50 P.I C.F FUTURA SPA 305/I13/FI , ,00 38,33 0,00 220,86 P.I C.F MEDIAMARKET SPA , ,00 72,02 0,00 415,00 P.I C.F H3G SPA ,03 0 0,00 0,00 0,00 P.I C.F , ,00 10,59 5,30 8 Indetrai 67,45 10,59 78, ARTICOLI TERMOIDRAULICI SRL , ,00 146,62 0,00 844,81 P.I C.F MOLU S.R.L. 01/CB , ,00 3,84 3,84 1 Indetrai P.I C.F , ,00 36,06 36,06 1 Indetrai 210,10 39,90 250,00 TOTALI PROGRESSIVI >>>>>>>>>>> , , , ,61
10 PAGINA : 10 RIPORTO PAGINA PRECEDENTE >>>> , , , , FERRAMENTA E COLORI di Piccolo Giovan , ,00 43,39 0,00 250,00 ni P.I C.F.PCCGNN68T24F537F REVERBERI ENETEC SRL , , ,00 0, ,00 P.I C.F PLASTOMEC S.R.L. FVI/ , ,00 67,88 0,00 391,14 P.I C.F TELECOM ITALIA SPA 8U , ,00 38,77 0,00 P.I C.F ,13 0 0,00 0,00 0,00 184,73 38,77 223, PAPALEO GIOVANNI FU PIETRO SRL 287/00/ , , ,25 0, ,25 P.I C.F PAPALEO GIOVANNI FU PIETRO SRL 288/00/ , ,00 97,87 0,00 563,94 P.I C.F C.O.S.A.I. CONSORZIO SERVIZI , ,00 168,00 0,00 968,00 P.I C.F EDISON ENERGIA SPA , ,00 143,02 0,00 P.I C.F ,05-0 0,00 0,00 0,00 680,98 143,02 824, COSTRUZIONI METALLICHE SNC di 23/ , , ,80 0, ,80 P.I C.F MASSUCCO T. SRL , ,00 241,50 0, ,50 P.I C.F MASSUCCO T. SRL , ,00 262,50 0, ,50 P.I C.F MASSUCCO T. SRL , ,00 315,00 0, ,00 P.I C.F GALLI Srl , ,00 6,30 0,00 36,30 P.I C.F REICHLE & DE-MASSARI ITALIA Srl , ,00 756,84 0, ,84 P.I C.F REICHLE & DE-MASSARI ITALIA Srl , ,00 171,57 0,00 988,57 P.I C.F FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA , ,00 153,09 0,00 882,09 P.I C.F ETELEC ITALIA SPA , , ,22 0, ,22 P.I C.F SEM SRL , ,00 139,23 0,00 802,23 P.I C.F SANTANDER CONSUMER BANK SPA , ,00 743,40 446,04 5 Indetrai 4.283,40 P.I C.F ROTONDI PREFABBRICATI S.R.L , ,00 178,71 0, ,71 P.I C.F MED & WORK SRL 159/ , ,00 0,00 0,00 P.I C.F ,81 0 0,00 0,00 0,00 696,81 0,00 696, ESSELUNGA Spa , ,00 8,66 0,00 49,90 P.I C.F LEROY MERLIN ITALIA SRL , ,00 6,07 0,00 35,00 P.I C.F MEDIAMARKET SPA , ,00 10,40 0,00 59,90 P.I C.F SACCHI GIUSEPPE SPA , ,00 1,56 0,00 8,98 P.I C.F TOTALI PROGRESSIVI >>>>>>>>>>> , , , ,19
11 PAGINA : 11 RIPORTO PAGINA PRECEDENTE >>>> , , , , COMOLI, FERRARI & C. S.p.A , ,00 3,96 0,00 22,83 P.I C.F SACCHI GIUSEPPE SPA , ,00 12,25 0,00 70,58 P.I C.F BULGAS di Nedeltcheva Borisssova Snej , ,00 5,48 0,00 60,28 anka P.I C.F.NDLSJN51T60Z104S PCR DI M. PAGANI CESA E F. PICCINELLI , ,00 40,32 0,00 232,32 S.n.c. P.I C.F R.M. MANFREDI SNC FVR2013/ , ,00 55,13 0,00 317,66 P.I C.F U.M.A.T. SRL B , ,00 429,37 0, ,91 P.I C.F CAMBIELLI EDILFRIULI Spa , ,00 28,68 0,00 165,23 P.I C.F CAMBIELLI EDILFRIULI Spa , ,00 33,57 0,00 193,44 P.I C.F CAMBIELLI EDILFRIULI Spa , ,00 118,94 0,00 685,33 P.I C.F INDUSTRIE CBI SPA 13/ , , ,00 0, ,00 P.I C.F SCI CLUB OVINDOLI , , ,54 0, ,00 C.F TOTALI PROGRESSIVI >>>>>>>>>>> , , , ,77
