BILANCIO DI ESERCIZIO 2011

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1 REGIONE VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N C H I OG G I A - BILANCIO DI ESERCIZIO 2011 RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

2 INDICE 1. PREMESSA POPOLAZIONE, ATTIVITÀ DI RICOVERO E TASSO DI OSPEDALIZZAZIONE POPOLAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO COMPLESSIVA E TASSO DI OSPEDALIZZAZIONE SINTESI DEGLI AGGREGATI ECONOMICI ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI RICAVI MOBILITA ATTIVA COSTI ACQUISTO DI BENI SANITARI ACQUISTO DI BENI NON SANITARI MOBILITA PASSIVA RELATIVA AI RICOVERI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GODIMENTO BENI DI TERZI COSTO DEL PERSONALE AMMORTAMENTI VARIAZIONE DELLE RIMANENZE PROVENTI E ONERI FINANZIARI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI IMPOSTE E TASSE AREA SERVIZI SOCIALI LIMITI DI COSTO PROPOSTA DI RIPIANO DELLA PERDITA DI ESERCIZIO

3 1. PREMESSA La normativa regionale (L.R. N. 55/94) e le direttive impartite dalla Regione Veneto hanno individuato le risorse finanziarie e il processo di programmazione e controllo della dinamica della spesa per l esercizio L Azienda Ulss 14 ha predisposto il Bilancio Preventivo 2011 nel pieno rispetto delle indicazioni regionali, evidenziando le criticità aziendali e le proposte organizzative e gestionali atte a incidere sulla possibilità di razionalizzare i costi di produzione. Con D.G.R.V. n.1106 del 26/07/2011 avente ad oggetto Servizio Sanitario Nazionale anno Azioni di riequilibrio economico in applicazione del Patto per la Salute del 28 settembre 2006, ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 n.111, è stata approvata la quantificazione dei costi quale base di riferimento ai fini della valutazione della decadenza automatica dei Direttori Generali, ai sensi dell articolo 52, comma 4, lettera d), della Legge n.289 del Tale provvedimento assorbe gli adempimenti previsti dall art.39 della L.R. n.55/1994 relativamente al Visto di Congruità sul bilancio di previsione. In sede di Pre-consuntivo anno 2011 (4 CEPA 2011) l azienda ha presentato una previsione di bilancio, che teneva conto dell effettivo andamento della gestione, con un risultato d esercizio presunto negativo stimato in Euro ,51. I dati a consuntivo, invece, presentano una perdita pari a Euro ,68. La gestione relativa all esercizio 2011 è stata finalizzata al perseguimento sia degli specifici obiettivi di rientro fissati dalla Regione, sia del rispetto dei limiti di costo di cui alla DGRV n.1106 precedentemente citata, sia degli obiettivi assegnati ai Direttori Generali delle aziende sanitarie della Regione Veneto per il biennio , con la DGRV n.3140 del 14 dicembre 2010 (successivamente modificati e integrati con DGRV n.2369 del 29/12/2011), sia di quanto definito negli specifici incontri organizzati dalla Regione Veneto e di quelli della propria programmazione aziendale finalizzati al contenimento dell incremento dei costi e nel mantenimento-miglioramento del livello qualitativo dell offerta aziendale. 3

4 2. POPOLAZIONE, ATTIVITÀ DI RICOVERO E TASSO DI OSPEDALIZZAZIONE 2.1 Popolazione Nella tabella seguente viene rappresentato il confronto della popolazione dei comuni che formano l Azienda Ulss n.14 per gli anni 2010 e 2011: Confronto popolazione residente anni 2010 e 2011 ELENCO COMUNI ULSS N.14 al 01/01/2010 al 01/01/2011 Numero % 1 Comune di CAVARZERE ,01% 2 Comune di CHIOGGIA ,16% 3 Comune di CONA ,50% TOTALE ,14% Fonte dati: Anagrafi comunali dei singoli Comuni. Si nota che la popolazione è diminuita, nel periodo di analisi, di 98 unità pari al - 0,14 %. Interessante risulta anche l analisi dell indice di vecchiaia che risulta tra i più elevati a livello regionale. ANALISI "INDICE DI VECCHIAIA" POPOLAZIONE ALL' 01/01/2010 ELENCO COMUNI ULSS N.14 Età < 14 anni Età > 65 anni Indice col.1 col.2 col.3=2/1*100 1 Comune di CAVARZERE ,05% 2 Comune di CONA ,08% 3 Comune di CHIOGGIA ,51% TOTALE ,62% POPOLAZIONE ALL' 01/01/2011 ELENCO COMUNI ULSS N.14 Età < 14 anni Età > 65 anni Indice col.1 col.2 col.3=2/1*100 1 Comune di CAVARZERE ,17% 2 Comune di CONA ,79% 3 Comune di CHIOGGIA ,87% TOTALE ,02% 4

