Gruppo Buffetti S.p.A. Via Filippo Caruso, Roma

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1 SOMMARIO VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO... 2 AVVERTENZE... 2 ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO... 3 CONTABILITÀ SUPERAMENTO LIMITE DI CLIENTI/FORNITORI... 3 TUTTE LE CONTABILITA... 3 ADEGUAMENTO ARCHIVI (00082Z)... 3 CONTABILITA CONTENITORE UNICO... 4 IMMISSIONE/VARIAZIONE PRIMA NOTA... 4 GESTIONE CLIENTI/FORNITORI... 4 GESTIONE CODICI IVA... 4 SPECIFICHE ACQUISIZIONE NOMINATIVI... 5 ACQUISIZIONE NOMINATIVI CLIENTI/FORNITORI... 5 SALVATAGGIO ARCHIVI... 5 AGENZIE DI VIAGGIO... 5 ADEGUAMENTO ARCHIVI (00010Z)... 5 PARCELLAZIONE DI STUDIO... 6 ADEGUAMENTO ARCHIVI (00020Z)... 6 IMMISSIONE/VARIAZIONE DOCUMENTI... 6 GESTIONE CLIENTI... 6 GESTIONE DOCUMENTI ELETTRONICI XML PA E B2B... 6 Pagina 1 di 6

2 VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO Modulo Versione corrente Versione minima Librerie Modulo Base Modulo Base Contabile Piani dei Conti Blindati Contabilità Contabilità Generale Contabilità Semplificata Contabilità Professionisti Modulo Prima Nota e Scadenzario Beni Strumentali Beni Usati Gestione Intracomunitaria Parcellazione Studio Agenzie di Viaggio Centri di Costo/Ricavo Il Codice identificativo dell Aggiornamento è A del 06/11/2018 AVVERTENZE a) Prima di eseguire la scarica dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus. b) L assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. Pagina 2 di 6

3 ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO Contabilità Superamento limite di clienti/fornitori ( C) Con il presente aggiornamento viene rimosso il limite di clienti/fornitori, consentendo di gestire fino ad un massimo di clienti/fornitori nei seguenti moduli di Linea Contabile: Contabilità Beni Usati Gestione Intracomunitaria Agenzie di Viaggio Nel modulo di Contabilità, però, per il momento non sarà possibile creare e gestire scadenze per i clienti/fornitori con codice superiore a Per rimuovere questo vincolo è necessaria una rivisitazione della gestione dello scadenzario, il cui rilascio sarà previsto con uno dei prossimi aggiornamenti. N.B. Per rimuovere il limite di clienti/fornitori nei predetti moduli di Linea Contabile per le aziende che sono gestite anche nei moduli di Linea Azienda, è necessario installare anche la nuova versione dei moduli di Linea Azienda. È importante evidenziare, però, che nei moduli di Linea Azienda il limite di clienti/fornitori continuerà ad essere comunque presente, fino a quando non si completeranno le modifiche a tutti i programmi. Di conseguenza, i clienti/fornitori che hanno un codice superiore a per il momento non potranno essere selezionati nei moduli di Linea Azienda per la relativa movimentazione, anche se presenti in archivio. TUTTE LE CONTABILITA ADEGUAMENTO ARCHIVI (00082z) Dopo aver effettuato l'aggiornamento dei programmi, è necessario eseguire la fase di adeguamento archivi per i moduli contabili. Nel contenitore unico Contabilità il lavoro di adeguamento sarà avviato automaticamente mentre negli altri contenitori di contabilità deve essere avviato tramite la seguente chiamata di menu: - Lavori di Servizio => Su più aziende => Adeguamento Archivi N.B. Poiché alcune delle fasi dell adeguamento sono relative agli archivi di prima nota, per le aziende che gestiscono parecchie registrazioni di prima nota il processo potrebbe durare alcuni minuti. Per velocizzare l adeguamento è consigliabile effettuarlo dal server, se possibile. Pagina 3 di 6

4 CONTABILITA CONTENITORE UNICO Immissione/Variazione Prima Nota Con il presente aggiornamento è stata effettuata la seguente implementazione: ( C) nel campo N documento delle registrazioni di prima nota è ora possibile indicare fino ad un massimo di 20 caratteri. Inoltre, è stata effettuata la seguente correzione relativa al pulsante Acquisisci XML presente nella finestra per l immissione della prima nota: ( C) è stato corretto il malfunzionamento per cui non venivano visualizzati gli allegati il cui nome conteneva il carattere / presenti nei file P7M e XML. Gestione Clienti/Fornitori Con il presente aggiornamento sono state effettuate le seguenti implementazioni/correzioni: ( C) è ora possibile effettuare la stampa delle etichette per i clienti/fornitori presenti in archivio, selezionando la voce Etichette visualizzata alla pressione del pulsante Stampa. ( C) è stato corretto il malfunzionamento per cui, dopo avere effettuato il salvataggio di un cliente/fornitore con la funzione di ricerca ancora attiva sul campo Comune, veniva segnalato che il contenitore Cnt.exe aveva smesso di funzionare. Gestione Codici IVA ( C) Con il presente aggiornamento è stato corretto il malfunzionamento per cui, quando nel campo XML veniva indicato un codice con il campo Natura uguale a N6 o N7, in fase di salvataggio veniva visualizzato un messaggio bloccante che segnalava l incongruenza tra il campo Tipologia operazioni e la Natura del codice indicato nel campo XML. Pagina 4 di 6

5 Specifiche acquisizione nominativi Il lavoro in esame è stato sostituito con il lavoro Gestione specifiche acquisizione dati presente nel menu Collegamenti => Acquisizione/Esportazione Dati. Per effettuare l acquisizione dei nominativi clienti/fornitori è necessario: eseguire il lavoro Copia specifiche acquisiz. per nuova gestione presente nel menu Lavori di Servizio => Clienti e Fornitori per migrare le vecchie specifiche nella nuova gestione; effettuare l acquisizione vera e propria dal nuovo lavoro Acquisizione dati da file presente nel menu Collegamenti => Acquisizione/Esportazione Dati. Acquisizione nominativi clienti/fornitori Il lavoro in esame è stato sostituito con il lavoro Acquisizione dati da file presente nel menu Collegamenti => Acquisizione/Esportazione Dati. Per effettuare l acquisizione dei nominativi clienti/fornitori è, quindi, necessario utilizzare il nuovo lavoro dopo aver migrato le vecchie specifiche nella nuova gestione attraverso il lavoro Copia specifiche acquisiz. per nuova gestione presente nel menu Lavori di Servizio => Clienti e Fornitori. Salvataggio Archivi ( C) Con il presente aggiornamento è stato corretto il malfunzionamento per cui, se in fase di salvataggio degli archivi veniva generato un file di backup di grandi dimensioni, veniva visualizzato un errore di run-time. AGENZIE DI VIAGGIO ADEGUAMENTO ARCHIVI (00010z) Dopo aver effettuato l'aggiornamento dei programmi, è necessario eseguire il lavoro di adeguamento archivi per le Agenzie di Viaggio; il suddetto lavoro deve essere avviato tramite la seguente chiamata di menu: - Lavori di Servizio => Su più aziende => Adeguamento Archivi Agenzie di Viaggio Pagina 5 di 6

6 PARCELLAZIONE DI STUDIO ADEGUAMENTO ARCHIVI (00020z) Dopo aver effettuato l'aggiornamento dei programmi, è necessario eseguire la fase di adeguamento archivi per il modulo di Parcellazione di Studio. Il lavoro di adeguamento sarà avviato automaticamente ma è possibile avviarlo anche tramite la seguente chiamata di menu: - Lavori di Servizio => Adeguamento archivi => Adeguamento archivi - Parcellazione Immissione/Variazione Documenti ( C) Con il presente aggiornamento è possibile emettere note di credito con il meccanismo dello split payment in data successiva al 14 luglio 2018 anche nel caso di prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute, per consentire la rettifica di parcelle emesse fino al 14 luglio. Gestione Clienti ( C) In fase di inserimento di un nuovo cliente è stato corretto il malfunzionamento per cui, effettuando la ricostruzione del codice fiscale dopo avere indicato il comune di nascita, veniva segnalato che il comune era inesistente. Gestione documenti elettronici XML PA e B2B Con il presente aggiornamento in fase di generazione dei file XML con la Gestione formato Standard AssoSoftware abilitata sono state effettuate le seguenti correzioni: ( C) è stato corretto il malfunzionamento per cui, in presenza di più prestazioni soggette a spese generali di studio, veniva visualizzato un messaggio bloccante che segnalava che l elemento RiferimentoTesto conteneva un valore non valido; ( C) è stato corretto il malfunzionamento per cui, in presenza di prestazioni non soggette ad IVA e soggette a cassa previdenza o a contributi previdenziali, veniva visualizzato un messaggio bloccante che segnalava che l elemento Natura conteneva un valore non valido. Pagina 6 di 6