12 PAGINA : T O T A L I D I P E R I O D O CODICE IVA LEGGE IVA STR IMPONIBILE TOTALE IVA IVA DETRAIB. IVA INDETR. 0 FUORI CAMPO IVA 8 Indetraibile 50% N 17,03 0,00 0,00 0,00 0 FUORI CAMPO IVA N ,07 0,00 0,00 0,00 10 IVA 10% N , , ,32 0,00 10 IVA 10% 1 Indetraibile 100% N , ,32 0, , ART.27, COMMI 1-2 D.L. n. 98/2011, CONV.L. n. 111 del 15/07/2011 N 1.456,00 0,00 0,00 0,00 15 ESCLUSO IVA ART 15 N 9.453,00-0,00 0,00 0,00 21 IVA 21 % N , , ,92 0,00 21 IVA 21 % 5 Indetraibile 60% N 5.267, ,06 442,41 663,65 21 IVA 21 % 6 Indetraibile 5% N 1.366,42 286,94 272,58 14,36 21 IVA 21 % 1 Indetraibile 100% N 794,70 166,89 0,00 166,89 21 IVA 21 % 8 Indetraibile 50% N 91,74 19,27 9,63 9,64 4 IVA 4% N 41,31-1,65-1,65-0,00 93 ESENTE ART.10 5 Indetraibile 60% N 30,99 0,00 0,00 0,00 93 ESENTE ART.10 N ,50 0,00 0,00 0,00 T O T A L I , , , ,86
N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
PAGINA : 1 1 150114 MARCHESANO PNEUMATICI di Marchesano V 30/01 030114 204,94 22 22,00 45,09 0,00 250,03 icente P.I.04025080658 C.F.MRCVNT73L11Z614T 2 150114 FRATINI CLAUDIO 2 020114 2.080,00 22 22,00
N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
PAGINA : 1 1238 140613 BRT SPA 84141 010613 31,73 21 21,00 6,66 0,00 38,39 P.I.04507990150 C.F.04507990150 1239 140613 IMMOBILIARE ABBADESSE S.R.L. 68 010613 1.227,27 10 10,00 122,73 0,00 1.350,00 P.I.09789430155
N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
PAGINA : 1 151 150214 CASILLO ING. VINCENZO 2/2014 030214 5.200,00 22 22,00 1.144,00 0,00 6.344,00 P.I.09927140583 C.F.CSLVCN42S28H501A 152 150214 GAMBERALE VITO ALFONSO 10 030214 15.600,00 22 22,00 3.432,00
N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
PAGINA : 1 742 150514 LEROY MERLIN ITALIA SRL 022-007831 260214 255,79 22 22,00 56,24 0,00 312,03 P.I.05602710963 C.F.05602710963 743 150514 TIPOLITOGRAFIA 2000 S.A.S. 38 260214 20,00 22 22,00 4,40 0,00
N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
PAGINA : 1 2168 151014 BOVI DOMENICO 15/2014 061014 2.227,68 22 22,00 490,09 0,00 2.717,77 P.I.07630721004 C.F.BVODNC64R14H501K 2169 151014 BOVI DOMENICO 16/2014 061014 17.821,44 22 22,00 3.920,72 0,00
N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
PAGINA : 1 1564 080814 CSA S.R.L. 3925 050814 1.680,12 22 22,00 369,63 0,00 2.049,75 P.I.01612040343 C.F.01612040343 1565 080814 BMW GROUP FINANCIAL SERVICE 07/245805 010714 0,88 93 0,00 0,00 0,00 0,88
SCHEDA CONTO CASSA CONTANTI ROMA MASTRO
// Apertura., -., // Apertura, -., // Apertura., -., // Apertura., -., // Apertura.,, // ITALIA MOVIMENTI,,, // // FATT PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO FATT,, DEL // TECNOUFFICIO SAS DI TEMPESTINI CLAUDIO &.C.