5 L Indice di Vecchiaia è salito da 174,62 dell anno 2010 a 176,02 nell anno Di seguito viene confrontato lo stesso dato, riferito a questa azienda per l anno 2011, con l analogo dato, riferito all anno 2009, estrapolato dal Libro Bianco del SSSR della Regione Veneto INDICE DI VECCHIAIA PRESENTATO DALLE AZIENDE ULSS DELLA REGIONE VENETO AZIENDA ULSS INDICE DI VECCHIAIA 1 Ulss n. 15 Cittadella 107,00 2 Ulss n. 8 Asolo 107,50 3 Ulss n. 22 Bussolengo 111,00 4 Ulss n. 5 Arzignano 112,50 5 Ulss n. 3 Bassano 119,70 6 Ulss n. 9 Treviso 124,50 7 Ulss n. 4 Thiene 125,00 8 Ulss n. 6 Vicenza 125,30 9 Ulss n. 13 Mirano 133,20 10 Ulss n. 21 Legnago 140,30 11 Ulss n. 7 Pieve di S. 144,80 12 Ulss n. 20 Verona 145,40 13 Ulss n. 10 S. Donà 147,50 14 Ulss n. 17 Este 155,50 15 Ulss n. 16 Padova 158,00 16 Ulss n. 2 Feltre 175,70 17 Ulss n. 14 Chioggia 176,02 18 Ulss n. 1 Belluno 183,90 19 Ulss n. 18 Rovigo 193,70 20 Ulss n Veneziana 208,70 21 Ulss n. 19 Adria 212,10 Fonte dati: Libro Bianco del SSSR della Regione Veneto 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Serie1 Ulss n. 15 Cittadella Ulss n. 8 Asolo Ulss n. 22 Bussolengo Ulss n. 5 Arzignano Ulss n. 3 Bassano Ulss n. 9 Treviso Ulss n. 4 Thiene Ulss n. 6 Vicenza Ulss n. 13 Mirano Ulss n. 21 Legnago Ulss n. 7 Pieve di S. Ulss n. 20 Verona Ulss n. 10 S. Donà Ulss n. 17 Este Ulss n. 16 Padova Ulss n. 2 Feltre Ulss n. 14 Chioggia Ulss n. 1 Belluno Ulss n. 18 Rovigo Ulss n. 12 -Veneziana Ulss n. 19 Adria Il grafico evidenzia come questa azienda presenti un indice che si pone al quintultimo posto. L azienda che presenta l incidenza di popolazione anziana più elevata, a livello regionale, è l Ulss n.19 di Adria con un indice pari a 212,10. Si tenga presente che il Comune di Cavarzere presenta un indice pari a 244,17. 5

6 Di seguito si rappresenta anche la densità abitativa: ANALISI "DENSITA' ABITATIVA" Popolazione all' 01/01/2010 ELENCO COMUNI ULSS N.14 Abitanti Superficie (Kmq) Abitanti/Kmq 1 Comune di CAVARZERE ,34 108,24 2 Comune di CHIOGGIA ,19 274,91 3 Comune di CONA ,74 49,64 Popolazione all' 01/01/2011 TOTALE ,27 177,61 ELENCO COMUNI ULSS N.14 Abitanti Superficie (Kmq) Abitanti/Kmq 1 Comune di CAVARZERE ,34 106,76 2 Comune di CHIOGGIA ,19 273,68 3 Comune di CONA ,74 49,41 TOTALE ,27 176,45 Ulss 19 Adria ,57 92,63 Fonte dati per Ulss n.19: N abitanti: Libro Bianco del SSSR della Regione Ve neto (popolazione anno 2009) Superficie: Bilancio Sociale Ulss 19 di Adria A causa della riduzione della popolazione complessiva anche la densità abitativa è ovviamente diminuita ed ora si pone a 176,45 abitanti per kmq comunque lontana dal valore presentato dall azienda regionale che presenta la minore densità che è sempre l Ulss n.19 di Adria con 92,63 abitanti per kmq. Queste analisi riferite all Indice di Vecchiaia e alla Densità Abitativa, in particolare di confronto con la confinante Azienda Ulss n.19 di Adria, si auspica che siano considerate dalla Regione in sede di ripartizione del Fondo Sanitario Regionale anno 2012 in modo tale a da avvicinare il finanziamento pro-capite a quello assegnato alle confinanti aziende della provincia di Rovigo. 6

