PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ART. 2 commi 594 e seguenti finanziaria 2008 ANNO 2011

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1 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ART. 2 commi 594 e seguenti finanziaria 2008 ANNO 2011 La legge finanziaria (l. 244/2007) all articolo 2, comma 594 e seguenti ha previsto che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture le Amministrazioni pubbliche adottino piani triennali per l individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo di: 1. Autovetture di servizio; 2. Dotazioni strumentali e informatiche; 3. Telefonia mobile; 4. Beni ed immobili ad uso abitativo e di servizio PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO Dotazione: TIPO Fiat Punto 55 3P Fiat Punto 60 Sole Fiat Panda 4x4 NissanPick Up FIAT Punto Evo ANNO IMMATRIC. TARGA IN DOTAZIONE Km Km/anno Km ipotizz. Per AR 734 CT Uffici comunali BC 535 JW Uffici Comunali- Farmacie BC 233 JW Ufficio Polizia Municipale 1999 BD 627 FY Ufficio tecnico Amministratori Comunali - Uffici PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI Il piano di razionalizzazione dei costi agisce sia sul costo dei servizi manutentivi che sull acquisto dei carburanti e degli altri beni di consumo: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI: acquisto carburanti Richiesta di riduzione del prezzo alla Sensibile diminuzione della spesa pompa complessiva per carburanti. (In realtà il ribasso ottenuto negli anni precedenti è stato di scarso significato, in relazione al fatto che sul territorio comunale sono presenti pochi impianti di distribuzione, pressoché in regime di monopolio, e che gli stessi hanno praticato scarsi o nulli ribassi rispetto alla richiesta. Uscire al di fuori dei confini comunali, da un lato aumenta 1

2 Acquisto pneumatici Effettuazione di procedimenti di gara, ove l importo delle spese risulti superare le somme previste dal regolamento per gli acquisti in economia le possibilità di ottenere sconti, ma dall altro aumenta di fatto i costi, in relazione alle distanze ed ai costi da sostenere per raggiungere gli impianti). Realizzazione di sconti di mercato Manutenzioni varie Richiesta di sconto su prezzi di listino Realizzazione di sconti su prezzi di mercato (La cosa avviene, così come già fatto per gli anni precedenti) Manutenzioni varie Elaborazione del programma di manutenzioni Conservazione dell efficienza dei mezzi e riduzione dei consumi in genere Rinnovi Programma di rinnovamento dei mezzi Recupero dell efficienza dei mezzi e riduzione dei consumi in genere MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL UTILIZZO DEI MEZZI I mezzi sopra elencati vengono attualmente utilizzati da tutto il personale comunale per la partecipazione a riunioni, convegni e giornate di studio varie, convocazioni presso regione e provincia; sopraluoghi sul territorio comunale, notifiche. Gli stessi mezzi vengono utilizzati anche dagli amministratori sempre per la partecipazione a convegni e soprattutto riunioni istituzionali o per rappresentanza. L utilizzo che ne viene fatto è esclusivamente di natura istituzionale. Non risulta possibile in linea di massima sostituire l utilizzo dei mezzi suddetti con mezzi di trasporto alternativi non avendo a disposizione mezzi pubblici che, sia per orario che per tempi di percorrenza costituiscano valide e potenziali alternative, nonché al fine di rispettare la recente normativa introdotta dal D.L. 78 del 2010 in materia di missioni del personale dipendente e degli amministratori comunali. E possibile porre in essere quanto segue: Istituzione di un registro per le prenotazioni dei mezzi; Individuazione di un responsabile per l assegnazione dei mezzi; Verifica della possibilità ed opportunità di spostamenti congiunti, nel senso di raggiungere le diverse destinazioni per più scopi (ad esempio raggiungere la provincia di Pisa uno stesso giorno per partecipare a più riunioni; è ovvio che ciò dipende in molte circostanze dal caso, ma si possono presentare occasioni per cui ciò è possibile). Le auto dovranno essere utilizzate esclusivamente per esigenze di servizio durante il normale orario di lavoro giornaliero e durante i turni prestabiliti di reperibilità. Il personale è autorizzato altresì all utilizzo dell auto nel caso di chiamate d emergenza o per calamità naturali. In nessun caso è autorizzato l utilizzo dell automezzo di servizio al di fuori dell orario di lavoro, al di fuori del turno di reperibilità o al di fuori delle chiamate d emergenza o per eventi calamitosi. L ufficio tecnico provvederà a quanto necessario per la gestione complessiva del parco auto in particolare: - agli affidamenti dei servizi necessari alla manutenzione ed alla riparazione degli automezzi; - alla manutenzione periodica delle auto mediante le misure di razionalizzazione sopra descritte; - alle riparazioni per eventuali incidenti o danni occorsi alle autovetture (previa tempestiva comunicazione dell accaduto all Ufficio economato); - l effettuazione dei collaudi e delle revisioni periodiche; L ufficio economato provvederà: - al pagamento delle tasse automobilistiche e delle assicurazioni relative al parco auto. L assegnazione di un auto ad uno specifico settore non comporta l impossibilità per i dipendenti di altri settori di ottenerne l utilizzo. 2