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
SCHEDA CONTO CASSA CONTANTI ROMA MASTRO
// Apertura., -., // Apertura., -., // Apertura., -., // Apertura.,., // PAGAM. MULTA VERBALE N. SCV // RACCOMANDATE N. TODINI/PERCIANTE/BRAMA,,.,,., // // / Carta credito prepagata prel.to per pagamento
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA Codice fiscale Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
ECO LASER INFORMATICA 3.609,40 10/01/2018 PEC SRL 510,00 10/01/2018 MANITALIDEA 395,26 11/01/2018 MANITALIDEA 398,37 11/01/2018 MANITALIDEA 2.941,52 11/01/2018 MANITALIDEA 1.751,51 11/01/2018 MANITALIDEA
Tabella B - pagamenti su fatture commerciali effettuati nel corso dell'anno 2016 senza previo impegno di spesa
Tabella B - pagamenti su fatture commerciali effettuati nel corso dell'anno 2016 senza previo impegno di spesa N. 1 34632 22/09/2016 6.565,80 corrente FUSCO GIOVANNI 2 18641 03/05/2016 28.335,27 corrente
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
COMUNE DI ASCEA PROVINCIA DI SALERNO
COMUNE DI ASCEA PROVINCIA DI SALERNO SETTORE SVILUPPO ECONOMICO e RAGIONERIA e d eli 'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE dei TRIBUTI COMUNALI Prot. 7253 del24/06/2013 Oggetto: Pubblicazione sul sito internet dell'ente
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2018 Spese minute varie 564.86 Aruba spa rinnovo pec 2 31/01/2018 Spese manutenzione sede 530.70 Total Services soc coop a r.l. pulizia uffici 3 31/01/2018 Manut.ripar.ordinarie 305.00 Tecnoclima
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Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 484 05/03/2015 259 17/10/2014 0 05/03/2015
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
acquisto di beni/servizi 17/01/ ,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/ ,55 ENEL ENERGIA S.p.A.
acquisto di beni/servizi 17/01/2018 1.637,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 3.912,55 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 258,68 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi ,80 Uscite in conto capitale:
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi 1.898.693,80 Uscite in conto capitale: 05/01/2018 FOR: AUTOSTRADE - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 23,36 05/01/2018
"AMMINISTRAZIONE APERTA" ADEMPIMENTO EX ART. 18 D.L. 22 GIUGNO 2012 N. 83 CONVERTITO NELLA LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134
"AMMINISTRAZIONE APERTA" ADEMPIMENTO EX ART. 18 D.L. 22 GIUGNO 2012 N. 83 CONVERTITO NELLA LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134 DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO DATI FISCALI IMPORTO NORMA/TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
MANIFESTAZIONE D INTERESSE ALLA PRESA IN CARICO DI DOTE UNICA LAVORO POR FSE FASCIA 3 PLUS
MANIFESTAZIONE D INTERESSE ALLA PRESA IN CARICO DI DOTE UNICA LAVORO POR FSE 2014 2020 FASCIA 3 PLUS REDDITO DI AUTONOMIA PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO Agg. 30.11.17 1 1. a.c.o.f. (associazione culturale
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO. Altri beni di consumo DE.DA UFFICIO 2.970,00 12/11/2018
IV trimestre 2018 AMBITO TEMPORALE DI Altri beni di consumo DE.DA UFFICIO 2.970,00 12/11/2018 Altri beni di consumo RO.CHI S.A.S. 1.381,05 12/10/2018 Altri beni di consumo CLICK UFFICIO 125,00 12/10/2018
DATI SUI PAGAMENTI - DAL
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/07/2018 al 30/09/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 -articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 Progressivo Data
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
Informazioni per decidere. Market Intelligence SECTOR ANALYSIS TOP 147 AZIENDE ITALIANE ED Insight
Informazioni per decidere Market Intelligence SECTOR ANALYSIS TOP 147 AZIENDE ITALIANE ED. 2018 Insight Supportiamo i nostri Clienti nei processi di analisi, valutazione, e scelta delle decisioni più efficaci
Dati relativi ai corrispettivi e compensi, di importo superiore a mille euro(1.000,00), a persone, professionisti, imprese ed enti privati e pubblici.