7 2.2 Attività di ricovero complessiva e Tasso di Ospedalizzazione Nel corso degli ultimi anni l azienda ha avviato una tendenza di riduzione del Tasso di ospedalizzazione dimostrando sia l efficacia degli interventi attuati per migliorare l appropriatezza delle prestazioni offerte, sia l utilità di talune misure messe in atto per il recupero della mobilità passiva. Tale obiettivo è stato ulteriormente precisato dalla Regione Veneto con la DGRV n.3140 del 14/12/2010, precedentemente citata, in cui all obiettivo A.1 Ottimizzazione del numero di ricoveri ha fissato quale valore obiettivo per il Tasso di Ospedalizzazione pesato il raggiungimento dei 140 ricoveri per assistiti. Di seguito si riportano: Tabella n.1: confronto della produzione di ricoveri degli ultimi 2 anni dell Ospedale di Chioggia; Tabella n.2: Tasso di Ospedalizzazione effettivo e pesato, con relativa composizione, dal 2010 al 2011; Tabella n.3: grafico relativo al Tasso di Ospedalizzazione visto nella Tabella n.2 7

8 TABELLA N.1 ATTIVITA' DI RICOVERO COMPLESSIVA EROGATA DATI A CONSUNTIVO RELATIVI AGLI ANNI 2009 E 2011 OSPEDALE DI CHIOGGIA ANNO 2009 Numero % Importo Valore medio Peso Medio DRG's Ricoveri ordinari ,80% ,41 0,91 Ricoveri diurni ,20% ,88 0,72 TOTALE ,00% ,67 0,8659 ANNO 2010 Numero % Importo Valore medio Peso Medio DRG's Ricoveri ordinari ,97% ,36 0,91 Ricoveri diurni ,03% ,94 0,73 TOTALE ,00% ,21 0, /2009 Numero Importo Valore medio Peso Medio DRG's Ricoveri ordinari -1,08% -0,76% 0,32% 0,00% Ricoveri diurni 3,58% 8,33% 4,59% 1,39% TOTALE 0,00% 0,69% 0,69% 0,10% ANNO 2011 Numero % Importo Valore medio Peso Medio DRG's Ricoveri ordinari ,82% ,72 0,94 Ricoveri diurni ,18% ,27 0,75 TOTALE ,00% ,86 0,8959 Numero Importo Valore medio Peso Medio DRG's Ricoveri ordinari 2,27% 2,18% -0,09% 3,30% Ricoveri diurni -2,43% -4,61% -2,23% 2,74% TOTALE 1,14% 1,01% -0,13% 3,37% Fonte dati: Datawarehouse Aziendale SAS. 8

9 TABELLA N.2 TASSO DI OSPEDALIZZAZIONE ANNI PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA DI EROGAZIONE Valore per residenti al 31/12 di ogni anno INDICATORI Tasso EFFETTIVO ANNO 2010 Tasso PESATO Tasso EFFETTIVO ANNO 2011 Tasso PESATO N Ricoveri Ordinari su Residenti erogati da strutt ure proprie N Ricoveri Diurni su Residenti erogati da struttur e proprie TOTALE N residenti , ,72 Tasso di ospedalità - strutture proprie 84,70 82,90 86,62 84,79 N Ricoveri in Mobilità Passiva Intra-Regionale N residenti , ,72 Tasso di ospedalità - Mob.Passiva Intra 77,78 76,13 68,69 67,21 N Ricoveri in Mobilità Passiva Extra-Regionale N residenti , ,72 Tasso di ospedalità - Mob.Passiva Extra 5,87 5,75 5,88 5,76 N Ricoveri totali N residenti , ,72 Tasso di ospedalità complessivo 168,36 164,78 161,19 157,76 Valore di riferimento (160 X abitanti) 140,00 140,00 140,00 140,00 N.B.: il tasso di ospedalizzazione viene calcolato al netto del DRG's "391 - Neonati nati sani" I dati relativi alla Mobilità Passiva potrebbero non essere ancora definitivi per ritardo nell'invio dei dati 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 Tasso di ospedalità - Mob.Passiva Extra Tasso di ospedalità - Mob.Passiva Intra Tasso di ospedalità - strutture proprie 60,00 40,00 20,00 0,00 9