3 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DOTAZIONI TELEFONICHE Dotazione precedente all adozione del piano precedente: TIPO ANNO DI ACQUISTO. IN DOTAZIONE Centralino telefonico n. cellulari 5 Organi istituzionali TIM n. cellulari 8 Dipendenti interni TIM n. cellulari 8 Dipendenti esterni UTC TIM n. cellulari 3 Polizia Municipale TIM n. cellulari 4 Reperibilità TIM n. cellulari 2 Farmacie TIM GESTORE SPESA ANNUA 2008 Uffici comunali Telecom 2864,16 (spesa fissa) (noleggio apparati spesa fissa) n. Sim 40 Dotazione complessiva TIM (TCG n. apparecchi fissi 13 num. Interni 11 linee esterne Collegamento internet banda Uffici comunali/scuole/farmacie/musei/centri civici Telecom spesa fissa) A consumo 2003 Uffici comunali Ksolution A consumo larga Numeri verdi // // // // Fax N 1 per Uffici comunali Telecom A consumo PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI Premesso che i costi per i piani tariffari sono stati contrattati con i gestori aderendo alle convenzioni CONSIP, i possibili interventi riguardano Piani tariffari Ricerca condizioni vantaggiose Sensibili riduzioni della spesa Utilizzo telefonia mobile Protocollo di utilizzazione Diminuzione del traffico Utilizzo telefonia fissa Protocollo di utilizzazione Diminuzione del traffico Colleg. Internet Protocollo di utilizzazione Sensibile riduzione della spesa Rinnovi e sostituzioni Servizi alternativi Programma di Rinnov./sostituz. Istituzione di strumentazioni e soluzioni alternative Riduzione del traffico e della spesa 1) Protocollo telefonia mobile: Assegnazione dei cellulari: GRUPPO Sindaco Assessori Settore Manutenzioni Esterne Settore Attività Interne e Settore Tecnico Servizio polizia municipale Servizio Farmaceutico Reperibilità N APPARECCHI n. 1 apparecchio n. 4 apparecchi n. 8 apparecchi n. 1 apparecchio n. 2 apparecchio n. 2 apparecchi n. 2 apparecchi n. 4 apparecchi Si è ridotto il numero dei cellulari in dotazione, portando lo stesso da 30.a 24. In tal modo si diminuiscono le spese per la telefonia mobile non tanto in relazione alle spese per il traffico telefonico, quanto in relazione alle spese fisse per il canone di abbonamento, per un risparmio presunto di almeno euro 1859,04. 3

