ELLEPI MB srl Bilancio di Previsione NOVEMBRE 2015
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- Modesto Colella
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1 ELLEPI MB srl Bilancio di Previsione NOVEMBRE 2015
2 L Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e della Brianza, socio unico di Ellepi srl, ha richiesto l elaborazione di un conto economico previsionale Il presente documento contiene il conto economico preconsuntivo per l anno 2015 e il previsionale per l anno 2016, opportunamente confrontati con i dati economici consuntivi dell anno Esso rappresenta uno strumento gestionale e di supporto decisionale per l analisi comparata delle dinamiche attese costi/ricavi. Nell ultimo biennio la programmazione è stata impostata avendo a riferimento un orizzonte temporale di medio periodo, sia per ciò che attiene alla definizione delle linee di indirizzo strategico, sia per ciò che concerne alla loro traduzione in obiettivi operativi. Il lavoro di programmazione economica, svolto nel 2014 esclusivamente con la verifica del rapporto tra gli andamenti riferiti ai due anni precedenti, ha beneficiato, nel 2015, della scelta di dotare l Azienda di uno strumento di Budget che prevede l elaborazione di proiezioni economiche da verificare costantemente rispetto all attività gestionale svolta. Si presenta, qui di seguito, il Conto Economico Previsionale e un commento sulle variazioni maggiormente rilevanti. Monza, Il presidente del consiglio di Amministrazione Mauro Gandini
3 Nota. La struttura del Bilancio di previsione, rispetto al modello di Bilancio annuale, riporta uno specifico dettaglio in relazione ad alcune voci ritenute significative nella classificazione dei servizi.
4 CONTO ECONOMICO A) Valore della Produzione Rif. Cons Prev D D % Prev D D % Ricavi delle vendite e delle prestazioni , ,73 Altri ricavi e proventi vari , Totale Valore della Produzione , ,64 B) Costi della Produzione 6) Per materie prime, e prodotti finiti , ) Per servizi , ,65 a) Collaborazioni , b) Consulenza/manutenzioni/assistenza , ,00 d) Altri servizi , ) Per godimento di beni di terzi ) Per il lavoro , ,31 Totale , ,28 10) Ammortamenti e svalutazioni - a) Ammort. immobilizzazioni immateriali , ,70 b) Ammort. immobilizzazioni materiali , ,64 Totale , ,92 13) Accantonamento per rischi ) Oneri diversi di gestione , Totale Costi della Produzione , ,04 Differenza tra Valore e Costi della Produzione , ,77 C) Proventi e oneri finanziari , ,40 D) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle Imposte , ,50
5 Valore della Produzione Il Totale del Valore della Produzione (3) evidenzia una sostanziale invarianza negli importi relativi alle annualità 2014 e L incremento evidenziato per l anno 2016 corrisponde ai maggiori ricavi previsti per il ribaltamento dei maggiori costi che si prevede di sostenere in relazione alla realizzazione ed alla manutenzione della nuova piattaforma informatica, come da dettaglio sotto riportato A) Valore della produzione Servizi di segreteria Ordine - importo base , , ,00 Servizi di segreteria Ordine conguaglio gestione ordinaria , , ,00 Conguaglio aggiuntivo Ordine nuova piattaforma informatica ,00 Servizi di segreteria Associazione - importo base , , ,00 Servizi di segreteria Associazione conguaglio gestione ordinaria , , ,00 Conguaglio aggiuntivo Associazione nuova piattaforma informatica ,00 Fatturato utilizzo sala convegni , , ,00 Altri ricavi e proventi 23,00 600,00 0,00 Totale A) Valore della produzione , , ,00
6 Costi della Produzione Di seguito verranno commentate le voci più rilevanti. Nell ambito della macrovoce Costi per servizi (5) si evidenzia il dettaglio di seguito riportato. B 7 a) Collaborazioni Collaborazioni tecniche , , ,00 Collaborazione Responsabile Sicurezza 1.747, , ,00 Collaborazioni amministrative , , ,00 B 7 a) Totale Collaboratori , , ,00 B 7 b) Consulenza/manutenzione/assistenza Consulenza/manutenzione/assistenza SW, HW e macchine ufficio , , ,00 Servizi di conference call/streaming/internet 5.702, , ,00 Manutenzione/assistenza altri beni 9.864, , ,00 Totale B 7 b) Totale consulenza/manutenzione/assistenza , , ,00 B 7 c) Altri servizi Assicurazioni 7.103, , ,00 Utenze/vigilanza/pulizia locali , , ,00 Altre spese 9.577, , ,00 Totale B 7 c) Totale altri servizi , , ,00 Totale B 7) Per Servizi , , ,00 Con riferimento alla voce Consulenza/manutenzione/assistenza SW HW macchine ufficio si evidenzia che nel 2016 è previsto un incremento di euro , corrispondente al differenziale di spese di manutenzione relativo alla nuova piattaforma informatica.
7 Nell ambito della voce Godimento beni di terzi (9) si osserva una sostanziale invarianza negli importi nel triennio osservato. B 8) Per godimento beni di terzi Affitti passivi , , ,00 Spese condominiali 3.000, , ,00 Totale B 8) spese godimento beni di terzi , , ,00 Nell ambito della voce relativa al Costo del lavoro (10) è previsto un lieve aumento per le due annualità 2015 e 2016 in relazione all introduzione di un meccanismo di premialità retributiva e scatti contrattuali. B 9) Per il Personale Stipendi, contributi e TFR , , ,00 Totale B 9) Per il Personale , , ,00
8 Di seguito la sintesi degli ammortamenti B 10) Ammortamenti e svalutazioni a) ammortamento immobilizzazioni immateriali , , ,00 b) ammortamento immobilizzazioni materiali , , ,00 Totale B 10) Ammortamenti e svalutazioni , , ,00 In relazione agli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (12) si evidenzia che l incremento stimato per il 2016 pari ad euro corrisponde alla quota parte di ammortamento della nuova piattaforma informatica imputabile a detto esercizio. Al riguardo, l investimento è stato stimato in euro con un piano di ammortamento su base quinquennale. Di seguito la tabella riepilogativa degli Oneri diversi di gestione (16) B 14) Per oneri diversi di gestione Tasse comunali rifiuti e pubblicità 5.474, , ,00 Spese postali, affrancature 2.320, , ,00 Altre imposte indirette e spese varie 2.278, , ,00 Totale B 14) Per oneri diversi di gestione , , ,00
9 Proventi e oneri finanziari Di seguito si riporta il dettaglio dei proventi e oneri finanziari (18) C) Proventi e oneri finanziari C) 16) Interessi attivi 559,86 500,00 500,00 C) 17) Interessi passivi 5.760, , ,00 Totale C) Proventi e oneri finanziari 5.200, , ,00
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