10 TABELLA N.3 TASSO DI OSPEDALIZZAZIONE EFFETTIVO E PESATO CONFRONTO PERFORMANCE REALIZZATA DA ULSS 14 RISPETTO ALLA MEDIA REGIONALE PREVISIONE ANNO 2012 Tasso di Ospedalizzazione EFFETTIVO Ulss ,36 161,19 157,19 Tasso di Ospedalizzazione PESATO Ulss ,78 157,76 153,76 Tasso di Ospedalizzazione PESATO - Media Reg.le 146,00 143,99 140,00 Valore obiettivo 140,00 140,00 140,00 175,00 170,00 165,00 160,00 155,00 150,00 145,00 Tasso di Ospedalizzazione EFFETTIVO Ulss 14 Tasso di Ospedalizzazione PESATO Ulss 14 Tasso di Ospedalizzazione PESATO - Media Reg.le Valore obiettivo 140,00 135,00 PREVISIONE ANNO 2012 Come risulta evidente dalle tabelle e grafici sopra riportati, l azienda ha realizzato, nel corso dell anno 2011, una importante convergenza verso il valore obiettivo. Per completezza di informazione si precisa che gli assistiti vengono pesati per fascia d età secondo il grado di utilizzo della risorsa ospedale utilizzando la pesatura indicata nel provvedimento regionale di ripartizione del Fondo Sanitario Regionale. Dalla tabella n.2 si evince che il tasso di ospedalizzazione effettivo (cioè calcolato con la popolazione effettiva) è sceso da 168,36 a 161,19. La popolazione effettiva per l anno 2010 risulta pari a unità mentre quella pesata risulta pari a ,38 unità; analogamente per l anno 2011 la popolazione effettiva risulta pari a unità mentre quella pesata risulta pari a ,72 unità. L analisi della tabella n.2 permette di evidenziare che tale riduzione del tasso di ospedalizzazione è stato ottenuto attraverso un incremento dei ricoveri usufruiti dai nostri residenti presso l Ospedale di Chioggia (che sono passati da a 5.965) e da una riduzione dei ricoveri usufruiti in regime di Mobilità Passiva Intra-Regionale (che sono passati da a 4.730). Sono in atto ulteriori azioni finalizzate ad avvicinare ancor di più, nel corso dell anno 2012, il valore obiettivo. 10

11 3. SINTESI DEGLI AGGREGATI ECONOMICI 3.1 Analisi degli scostamenti Il Conto Economico a Consuntivo anno 2011 presenta una diminuzione del Valore della Produzione, rispetto all esercizio precedente, di Euro ,91 (- 2,29 %). Presenta inoltre una diminuzione dei Costi della Produzione per Euro ,80 (- 1,51 %) e un aumento della perdita di esercizio che passa da ,05 Euro a ,68 Euro. Nella tabella di pagina seguente viene rappresentato il confronto tra i due ultimi Conti Economici per voci aggregate: 11

12 CONSUNTIVO 2010 CONSUNTIVO 2011 VALORE DELLA PRODUZIONE (A.1) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO , , ,35-0,80% (A.2) PROVENTI E RICAVI DIVERSI , , ,41-9,72% (A.3) CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE , , ,65-69,03% (A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE , , ,45-5,86% (A.5) COSTI CAPITALIZZATI , , ,95 0,39% TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE , , ,91-2,29% COSTI DELLA PRODUZIONE (B.1) Acquisti di beni) , , ,72 7,00% (B.2) Acquisti di servizi) , , ,71-4,01% (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)) , , ,79 4,22% (B.4) Godimento di beni di terzi) , , ,86 1,83% (B.5) (Totale Costo del personale) , , ,48 0,03% (B.6) Oneri diversi di gestione) , , ,85 22,34% (B.7) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali) , , ,39-7,06% (B.8) (Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali) , , ,13-5,08% (B.9) Svalutazione dei crediti) 0,00 0,00 0,00 0,00% (B.10) Variazione delle rimanenze) , , ,58-84,70% (B.11) Accantonamenti tipici dell esercizio) , , ,15 25,03% TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE , , ,80-1,51% FRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE , , ,11 5,36% (Totale proventi e oneri finanziari (C)) , , ,14 8,42% Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)) 0,00 0,00 0,00 0,00% (Totale proventi e oneri straordinari (E)) , , ,09-120,37% RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , , ,34 22,76% (Totale imposte e tasse (Y)) , ,82-566,71-0,02% RISULTATO D'ESERCIZIO , , ,63 19,09% 12