03/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 4.776,14 04/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.185,16 10/01/2013 EDENRED ITALIA S.R.L. Buoni Pasto 24.178,96 18/01/2013 B.F.T.M. S.R.L. Fornitura materiale vario 4.840,00
Data Pagamento Fornitore (beneficiario) Tipologia di Spesa importo (euro)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
NUMERO PROGRESSIVO DATA PAGAMENTO CODICE TIPOLOGIA TIPOLOGIA IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO
NUMERO PROGRESSIVO DATA PAGAMENTO CODICE TIPOLOGIA TIPOLOGIA IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO 1 14/12/2018 000.1 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE 2.459.01 DASEIN S.R.L. 000.1 ORGANI E INCARICHI
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2017 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
11-01-2017 ACEA ENERGIA S.P.A. UTENZE 2.969,22 11-01-2017 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 88.134,02 11-01-2017 SONDEDILE S.R.L. SERVIZI PROFESSIONALI 184.715,87 16-01-2017
Struttura proponente: Mostra d'oltremare SpA PARTITA IVA
ANNO 2018 Responsabile del Procedimento : PARTITA IVA elenco operatori invitati a presentare importo aggiudicazione data inizio data ultimazione importo somme liquidate ZA422A5F03 Arch. Pio Nicola Perfetto
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
COMUNE DI CASALETTO SPARTANO (SA) - AREA TECNICA -
COMUNE DI CASALETTO SPARTANO (SA) - AREA TECNICA - ART.23 COMMA 1) DEL D.LGS. 33/2013 PROGRESSIVO NUM. E DATA PROVVEDIMENTO OGGETTO CONTENUTO DESTINATARIO SPESA PREVISTA 1 01 del 05.01.2017 realizzazione
03/07/2017 FOR: AXUS - ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 498,61 28/07/2017 FOR: AXUS - ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 421,57
Dati Pagamenti dal 01/07/2017 al 30/09/2017 Uscite Correnti: Acquisizione beni e serv 2.642.213,72 Uscite in conto capitale: Ultimo_pagamento Intestatario Importo_documento 21/07/2017 FOR: 3WPS - 3WPS
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
A.R.I.F. TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 AF00302943 08/01/2015 9 VODAFONE OMNITE 412,21 08/01/2015 18 201500016 08/01/2015 15 GIUSEPPE TANZI 31,20 08/01/2015 27 201500033 12/01/2015 16 GIUSEPPE TANZI 338,93 12/01/2015 23 5/2015 12/01/2015
SCHEDA CONTABILE ESERCIZIO data numero causale rif. documento DARE AVERE SALDO categoria
4_1 - assicurazione 02/01/2015 8 premi assicurazione furto/incendio ufficio 1.053,78 1.053,78 banca Progressivi annui euro 1.053,78 - Saldo euro al 31/12/2015 1.053,78 pag. 1 4_2 - pulizie locali 22/12/2015
MANIFESTAZIONE D INTERESSE ALLA PRESA IN CARICO DI DOTE UNICA LAVORO POR FSE FASCIA 3 PLUS
MANIFESTAZIONE D INTERESSE ALLA PRESA IN CARICO DI DOTE UNICA LAVORO POR FSE 2014 2020 FASCIA 3 PLUS REDDITO DI AUTONOMIA PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO Agg. 25.10.18 1 1. a.c.o.f. (associazione culturale
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-141 04/10/2017 21/08/2017 20/09/2017 02/10/2017 IREN MERCATO S.P.A. 159,16 159,16 12 2 2017-A1-142
