Codice identificativo dell Aggiornamento: A

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1 VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO...2 AVVERTENZE...2 MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE...2 Contenuti del rilascio...2 Scelta quadri...3 Quadri in forma analitica / aggregata...4 Riporto dati dalla Linea Contabile o dalla Linea Azienda...4 Stampa di controllo riporto dati Clienti/Fornitori...7 Stampa modello di comunicazione polivalente...9 Importazione da file telematico...10 COMUNICAZIONE DATI IVA...10 Quadro IM - Riporto dati...10 Formazione file telematico...10 Codice identificativo dell Aggiornamento: A Pagina 1 di 11

2 VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO Modulo Versione Versione minima richiesta Modulo Base Modulo Base Redditi Modello di comunicazione polivalente Comunicazione dati IVA Codice identificativo dell Aggiornamento A AVVERTENZE a) Prima di eseguire l aggiornamento dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus. b) L assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. Modello di comunicazione polivalente Contenuti del rilascio Con il presente rilascio, per l anno d imposta 2013, è possibile compilare e inviare telematicamente tramite il Modello di comunicazione polivalente le seguenti comunicazioni: 1) comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c è l obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall importo, e delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c è l obbligo di emissione della fattura, se l importo unitario dell operazione è pari o superiore a euro al lordo dell'iva (c.d. spesometro); l emissione della fattura, in sostituzione di altri documenti fiscali, determina, comunque, l obbligo di comunicazione dell operazione, a prescindere dal suo importo; in deroga a questa regola, per ragioni di semplificazione, ai soggetti che esercitano commercio al minuto e attività assimilate e alle agenzie di viaggi e turismo, è consentito, per le operazioni attive relative al 2012 e al 2013, la comunicazione di quelle per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a tremilaseicento euro, Iva compresa; 2) comunicazione degli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, in sostituzione della comunicazione prevista dal provvedimento del direttore dell Agenzia del 21 novembre 2011; 3) comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato. Pagina 2 di 11

3 L'aggiornamento risulta già completo di tutte le funzionalità previste dai suddetti adempimenti, per cui è possibile effettuare: la ripresa dei dati anagrafici dei clienti e dei fornitori e delle relative operazioni dai moduli della Linea Contabile; la ripresa dei dati anagrafici dei clienti e dei fornitori e delle relative operazioni dai moduli della Linea Azienda; la stampa di controllo dei dati di riporto dai moduli della Linea Contabile e della Linea Azienda; l inserimento manuale dei dati anagrafici dei clienti/fornitori e delle relative operazioni da includere nelle comunicazioni; la formazione del file telematico; la stampa laser del modello; l acquisizione dati da file esterno con tracciato parametrizzabile; l acquisizione dati da file telematico; il trasferimento dichiarazioni. Scelta quadri All interno della scelta quadri, per l anno d imposta 2013, è possibile gestire gli adempimenti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3). Pagina 3 di 11

4 Per definire le comunicazioni da effettuare per l anno d imposta 2013 e quali adempimenti deve contenere ogni comunicazione è necessario utilizzare l apposita gestione, che è possibile avviare tramite il pulsante Comunicazioni. La modalità di presentazione di ogni comunicazione (analitica o aggregata) viene impostata automaticamente tenendo conto delle modalità di presentazione indicate nei singoli adempimenti. È importante precisare che, dopo avere incluso un adempimento in una comunicazione, è possibile rimuoverlo soltanto dopo avere cancellato tutti i quadri dell adempimento. Inoltre, lo stesso adempimento non può essere incluso in più comunicazioni. Per includere un adempimento in una nuova comunicazione è necessario prima rimuoverlo da quella precedente. ( C) Inoltre, è stata corretta l anomalia a causa della quale, eseguendo la Stampa di Controllo Riporto Dati Clienti / Fornitori per l anno 2012 dalla scelta quadri, veniva visualizzato un messaggio di errore. Quadri in forma analitica / aggregata ( C) In tutti i quadri che sono contrassegnati come Da Inviare, ossia nei quadri che sono effettivamente inclusi nella comunicazione, tramite il pulsante Anteprima di Stampa è ora possibile stampare un anteprima del modello laser del quadro. Riporto dati dalla Linea Contabile o dalla Linea Azienda All interno della scelta quadri è presente la funzione di Riporto dati che consente la ripresa dei dati anagrafici dei clienti/fornitori e delle relative operazioni presenti nei moduli della Linea Contabile e della Linea Azienda. È importante precisare che, indipendentemente dalla modalità di presentazione selezionata per la comunicazione (aggregata o analitica), il riporto dei dati viene effettuato sempre nei quadri analitici. Pagina 4 di 11

5 Dopo avere avviato il lavoro, viene visualizzata una finestra nella quale è possibile scegliere la comunicazione e l adempimento per i quali effettuare il riporto ed associare al dichiarante selezionato una o più aziende presenti nei moduli della Linea Contabile o della Linea Azienda. È importante precisare che, se la comunicazione contiene più adempimenti, il riporto dei dati deve essere effettuato per ogni singolo adempimento. Nella fase di ripresa dei dati è possibile scegliere anche: se riprendere tutte le fatture riportate nel registro delle vendite e nei registri dei corrispettivi, anche quelle di importo inferiore a euro, e tutte le note di credito riportate negli stessi registri; soltanto in presenza di una comunicazione in forma aggregata, se riprendere le operazioni attive per data documento invece che per data di registrazione. Si ricorda che ai fini del riporto vengono presi in considerazione soltanto i clienti/fornitori aventi il campo Escluso dalla comunicazione telematica delle operazioni IVA non selezionato. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate all interno della finestra contenente i dati per la compilazione del Modello di comunicazione polivalente, attivabile tramite il pulsante Modello com. Polivalente, per le registrazioni di prima nota aventi data di registrazione uguale o successiva al 1 gennaio 2013 è possibile effettuare il riporto anche negli adempimenti di cui ai precedenti punti 2) e 3). In particolare, per le registrazioni di prima nota relative a documenti di vendita, all interno della suddetta finestra sono state previste le seguenti funzionalità: selezionando il campo Escludi dalla comunicazione telematica delle operazioni IVA (Spesometro) è possibile escludere la registrazione di prima nota dalla comunicazione telematica delle operazioni IVA, indicando nel campo Motivi di esclusione anche il motivo dell esclusione; valorizzando il campo Contratto leasing e noleggio è possibile includere la registrazione di prima nota nella comunicazione delle operazioni effettuate dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili; Pagina 5 di 11

6 selezionando il campo Operazioni legate al turismo (D.L. 16/2012) è possibile includere la registrazione di prima nota nella comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato; selezionando il campo Importi da comunicare - Inserimento manuale è possibile indicare manualmente gli importi da comunicare al posto di quelli calcolati automaticamente dal programma; è importante precisare che per le registrazioni riportate nella comunicazione telematica delle operazioni IVA, nella comunicazione delle operazioni effettuate dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio, e nella comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, ai fini del calcolo degli importi da comunicare vengono presi in considerazione soltanto i codici IVA per i quali non risulta selezionato il campo Escludi dalla comunicazione telematica delle operazioni IVA ; (145688) in caso di fattura cointestata da riportare nella comunicazione telematica delle operazioni IVA, nella sezione Fattura cointestata (Spesometro) è possibile indicare i soggetti cointestatari e la percentuale di competenza; inoltre, tramite il pulsante Ripartisci percentuale è possibile effettuare una ripartizione automatica in parti uguali. Invece, per le registrazioni di prima nota relative a documenti di acquisto, all interno della finestra in esame sono state previste le seguenti funzionalità: selezionando il campo Escludi dalla comunicazione telematica delle operazioni IVA (Spesometro) è possibile escludere la registrazione di prima nota dalla comunicazione telematica delle operazioni IVA, indicando nel campo Motivi di esclusione anche il motivo dell esclusione; Pagina 6 di 11

7 selezionando il campo Importi da comunicare - Inserimento manuale è possibile indicare manualmente gli importi da comunicare al posto di quelli calcolati automaticamente dal programma; è importante precisare che, per le registrazioni riportate nella comunicazione telematica delle operazioni IVA, ai fini del calcolo degli importi da comunicare vengono presi in considerazione soltanto i codici IVA per i quali non risulta selezionato il campo Escludi dalla comunicazione telematica delle operazioni IVA. Stampa di controllo riporto dati Clienti/Fornitori È possibile verificare i dati anagrafici dei clienti/fornitori e le relative operazioni di riporto dai moduli della Linea Contabile o della Linea Azienda tramite la funzione Stampa di Controllo Riporto Dati Clienti / Fornitori agganciata al pulsante Stampe della scelta quadri oppure tramite la seguente chiamata di menù: - Stampe => Stampa di Controllo Riporto Dati Clienti / Fornitori Pagina 7 di 11

8 Nel primo passo dell autocomposizione è possibile scegliere la comunicazione e l adempimento per i quali effettuare il riporto ed associare al dichiarante selezionato una o più aziende presenti nei moduli della Linea Contabile o della Linea Azienda. Se è già stato effettuato il riporto dei dati dai moduli della Linea Contabile o della Linea Azienda, vengono proposte le scelte fatte nella fase di riporto. Nel passo successivo è possibile scegliere la provenienza dei dati da controllare (contabilità, beni usati, agenzie di viaggio soltanto nel caso di riporto dai moduli della Linea Contabile) e la tipologia di soggetti da controllare (clienti, fornitori, entrambi). Pagina 8 di 11

9 Inoltre, è possibile scegliere: se controllare le operazioni incluse, quelle escluse o tutte; se controllare i clienti/fornitori inclusi, quelli esclusi o tutti; se stampare un prospetto analitico, contenente il dettaglio delle operazioni, o sintetico; se ordinare i soggetti per codice, per codice fiscale, per partita IVA o per cognome/ragione sociale; il formato da utilizzare per la stampa. ( C) Infine, è stata corretta l anomalia a causa della quale, per i fornitori identificati come schede carburanti, nella colonna Legenda veniva riportata la lettera S. Stampa modello di comunicazione polivalente (145738) Nella stampa dei quadri analitici del modello laser della comunicazione i documenti vengono ora ordinati per data di registrazione, numero protocollo e bis. Pagina 9 di 11

10 ( C) Inoltre, per ovviare alla limitazione che, dall anteprima di stampa, impedisce di esportare in formato PDF una stampa con più di 2600 pagine, nella finestra di selezione è stato aggiunto il nuovo campo Visualizza elaborazione in PDF tramite il quale è possibile esportare direttamente in formato PDF il risultato della stampa. Importazione da file telematico ( C) È stata corretta l anomalia a causa della quale, in fase di acquisizione di un file telematico che conteneva più comunicazioni relative a soggetti diversi, veniva acquisita soltanto la prima comunicazione presente nel file. Comunicazione dati IVA Quadro IM - Riporto dati (147071) Con il presente aggiornamento è stata corretta l anomalia a causa della quale nella fase di riporto dati dalla contabilità non venivano prese in considerazione le fatture di acquisto registrate nel 2013 ma con data documento del Formazione file telematico ( C / ) È stata corretta l anomalia a causa della quale, anche formando il file telematico con tipo Diagnosi, lo stato telematico delle comunicazioni incluse nel file veniva erroneamente modificato in Presente in file. Pagina 10 di 11

11 ( C) Infine, è stato corretto il malfunzionamento a causa del quale, in alcune condizioni, veniva visualizzato un messaggio di errore nella fase di formazione del file telematico. Pagina 11 di 11