Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
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1 ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere /01/ A03-02 / /01/ A03-02 / /01/ A03-02 / /01/ A03-02 / /01/ A03-02 / /01/ A03-02 / /01/ A01-07 / /01/ A01-02 / /01/ A05-04 / /01/ A01-04 / /01/ A01-07 / 04 FINANZ.TO A BILANCIO SALDO FABBISOGNO PER COMPENSI ESAMI DI STATO 2004/05 NETTO + IRPEF IRAP 4245,21 + INPS 56 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) FINANZ.TO A BILANCIO COMPENSI PER ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' FABBISOGNO PER MAGGIORI SPESE S/B E.F (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZ.TO A BILANCIO FONDI PER SPESA SUPPENZE (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' FONDI PER ESAMI DI STATO 2008 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZ.TO A BILANCIO supplenze e.f (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) CAFE sas Gestore BAR interno di Campoli Federico CANONE GESTIONE BAR (Ex N ) (Ex N ) MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE MAGGIOR FINANZIAMENTO PER APPALTI DI PULIZIA NON RILEVATO DAL MINISTERO (Ex N ) (Ex N ) quota parte spese di manutenzione locali scuola (Ex N ) Finanziamento da Enti budget spese economali e.f come da nota del 7/5/2012 (Ex N ) CAFE sas Gestore BAR interno di Campoli Federico canone bar a.s. 2011/2012 (Ex N ) , , , , , , , , , , , ,93 387,99 387, , , , , , , , ,16
2 ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere /01/ A03-04 / /06/2013 A01-05 / /06/2013 P05-04 / /09/2013 A03-04 / /12/2013 P02-02 / /12/2013 A01-07 / 04 SCUOLE ED ISTITUTI STATALI DI E PROVINCIA quota rete supplenze a.s. 2012/2013 (Ex N ) GIO' BAR DI COTTI GIORGIA convenzione servizio bar istituto siglata 1/9/2012 SC. IPC "ALDROVANDI RUBBIANI" progetto "Alunni Stranieri" saldo nota prot. n. 365 del 18/1/2013 SCUOLE ED ISTITUTI STATALI DI E PROVINCIA rete delle supplenze contributo scuole fondi formazione docenti neoassunti a.s. 2011/2012 quota assegnazione ntoa prot. n. DEL 9/10/2013 GIO' BAR DI COTTI GIORGIA saldo dovuto canone affitto bar 1.200,50 750, , ,30 310,55 310, ,00 300, , ,00 197,58 197,58 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale , , , /01/ P05-03 / 05 / /01/ A01-01 / 10 / /01/ A01-03 / 10 / 008 PERSONALE DIRETTIVO DOCENTE E ATA pagamento compensi personale docente e ata progetto 6+ e.f seconda annualità (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) A.U.S.L. DI VISITE FISCALI DAL 1997 AL 2008 (Ex N ) (Ex N ) CNS SOCIETA' COOPERATIVA APPALTO PULIZIA 2011 APRILE- MAGGIO- GIUGNO (Ex N ) (Ex N ) 3.653, ,08 771,34 771, , ,76
3 /01/ A05-03 / 06 / /01/ P07-03 / 02 / /01/ P07-03 / 02 / /01/ A02-03 / 10 / /01/ A02-02 / 03 / /01/ A02-04 / 03 / /01/ P01-03 / 02 / /01/ P07-03 / 05 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A05-03 / 06 / /01/ A01-03 / 04 / /01/ A01-03 / 04 / /01/ P04-03 / 13 / 001 IDRAULICA NANETTI di Nanetti Claudio & C. n.10 del interventi di manutenzione bagni (Ex N ) (Ex N ) restituzione appoggio contabile prot. n. 932 del 3/2/2011 (Ex N ) (Ex N ) RESTITUZIONE APPOGGIO CONTABILE NOTA PROT. N DEL 17/5/2011 (Ex N ) (Ex N ) LAVASECCO MODERNA n del N.CIG.ZA1018DD75 LAVAGGIO CAMICI LAB. CHIMICA-FISICA (Ex N ) (Ex N ) FARMACIA S. ANNA SNC N.4892 DEL N. CIG GARZA