BILANCIO CONSUNTIVO 01/11/ /10/2015
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- Ortensia Renzi
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1 Amministrazioni condominiali Giacomo Fabrizi CONDOMINIO VIALE MAZZINI 35 VIA GUERRAZZI 1/A FIRENZE BILANCIO CONSUNTIVO 01/11/ /10/2015 Coordinate bancarie Banca CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE MONTEVARCHI ABI CAB C/C 1330C00 IBAN IT 40 V Credenziali di accesso all area riservata Utente : mazziniguerrazzi Password: Mazzini Incisa in Val d Arno - Via Laura 2 Tel Fax Internet : info@giacomofabrizi.it pec : giacomo.fabrizi@legalmail.it
2 CONTO ECONOMICO Bilancio: ORDINARIO Capitoli di spesa Conti Uscite Entrate Totali AMMINISTRAZIONE ,93 ASSICURAZIONE (29/11/2014- prt ) ASSICURAZIONE 29/11/14-29/11/ , ,00 SPESE AMMINISTRATIVE (05/11/2014- prt ) RIMBORSO SINISTRO DEL 12/09/ ,00 (20/11/2014- prt ) RIMBORSO SINISTRO DEL 25/08/ ,00 (28/11/2014- prt ) FOTOCOPIE ASSEMBLEA 28/11/14 (SPESA FORFETTARIA NON DOCUMENTATA) - 62,40 (28/11/2014- prt ) RICEVUTA AFFITTO ASSEMBLEA DEL 28/11/14-50,00 (01/12/2014- prt ) FOTOCOPIE VERBALE ASSEBLEA 28/11/14 (SPESA FORFETTARIA NON DOCUMENTATA) - 26,00 (19/12/2014- prt ) RICEVUTA AFFITTO ASSEMBLEA DEL 19/12/14-50,00 (23/12/2014- prt ) FOTOCOPIE ASSEMBLEA 19/12/14 (SPESA FORFETTARIA NON DOCUMENTATA) - 7,80 (31/12/2014- prt ) VIGILANZA NOTTURNA - 939,40 (13/02/2015- prt ) FOTOCOPIE ASSEMBLEA 27/02/15 (SPESA FORFETTARIA NON DOCUMENTATA) - 4,20 (24/02/2015- prt ) LETTERA DISDETTA RAL SRL E INVIO CERTIFICAZIONI - 6,00 (27/02/2015- prt ) RICEVUTA AFFITTO ASSEMBLEA DEL 27/02/15-50,00 (05/03/2015- prt ) FOTOCOPIE VERBALI ASSEMBLEA 27/02/15 (SPESA FORFETTARIA NON DOCUMENTATA) - 18,30 (05/03/2015- prt ) FOTOCOPIE ASSEMBLEA 20/03/15 (SPESA FORFETTARIA NON DOCUMENTATA) - 5,20 (20/03/2015- prt ) RICEVUTA AFFITTO ASSEMBLEA DEL 20/03/15-50,00 (23/03/2015- prt ) COMPENSO AMMINISTRATORE GESTIONE 01/11/14-30/03/ ,06 (23/03/2015- prt ) ADEMPIMENTI FISCALI F24 PASSAGGIO CONSEGNE 2 ASSEMBLEE STRAORDINARIE - 672,52 (18/05/2015- prt ) RICEVUTA AFFITTO ASSEMBLEA DEL 18/05/15-50,00 (30/06/2015- prt ) VIGILANZA NOTTURNA - 85,40 (17/09/2015- prt ) DIRITTI SEGRETERIA RINNOVO CERTIFICATO ANTICNENDIO - 162,00 (09/11/2015- prt ) RICEVUTA AFFITTO ASSEMBLEA DEL 09/11/15-50,00 (04/12/2015- prt ) ONORARIO AMMINISTRATORE GESTIONE 2014/ ,00 (04/12/2015- prt ) SPESE STUDIO E CANCELLERIA - 253,76 (04/12/2015- prt ) GESTIONE QUADRO AC E PAGAMENTO R.A ,01 (04/12/2015- prt ) COMPENSO AMMINISTRATORE PER ASSEMBLEE STRAORDIANRIE DEL 10/05/15 E 09/11/15-152, ,31 SPESE BANCARIE (05/12/2014- prt ) COMMISSIONI PAGAMENTO ENEL - 5,40 (17/12/2014- prt ) COMMISSIONI PAG.TO NUCCIONI - 2,50
3 CONTO ECONOMICO Bilancio: ORDINARIO Capitoli di spesa Conti Uscite Entrate Totali (31/12/2014- prt ) IMPOSTA DI BOLLO - 25,20 (31/12/2014- prt ) LIQUIDAZIONE COMPETENZE - 48,82 (26/01/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 45-1,25 (10/02/2015- prt ) COMMISSIONI PAGAMETNO ENEL - 5,40 (26/02/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 4-1,25 (25/03/2015- prt ) HOME BANKING ,95 (25/03/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 48-0,50 (02/04/2015- prt ) IMPOSTA DI BOLLO - 24,70 (03/04/2015- prt ) LIQUIDAZIONI COMPETENZE - 14,93 (28/05/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 86-1,25 (29/05/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 72-1,25 (29/05/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 73-1,25 (01/06/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 84-1,25 (11/06/2015- prt ) COMMISSIONI PROT ,50 (12/06/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 64-0,50 (15/06/2015- prt ) COMMISSIONI PROT ,25 (25/06/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 171-1,25 (26/06/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 74-0,50 (03/07/2015- prt ) LIQUIDAZIONI COMPETENZE - 14,96 (03/07/2015- prt ) IMPOSTA DI BOLLO - 24,90 (20/07/2015- prt ) COMMISSIONI PROT ,50 (20/07/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 95-0,50 (20/07/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 78-1,25 (02/09/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 90-0,50 (02/09/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 90-0,50 (08/09/2015- prt ) COMMISSIONI PRTO 88-0,50 (09/09/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 89-0,50 (09/09/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 94-1,25 (09/09/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 103-1,25 (09/09/2015- prt ) COMMISIIONI PROT ,25 (18/09/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 112-1,25 (24/09/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 13-3,50 (25/09/2015- prt ) COMMISSIONI PROT ,50 (25/09/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 122-0,50 (25/09/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 119-0,50 (05/10/2015- prt ) LIQUIDAZIONI COMPETENZE - 14,87 (05/10/2015- prt ) IMPOSTA DI BOLLO - 25,20 (07/10/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 104-0,50 (07/10/2015- prt ) COMMISSIONI PROT ,50
4 CONTO ECONOMICO Bilancio: ORDINARIO Capitoli di spesa Conti Uscite Entrate Totali (16/10/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 109-1,25 (21/10/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 71-1,25 (21/10/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 114-1,25 (30/10/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 121-3,50 (05/11/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 120-1,25 (23/11/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 141-0,50 (24/11/2015- prt ) COMMISSIONI PROT 1,25-1,25-274,33 SPESE PERSONALI (21/11/2014- prt ) ERCOLI - 6,30 (18/04/ prt ) INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCARICO CONTI LEONARDO - 198,00 (21/06/ prt ) RITROVAMENTO COLONNA SCARICHI ACQUE CHIARE CAUSA ROTTURA, RIPRISTINO CASSETTA NEI DUE APPARTAMENTI E PARTE DEL SOFFITTO - 513,10 (23/06/ prt ) FORNITURA ACQUA SIG.RA ERCOLI - 766,81 (31/10/2015- prt ) MAGGIORAZIONE MILLESIMALE SIG.RA MALLABY - 450, ,21 SPESE POSTALI (01/11/2014- prt ) SPESE POSTALI NON DOCUMENTATE BILANCIO LOSITO - 10,50 (14/11/2014- prt ) CONVOCAZIONE ASSEMBLE DEL 28/11/14-54,45 (18/11/2014- prt ) RACCOMANDATE CONVOCAZIONE ASSEMBLE 28/11/14-18,15 (02/12/2014- prt ) INVIO VERBALE ASSEMBLEA 28/11/14-44,00 (23/12/2014- prt ) VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 19/12/14-32,00 (13/02/2015- prt ) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27/02/15-60,00 (05/03/2015- prt ) RACCOMANDATE CONVOCAZIONI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 20/03/15-88,00 (06/03/2015- prt ) RACCOMANDATE + INVIO VERBALI ASSEMBLEA DEL 27/02/15-24,60 (24/03/2015- prt ) NR 4 BOLLETTINI ENEL - 5,20 (05/05/2015- prt ) INVIO CONVOCAZIONE MAG ,20 (05/06/2015- prt ) INVIO VERBALE ASS MAG ,20 (02/07/2015- prt ) INVIO CONVOCAZIONE ASS LUG ,20 (13/07/2015- prt ) INVIO VERBALE ASS LUG ,00 (29/10/2015- prt ) CONVOCAZIONE ASS NOV ,00-902,50 ENEL POMPE (24/11/2014- prt ) BOLLETTA BIM SET OTT ,39 17,00% di (26/11/2014- prt ) BOLLETTA BIM SET OTT ,97 (26/01/2015- prt ) BOLLETTA BIM NOV DIC ,44 17,00% di (28/01/2015- prt ) BOLLETTA BIM NOV DIC ,02
5 CONTO ECONOMICO Bilancio: ORDINARIO Capitoli di spesa Conti Uscite Entrate Totali (23/03/2015- prt ) BOLLETTA BIM GEN FEB ,59 17,00% di (25/03/2015- prt ) BOLLETTA BIM GEN FEB ,71 (25/05/2015- prt ) BOLLETTA BIM MAR APR ,89 17,00% di (27/05/2015- prt ) BOLLETTA BIM MAR APR ,80 (24/07/2015- prt ) BOLLETTA BIM MAG GIU ,38 17,00% di (27/07/2015- prt ) BOLLETTA BIM MAG GIU ,95 (28/09/2015- prt ) BOLLETTA BIM LUG AGO ,67 17,00% di (28/09/2015- prt ) BOLLETTA BIM LUG AGO ,23 17,00% di (26/11/2015- prt ) BOLLETTA BIM SET OTT ,92 (26/11/2015- prt ) BOLLETTA SET OTT ,62-714,58 MANUTENZIONI ,57 MAN. ORD. FABBRICATO MAZZINI (07/11/2014- prt ) RIP. TUBI SCARICO CUCINE E LAVELLI ESTERNI 3 PIANO APPARTAMENTO CONTI ,00 (08/06/2015- prt ) SOSTITUZIONE STARTER E TUBO NEON PIANEROTTOLO, SOSTITUZIONE LAMPADA DI CORTESIA SOTTO LA LOGGIA - 70,15 (31/10/2015- prt ) FORNTURA E POSA IN OPERA DI 2 SERRATURE ELETTRICHE 1 MANIGLIA ANTIPANICO 1 CHIUDI PORTA E COPIA CHIAVI MAZZINI FORNITURA E POSA IN OPERA DI 2 SERRATURE ELETTRICHE E COPIA CHIAVI GUERRAZZI ,40 (30/11/2015- prt ) MANUTENZIONE POMPA SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE E SOSTITUZIONE PEZZO TUBO - 82, ,05 MAN. ORD. FABBRICATO GUERRAZZI (05/01/2015- prt ) INTERVENTO COLONNA ACQUA PIOVANA APPTO BIEBER E SOSPOTTI ,00 (31/10/2015- prt ) FORNTURA E POSA IN OPERA DI 2 SERRATURE ELETTRICHE 1 MANIGLIA ANTIPANICO 1 CHIUDI PORTA E COPIA CHIAVI MAZZINI FORNITURA E POSA IN OPERA DI 2 SERRATURE ELETTRICHE E COPIA CHIAVI GUERRAZZI - 483,56 (09/11/2015- prt ) SCONTRINI SIG. NICOLETTI PER SOSTISTUZIONE LAMPADINE E DUPLICATO CHIAVI - 19,25 (30/11/2015- prt ) MANUTENZIONE POMPA SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE E SOSTITUZIONE PEZZO TUBO - 82, ,31 MAN. ORD. PIAZZALE GARAGE (26/05/2015- prt ) SOSTIZIONE PARAPIOGGIA FOTOCELLULA E SPOSTAMENTO LAMPEGGIATORE - 209,84 (03/08/2015- prt ) RIPARAZIONE CANCELLO CAUSA URTO SOSTITUZIONE CERNIERE USURATE SMONTAGGIO RIMONTAGGIO MOTORI E MANUTENZIONE - 946,92 (07/09/2015- prt ) SOSTITUITO APPARATO ELETTRONICO - 341, ,21 MANUTENZIONE GIARDINO ,68 MAN. GIARDINO MAZZINI (06/11/2014- prt ) ACQUISTO PIANTINE - 175,68 (04/12/2015- prt ) MANUTENZIONE GIARDINO 2 SEMESTRE ,25-556,93
6 CONTO ECONOMICO Bilancio: ORDINARIO Capitoli di spesa Conti Uscite Entrate Totali MAN. GIARDINO GUERRAZZI (04/12/2015- prt ) MANUTENZIONE GIARDINO 2 SEMESTRE , ,75 RISCALDAMENTO ,65 BOLLETTE GAS (26/11/2014- prt ) BOLLETTA 13/09/14-04/11/14-671,24 (20/12/2014- prt ) BOLLETTA 05/11/14-27/11/ ,92 (29/01/2015- prt ) BOLLETTA 28/11/14-23/12/14-698,56 (18/02/2015- prt ) BOLLETTA 24/12/14-22/01/ ,65 (11/03/2015- prt ) BOLLETTA 23/01/15-17/02/ ,37 (03/04/2015- prt ) BOLLETTA 18/02/15-12/03/ ,12 (07/05/2015- prt ) BOLLETTA 13/03/15-14/04/ ,40 (29/05/2015- prt ) BOLLETTA 15/04/15-07/05/15-95,88 (26/06/2015- prt ) BOLLETTA 08/05/15-04/06/15-351,64 (24/10/2015- prt ) BOLLETTA 05/06/15-04/09/15-143,74 (25/11/2015- prt ) BOLLETTA 05/09/15-03/11/15-451, ,42 MANUTENZIONE CALDAIA (23/10/2014- prt ) MANUTENZIONE 01/10/14-30/09/15-770,00 (23/01/2015- prt ) VERIFICA IMPIANTO TERMICO - 180,00 (26/02/2015- prt ) RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO CONDOMINIALE E SOST TUBO - 759,00 (03/03/2015- prt ) CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORE - 67,10 (25/09/2015- prt ) CONTROLLO SEMESTRALE + CASSETTA P/REGISTRO - 115,90 (30/10/2015- prt ) MANUTENZIONE 01/10/15-30/09/16-770,00 (12/11/2015- prt ) NUOVA RICHIESTA CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI , ,80 ENEL CALDAIA 70,00% di (24/11/2014- prt ) BOLLETTA BIM SET OTT ,93 70,00% di (26/01/2015- prt ) BOLLETTA BIM NOV DIC ,58 70,00% di (23/03/2015- prt ) BOLLETTA BIM GEN FEB ,76 70,00% di (25/05/2015- prt ) BOLLETTA BIM MAR APR ,12 70,00% di (24/07/2015- prt ) BOLLETTA BIM MAG GIU ,26 70,00% di (26/11/2015- prt ) BOLLETTA SET OTT , ,44 FOSSE BIOLOGICHE ,30 FOSSE BIOLOGICHE (18/12/2014- prt ) VUOTATURA FOSSE ,40 (10/09/2015- prt ) INTERVENTO DEL 10//09/2015 SCOLMATURA 3 FOSSE NERE, VUOTATURA POZZETTI SAPONOSI E PIOVANI, VUOTATURA GRIGLIE, LAVAGGIO E PRELIEVO LIQUAMI , ,30 MONTACARICHI ,30 ENEL MONTACARICHI
7 CONTO ECONOMICO Bilancio: ORDINARIO Capitoli di spesa Conti Uscite Entrate Totali (24/11/2014- prt ) BOLLETTA BIM SET OTT ,02 (26/01/2015- prt ) BOLLETTA BIM NOV DIC ,09 (23/03/2015- prt ) BOLLETTA BIM GEN FEB ,71 (25/05/2015- prt ) BOLLETTA BIM MAR APR ,44 (24/07/2015- prt ) BOLLETTA BIM MAG GIU ,87 (28/09/2015- prt ) BOLLETTA BIM LUG AGO ,74 (26/11/2015- prt ) BOLLETTA SET OTT ,11-666,98 MAN. ORD. MONTACARICHI (13/02/ prt ) MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE 2 SEM ,00 (30/04/ prt ) REGISTRAZIONE SERRATURA E CONTATTO CATENACCIO PIANO -1-61,60 (26/06/2015- prt ) MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE 1 SEM ,00 (25/08/2015- prt ) VERIFICA PERIODICA - 210,72 (31/08/2015- prt ) ASSISTENZA ALL'INGEGNERE PER VERIFICA PERIODICA - 71,50 (31/08/2015- prt ) INTERVENTO URGENTE PER LIBERARE PERSONA BLOCCATA IN CABINA - 49, ,32 SCALE MAZZINI ,52 MAN. ORD. SCALE MAZZINI (31/10/2015- prt ) STORNO QUOTA MILLESIMALE SIG.RA MALLABY 450,00 450,00 ENEL ASCENSORE MAZZINI (24/11/2014- prt ) BOLLETTA BIM SET OTT ,07 (26/01/2015- prt ) BOLLETTA BIM NOV DIC ,31 (23/03/2015- prt ) BOLLETTA BIM GEN FEB ,96 (25/05/2015- prt ) BOLLETTA BIM MAR APR ,16 (24/07/2015- prt ) BOLLETTA BIM MAG GIU ,05 (28/09/2015- prt ) BOLLETTA BIM LUG AGO ,35 (28/09/2015- prt ) BOLLETTA BIM LUG AGO ,98 (26/11/2015- prt ) BOLLETTA SET OTT ,83-832,71 MAN. ORD. ASCENSORE MAZZINI (31/10/2014- prt ) SMONTATO SERRATURA E RIMOSSO CHIAVE ROTTA ALL'INTERNO - 82,50 (13/02/2015- prt ) MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE 2 SEMESTRE ,00 (28/02/2015- prt ) RIATTIVATO IMPIANTO IN EXTRA CORSA - 49,50 (21/06/2015- prt ) SCONTRINI SIG. CONTI ACQUISTO NEON PER CABINA ASCENSORE - 15,25 (26/06/2015- prt ) MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE 1 SEM ,00 (25/08/2015- prt ) VERIFICA PERIODICA - 210,72
8 CONTO ECONOMICO Bilancio: ORDINARIO Capitoli di spesa Conti Uscite Entrate Totali (31/08/2015- prt ) ASSISTENZA ALL'INGEGNERE PER VERIFICA PERIODICA - 71,50 (09/11/2015- prt ) SCONTRINI CONTI LEONARDO PER MANIGLIA PORTA ASCENSORE E CHIAVI - 21, ,77 ENEL SCALE MAZZINI 30,00% di (24/11/2014- prt ) BOLLETTA BIM SET OTT ,11 30,00% di (26/01/2015- prt ) BOLLETTA BIM NOV DIC ,68 30,00% di (23/03/2015- prt ) BOLLETTA BIM GEN FEB ,75 30,00% di (25/05/2015- prt ) BOLLETTA BIM MAR APR ,77 30,00% di (24/07/2015- prt ) BOLLETTA BIM MAG GIU ,97 30,00% di (26/11/2015- prt ) BOLLETTA SET OTT ,77-706,05 PULIZIE MAZZINI (01/09/2015- prt ) PULIZIE MESI GIU LUG AGO ,00 (01/10/2015- prt ) PULIZIE MESE SET ,00 (01/11/2015- prt ) PULIZIE MESE OTT , ,00 SCALE GUERRAZZI ,03 ENEL ASCENSORE GUERRAZZI 57,00% di (26/11/2014- prt ) BOLLETTA BIM SET OTT ,42 57,00% di (28/01/2015- prt ) BOLLETTA BIM NOV DIC ,37 57,00% di (25/03/2015- prt ) BOLLETTA BIM GEN FEB ,62 57,00% di (27/05/2015- prt ) BOLLETTA BIM MAR APR ,56 57,00% di (27/07/2015- prt ) BOLLETTA BIM MAG GIU ,72 57,00% di (28/09/2015- prt ) BOLLETTA BIM LUG AGO ,42 57,00% di (26/11/2015- prt ) BOLLETTA BIM SET OTT ,32-699,43 ENEL SCALE GUERRAZZI 26,00% di (26/11/2014- prt ) BOLLETTA BIM SET OTT ,25 26,00% di (28/01/2015- prt ) BOLLETTA BIM NOV DIC ,97 26,00% di (25/03/2015- prt ) BOLLETTA BIM GEN FEB ,44 26,00% di (27/05/2015- prt ) BOLLETTA BIM MAR APR ,04 26,00% di (27/07/2015- prt ) BOLLETTA BIM MAG GIU ,75 26,00% di (28/09/2015- prt ) BOLLETTA BIM LUG AGO ,82 26,00% di (26/11/2015- prt ) BOLLETTA BIM SET OTT ,76-319,03 MAN. ORD. ASCENSORE GUERRAZZI (31/10/2014- prt ) REGISTRAZIONE SERRATURA - 49,50 (13/02/2015- prt ) MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE 2 SEM ,00 (30/04/2015- prt ) REGISTRATO SERRATURA PIANO 1-49,50 (26/06/2015- prt ) MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE 1 SEM ,00 (25/08/2015- prt ) VERIFICA PERIODICA - 347,06
9 CONTO ECONOMICO Bilancio: ORDINARIO Capitoli di spesa Conti Uscite Entrate Totali (31/08/2015- prt ) ASSISTENZA ALL' INGEGNERE PER VERIFICA PERIODICA - 71, ,56 PULIZIE GUERRAZZI (30/06/2015- prt ) PULIZIA D' URGENZA MESE DI GIU 15-50,00 (01/09/2015- prt ) PULIZIE MESI GIU LUG AGO ,00 (01/10/2015- prt ) PULIZIE MESE SET ,00 (01/11/2015- prt ) PULIZIE MESE OTT , ,00 PASSI CARRABILI ,00 PASSO CARRABILE MAZZINI (08/04/2015- prt ) COSAP ,00-553,00 PASSO CARRABILE GUERRAZZI (08/04/2015- prt ) COSAP ,00-553,00 LUCERNAIO ,00 LUCERNAIO TAB. A GENERALE (21/09/2015- prt ) ACCONTO RIPRISTINO LUCERNAIO , ,00 (19/10/2015- prt ) FATTURA A SALDO RIPRISTINO LUCERNAIO E CONTRO LUCERNAIO , ,00 LUCERNAIO TAB. SCALE (19/10/2015- prt ) FATTURA A SALDO RIPRISTINO LUCERNAIO E CONTRO LUCERNAIO , ,00 Totale spese , ,98 Acconti , ,30 Saldo iniziale , ,80 TOTALI e SALDO , , ,48
10 RENDICONTO Bilancio: ORDINARIO 2014/2015 consuntivo Gestione: 01/11/ /10/2015 U.I. Proprietario/Conduttore P/C TAB. A GENERALE AMMINISTRAZIONE MANUTENZIONI MANUTENZIONE GIARDINO RISCALDAMENTO FOSSE BIOLOGICHE MONTACARICHI SCALE MAZZINI SCALE GUERRAZZI PASSI CARRABILI LUCERNAIO Totale spese Acconti Saldo iniziale Conguaglio 1 CONSUL SRL PC 5,588-58,81-40,16-14,52-6,94-125,82-246,26-3,20-249,46 2 MERLINO FRANCESCO SAVERIO PC 40, ,52-196,51-30, ,53-106,09-153,64-29, , , ,58 215,95-382,08 3 MALLABY PIA TERESA PC 50, ,66-276,89-44, ,84-130,08-93,10-210,30-44, , , ,00-74, ,46 4 POLLINI RENATO DI RENZONE M PC 45, ,76-245,39-39, ,07-117,02-107,60-234,82-38, , , ,59 313, ,09 5 ROGARI UBALDO PC 56, ,01-315,92-51, ,07-147,46-127,07-281,12-50, , , ,36 394, ,37 6 PECCHIONI SILVIA PC 47, ,89-249,59-39, ,53-124,21-128,46-283,73-38, , , ,54 334,14 46,00 7 SLERCA PATRIZIA/SANDRO PC 57, ,55-316,46-51, ,99-149,57-147,38-330,68-50, , , ,79 733,26-847,49 8 BARTIROMO ROSARIO PC 46, ,05-247,27-39, ,53-120,30-151,28-344,13-38, , , ,34 345,88 206,09 9 CONTI LEONARDO PC 60, ,11-321,05-54, ,99-156,35-173,60-391,11-50, , , ,55 653,83-189,51 10 SANTAGATA FEDERICO PC 47, ,05-252,81-42, ,53-124,75-175,21-397,44-39, , , ,00 360, ,04 11 DE LEO ANTONIO PC 62, ,12-329,54-55, ,99-162,80-196,95-440,46-51, , , ,40 450, ,44 12 CASTELLANI -MALINVERNO PC 46, ,91-247,39-41, ,53-121,50-202,98-449,93-38, , , ,93 372,32-174,56 13 ERCOLI DONATELLA PC 75, ,55-396,74-65, ,15-195,73-242,66-538,17-61, , , , ,64 14 SANTAGATA FEDERICO PC 3,240-34,10-15,36-8,42-2,29-60, ,00-1, ,85 15 DE LEO ANTONIO PC 3,235-34,04-15,31-8,41-2,28-72,84-132, ,00-14, ,55 16 PASSERIN D'ENTREVES CORMAYEUR PC 3,306-34,79-19,78-8,59-3,24-66,41 119,90-14,85 38,64 17 CONTI LEONARDO PC 3,254-34,24-18,05-8,46-2,88-73,27-136,89 500,00-2,02 361,09 18 ERCOLI DONATELLA PC 3,245-34,15-16,01-8,43-2,43-73,06-134,09-113,01-247,10 19 GUERRINA SRL PC 39, ,55-267, ,30-101,40-878, ,75 722,19 130, ,60 20 ISITANI TIZIANA PC 13, ,47-115,05-59,09-35,44-89,91-28,57-471,53 257,99 91,99-121,55 21 ROSSI/PRODI PC 17, ,76-140,02-69,08-574,38-44,89-202,35-33, ,89-335, ,03 22 SOSPOTTI ALESSANDRO PC 38, ,14-290,26-129, ,30-100,81-292,92-62, , ,00-548,67 78,85 23 DEL NORD ROMANO PC 24, ,53-204,73-96,53-755,77-64,10-348,44-46, , ,96 60, ,03 24 BIEBER LEONARDO PC 32, ,74-279,91-137, ,00-84,16-440,50-62, ,19 113, ,81 25 DORIA ANTONELLA PC 28, ,11-237,83-110,73-816,23-73,38-485,85-53, , ,60 53, ,49
11 RENDICONTO Bilancio: ORDINARIO 2014/2015 consuntivo Gestione: 01/11/ /10/2015 U.I. Proprietario/Conduttore P/C TAB. A GENERALE AMMINISTRAZIONE MANUTENZIONI MANUTENZIONE GIARDINO RISCALDAMENTO FOSSE BIOLOGICHE MONTACARICHI SCALE MAZZINI SCALE GUERRAZZI PASSI CARRABILI LUCERNAIO Totale spese Acconti Saldo iniziale Conguaglio 26 NICOLETTI TOMMASO PC 34, ,00-307,36-151, ,23-88,67-577,06-68, , ,25-82, ,34 27 LUZZATI ADRIANA P 24, ,74-64,32-307,06 546,39 56,48 295,81 DISCIA C - 17,68-225,08-113,94-816,23-484,23-51, , ,84 28 FONTANARI/ROTA PC 36, ,76-301,35-136, ,23-94,54-585,37-66, , ,58 106,01 85,13 29 GENTILE ALESSANDRO P 37, ,43-98,69-471, ,00-43, ,62 FRANCESCO SALMOIRAGHI C - 27,13-308,22-139, ,23-595,39-67, , ,58 30 NICOLETTI TOMMASO PC 4,319-45,45-24,82-11,23-4,54-97,25-183, ,00-75, ,28 31 BIEBER LEONARDO PC 3,221-33,90-21,23-8,37-4,06-67, ,36-31, ,07 32 LUZZATI ADRIANA PC 3,198-33,65-18,61-8,31-3,42-63, ,00-5, ,68 33 DORIA ANTONELLA PC 3,193-33,60-4,78-8,30-46,69-46,69 T O T A L I 1.000, , , , , , , , , , , , , , ,48
12 ARCHIVIO VERSAMENTI Bilancio: ORDINARIO /12/2014 BARTIROMO ROSARIO 1.134,01 BANCA CR FIRENZE /06/2015 BARTIROMO ROSARIO 854,00 BANCA CR FIRENZE /07/2015 BARTIROMO ROSARIO 1.670,34 BANCA CR FIRENZE /10/2015 BARTIROMO ROSARIO 571,99 BANCA CR FIRENZE /02/2015 BIEBER LEONARDO 1.251,36 BANCA CR FIRENZE /01/2015 CASTELLANI -MALINVERNO 2.000,00 BANCA CR FIRENZE /07/2015 CASTELLANI -MALINVERNO 2.098,93 BANCA CR FIRENZE /11/2014 CONTI LEONARDO 500,00 BANCA CR FIRENZE /12/2014 CONTI LEONARDO 500,00 BANCA CR FIRENZE /02/2015 CONTI LEONARDO 1.000,00 BANCA CR FIRENZE /05/2015 CONTI LEONARDO 1.000,00 BANCA CR FIRENZE /07/2015 CONTI LEONARDO 500,00 BANCA CR FIRENZE /08/2015 CONTI LEONARDO 1.863,00 BANCA CR FIRENZE /10/2015 CONTI LEONARDO 500,00 BANCA CR FIRENZE /10/2015 CONTI LEONARDO 15,25 BANCA CR FIRENZE /11/2015 CONTI LEONARDO 21,30 BANCA CR FIRENZE /10/2014 DE LEO ANTONIO 1.500,00 BANCA CR FIRENZE /01/2015 DE LEO ANTONIO 1.010,40 BANCA CR FIRENZE /05/2015 DE LEO ANTONIO 1.275,00 BANCA CR FIRENZE /11/2015 DE LEO ANTONIO 100,00 BANCA CR FIRENZE /11/2014 DEL NORD ROMANO 1.783,96 BANCA CR FIRENZE /05/2015 DEL NORD ROMANO 599,00 BANCA CR FIRENZE /05/2015 DEL NORD ROMANO 600,00 BANCA CR FIRENZE /05/2015 DEL NORD ROMANO 600,00 BANCA CR FIRENZE /12/2014 DORIA ANTONELLA 1.033,22 BANCA CR FIRENZE /02/2015 DORIA ANTONELLA 543,38 BANCA CR FIRENZE /05/2015 DORIA ANTONELLA 1.424,00 BANCA CR FIRENZE /10/2015 DORIA ANTONELLA 711,00 BANCA CR FIRENZE /11/2014 FONTANARI/ROTA 1.321,72 BANCA CR FIRENZE /02/2015 FONTANARI/ROTA 713,86 BANCA CR FIRENZE /10/2015 FONTANARI/ROTA 720,00 BANCA CR FIRENZE /12/2014 GENTILE ALESSANDRO 1.490,00 BANCA CR FIRENZE /02/2015 GENTILE ALESSANDRO 725,00 BANCA CR FIRENZE /07/2015 GENTILE ALESSANDRO 1.700,00 BANCA CR FIRENZE /10/2015 GENTILE ALESSANDRO 1.135,00 BANCA CR FIRENZE /10/2014 GUERRINA SRL 300,00 BANCA CR FIRENZE /01/2015 GUERRINA SRL 422,19 BANCA CR FIRENZE /12/2014 ISITANI TIZIANA 257,99 BANCA CR FIRENZE /09/2014 LUZZATI ADRIANA 1.123,00 BANCA CR FIRENZE /01/2015 LUZZATI ADRIANA 546,39 BANCA CR FIRENZE 1130
13 ARCHIVIO VERSAMENTI Bilancio: ORDINARIO /12/2014 MALLABY PIA TERESA 1.610,09 BANCA CR FIRENZE /02/2015 MALLABY PIA TERESA 767,83 BANCA CR FIRENZE /10/2015 MALLABY PIA TERESA 738,08 BANCA CR FIRENZE /09/2014 MERLINO FRANCESCO 1.000,00 BANCA CR FIRENZE /12/2014 MERLINO FRANCESCO 821,65 BANCA CR FIRENZE /07/2015 MERLINO FRANCESCO 733,93 BANCA CR FIRENZE /12/2014 NICOLETTI TOMMASO 1.544,00 BANCA CR FIRENZE /03/2015 NICOLETTI TOMMASO 731,00 BANCA CR FIRENZE /09/2015 NICOLETTI TOMMASO 906,00 BANCA CR FIRENZE /11/2015 NICOLETTI TOMMASO 19,25 BANCA CR FIRENZE /11/2014 PASSERIN D'ENTREVES 43,90 BANCA CR FIRENZE /06/2015 PASSERIN D'ENTREVES 26,00 BANCA CR FIRENZE /09/2015 PASSERIN D'ENTREVES 50,00 BANCA CR FIRENZE /12/2014 PECCHIONI SILVIA 1.098,77 BANCA CR FIRENZE /05/2015 PECCHIONI SILVIA 831,00 BANCA CR FIRENZE /07/2015 PECCHIONI SILVIA 1.350,77 BANCA CR FIRENZE /10/2015 PECCHIONI SILVIA 700,00 BANCA CR FIRENZE /12/2014 POLLINI RENATO DI 600,00 BANCA CR FIRENZE /02/2015 POLLINI RENATO DI 1.038,59 BANCA CR FIRENZE /05/2015 POLLINI RENATO DI 777,00 BANCA CR FIRENZE /12/2014 ROGARI UBALDO 1.288,21 BANCA CR FIRENZE /08/2015 ROGARI UBALDO 1.341,15 BANCA CR FIRENZE /12/2014 SANTAGATA FEDERICO 1.600,00 BANCA CR FIRENZE /03/2015 SANTAGATA FEDERICO 800,00 BANCA CR FIRENZE /06/2015 SANTAGATA FEDERICO 322,00 BANCA CR FIRENZE /08/2015 SANTAGATA FEDERICO 1.700,00 BANCA CR FIRENZE /01/2015 SLERCA PATRIZIA 1.578,73 BANCA CR FIRENZE /02/2015 SLERCA PATRIZIA 824,29 BANCA CR FIRENZE /06/2015 SLERCA PATRIZIA/SANDRO 463,55 BANCA CR FIRENZE /11/2015 SLERCA PATRIZIA/SANDRO 831,22 BANCA CR FIRENZE /12/2014 SOSPOTTI ALESSANDRO 1.000,00 BANCA CR FIRENZE /01/2015 SOSPOTTI ALESSANDRO 700,00 BANCA CR FIRENZE /07/2015 SOSPOTTI ALESSANDRO 500,00 BANCA CR FIRENZE /08/2015 SOSPOTTI ALESSANDRO 500,00 BANCA CR FIRENZE /11/2015 SOSPOTTI ALESSANDRO 300,00 BANCA CR FIRENZE 1130 TOTALE ,30
14 Amministrazioni condominiali Giacomo Fabrizi CONDOMINIO VIALE MAZZINI 35 VIA GUERRAZZI 1/A FIRENZE BILANCIO PREVENTIVO 01/11/ /10/2016 Coordinate bancarie Banca CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE MONTEVARCHI ABI CAB C/C 1330C00 IBAN IT 40 V Credenziali di accesso all area riservata Utente : mazziniguerrazzi Password: Mazzini Incisa in Val d Arno - Via Laura 2 Tel Fax Internet : info@giacomofabrizi.it pec : giacomo.fabrizi@legalmail.it
15 CONTO ECONOMICO Bilancio: PREVENTIVO 2015/2016 preventivo Gestione: 01/11/ /10/2016 Capitoli di spesa Conti Uscite Entrate Totali AMMINISTRAZIONE ASSICURAZIONE ,00 SPESE AMMINISTRATIVE ,00 SPESE BANCARIE - 300,00 SPESE POSTALI - 900,00 ENEL POMPE - 750, ,00 MANUTENZIONI MAN. ORD. FABBRICATO MAZZINI ,00 MAN. ORD. FABBRICATO GUERRAZZI ,00 MAN. ORD. PIAZZALE GARAGE , ,00 MANUTENZIONE GIARDINO MAN. GIARDINO MAZZINI - 800,00 MAN. GIARDINO GUERRAZZI , ,00 RISCALDAMENTO BOLLETTE GAS ,00 MANUTENZIONE CALDAIA ,00 ENEL CALDAIA , ,00 FOSSE BIOLOGICHE FOSSE BIOLOGICHE , ,00 MONTACARICHI ENEL MONTACARICHI - 700,00 MAN. ORD. MONTACARICHI , ,00 SCALE MAZZINI ENEL ASCENSORE MAZZINI - 850,00 MAN. ORD. ASCENSORE MAZZINI ,00 ENEL SCALE MAZZINI - 700,00 PULIZIE MAZZINI , ,00 SCALE GUERRAZZI ENEL ASCENSORE GUERRAZZI - 700,00 ENEL SCALE GUERRAZZI - 320,00 MAN. ORD. ASCENSORE GUERRAZZI ,00 PULIZIE GUERRAZZI , ,00 PASSI CARRABILI PASSO CARRABILE MAZZINI - 553,00 PASSO CARRABILE GUERRAZZI - 553, ,00 Totale spese , ,00 Saldo iniziale , ,76 Cessati pregressi - Saldo iniziale , ,74 TOTALI e SALDO , ,50
16 RENDICONTO Bilancio: PREVENTIVO 2015/2016 preventivo Gestione: 01/11/ /10/2016 U.I. Proprietario/Conduttore P/C TAB. A GENERALE AMMINISTRAZIONE MANUTENZIONI MANUTENZIONE GIARDINO RISCALDAMENTO FOSSE BIOLOGICHE MONTACARICHI SCALE MAZZINI SCALE GUERRAZZI PASSI CARRABILI Totale spese Saldo iniziale Conguaglio 1 CONSUL SRL PC 5,588-53,92-36,97-14,53-6,94-112,36-249,46-361,82 2 MERLINO FRANCESCO SAVERIO PC 40, ,85-174,41-43,59-987,90-106,12-271,70-29, ,13-382, ,21 3 MALLABY PIA TERESA PC 50, ,93-249,33-64, ,00-130,12-90,63-370,57-44, , , ,73 4 POLLINI RENATO DI RENZONE M PC 45, ,42-220,64-57, ,60-117,05-104,75-414,54-38, , , ,96 5 ROGARI UBALDO PC 56, ,44-284,64-73, ,70-147,50-123,71-496,88-50, , , ,43 6 PECCHIONI SILVIA PC 47, ,13-223,46-57, ,00-124,24-125,06-501,07-38, ,88 46, ,88 7 SLERCA PATRIZIA/SANDRO PC 57, ,27-284,78-73, ,50-149,61-143,47-584,77-50, ,23-847, ,72 8 BARTIROMO ROSARIO PC 46, ,61-221,89-57, ,00-120,33-147,27-612,62-38, ,59 206, ,50 9 CONTI LEONARDO PC 60, ,46-288,07-77, ,50-156,39-169,00-690,82-50, ,58-189, ,09 10 SANTAGATA FEDERICO PC 47, ,12-226,54-61, ,00-124,78-170,56-700,89-39, , , ,73 11 DE LEO ANTONIO PC 62, ,40-295,26-79, ,50-162,84-191,73-775,80-51, , , ,38 12 CASTELLANI -MALINVERNO PC 46, ,07-221,79-60, ,00-121,53-197,60-788,02-38, ,88-174, ,44 13 MARIA CARMELA DE LEO PC 75, ,64-355,52-94, ,00-195,78-236,22-942,31-61, , ,48 14 SANTAGATA FEDERICO PC 3,240-31,27-13,61-8,42-2,29-55, , ,25 15 DE LEO ANTONIO PC 3,235-31,22-13,56-8,41-2,28-55, , ,08 16 PASSERIN D'ENTREVES CORMAYEUR PC 3,306-31,90-17,94-8,60-3,24-61,68 38,64-23,04 17 CONTI LEONARDO PC 3,254-31,40-16,25-8,46-2,88-58,99 361,09 302,10 18 CASTELLANI -MALINVERNO PC 3,245-31,31-14,24-8,44-2,43-56,43-56,43 19 GUERRINA SRL PC 39, ,47-272,37-961,20-101, , , ,07 20 ISITANI TIZIANA PC 13, ,56-119,46-124,00-35,45-161,43-28,57-600,47-121,55-722,02 21 ROSSI/PRODI PC 17, ,67-144,93-144,96-507,30-44,90-331,98-33, , , ,17 22 SOSPOTTI ALESSANDRO PC 38, ,26-298,42-271,66-961,20-100,84-493,72-62, ,69 78, ,84 23 DEL NORD ROMANO PC 24, ,98-212,31-202,55-667,50-64,12-569,12-46, , ,03-132,22
17 RENDICONTO Bilancio: PREVENTIVO 2015/2016 preventivo Gestione: 01/11/ /10/2016 U.I. Proprietario/Conduttore P/C TAB. A GENERALE AMMINISTRAZIONE MANUTENZIONI MANUTENZIONE GIARDINO RISCALDAMENTO FOSSE BIOLOGICHE MONTACARICHI SCALE MAZZINI SCALE GUERRAZZI PASSI CARRABILI Totale spese Saldo iniziale Conguaglio 24 BIEBER LEONARDO PC 32, ,45-291,18-288, ,30-84,18-717,80-62, , , ,59 25 DORIA ANTONELLA PC 28, ,44-246,92-232,34-720,90-73,40-788,39-53, , ,49-697,44 26 NICOLETTI TOMMASO PC 34, ,19-320,71-317, ,00-88,69-937,08-68, , , ,81 27 LUZZATI ADRIANA P 24, ,24-64,34-284,58 295,81 11,23 DISCIA C - 18,56-235,01-239,09-720,90-797,30-51, , , ,37 28 FONTANARI/ROTA PC 36, ,98-312,46-287, ,00-94,56-904,51-66, ,20 85, ,07 29 GENTILE ALESSANDRO P 37, ,92-98,72-436, , ,99 FRANCESCO SALMOIRAGHI C - 28,48-319,06-292, ,00-918,68-67, , , ,38 30 NICOLETTI TOMMASO PC 4,319-41,68-24,84-11,23-4,54-82, , ,99 31 BIEBER LEONARDO PC 3,221-31,08-21,57-8,37-4,06-65, , ,98 32 LUZZATI ADRIANA PC 3,198-30,86-18,65-8,31-3,42-61, ,68 992,44 33 DORIA ANTONELLA PC 3,193-30,81-3,19-8,30-42,31-46,69-89,00 Cessati Pregressi (ERCOLI DONATELLA) , ,74 T O T A L I 1.000, , , , , , , , , , , , ,50
18 TABULATO RATE Bilancio: PREVENTIVO 2015/2016 Gestione: 01/11/ /10/2016 Proprietario/Conduttore 1^ Rata 2^ Rata 3^ Rata 4^ Rata 31/12/15 01/02/16 01/04/16 01/06/16 TOTALI BARTIROMO ROSARIO 642,00 642,00 745,00 744, ,00 BIEBER LEONARDO 1.904, ,00 155,00 156, ,00 CASTELLANI -MALINVERNO 905,00 905,00 817,00 817, ,00 CONSUL SRL 153,00 153,00 28,00 28,00 362,00 CONTI LEONARDO 1.032, ,00 938,00 635, ,00 DE LEO ANTONIO 2.434, ,00 326,00 326, ,00 DEL NORD ROMANO 133,00 133,00 DISCIA 1.370, ,00 516,00 515, ,00 DORIA ANTONELLA 34,00 34,00 110,00 608,00 786,00 FONTANARI/ROTA 728,00 729,00 771,00 771, ,00 FRANCESCO SALMOIRAGHI 1.847, ,00 674,00 673, ,00 GENTILE ALESSANDRO , ,00 GUERRINA SRL 1.374, ,00 428,00 428, ,00 ISITANI TIZIANA 211,00 211,00 150,00 150,00 722,00 LUZZATI ADRIANA , ,00 MALLABY PIA TERESA 1.712, ,00 759,00 759, ,00 MARIA CARMELA DE LEO 1.120, , , , ,00 MERLINO FRANCESCO SAVERIO 692,00 694,00 501,00 502, ,00 NICOLETTI TOMMASO 1.334, ,00 222,00 223, ,00 PASSERIN D'ENTREVES CORMAYEUR 8,00 15,00 23,00 PECCHIONI SILVIA 693,00 694,00 716,00 717, ,00 POLLINI RENATO DI RENZONE M 1.293, ,00 666,00 668, ,00 ROGARI UBALDO 1.828, ,00 838,00 839, ,00 ROSSI/PRODI 1.134, ,00 344,00 344, ,00 SANTAGATA FEDERICO 1.100, ,00 412,00 412, ,00 SLERCA PATRIZIA/SANDRO 1.318, ,00 895,00 894, ,00 SOSPOTTI ALESSANDRO 601,00 601,00 642,00 640, ,00
Num. Data Conto Soggetto Descrizione Rif. Doc. Entrate Uscite
1 01/01/2012 Spese telefoniche Spese telefoniche 01/12 58,00 2 01/01/2012 Spese telefoniche Spese telefoniche 01/12 57,50 3 01/01/2012 Luce scale Luce scale 12/12 52,02 4 01/01/2012 Manutenzione ascensore
RENDICONTO CONDOMINIALE
AMMINISTRATORE Via Mazzini 64 19038 - Sarzana (SP) Partita IVA 00312890114 - Codice fiscale DMRCLL60A15L219I Tel. 0187622198 - Fax 0187627172 demaria@geonetwork.it - www.geonetwork.it Condominio Condominio
CONDOMINIO PROVA RENDICONTO ORDINARIA
STUDIO GESTIONE STABILI VIA LUCCA 34 20100/MILANO CONDOMINIO PROVA RENDICONTO ORDINARIA 2006 dal 01/01/2006 al 31/12/2006 MILANO li, 13/12/2008 CONDOMINIO PROVA VIA XXV APRILE, 18 20092/CINISELLO BALSAMO
RENDICONTO GESTIONE ANNO SPESE SERVIZIO PULIZIE
RENDICONTO GESTIONE ANNO 2016 -------------------------------------------------- SPESE SERVIZIO PULIZIE CAPITOLO I EMOLUMENTI CAPITOLO II (INPS-INAIL) (1) Gennaio. 1.004,00 INPS. 604,47 Febbraio. 956,00
CONDOMINIO PROVA RENDICONTO ORDINARIA
StudioADattico di Gherardo S. Acquaviva Via Padova n. 21 00161/Roma Tel. 06 4424 3767 Cell. 334 118 8492 Fax 06 233 225 657 email gsa@entedigestione.it Web entedigestione.it CONDOMINIO PROVA RENDICONTO
REGISTRO SPESE ED INCASSI
STUDIO GESTIONE STABILI CONDOMINIO PROVA REGISTRO SPESE ED INCASSI ORDINARIA 2006 dal 01/01/2006 al 31/12/2006 CONDOMINIO PROVA VIA XXV APRILE, 18 20092/CINISELLO BALSAMO Cod.Fis. 95878855544 C/C INTESA
CONDOMINIO "PARCO VENERE"
CONDOMINIO "PARCO VENERE" GIORNALE DI CONTABILITA' - REGISTRO DI CONTABILITA' (art.1130 n.7 c.c.) N. DATA DESCRIZIONE DOCUMENTO ANNO CASSA CONTANTI CASSA ASSEGNI BANCA IMPORTO TAB. TIPO N. DATA COMPET.
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COND. MIRAMARE RENDICONTO ORDINARIA
FA.IM. SAS VIA SARDEGNA 4 57027/SAN VINCENZO LI Tel. 0565701022 Fax 0565705147 www.informativa196.it Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26-1-2013). Condominio
L Associazione Istruzione Famigliare
associazione L Associazione Istruzione Famigliare indirizzo Via Duca d Aosta, 17 Albino (BG) Codice Fiscale 95233070168 Partita IVA - rendiconto RENDICONTO GESTIONALE anno 31/12/2018 L Associazione Istruzione
AMMINISTRATORE CONDOMINIALE VIA IMPERATORE FEDERICO, 95
AMMINISTRATORE CONDOMINIALE VIA IMPERATORE FEDERICO, 95 Egr. Sig. Scala int. ( Amm. e gest. ) Mill. ( Scala sing. ) Mill. Oggetto: Trasmissione rendiconto e ripartizione millesimale anno 2017 e Bilancio
Unipol Assicurazioni SpA Cumulative Auto Bologna 12/01/2015 11:18
ESER. POL AGEN. POL RAMO POL NUM. POL. ESER. SIN AGEN. SIN. NUM. SIN RAMO SIN. ISPETTORATO DATA AVVENIM. DATA CHIUSURATIPO DEN. TIPO CHIUSTP RESP ASSICURATO PREVENTIVO PAGATO DA RECUPERARE 2007 1467 130
AMMINISTRATORE CONDOMINIALE VIA IMPERATORE FEDERICO, 95
AMMINISTRATORE CONDOMINIALE VIA IMPERATORE FEDERICO, 95 Egr. Sig. Scala int. ( Amm. e gest. ) Mill. ( Scala sing. ) Mill. Oggetto: Trasmissione rendiconto e ripartizione millesimale anni 2014-2015 - 2016
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MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME.
TURNI FARMACIE APRILE 2016 Sab. 2 apr. Dom. 3 apr. Sab. 9 apr. Dom. 10 apr. Sab. 16 apr. Dom. 17 apr. Sab. 23 apr. Dom. 24 apr. Lun. 25 apr. Sab. 30 apr. Dom. 1 mag. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME.
RELAZIONE BILANCIO CONDOMINIALE
AVV. IMMACOLATA GUERRASIO VIA DEI DUE PRINCIPATI 55 84085 MERCATO S. SEVERINO (SA) P.IVA 04136100650 Sito Web: www.professione-condominio.com E-mail: info@professione-condominio.com Condominio PARCO MARTINA
21 16/01/17-80,51 Pag. Enel P ContoCorrente Movimento di cassa
# data importo descrizione tipo Persona Fornitore/Servizio movimento tabella note 1 02/01/17 1,08 Accredito bollettini F ContoCorrente Fornitore/Servizio A 2 02/01/17-1,08 Spese postali P ContoCorrente
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RIEPILOGO CITOLI DI SPESA Importo Tote Milano VIA SARPI 0 10.34,85 Amministrazione 689,37 Contravvenzioni 181,9 Prestazioni e servizi 13,18 Tassa per passo carraio 494,7 Fornitura materii e servizi 5,4
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MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
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Condominio di Via Toscana 35, 37, 39 in Genzano di Roma Dettaglio costi Tabella A esercizio
149 01/09/17 32,86 Acea Ato2 2017011001628499 F Acea Ato2 Fornitore/Servizio A Acquedotto 185 20/09/17 26,80 Acea Ato2 2017011002458732 F Acea Ato2 Fornitore/Servizio A Acquedotto 456 10/01/18 29,92 Acea
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