Premessa: PRIMA di compilare la DUA deve essere aggiornato il Fascicolo aziendale, in particolare le UPZ e la pagina Scarico capi bovini.

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1 Istruzioni per la compilazione dell opportunità del Piano Agricolo Regionale, misura 6.1.6, azione b Aumento di competitività degli allevamenti - Incentivazione all acquisto e all impiego di animali iscritti nei libri genealogici e nei registri anagrafici Premessa: PRIMA di compilare la DUA deve essere aggiornato il Fascicolo aziendale, in particolare le UPZ e la pagina Scarico capi bovini. La misura PAR b prevede la compilazione in DUA di due Pagine distinte: 1) Pagina PAR616B - aumento della competitività allevamenti: acquisto animali dove devono essere registrati dati degli animali per cui è richiesto il contributo; 2) Pagina Rendicontazione dove invece devono essere registrati i giustificativi della spesa sostenuta ) Scelta opportunità e priorità Dopo aver cercato il beneficiario si deve creare o duplicare l ultima DUA, e nel quadro Scelta settore e opportunità si deve selezionare PAR616B - aumento della competitività allevamenti: acquisto animali, Tipo Iniziale 1

2 Nel menù a sinistra cliccare, alla voce altre normative, l opportunità PAR 616B e compilare la pagina DUA scegliendo preliminarmente l UPZ per cui è richiesto il contributo e la priorità di cui al bando regionale: Dopo aver cliccato su PAR616B si seleziona la UPZ nel menù a tendina UTE e si clicca su Applica filtro. Quindi nell ambito del menù a tendina PRIORITA si sceglie quella di riferimento per la domanda e si clicca sul pulsante SALVA ATTENZIONE: DEVE ESSERE COMPILATA UNA DUA DIVERSA PER OGNI PRIORITA PER CUI E RICHIESTO IL CONTRIBUTO. NELL AMBITO DELLA STESSA PRIORITA, INVECE, POSSONO ESSERE INSERITI TUTTI I CAPI ANIMALI NELLA STESSA DUA. 2) Definizione progetto e inserimento capi L inserimento dei capi per cui è richiesto il contributo è effettuato creando uno specifico PROGETTO che sarà costituito da una riga per ogni animale (della stessa priorità); ad ogni animale, successivamente, è collegata l indicazione della marca auricolare o altro identificativo individuale, nonché la spesa effettuata ed i relativi giustificativi. 2

3 Pertanto deve essere cliccata la voce PROGETTO che apre la nuova schermata Nella nuova schermata è necessario inserire il TITOLO del progetto (ad esempio acquisto bovini della razza X ) e controllare la LOCALIZZAZIONE. Quindi si clicca sul pulsante GENERA NUOVO PROGETTO. Il sistema crea il progetto e inserisce nella schermata il titolo e gli estremi dello stesso: Cliccando sul titolo del progetto si apre la schermata specifica. In tale schermata si deve preliminarmente entrare, senza riempirle, nelle tre voci COMPARTO, PERSONALE, 3

4 FINALITA. A tal fine è necessario cliccare sulla icona a lato del nome, quindi sul tasto OK e sul tasto INDIETRO. Si entra ora nella voce TIPOLOGIA DI SPESA e si compila con le informazioni richieste INERENTI UN SINGOLO CAPO DELLA PRIORITA SCELTA!!! 4

5 Nella schermata OGGETTO si devono compilare i seguenti campi: - Con il termine AZIONE si intende la specie animale del capo per cui è chiesto il contributo; - Con il termine INTERVENTO si intende la razza del capo per cui è chiesto il contributo; - Con il termine TIPOLOGIA si fa riferimento al bando della misura, paragrafo 4.1 Spese massime ammesse per specie e razze animali. Nei menù a tendina devono pertanto essere selezionate le voci inerenti il singolo capo; - Con il termine DOCUMENTO si intende l origine dell importo della spesa realizzata. Nel caso della misura in questione si deve sempre selezionare SPESA PREGRESSA ; - Con il termine IMPORTO si intende la spesa sostenuta per l acquisto del SINGOLO CAPO, IVA ESCLUSA! - Il campo NOTA dà la possibilità di inserire eventuali commenti ritenuti necessari per la successiva istruttoria. A conclusione dell inserimento dei dati si clicca su OK, quindi nella nuova schermata su INDIETRO e dopo su SALVA MODIFICHE. 5