STERILE (Ex N ) (Ex N ) ALUNNI DELL' ISTITUTO BORSE DI STUDIO PER VISITE E VIAGGI A FAVORE ALUNNI (Ex N ) (Ex N ) PERSONALE DOCENTE DELL'ISTITUTO CORSI DI RECUPERO A.S. 2011/2012 (Ex N ) (Ex N ) restituzione appoggio contabile e.f formazione (Ex N ) (Ex N ) RIMBORSO QUOTA FUNZIONAMENTO BAR ISTITUTO (Ex N ) (Ex N ) ECOSOLAR SRL - Idraulica MC INTERVENTI DI MANODOPERA CASSETTA BAGNO (Ex N ) CANTELLI Azienda Grafica Commerciale PROT. N C42B DEL 12/11/2012 (Ex N ) T. PER S.P.A PROT. N C14 DEL 15/10/2012 AFFISSIONE LOCANDINE (Ex N ) MUSEO ARCHEOLOGICO PROT. N C42 DEL 26/10/2012 (Ex N ) 560,42 560, , , , ,12 396,90 396,90 22,40 22, , , , , , ,54 387,99 387,99 103,91 103,91 169,40 169,40 340,00 340,00 70,50 70,50
4 /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-03 / 02 / /02/2013 A02-03 / 07 / /05/2013 A01-01 / 10 / /09/2013 A01-03 / 06 / /09/2013 A02-03 / 06 / /10/2013 A01-04 / 01 / /10/2013 A01-03 / 01 / /10/2013 P05-03 / 02 / /10/2013 P05-03 / 02 / /10/2013 A01-03 / 04 / /10/2013 A03-08 / 01 / /10/2013 A01-02 / 03 / 009 CANONE QUOTA BAR CAMPORI FEDERICO ANCORA DOVUTA E.F (Ex N ) DINO DALL'OLIO n. 21 del n.cig.zab057f479 SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI REAGENTARIO (Ex N ) SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A N.1085 DEL N.CIG.Z1C08C59F6 NOLEGGIO FOTOCOPIATRI A.S. 2012/2013 A.U.S.L. DI del 2009 /2010 L'AUTOMOBILE di De Simone Salvatore prot. n del 10/9/2013 MANUTENZIONE AUTOVETTURA PROGETTIAMO AUTONOMIA PROT. N C42B DEL 9/9/ CIG ZAB0BAE100 rimborso spese telegrammi effettuate tramite la dettatura su linee telefoniche MAXA SNC Compenso trimestrale RSPP - fattura n.392 del 30/09/ LIBRERIA DEL PONTE PAGAMENTO PATTO FORMATIVO A.S. 2012/2013 PROGETTO 6+ alunni Karroum Zineb (100) + Suwannasri Orn Uma (200) GIO' BAR DI COTTI GIORGIA PAGAMENTO PATTO FORMATIVO A.S. 2012/2013 PROGETTO 6+ alunne FLOREA GEORGIANA MARIA (200)+CASTRO JIMENEZ BRIGHIT (200) + CHEBAKIA KHADIJA (200) + KARROUM KINEB (100) FORNARI LUCIANO E C SAS MATERIALE PUBBLICITARIO PER OPEN DAY SC. ITI "ODONE BELLUZZI" QUOTA PARTE RETE SUPPLENZE INFOSCHOOL SRL - SPAGGIARI - prot. n c42b per software scrutinio elettronico 8.395, ,16 445,28 23, , , , ,34 359,37 359,37 124,80 124,80 300,38 300, , ,75 300,00 300,00 500,00 500, , , , ,00 793,00 793,00
5 /11/2013 P02-03 / 05 / /11/2013 P02-03 / 05 / /11/2013 P02-03 / 05 / /11/2013 P02-03 / 05 / /11/2013 P02-03 / 05 / /11/2013 P02-03 / 05 / /11/2013 P02-03 / 05 / /11/2013 P02-03 / 05 / /11/2013 P03-03 / 05 / /11/2013 A01-03 / 04 / /11/2013 A02-02 / 03 / /12/2013 A04-06 / 03 / 007 A01-02 / 01 / 002 A01-03 / 10 / /12/2013 A02-02 / 01 / 002 SC. IST. COMPR. n. 1 BO SC. DIR. DID. ZOLA PREDOSA SC. IIS MALPIGHI CREVALCORE SC. IIS FANTINI VERGATO SC. IIS MATTEI DI SAN LAZZARO DI SAVENA SC. IST. COMPR. OZZANO EMILIA SC. IIS ALBERGHETTI IMOLA SC. IST. COMPR. n. 7 IMOLA GOETHE INSTITUT ROM S.C.C esami del 19/11/2013 MADE FOR SCHOOL ordine prot. n C42B per roll up BM SERVICE s.r.l. prot. n c42b per tessere magnetiche fotocopie docenti GBR ROSSETTO spa prot. n del 29/11/2013 F.LLI BIAGINI s.r.l. prot. n del 2/12/2013 carta per fotocopie 4.650, , , , , ,00 356,00 356,00 372,22 372,22 586,59 0, , ,67 849,85 849,85
6 /12/2013 A04-06 / 03 / /12/2013 P04-03 / 13 / /12/2013 P07-08 / /12/2013 A01-02 / 01 / 004 A02-02 / 03 / /12/2013 P03-03 / 02 / /12/2013 P03-03 / 02 / /12/2013 P03-03 / 02 / /12/2013 A03-01 / 11 / /12/2013 A03-01 / 06 / /12/2013 A03-01 / 11 / /12/2013 A03-01 / 06 / /12/2013 A01-03 / 12 / /12/2013 A01-03 / 06 / 005 TECNICA E FUTURO S.r.l. RDO N ACQUISTO SERVER PER LABORATOARIO ECDL OBIETTIVO LINGUA PAGAMENTO FATTURA N. 1217/13/AV PER STAGE LINGUISTICO CULTURALE LINGUA INGLESE restituzione appoggio contabile fondi formazione personale amministrativo nota prot. n SISTERS SRL PROT. N C42B PER CARTUCCE STAMPANTI REGIONE EMILIA ROMAGNA - I.R.A.P. VERS.TO IRAP 11 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali. : 2013 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) REGIONE EMILIA ROMAGNA - I.R.A.P. VERS.TO IRAP 11 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali. : 2013 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 2) TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Versamento ritenute 11 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali. : 2013 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 2) TES. PROV.LE -CONT.SPEC INPDAP carico amm.ne VERS.CONTR.INPDAP A CARICO AMM. - Cod. BOTD06000Q 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. : 2013 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) TES. PROV.LE -CONT.SPEC F.DO CREDITO Versamento ritenute 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. : 2013 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) REGIONE EMILIA ROMAGNA - I.R.A.P. VERS.TO IRAP 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. : 2013 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Versamento ritenute 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. : 2013 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) LA FONDIARIA ASSIC.NI premio assicurazione polizza scuola Ricoh Italia Srl - Div. Gestetner CONTRATTO MANUTENZIONE CICLOSTILE 756,40 756, , , , , , ,51 78,55 78,55 58,67 58,67 138,06 138, , ,19 15,41 15,41 374,58 374, , , , ,00 207,40 207,40
7 /12/2013 A01-03 / 06 / /12/2013 P07-08 / /12/2013 P07-08 / /12/2013 P07-08 / /12/2013 A05-03 / 06 / /12/2013 A01-04 / 01 / /12/2013 P02-03 / 05 / /12/2013 A02-04 / 03 / /12/2013 P07-08 / /01/ P07-06 / 03 / /12/2013 A05-03 / 06 / 002 S.M.A. ANTICENDIO CONTRATTO MANUTENZIONE PORTE REI appoggio contabile per fondi iniziative in materia di sicurezza nota prot. n appoggio contabile per fondi acquisto beni e servizio e formazione personale nota prot. n appoggio contabile per fondi acquisto attrezzature non informatiche nota prot. n VENTURI AUTOSPURGHI srl di Franco Venturi FATTURA N /A DEL 30/11/2013 INTERVENTI PERIODICI saldo contributo dovuto canone bar FONDI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2011/2012 RESTITUZIONE IMPORTI ALUNNI DELL' ISTITUTO BORSE DI STUDIO PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE DELIBERA CDI 5/12/2013 RESTITUZIONE APPOGGIO CONTABILE SICUREZZA NELLA SCUOLA restituzione finanziamento per appoggio contabile vincolato nuove tecnologie (Ex N ) ARTAMBIENTE STRALCIO ERBA E.F ,24 722, , , , , , ,35 469,70 469,70 197,58 197, , , , , , , , , , ,00
8 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale , , ,90 31/12/2013 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Dott.ssa Maria Rosaria TOSIANI
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