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO Data emissione fattura. Tipologia
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO N. Fornitore in Codice Fiscale Fornitore in Tipologia Data emissione Data ricezione Data scadenza Data pagamento Importo GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2015 Manut.ripar.ordinarie 24.40 NASA SAS DI SIGNOROTTO ARMANDO manutenzione estintori 2 31/01/2015 Spese postali e telefoniche 394.50 Telecom utenze telefoniche 3 31/01/2015 Spese manutenzione
Infomobility S.p.A. Pagamenti fornitori al Data documento
ATHLON CAR LEASE ITALY SRL 07/11/2014 P011907 2066-666,79 07/01/2015 ATHLON CAR LEASE ITALY SRL 13/11/2014 P012075 14/CEK/2114-250,04 07/01/2015 ATHLON CAR LEASE ITALY SRL 26/11/2014 P011981 2193-55,57
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'umbria e delle Marche INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2016 DECORRENZA PAGAMENTO
TRA DI E DI 8 AGROLABO S.P.A 01152200018 87 13/06/2016 14/06/2016 13/08/2016 29/07/2016 1.882,46 1.882,46-15 -28.236,90 8 AGROLABO S.P.A 01152200018 96 05/07/2016 06/07/2016 04/09/2016 26/08/2016 1.185,84
DELIBERA DEL COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO DEL DIPARTIMENTO LABORATORI DI PROVA DEL 17 dicembre 2015
DELIBERA DEL COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO DEL DIPARTIMENTO LABORATORI DI PROVA DEL 17 dicembre 2015 NUOVI ACCREDITAMENTI UNI EN ISO/IEC 17025:2005 Il Comitato settoriale di accreditamento ha deliberato
Provincia di Reggio Calabria Settore Lavoro e Politiche Sociali, Politiche Giovanili - Attività Produttive
Provincia di Reggio Calabria Settore Lavoro e Politiche Sociali, Politiche Giovanili - Attività Produttive AVVISO PER L ATTIVAZIONE DI 70 TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GRADUATORIA AZIENDE AMMESSE
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: I Trimestre 2017
1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione SCHITTULLI FRANCESCO 25/01/2017 79,65 1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
DATI SUI PAGAMENTI (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
DATA MANDATO. I.C.A. SRL 03/07/2017 Aggi di riscossione 616,28. F.M. DI FRANCESCHI MIRKO 03/07/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6.
BENEFICIARIO DATA MANDATO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO I.C.A. SRL 03/07/2017 Aggi di riscossione 616,28 F.M. DI FRANCESCHI MIRKO 03/07/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6.004,17 ERGOCOM SRL 03/07/2017
TABELLA RIASSUNTIVA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2013 AUTOMOBILE CLUB GROSSETO
Z6402BACC4 servizi mailimg ACI INFORMATICA SPAACI INFORMATICA SPA DIVISIONE ACI RETE C.F.: DIVISIONE ACI RETE C.F.: 5.327 31 dicembre 2013 5.327 00405030586 00405030586 Z6E02C7A6B Servizi amministrativi
AFRODITE SERVICE SAS. Avuelle srl. 626 Mi.Ro. Srl 1 A.T.B. CONSULTING Società a 2 responsabilità limitata ABBATE SRL AMPA S.R.L.