6 Nel caso di più capi acquistati (sempre nell ambito della stessa priorità) cliccando sulla solita icona ( ) accanto alla scritta Tipologia di spesa, si inseriscono tutti gli animali ed i relativi dati. A conclusione delle operazioni il sistema presenta l intero elenco degli animali per cui è richiesto il contributo nell ambito della DUA. Si salva la schermata e si chiude cliccando la X in alto a destra. Il sistema riporta alla pagina principale della DUA in cui è ora visibile il codice ed il titolo del progetto (in cui possiamo sempre rientrare cliccando su Progetto ). Cliccando sul tasto SALVA vengono riportati tutti i dati del progetto nella schermata, vengono evidenziati gli importi richiesti ed è definito (in via preliminare) l importo del contributo calcolato in base a quanto ammesso dal bando. 6

7 3) Compilazione dichiarazione de minimis Il sistema richiede di dichiarare (ai sensi del DPR 445/00), qualora siano stati percepiti nel triennio di riferimento, i dati inerenti altri contributi erogati in ambito del Regolamento De minimis in agricoltura (Reg. 1535/07), e gli estremi del soggetto che li ha concessi. Nel campo OGGETTO si seleziona Contributi de minimis e si clicca sul tasto SCEGLI. ATTENZIONE: in elenco devono essere riportati ESCLUSIVAMENTE gli aiuti percepiti nei tre anni di riferimento e NON quelli percepiti in anni precedenti! Si apre così la schermata seguente, in cui si inseriscono gli estremi necessari: Cliccando sul tasto SALVA il sistema ricalcola il contributo eventualmente erogato tenendo conto del massimale De minimis e di quanto già percepito. 7

8 4) Elenco dei capi acquistati Il sistema richiede ora l inserimento dei dati inserenti il singolo capo acquistato. Ove esistente il sistema è direttamente collegato alla Banca Dati della Anagrafe animale; per le specie ove questo non è ancora operativo a livello di identificativo individuale, è richiesto l inserimento manuale dei dati. Per quanto riguarda i capi bovini si clicca su CARICA DATI SECONDO IL FILTRO IMPOSTATO E APPLICATO permettendo così al sistema il collegamento con la BDN. Nella pagina viene presentato il registro di stalla in cui si scelgono i capi per cui è richiesto il contributo (flag nella colonna CAPO ACQUISTATO). 8

9 Cliccando su SALVA viene riportato il numero di animali selezionati e si conclude la prima fase di richiesta contributo. 5) Rendicontazione Dal menù a sinistra, cliccando su RENDICONTAZIONE, si accede alla pagina inerente l indicazione delle spese sostenute ed i relativi giustificativi. Si entra in INSERIMENTO FORNITORI. Si apre la schermata che permette di inserire i dati dell azienda presso cui sono stati acquistati i capi; il fornitore può essere unico per tutti i capi, oppure possono esserci più fornitori. Il sistema è collegato automaticamente alla anagrafe di ARTEA. Cliccando su NUOVO, nella colonna DOCUMENTI DI SPESA si apre la nuova finestra in cui si inseriscono, per i singoli fornitori: - numero e data della fattura; - importi netto e IVA; - tipo di documento (selezionare esclusivamente FATTURA oppure FATTURA CON PAGAMENTO ANTICIPATO); 9

10 - eventuali note Dopo aver cliccato sul tasto SALVA il sistema inserisce una nuova riga che permette l inserimento dei dati inerenti i giustificativi di spesa. Cliccando su GIUSTIFICATIVI si apre pertanto la nuova schermata in cui si inseriscono gli estremi degli uno o più giustificativi che dimostrano il pagamento effettuato. La somma dei giustificativi deve essere uguale o maggiore dell importo della fattura. 10

11 Secondo quanto specificato dal bando sono ammessi esclusivamente i pagamenti per i quali sia possibile tracciare la transazione fra l acquirente ed il venditore tramite reportistica bancaria o postale. Ferma restando la necessità della reportistica bancaria/postale a dimostrazione del pagamento, nel campo TIPO sono selezionabili le seguenti voci: - addebito su conto corrente; - assegno; - bollettino di C/C postale; - Bonifico; - Carta di Credito; - Vaglia Postale. Infine, dopo aver salvato i giustificativi di spesa, devono essere scorporati gli importi pagati al fornitore nelle SINGOLE VOCI DI SPESA, ossia deve essere dichiarato come l importo complessivo è ripartito fra i singoli capi. Nel caso di una richiesta di un unico capo l importo ovviamente si riferisce a quell unico capo. Si clicca pertanto su VOCI DI SPESA e si apre la nuova schermata: In questa schermata si possono imputare i costi delle differenti voci di spesa. Effettuato questo ultimo passaggio si possono firmare i moduli e procedere con la chiusura della domanda. 11