4 Gli apparecchi vengono assegnati con il presente piano al settore/servizio. Il responsabile individua i soggetti cui assegnare gli apparecchi tenendo conto delle reperibilità. E opportuno che per i servizi soggetti a reperibilità, vi sia un numero di telefono dedicato. Il telefono del reperibile deve essere utilizzato esclusivamente per cause di servizio e di conseguenza, a differenza degli altri apparecchi, non può essere consentito l addebito separato a carico del detentore di telefonate personali. Eventuali altri utilizzi comporteranno l addebito al soggetto che ha utilizzato impropriamente l apparecchio. E opportuno che un telefono assegnato al gruppo non venga assegnato alla persona, ma resti a disposizione di chiunque si debba spostare dall ufficio per motivi di servizio e che di fatto venga assegnato al piano degli uffici siti nel palazzo comunale. E opportuno che si usi il cellulare per telefonate ad altri cellulari, mentre per telefonate su fisso è preferibile l utilizzo del fisso: ciò in quanto generalmente i piani tariffari prevedono costi per il traffico maggiori da fisso a cellulare e da cellulare a fisso piuttosto che da fisso a fisso o da cellulare a cellulare. Il principio risulta valido se corrispondente al piano tariffario sottoscritto. Nel corso dell anno 2011, in relazione al traffico effettuato dalle singole utenze telefoniche, sarà valutato se trasformare alcune delle stesse utenze dalla forma dell abbonamento a quello della scheda ricaricabile, al fine di eliminare le spese fisse per il canone di abbonamento. Per coloro che richiedono l utilizzo del cosiddetto servizio di dual-billing, con la possibilità cioè di effettuare tramite il cellulare di servizio anche telefonate di carattere personale, con conseguente addebito diretto del costo delle stesse a proprio carico e domicilio, si stabilisce che il canone di abbonamento sia pagato dagli stessi nella misura del 50%, con modalità concordate con il Settore Finanziario. Si evidenzia che non è possibile diminuire il numero di apparecchi telefonici assegnati ai soggetti esterni, in quanto tali dipendenti svolgono mansioni polifunzionali, in molti casi anche senza l ausilio di colleghi. Si pensi al servizio di scuolabus o di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, svolti a turno da tutti i dipendenti esterni, ai quali, sia per ragioni di rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, sia per la necessità di procedere al loro contatto in caso di necessità, è necessario assegnare un apparecchio telefonico al fine della loro reperibilità. 2) Protocollo telefonia fissa: Il telefono deve essere utilizzato solo per telefonate di servizio e solo quando risulta necessario e/o conveniente per lo svolgimento delle mansioni d ufficio E opportuno che il telefono fisso venga utilizzato prevalentemente per chiamare numeri fissi, in quanto in genere i piani tariffari prevedono costi minori rispetto alle chiamate su cellulari. Si raccomanda anche di accorciare il più possibile la durata della chiamata. I telefoni devono essere abilitati in funzione delle necessità di servizio, per cui dovrà essere richiesta la disattivazione delle chiamate a numeri speciali a pagamento ed all estero di tutti i telefoni in dotazione del Comune; verrà disposta la disattivazione dei numeri interdistrettuali (prefisso diverso dallo 0588) per gli apparecchi da utilizzare solo per collegamenti interni. E stata introdotta, nel corso dell anno 2010, la modalità di telefonia tramite l utilizzo del sistema VOIP, fattore che ha consentito l ottenimento di presumibili risparmi nelle spese precedentemente sostenute, fattore che deve essere verificato nel corso del ) Misure diverse Tra le altre misure si prevede: Installazione ove possibile dei software free (skype ad esempio) per la gestione dei protocolli VOIP su tutti i pc in dotazione agli uffici (azione già instaurata nel corso del 2010 e di cui si devono ancora verificare in modo completo i risultati ottenuti); Costruzioni di agende comuni per contatti istituzionali con protocolli voip (in seguito alle misure previste dalla finanziaria 2008)- azione già instaurata nel corso del 2010 e di cui si devono ancora verificare in modo completo i risultati ottenuti; Utilizzo protocolli voip per chat con contatti disponibili (azione già instaurata nel corso del 2010 e di cui si devono ancora verificare in modo completo i risultati ottenuti); Progressivo incremento dell utilizzo delle in sostituzione delle telefonate; Dotazione di scanner per scannerizzazione documenti e progressivo utilizzo delle anche in sostituzione dei fax; Attivazione di protocolli di firma digitalizzata per ampliare l utilizzo delle anche per documenti per i quali viene richiesta originalità della firma. Utilizzo del fax per trasmissione documenti firmati laddove espressamente richiesto e per documenti di poche pagine. 4

5 Verifica possibilità sostituzione del centralino telefonico per recuperare efficienza e ridurre i costi di manutenzione. Si evidenzia come l introduzione e l utilizzo del cosiddetto protocollo informatico ha permesso di ridurre sensibilmente le spese collegate alla riproduzione degli atti, nonché quelle collegate (utilizzo della fotocopiatrice, carta per fotocopie, toner, etc). Gli atti in arrivo al protocollo dell Ente vengono trasmessi in modo pressoché esclusivo tramite , dopo apposita scannerizzazione, che da un lato consente una perfetta conservazione degli originali e dall altro una rapida ricerca e rinvenimento degli stessi. Costituiscono, per ovvi motivi, eccezione a quanto sopra detto gli elaborati tecnici o progettuali, che vengono assegnati direttamente all ufficio competente. 5

6 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SERVIZI POSTALI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI: Raccomandate Utilizzo per i soli casi per i quali è Mantenimento della spesa ordinarie richiesta la raccomandata. La scelta Raccomandate notifica Posta prioritaria Pacchi postali corrieri Posta elettronica per ordinaria resta al responsabile del procedimento Trasferimento dell onere della notifica al soggetto ricevente (laddove possibile ovviamente, come nel caso delle notifiche tributarie) Utilizzo normale del mezzo postale anche in sostituzione, dove possibile, delle raccomandate. Utilizzo solo in casi eccezionali Utilizzo solo in casi eccezionali Progressivo incremento in sostituzione della posta ordinaria (in particolare si può utilizzare l per la trasmissione di inviti a manifestazioni, comunicazioni per le associazioni ecc ) Mantenimento della spesa Sensibile riduzione della spesa Riduzione della spesa postale e degli oneri diretti di lavorazione. Si prevede di aderire alla convenzione ANCI-Poste Italiane s.p.a, al fine di ridurre le spese inerenti gli invii di pacchi postali e di lettere. Si ipotizza un risparmio previsto di almeno 500,00 euro l anno. Già negli anni precedenti, infatti, il Comune ha aderito alla cosiddetta funzione POSTA TARGET, riducendo sensibilmente alcune spese di invio degli atti. 6