626 Mi.Ro. Srl 1 A.T.B. CONSULTING Società a 2 responsabilità limitata 3 4 5 ABBATE SRL AFRODITE SERVICE SAS AMPA S.R.L. ARES LINE SPA 6 Ass.Europea volontaria di protezione 7 civile e pronto soccorso
D. LGS. 97/ ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/ NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI
D. LGS. 97/2016 - ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/2017 - NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI N. prog. Numero Data Nominativo Importo Pagato Da pagare 1
AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA Albo fornitori
AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA Albo fornitori Codice fornitore Descrizione Fornitori Tipologia Fornitore Delegazioni e Distributori carburante PF 01 01 0001 BARBANO PIER LUIGI PF 01 01 0002 Ag. Prat. Auto
BRIGATA SASSARI DIREZIONE di INTENDENZA. Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs.
Tipologia di spesa Beneficiario Importo 446/5 Spesa per cura ed assistenza sanitaria diretta 47/ - Spese per Eserc/Manutenz/riparazione di mezzi 480/ Viveri e assegni vitto Buoni Pasto di riferimento Sarda
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F. 80038620631 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96
CO.GE.SUD srl in LIQUIDAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO n. 1/2015 R.G. TRIBUNALE DI MATERA Allegato n. 7 (Pag. n.1)
ALBA LEASING S.P.A. CHIROGRAFO 19.945,82 19.945,82 19.945,82 ALBERGO RISTOr. TRATT. IL RIPOSO SNC CHIROGRAFO 400,00 400,00 ALBERGO RISTORANTE DA GIANNI SNC CHIROGRAFO 62,96 62,96 ANDEROL ITALIA SRL CHIROGRAFO
Importo Beneficiario Tipologia di spesa
Data Mandato Importo Beneficiario Tipologia di spesa 03/10/2018 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 03/10/2018 282,02 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 04/10/2018 3.328,16 PROGETTI E SERVIZI
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P. P. e C. della PROVINCIA DI MONZA e della BRIANZA
SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI Dettagli 30.955 21.619 Arredamento sede 7.420 9.173 Valore d'acquisto 40.886 40.886 Lampade 5.629 Mobili, armadi e mensole 18.767 Librerie 3.387 Appendiabiti
Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Macr oagg Titol regat o o Anno Mandat o PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4bis del Dlgs 33/2013) Numer o Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
BRIGATA ALPINA "TAURINENSE" DIREZIONE DI INTENDENZA
allegato n. 1 BRIGATA ALPINA "TAURINENSE" DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, pagamenti della P.A. art. 4 bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 Tipologia di spesa Beneficiario
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
di 9 28/03/2019, 19:38
Pagamenti relativi al primo semestre 2016 - U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.999 - Beni immobili SCP SRL 11.314,08 2.040,24 9.273,84 ANCITEL
COMUNICATO STAMPA ASSILEA: lo stipulato leasing raggiunge 48,9 miliardi di Euro in Italia nel 2007 (+1,1%).
