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1 San Marino, 22 novembre 2013 Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo Rilascio Versione 2013H In data odierna è stata rilasciata la versione 2013H dei prodotti Passepartout. DISTRIBUZIONE DVD GEST DR ADP Server Desk AD Mobiledesk Webdesk AsincDB Passcom Shaker e Versioni AS di: bsp2013h a 7.2b CONTABILITA E ADEMPIMENTI Beni Concessi in godimento ai soci o Familiari (art. 2, comma 36-sexiesdecies, d.l. 13 agosto 2011, n.138, conv. con mod. legge 14 settembre 2011, n.148). Viene rilasciata la gestione del modello, mentre è disabilitata la generazione del file telematico vista l assenza delle Specifiche Tecniche definitive e del software diagnostico. Tranne Solution Spesometro: modifiche all Elaborazione dati contabili in virtù dei recenti pronunciamenti dell Agenzia delle Entrate. Tranne Solution RID Ordinari canale SEPA Presente su tutti i prodotti o estensioni che dispongono dello Scadenzario completo Nuova Versione Piano dei Conti Standard Passepartout Presente su tutti i prodotti DICHIARATIVI Funzioni presenti su tutti i prodotti dotati del modulo dichiarativi Saldo IMU 2013 Nuova Banca Dati Aliquote IMU Per le seguenti categorie di immobili ad oggi non è stata ancora ufficializzata l abolizione del saldo IMU: abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati di categoria A1, A8, A9 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP terreni agricoli e fabbricati rurali Comunque, basandosi sugli orientamenti manifestati ufficiosamente nell ultimo periodo, la procedura al momento considera tali immobili esenti anche ai fini del saldo. Malgrado le buone intenzioni, se il governo dovesse esprimersi definitivamente in modo contrario, sarà nostra cura indicare le operazioni da effettuare per assoggettare anche questi immobili al calcolo del saldo. Per maggiori dettagli, comprese le novità minori e le correzioni, si faccia riferimento al Leggimi di versione disponibile alla voce di menu? Leggimi presente all interno di tutti i prodotti. Per quanto riguarda la Comunicazione delle Operazioni Rilevanti ai fini IVA, è stato aggiornato il manuale utente e il documento che raccoglie le relative FAQ in virtù dei recenti chiarimenti dell Agenzia delle Entrate. Per consultarli, anche in questo caso, è sufficiente cliccare su? Leggimi. Il rilascio è immediatamente disponibile su Differenze Binarie scaricabili via FTP dalla directory Aggiornamenti; inoltre, tramite Liveupdate, è possibile l'aggiornamento automatico del prodotto tramite internet. A breve saranno disponibili anche la versione per le installazioni Live e l immagine DVD in formato ISO; quest ultima modalità di aggiornamento è l unica disponibile per installazioni con programmi a 64bit. Cordialmente. Simone Casadei Valentini Direttore Area Gestionale Pier Paolo Pasolini Direttore Area Dichiarativi Pagina 1 di 5

2 Versione 2013H - Principali novità Beni Concessi in godimento ai soci o Familiari art. 2, comma 36-sexiesdecies, d.l. 13 agosto 2011, n.138, conv. con mod. legge 14 settembre 2011, n.148 Presente su tutti i prodotti o estensioni tranne Solution ANNUALI COMUNICAZIONE BENI AI SOCI/FAMILIARI IMMISSIONE/REVISIONE ANNUALI COMUNICAZIONE BENI AI SOCI/FAMILIARI IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE ANNUALI COMUNICAZIONE BENI AI SOCI/FAMILIARI STAMPA Questa funzione, disponibile solo per aziende di tipo Impresa, consente di predisporre i dati per la comunicazione all anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell impresa concessi in godimento a soci o familiari ai sensi dell articolo 2, comma 36-sexiesdecies, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148. Riferimenti normativi: Art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies DL n. 138 del 13/08/2011, convertito nella Legge n. 148 del 14/09/2011; Circolari n. 24/E del 15/06/2012, n. 25/E del 19/06/2012, n. 36/E del 24/09/2012; Art. 9, 3 comma e art. 67, 1 comma, lettera h-ter), TUIR. Provvedimenti Agenzia delle Entrate prot. 2013/94902 e n. 2013/ Nella presente versione è stata disabilitata la gestione dell invio telematico in quanto le specifiche tecniche dell intero adempimento sono state pubblicate solo in Bozza, non sono mai state pubblicate le istruzioni, non esiste ancora il software diagnostico del file telematico. Pagina 2 di 5

3 Spesometro: modifiche all Elaborazione dati contabili in virtù dei recenti pronunciamenti AE Presente su tutti i prodotti o idesk, tranne Solution, in regola con la licenza o il SAP In seguito alle FAQ pubblicate dall Agenzia delle Entrate in data 19/11/2013, è stata modificata l ELABORAZIONE dello spesometro al fine di adeguare la procedura ai nuovi chiarimenti. In particolare, sono state eseguite le seguenti modifiche. QUADRO FR Le operazioni di acquisto da un soggetto Agricolo Art.34 comma 6 (agricolo esonerato) prevedono l emissione dell autofattura da parte dell azienda acquirente. Se l autofattura è stata registrata utilizzando i dati del soggetto agricolo esonerato (al posto di quelli dell azienda che si è autofatturata l operazione), con le versioni precedenti la procedura riportava il documento nel Quadro FR, ma non marcava la casella autofattura (le specifiche prevedevano infatti la corrispondenza della partita iva del fornitore con quella del soggetto obbligato). Ora, nella risposta dell Agenzia delle Entrate è stato specificato che anche nel caso si utilizzino i dati del soggetto Agricolo art.34 c.6 si può barrare la casella autofattura. In seguito a tale chiarimento, ora l elaborazione marca la casella specifica AUTOFATTURA. Si ricorda che per specificare che un soggetto è agricolo esonerato esiste nell anagrafica dei cli/for il campo Agricolo A34 c6. QUADRO SE In seguito alla risposta dell Agenzia delle Entrate, il QUADRO SE dello Spesometro classico (non il quadro SE relativo alle operazioni di acquisto da San Marino che costituirà una comunicazione indipendente con cadenza mensile che usa sempre il modello polivalente) cambia significato e da Acquisti di servizi da soggetti non residenti (le istruzioni specificavano addirittura fatture ricevute da soggetti extracomunitari ) assume il nuovo significato di TUTTE le operazioni di acquisto da TUTTI i soggetti non residenti (sia soggetti intra UE che extra UE escluso San Marino), che non siano già state comunicate all AE. Si ricorda che nel Quadro SE dello spesometro non si può inserire un operazione di acquisto da San Marino in quanto il programma di controllo dell Agenzia produce un errore bloccante; queste operazioni vanno comunicate solo nel Quadro SE della comunicazione specifica di San Marino. In relazione a quanto sopra esposto nell elaborazione dello spesometro sono state apportate le seguenti modifiche: E stato eliminato il tasto funzione F5 Ulteriori parametri elaborazione che apriva la finestra per poter includere forzatamente nel quadro SE l acquisto di beni da soggetti Intra UE. Ora, queste operazioni, se non escluse tramite gli appositi campi di primanota (esclusioni di testata e castelletto), vengono sempre incluse nel Quadro SE. Ora per il Quadro SE vengono considerati TUTTI I SOGGETTI NON RESIDENTI ad esclusione dei soggetti di San Marino (campo Nazionalità = R (RSM)), ovvero i soggetti con il campo NAZIONALITÀ (intesa in termini di residenza) impostato ad E (Estero no Cee), C (Cee), V (Vaticano). In particolare per i soggetti E e V sono sempre incluse tutte le fatture non escluse da primanota, mentre per i soggetti C (Cee) vengono incluse nel Quadro SE SOLO le fatture che hanno il campo INTRA = N, ovvero quelle che non sono già state comunicate tramite il modello Intrastat (si ricorda che queste fatture sono quelle registrate in primanota come no doppio protocollo e quelle registrate con doppio protocollo e Intra = N ). Inoltre, visto che l AE ha ufficializzato che nel quadro SE vanno riportati anche gli acquisti di beni ex art. 7bis (ed il testo delle istruzioni sarà integrato con l indicazione della citata norma), nella funzione TABELLE è stata eliminata la sezione che era utilizzata precedentemente per individuare i conti dei servizi da includere nel quadro SE. Pagina 3 di 5

4 RID ordinari canale SEPA Presente su tutti i prodotti o estensioni che dispongono dello Scadenzario completo Con la presente versione, è stato adeguato il file per l emissione dei RID ordinari CBI al canale SEPA. Il programma è stato pertanto arricchito dei campi necessari all allineamento dei relativi tracciati CBI. In particolare, è stata implementata la data di sottoscrizione del mandato nelle Condizioni Commerciali dei clienti/fornitori, oltre al codice nuovo identificativo d impresa nell anagrafica del piano dei conti di tipo B Banca. Nuova Versione piano dei conti Standard Passepartout Presente su tutti i prodotti Viene rilasciata la nuova versione del Piano dei Conti Standard Aziende DEBITI PER F.DO ASSIST. ENTI BILATERALI -. Tale conto si riferisce ai debiti per le quote assistenziali verso Enti bilateriali, trattenuti dall azienda in busta paga DEBITI PER F.DO ASSIST. ENTI PARITETICI. raccoglie i debiti per le quote assistenziali verso Enti paritetici, trattenuti dall azienda in busta paga Pagina 4 di 5

5 Saldo IMU 2013 e nuova banca dati delle aliquote Presente su tutti i prodotti dotati del modulo Dichiarativi Con la presente versione, vengono adeguate le funzioni per adempiere al Saldo IMU Il saldo IMU deve essere determinato applicando le aliquote che i comuni deliberano entro il 30/11/2013 e pubblicano sui propri siti istituzionali; risultano applicabili le aliquote 2013 pubblicate entro il 9/12/2013. In caso di mancata o successiva pubblicazione sono applicabili le aliquote adottate per il A tale proposito anche in occasione del saldo viene fornita una banca dati alla quale attingere per aggiornare le tabelle utilizzate dall utente. Si ricorda che tutte le installazioni con i Servizi LIVE attivi (ossia tutte le installazioni LIVE e tutte quelle LOCALI regolarmente connesse ai servizi LDAP della server farm Passepartout) Per aggiornare la banca dati nelle installazioni con LDAP non attivo, rivolgersi al proprio Partner Passepartout che ha accesso al download in area FTP alla sezione Aggiornamenti Aliquote IMU; in questo caso è sufficiente decomprimere il file in una qualunque directory del client e successivamente indicarla nella videata presente alla voce di menù DR Tabelle modelli unico Dati IMU PUBBLICA ALIQUOTE IMU AGGIORNATE. Confermare con OK [F10] per pubblicare le aliquote IMU. Per le seguenti categorie di immobili ad oggi non è stata ancora ufficializzata l abolizione del saldo IMU: abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati di categoria A1, A8, A9 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP terreni agricoli e fabbricati rurali Comunque, basandosi sugli orientamenti manifestati ufficiosamente nell ultimo periodo, la procedura al momento considera tali immobili esenti anche ai fini del saldo. Malgrado le buone intenzioni, se il governo dovesse esprimersi definitivamente in modo contrario, sarà nostra cura indicare le operazioni da effettuare per assoggettare anche questi immobili al calcolo del saldo. Per maggiori dettagli sull argomento si consulti il documento Saldo IMU 2013.pdf Pagina 5 di 5