7 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DOTAZIONI STRUMETNALI E ILLUMINAZIONE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Illuminazione vie e Applicazione nuove tecnologie per la Riduzione dei consumi e del costo piazze riduzione dei consumi. Illuminazione Monumenti (convenzione CET) (convenzione CET) Riduzione delle ore di illuminazione Riduzione dei consumi e del costo (Tale intervento è stato attuato nel cimitero comunale della frazione Sassa ed è intenzione dell Amministrazione replicarlo in altre strutture cimiteriali. Si resta in attesa di verificarne i presumibili effetti positivi) MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI PER ENERGIA ELETTRICA AMBIENTI: Consumi elettrici uffici comunali Consumi elettrici altri immobili per servizi pubblici Consumi elettrici ambienti diversi Applicazione nuove tecnologie per la riduzione dei consumi. (convenzione CET). Protocollo. (convenzione CET) Protocollo. (convenzione CET) Protocollo Riduzione dei consumi e del costo (Tale intervento è stato attuato nel corso del primo quadrimestre dell anno 2011, nel palazzo comunale, e si resta in attesa di verificarne i presunti effetti positivi): Riduzione dei consumi e del costo Riduzione dei consumi e del costo 1) Protocollo consumi elettrici uffici comunali: - Spegnere la luce degli uffici quando ci si assenta per più di 5 minuti - Tenere spenta la luce di scale e corridoi in condizioni di luminosità normale - Spegnere la luce nei bagni dopo l utilizzo - A fine giornata spegnere le apparecchiature elettriche (pc, stampanti, calcolatrici, fotocopiatori ecc ) - Installare e Utilizzare lampade a risparmio energetico 2) Protocollo consumi elettrici altri immobili per servizi pubblici: - Spegnere la luce degli uffici quando ci si assenta per più di 5 minuti - Tenere spenta la luce di scale e corridoi in condizioni di luminosità normale - Spegnere la luce nei bagni dopo l utilizzo - A fine giornata spegnere le apparecchiature elettriche (pc, stampanti, calcolatrici, fotocopiatori ecc ) - Installare ed utilizzare lampade a risparmio energetico 3) Protocollo consumi elettrici altri immobili per servizi diversi: - Tenere spenta la luce artificiale in condizioni di luminosità normale - Spegnere la luce nei bagni dopo l utilizzo - A fine giornata spegnere le apparecchiature potenziali assorbitici di energia elettrica 7

8 - Installare e Utilizzare lampade a risparmio energetico - Illuminare solo le parti degli ambienti utilizzate (dove possibile sezionare gli impianti) - In assoluta assenza di persone all interno delle strutture disattivare i dispositivi luminosi di emergenza - Nel caso di assegnazione delle strutture a terzi, sia per periodi prolungati che per singole giornate, porre a carico di questi ultimi il costo dei consumi rilevabili da contatore. BENI ED IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO Una parte considerevole del patrimonio immobiliare residenziale del Comune di Montecatini Val di Cecina è oggi utilizzato come ERP e pertanto soggetto all applicazione della normativa vigente che ne prevede la destinazione ai soggetti più disagiati dal punto di vista economico e sociale, conseguentemente i relativi e principali interventi di politica abitativa non possono essere, se non solo in minima parte, riconducibili a misure di razionalizzazione per il contenimento delle spese di funzionamento. Il Comune di Montecatini Val di Cecina, per gestire il proprio patrimonio abitativo, si avvale della società APES. Le unità destinate alle emergenze abitative sono assegnate alle condizioni di cui alla normativa di ERP vigente. Per il rimanente patrimonio abitativo, l amministrazione ai fini della razionalizzazione delle spese e riduzione dei costi ora si pone l obiettivo di procedere alla stipula di contratti di locazione o di comodato gratuito ponendo a carico dei soggetti utilizzatori le spese per la gestione degli immobili. L amministrazione, nell ambito dell obiettivo programmatico di riduzione delle spese, ha già avvertito la necessità di attivare un servizio di monitoraggio delle utenze negli edifici scolastici. 8