COMUNICATO STAMPA ASSILEA: lo stipulato leasing raggiunge 48,9 miliardi di Euro in Italia nel 2007 (+1,1%). Cresce del 7,6% il leasing strumentale, a conferma della ripresa dell attività produttiva nel
ELENCO DEBITI AL D.L. 35/2013. Fattura/altro (data) /07/ /01/ /01/ /05/ /07/2011
Comune di FARA FILIORUM PETRI Provincia di Chieti Piazza Municipio, 3 66010 FARA FILIORUM PETRI Tel. 0871-70112/70197 Fax 0871-70133 Sito Internet: www.comunefarafiliorumpetri.it pec@pec.comuneffp.it C.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
Condominio di Via Toscana 35, 37, 39 in Genzano di Roma Dettaglio costi Tabella A esercizio
149 01/09/17 32,86 Acea Ato2 2017011001628499 F Acea Ato2 Fornitore/Servizio A Acquedotto 185 20/09/17 26,80 Acea Ato2 2017011002458732 F Acea Ato2 Fornitore/Servizio A Acquedotto 456 10/01/18 29,92 Acea
CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO - CASERTA 4/10/ ,25 CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO - CASERTA 4/10/2011
COMUNE di CASTEL MORRONE (Provincia di Caserta) OGGETTO: Comunicazione ai creditori circa la data prevista di pagamento fatture e/o note ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.L. n 35/2013, convertito in
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2016 Spese ass. Compon. Organi 4460.00 B e B INSURANCE BROKER S.R.L. Polizze assicurative anno 2016 2 31/01/2016 Spese postali e telefoniche 909.25 POSTEL servizi postali 3 31/01/2016 Aggiornamento
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2019 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
11-01-2019 ACEA ENERGIA S.P.A. UTENZE 2.952,67 11-01-2019 FONTANA GIOVANBATTISTA SRL REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 201.869,01 14-01-2019 A.C.M. S.R.L. ACQUISTO ECONOMATO E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO 787,84
DATA PAGAMENTO BENEFICIARIO IMPORTO 02/10/2017 BEGHELLI SERVIZI SRL 2.495,17 02/10/2017 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. 800,97 02/10/2017 LEASYS
DATA PAGAMENTO BENEFICIARIO IMPORTO 02/10/2017 BEGHELLI SERVIZI SRL 2.495,17 02/10/2017 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. 800,97 02/10/2017 LEASYS SPA 422,91 02/10/2017 GRIFONLINE SRL 430,09 02/10/2017
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
http://192.168.30.200:4080/halley/c:/tmp/lia407656.html Pagina 1 di 21 Beneficiario AOCIAZ.VOLONTARIATO ONLU "LA RACCHETTA" Mandato Data mandato 1307 ACEA ENERGIA 664 EURO 2000 RL UNIPERONALE EURO 2000
fornitura energia elettrica fatt. n /06/2016
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario
OG 1 X X X X OG 11 X X OS 3 X X OS 6 X X OS 28 X X OS 30 X X 2 A.P COSTRUZIONI S.r.l.
1 A & A DI AMORINI E AZZARO S.r.l. OS 6 2 A.P COSTRUZIONI S.r.l. OG 1 3 ALFA TERMICA S.R.L OG 1 4 AT IMPIANTI S.r.l. OG 10 5 ATS COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. OG 10 OS 6 OS 8 6 B.ENERGY S.p.A. OG 12 7 BENE
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
ISTITUTO TECNICO COMM.LE STATALE E PERITI AZIENDALI - "R. PIRIA"
17824181DD FATTURA N 4825 DEL 30/09/2012 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale 44593861BE fattura n 37 del 04/10/2012 08-AFFIDAMENTO
SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00
DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 Fornitore FASTWEB S.p.A. 05/01/2016 230,87 ENOTECA SERVIZI S.R.L. 08/01/2016 23.035,00 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016 606,63 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016
COMUNE DI ARCISATE PROVINCIA DI VARESE Via Roma n.2 21051 Arcisate (VA) Tel. 0332/470124 Fax 0332/474396 e-mail comarcis@iol.it
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Ed. 16 giugno Pagina 1 di 6
Ed. 16 giugno 2016 Pagina 1 di 6 Eleco è una società di costruzioni elettromeccaniche. Produce quadri e impianti elettrici di media e bassa tensione e realizza opere chiavi in mano in particolare cabine
ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI
Protocollo: 03/12/2013 A.F.R.O. S.R.L.- Partita Iva:01372870467 12045 27-dic-12 10108050 8.566,80 14/11/13 A.F.R.O. S.R.L.- Partita Iva:01372870467 12040 22-ott-12 10108050 14.399,00 18/11/13 A.M.A.G.
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: IV Trimestre 2018
1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità AB COMUNICAZIONI S.R.L. 10/10/2018 45.140,00 1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
BILANCIO CONSUNTIVO ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
BILANCIO CONSUNTIVO ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012 Pag. 1 / 23 1010102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 429/2011 763,69 632,20-57,68 73,81 138/2012 540/2012 1010102 763,69 632,20-57,68
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA