Istruzioni per la gestione su SOP delle comunicazioni inerenti le modifiche alla modalità di pagamento delle domande d aiuto

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1 Istruzioni per la gestione su SOP delle comunicazioni inerenti le modifiche alla modalità di pagamento delle domande d aiuto 10/10/2004

2 1. INTRODUZIONE Obiettivo importante di AGREA è quello di poter pagare alle aziende emiliano romagnole gli aiuti soltanto tramite conto corrente bancario o postale. A tal fine AGREA ha promosso, in occasione della prossima scadenza di pagamento della PAC seminativi 2004, una campagna d informazione verso le aziende agricole per sollecitare la scelta dell accredito in conto corrente. Le aziende che opteranno per la nuova soluzione, dovranno comunicare ai CAA i dati necessari all effettuazione della modifica. Per poter gestire le modifiche alla modalità di pagamento di domande già protocollate o istruite, è stato predisposto su SOP (Sistema Operativo Pratiche di AGREA) un nuovo modulo di domanda semplificato, destinato a recepire tali informazioni. Contemporaneamente sulla " Reportistica Web", è disponibile un elaborato, aggregato per CAA regionale/locale, delle domande di settore selezionabile, che riportano attualmente la modalità di pagamento "Assegno di sportello". L elaborato costituisce il potenziale delle domande che dovrebbero essere modificate per raggiungere l obiettivo di accredito in conto corrente. pagamento solo tramite 2 18-Oct-04

3 2. PROCEDURA 2.1 Comunicazione ricevuta dal CAA La comunicazione di variazione è ricevuta dai CAA che provvedono alla Compilazione della nuova domanda - settore CP. La domanda settore CP conclude il suo iter di Compìlazione con la protocollazione automatica su SOP. La stampa definitiva della domanda deve essere sottoscritta dall'agricoltore. Se però al CAA viene inviata dall'agricoltore una nota scritta riportante i dati dell'accredito, accompagnata dalla fotocopia di un documento valido del titolare dell'azienda, il CAA può soprassedere alla firma, raccogliendola però successivamente.(questo per ratificare il fatto che la nuova modalità di pagamento viene estesa a tutte le domande in essere non ancora liquidate.) Il fascicolo di domanda è conservato dal CAA che ha compilato la domanda. 2.2 Comunicazione ricevuta da AGREA Nel caso che la comunicazione di variazione sia ricevuta da AGREA, la domanda di variazione viene compilata dal CAA AGREA. In questo caso la protocollazione della domanda verrà effettuata utilizzando la Protocollazione Manuale, gestendo l informazione del numero di protocollo AGREA attribuito al documento in entrata. 2.3 Documentazione necessaria Soltanto nel caso di comunicazione scritta del titolare inviata al CAA, l'originale della lettera e la copia del documento devono essere inseriti in fascicolo. nel caso di domanda sottoscritta occorre inserire in fascicolo soltanto la fotocopia del documento valido del titolare Oct-04

4 3. Istruzioni per la compilazione della domanda di modifica modalità pagamento Inserire ID Utente e password fornite da AGREA. Per l attivazione di una nuova login contattare raberti@regione.emiliaromagna.it NB: Lettere maiuscole e minuscole sono considerate caratteri diversi fra loro. Non è tollerata una password superiore ad 8 caratteri. Per creare una nuova domanda, entrare con la funzione di compilazione Oct-04

5 Selezionare poi la fase di Definizione Domanda. Ogni domanda viene definita dai Dati Compilatore, Dati Richiedente e dalla tipologia di lavorazione della domanda ( INSERIMENTO, RETTIFICA, AGGIORNAMENTO, VISUALIZZAZIONE ). Inserimento e rettifica permettono di creare una domanda ex novo, mentre aggiornamento e visualizzazione di lavorare su di una domanda precedentemente creata. I Dati Compilatore sono preimpostati in base all utente collegato a Sop. I Dati Richiedente devono essere compilati inserendo il CUUA del soggetto che richiede la modifica alle modalità di pagamento. In alternativa è possibile azionando? attivare la ricerca del CUUA attraverso la ragione sociale. (come segue) 5 18-Oct-04

6 Inserire le parole sulle quali attivare la ricerca e selezionare il tasto Cerca. Scegliere poi la riga interessata attraverso Seleziona. Inserito il CUUA, azionando? attivare la ricerca del codice settore CP per il cambio di modalità di pagamento Oct-04

7 Selezionare il codice settore CP per aprire una DOMANDA DI MODIFICA MODALITA PAGAMENTO Inserito CUUA e codice settore, selezionare Esegui per creare la domanda. Se il CUUA inserito risulta presente e validato in Anagrafe Regionale, viene comunicato da Sop attraverso una serie di informazioni rilasciate al compilatore. In caso contrario Sop rilascia informazioni sulle anomalie riscontrate. Attivare la ricerca Ente Delegato per individuare il titolare della fase di istruttoria azionando? Oct-04

8 Nel caso della domanda di modifica modalità di pagamento il risultato è AGREA. Cliccare il tasto Seleziona. Proseguire azionando Aggiorna. Ogni tipologia di domanda è costituita da divesi quadri ognuno dei quali deve essere compilato o solamente aggiornato. In questo esempio la domanda si forma di 5 quadri. (come segue) 8 18-Oct-04

9 Struttura ad albero della domanda costituita da sei quadri. Ogni quadro è visualizzabile attraverso il tasto Seleziona. Da ogni quadro è possibile tornare al quadro DEFINIZIONE DOMANDA ELENCO QUADRI IN DOMANDA attraverso il tasto Ritorna Oct-04

10 1 I dati presenti corrispondono esattamente a quelli inseriti in Anagrafe Regionale alla quale il Sop si interfaccia. Le modifiche ai dati anagrafici in Sop dipendono esclusivamente da quelle apportate all Anagrafe Regionale, che aggiorna automaticamente il Sop attraverso il tasto Aggiorna da Anagrafe. 2 Attraverso il tasto Aggiorna da Anagrafe del quadro precedente vengono aggiornati anche i dati di questo Oct-04

11 3 Scegliere la nuova modalità di pagamento. Per le domande di anticipo scegliere obbligatoriamente come modalità di pagamento il c/c bancario. ITALIA = IT SAN MARINO = SM CIN sempre di 1 carattere alfabetico. Codice ABI e CAB sempre di 5 caratteri. Il tasto Aggiorna permette l inserimento a sistema dei nuovi estremi di pagamento e controlla la coerenza dei dati. Il C/C deve essere inserito come numero di 12 caratteri. Esempio: C/C Inserire come: Dichiarazioni specifiche per la domanda di modifica modalità di pagamento. Selezionare Accetta dopo aver preso visione delle dichiarazioni legate alla domanda Oct-04

12 5 Dichiarazioni specifiche per le domande di anticipo. Selezionare gli allegati alla domanda di anticipo per poi allegarli informaticamente attraverso il tasto Aggiorna. La domanda è in stato IN COMPILAZIONE Dopo aver inserito e aggiornato i dati dei cinque quadri, selezionare il tasto Controlla che procede ad eseguire i controlli informatici sulla domanda Oct-04

13 La domanda passa in stato CONTROLLATA Superati i controlli informatici, compaiono il tasto Calcola e Stampa Definitiva. Stampa di Prova per verificare i dati anagrafici e gli estremi di pagamento. Il tasto Calcola nel caso della DOMANDA MODIFICA MODALITA DI PAGAMENTO non è attivo. Dopo i tasti Controlla e Stampa di Prova selezionare Stampa Definitiva e procedere alla stampa della domanda cartacea da sottoporre alla firma del richiedente. La domanda passa in stato STAMPA EFFETTIVA Selezionato il tasto Stampa Definitiva compare il tasto Presenta che permette la presentazione informatica della domanda, fase preliminare alla protocollazione Oct-04