13 La tabella seguente evidenzia la serie storica della perdita di esercizio complessiva aziendale e della perdita pro-capite: AZIENDA ULSS N.14 ANDAMENTO PERDITA DI ESERCIZIO E PERDITA PRO-CAPITE SERIE STORICA ANNO PERDITA DI ESERCIZIO (in Euro) , ,68 19,09% N ASSISTITI ,14% PERDITA PRO-CAPITE (in Euro per assistito) 228,34 272,32 19,26% I dati evidenziano che a fronte di una riduzione dello 0,14 % degli assistiti la perdita procapite è aumentata del 19,26 %. 13

14 3.2 Ricavi CONSUNTIVO 2010 CONSUNTIVO 2011 VALORE DELLA PRODUZIONE (A.1) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO , , ,35-0,80% (A.2) PROVENTI E RICAVI DIVERSI , , ,41-9,72% (A.3) CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE , , ,65-69,03% (A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE , , ,45-5,86% (A.5) COSTI CAPITALIZZATI , , ,95 0,39% TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE , , ,91-2,29% Complessivamente il Valore della Produzione, rispetto allo stesso aggregato riferito all Esercizio precedente, ha manifestato un decremento da Euro ,86 a Euro ,95 (-2,29 %). Se consideriamo unicamente i contributi in conto esercizio dalla Regione notiamo che questi sono diminuiti di Euro ,35: questa è la naturale conseguenza della diminuzione delle risorse assegnate a livello nazionale. I Proventi e ricavi diversi, invece, sono diminuiti di Euro ,41 (- 9,72 %%) a causa della diminuzione della Mobilità Attiva che verrà meglio analizzata nel corso del successivo paragrafo Sono altresì diminuiti in modo significativo i Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche ( ,65 Euro pari al 69,03 %) a causa del fatto che, nel corso dell anno 2010, questa azienda aveva ottenuto il rimborso delle attività prestate dal personale dipendente di questa azienda per gestire la fase di transizione nell ambito del progetto Scorporo Comuni della Saccisica avvenuto a seguito dell applicazione della Legge Regionale n.22 del 5 dicembre Questi ricavi quantificati in circa Euro erano stati iscritti nell anno 2010 nelle apposite Poste R. Ha inoltre concorso alla diminuzione di questo ricavo anche il rientro di un dipendente dirigente che si trovava in posizione di Comando presso la Regione Veneto fino al 31/12/

15 3.2.1 MOBILITA ATTIVA MOBILITA' SANITARIA ATTIVA - CONFRONTO ANNI 2010 E 2011 MOBILITA' ATTIVA INTRA-REGIONALE fattore produttivo A02A0510A0 (A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero) Ricoveri , , ,77-7,87% A02A0510B0 (A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale) Spec.Amb.le , , ,40-12,27% A02A0510D0 (A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F) File F , , ,89-93,49% A02A0510E1 (A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale) Medicina di base , , ,80-26,36% A02A0510E2 (A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata) Farmac.convenz , , ,58-6,06% A02A0510E3 (A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali) termale 0,00 0,00 0,00 0,00% A02A0510E4 (A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso) Trasporti 0,00 0,00 0,00 0,00% A02A0510E6 (A.2.A.1.1.E.5.A) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie- riabilitativa) Altre prestazioni 0,00 0,00 0,00 0,00% TOTALE MOBILITA' ATTIVA INTRA-REG.LE (1) , , ,44-11,55% MOBILITA' ATTIVA EXTRA-REGIONALE fattore produttivo A02A0530A0 (A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero) Ricoveri , , ,99-13,84% A02A0530B0 (A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali) Spec.Amb.le , , ,98-36,09% A02A0530D0 (A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F) File F , , ,39 0,00% A02A0530E0 (A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione) Altre prestazioni , , ,33-32,66% TOTALE MOBILITA' ATTIVA EXTRA-REG.LE (2) , , ,69-26,43% MOBILITA' ATTIVA TOTALE (=1+2) , , ,13-12,94% I dati riportati nella tabella evidenziano un decremento complessivo, rispetto all esercizio precedente, pari a Euro ,13 (-12,94 %); le principali voci che hanno determinato tale diminuzione sono: Ricoveri in Mob. Passiva Intra-Reg.le: ,77 Euro; Specialistica Amb.le in Mob.Passiva Intra-Reg.le: ,10 Euro; Prestazioni di File F in Mob.Passiva Intra-Reg.le: ,89 Euro; Specialistica Amb.le in Mob.Passiva Extra-Reg.le: ,98 Euro. 15

16 3.3 Costi Complessivamente il Totale del Costo della Produzione presenta un decremento, rispetto all analogo aggregato dell esercizio precedente, di Euro ,80 (-1,51 %). Di seguito si evidenziano gli scostamenti, sia dei Costi che dei Ricavi, rispetto al Consuntivo dell anno precedente, sia al lordo che al netto della Mobilità Sanitaria: CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2010 CONSUNTIVO 2011 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE , , ,91-2,29% Ricavi per Mobilità Intra , , ,44-11,55% Ricavi per Mobilità Extra , , ,69-26,43% Totale Mobilità Attiva , , ,13-12,94% TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (al netto Mobilità Attiva) , , ,78-1,73% TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE , , ,80-1,51% Costi per Mobilità Intra , , ,43-7,43% Costi per Mobilità Extra , , ,41-3,55% Totale Mobilità Passiva , , ,84-7,20% TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (al netto Mobilità Passiva) , , ,04 0,09% Dalla tabella si evince che, per quanto riguarda i Ricavi, essi sono diminuiti di ,78 Euro (-1,73 %) se analizzati al netto della Mobilità Attiva. Per quanto riguarda i Costi della Produzione se analizzati al netto della Mobilità Passiva, risultano in incremento di ,04 Euro (+0,09 %); in sostanza il Totale dei costi sostenuti da questa azienda è rimasto in linea con l analogo dato riferito all anno precedente. Nella tabella seguente viene analizzato il confronto tra gli anni 2010 e 2011 per quanto riguarda la Mobilità Passiva complessiva. Si ricorda che questi dati vengono trasmessi dalla Regione Veneto e direttamente imputati nei rispettivi conti economici. Eventuali differenze con i dati riscontrati nei sistemi informativi aziendali possono derivare da ritardi nella trasmissione dei flussi oppure da eventuali contestazioni, prevalentemente nell area dei ricoveri che, come noto, vengono regolate a livello regionale. 16

17 MOBILITA' SANITARIA PASSIVA - CONFRONTO ANNI 2010 E 2011 MOBILITA' PASSIVA INTRA-REGIONALE fattore produttivo B02A (B.2.A.1.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale) Medicina generale , , ,14 10,64% B02A (B.2.A.2.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale) farmac.territ , , ,47-2,39% B02A (B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale) Riab.età Spec.Amb.le evol., , , ,80-3,89% B02A (B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale) Riab.Età Adulta e Hospice , , ,69-23,79% B02A (B.2.A.6.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale) Ricoveri , , ,84-9,99% B02A (B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale) File F , , ,22 5,19% B02A (B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale) Termale , , ,51 2,40% B02A (B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale) Trasporti sanitari , , ,50-9,55% TOTALE (1) , , ,43-7,43% MOBILITA' PASSIVA EXTRA-REGIONALE fattore produttivo B02A (B.2.A.1.3) - da pubblico Mobilità (Extra Regione)) Medicina generale 8.255, ,91-70,24-0,85% B02A (B.2.A.2.3) - da pubblico (extra Regione)) farmac.territ , , ,42-35,87% B02A1530A0 (B.2.A.3.3.A) - da pubblico - Mobilità extraregione) Spec.Amb.le , , ,10 17,92% B02A (B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)) Ricoveri , , ,29-5,01% B02A (B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)) File F , , ,77 8,59% B02A (B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)) Termale , , ,98-18,62% B02A (B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)) Trasporti sanitari , , ,65 16,79% TOTALE (2) , , ,41-3,55% MOBILITA' PASSIVA TOTALE (=1+2) , , ,84-7,20% Complessivamente la Mobilità Passiva è diminuita, rispetto all anno precedente, di Euro ,84 (- 7,20 %). Si nota chiaramente che tale diminuzione è dovuta principalmente alla riduzione dei ricoveri usufruiti dai residenti di questa azienda ( ,84 pari al 9,99%) in regime di Mobilità Passiva Intra-Regionale, fenomeno che verrà analizzato nel corso del successivo paragrafo

18 Dopo aver analizzato l impatto della Mobilità Passiva passiamo ad analizzare singolarmente i diversi aggregati di costo ACQUISTO DI BENI SANITARI B01A (B.1.A) Acquisti di beni sanitari) , , ,25 7,45% B01A (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati) , , ,08 9,29% B01A (B.1.A.2) Ossigeno) , , ,84-3,70% B01A (B.1.A.3) Prodotti dietetici) , , ,57 61,87% B01A (B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini)) 0,00 0,00 0,00 0,00% B01A (B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici) , , ,20-1,46% B01A (B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.) , , ,79-22,71% B01A (B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari) , , ,66 15,32% B01A (B.1.A.8) Materiali protesici) , , ,80 9,11% B01A (B.1.A.9) Materiali per emodialisi) , , ,70-24,27% B01A (B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario) 4.918, , ,45 67,24% B01A (B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari) , , ,99 32,48% B01A (B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) , ,77-49,77-0,29% La tabella sopra evidenzia un incremento del costo per acquisto di beni sanitari pari a Euro ,25 (+ 7,45 %). I principali incrementi di spesa sono concentrati nelle seguenti voci: Prodotti farmaceutici ed emoderivati : ,08 (+9,29 %) causato principalmente dall avvio dell UO di Oncoematologia dall 01/01/2011; Presidi chirurgici e materiali sanitari : ,66 (+15,32 %); Materiali protesici : ,80 (+9,11 %). L incremento delle ultime 2 voci è da addebitarsi all aumento dell attività chirurgica che ha permesso la corrispondente riduzione di Mobilità Passiva relativa ai ricoveri, che verrà analizzata nel corso del successivo paragrafo Il tutto risulta collegato al progetto sperimentale, autorizzato dalla Regione presso l Ospedale di Chioggia, riguardante lo sviluppo di attività di Week Surgery. 18

19 3.3.2 ACQUISTO DI BENI NON SANITARI B01B (B.1.B) Acquisti di beni non sanitari) , , ,53-2,73% B01B (B.1.B.1) Prodotti alimentari) 6.534, ,71 592,52 9,07% B01B (B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere) , , ,85 5,84% B01B (B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti) , , ,44-6,87% B01B (B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria) , , ,88-14,02% B01B (B.1.B.5) Materiale per la manutenzione) , , ,31 2,93% B01B (B.1.B.6) Altri beni non sanitari) , , ,11 7,24% B01B (B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) 0,00 0,00 0,00 0,00% La tabella sopra riportata evidenzia, per questo aggregato di spesa, una sostanziale invarianza di costi rispetto all esercizio precedente MOBILITA PASSIVA RELATIVA AI RICOVERI Di seguito si rappresenta la serie storica dei dati aggregati relativi al valore dei Ricoveri in Mobilità Passiva, sia intra che extra-regionale, per gli anni 2010 e MOBILITA' PASSIVA RELATIVA AI RICOVERI SERIE STORICA MOBILITA' PASSIVA Numero Importo Numero Importo Numero Importo Intra-Regionale , ,95-11,78% -11,09% Extra-Regionale , ,85-4,94% -5,01% TOTALE , ,80-11,31% -10,67% Fonte dati: Datawarehouse Aziendale SAS I dati sopra rappresentati risultano diversi da quelli esposti nelle tabelle riportate nel paragrafo 2.2 e riferiti al Tasso di Ospedalizzazione in quanto i dati presenti nella tabella sopra riportata sono comprensivi del DRG 391 Neonati nati sani che risulta invece escluso nei conteggi operati precedentemente. Si nota che i ricoveri sono diminuiti dell 11,31 % in termini di numero e del 10,67 % in termini di fatturato teorico; ciò risulta in linea con l obiettivo A.1 Ottimizzazione dei ricoveri precedentemente citato. Gli stessi dati sopra riportati vengono disaggregati per Disciplina nella tabella seguente. 19

20 RICOVERI TOTALI IN MOBILITA' PASSIVA INTRA-REGIONALE ANALISI DATI ANNI 2010 E 2011 PER "DISCIPLINA" DISCIPLINA N IMPORTO N IMPORTO N IMPORTO ALLERGOLOGIA 1 879,65 0 0,00-100,00% -100,00% ANGIOLOGIA , ,68-40,00% -60,37% CARDIOCHIRURGIA , ,55-13,85% 13,37% CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA 0 0, ,24 0,00% 0,00% CARDIOLOGIA , ,08-20,17% -22,17% CHIRURGIA GENERALE , ,38-11,70% -13,04% CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE , ,98 0,00% -3,55% CHIRURGIA PEDIATRICA , ,51-15,38% -4,22% CHIRURGIA PLASTICA , ,78-31,94% -50,70% CHIRURGIA TORACICA , ,90-44,00% -55,84% CHIRURGIA VASCOLARE , ,53 54,24% 42,22% DERMATOLOGIA , ,86 42,86% 35,15% EMATOLOGIA , ,57 28,57% 85,61% GASTROENTEROLOGIA , ,39-27,27% 185,53% GERIATRIA , ,13 0,88% 6,21% GRANDI USTIONATI , ,23 200,00% 502,26% LUNGODEGENZA , ,29-11,36% -30,69% MALATTIE ENDOCRINE E DEL RICAMBIO , ,60-33,33% 30,05% MALATTIE INFETTIVE , ,61-31,25% -38,50% MEDICINA D'URGENZA , ,67-66,67% -28,88% MEDICINA GENERALE , ,52-7,73% -7,55% NEFROLOGIA , ,34-33,33% -28,01% NEFROLOGIA (abilitato trapianto rene) ,45 0 0,00-100,00% -100,00% NEFROLOGIA PEDIATRICA , ,90-66,67% -81,84% NEONATOLOGIA , ,28-63,64% 8,87% NEURO-RIABILITAZIONE , ,20-22,22% -34,33% NEUROCHIRURGIA , ,16-15,91% -30,62% NEUROLOGIA , ,71-13,24% 50,94% NIDO , ,48-17,81% 13,48% OCULISTICA , ,09-18,89% -31,85% ODONTOIATRIA , ,37-33,33% -31,67% ONCOLOGIA , ,48 26,98% 17,38% ONCOLOGIA PEDIATRICA , ,26 288,89% 353,78% ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA , ,52-13,27% -13,25% OSTETRICIA E GINECOLOGIA , ,30-22,41% -17,54% OTORINOLARINGOIATRIA , ,29-6,04% -7,74% PEDIATRIA , ,84-19,51% -33,27% PNEUMOLOGIA , ,50 12,50% -2,16% PSICHIATRIA , ,01-20,83% -16,92% RADIOTERAPIA , ,82-20,00% -25,02% REUMATOLOGIA , ,42 150,00% 210,97% RIABILITAZIONE , ,02-10,24% -2,76% TERAPIA INTENSIVA , ,89-4,44% -36,06% TERAPIA INTENSIVA NEONATALE , ,24-5,56% 5,30% UNITA SPINALE , ,57-33,33% -71,37% UNITA' CORONARICA , ,09-33,33% -33,28% UROLOGIA , ,71-2,60% -6,51% ALTRO , ,96-72,22% -62,13% TOTALE , ,95-11,78% -11,09% Fonte dati: Datawarehouse Aziendale SAS. 20

21 In giallo vengono evidenziati i dati riferiti alle Discipline che presentano dati particolarmente significativi oltre alle Discipline di tipo chirurgico presenti anche nella nostra azienda; questi ultimi vengono sinteticamente rappresentati nel prospetto seguente di particolare interesse per il Progetto Week Surgery precedentemente citato. ANALISI DATI ANNI 2010 E 2011 PER "DISCIPLINA" SOLO DATI RIFERITI ALLE 5 DISCIPLINE DI INTERESSE PER IL "WEEK SURGERY" DISCIPLINA N IMPORTO N IMPORTO N IMPORTO CHIRURGIA GENERALE , ,38-11,70% -13,04% OCULISTICA , ,09-18,89% -31,85% ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA , ,52-13,27% -13,25% OTORINOLARINGOIATRIA , ,29-6,04% -7,74% UROLOGIA , ,71-2,60% -6,51% TOTALE , ,99-11,30% -12,98% Fonte dati: Datawarehouse Aziendale SAS. I dati evidenziano che, per queste 5 discipline, la mobilità passiva è diminuita dell 11,30 % in termini di numero e del 12,98 % in termini di fatturato teorico ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI Di seguito si riporta una tabella con il confronto delle principali voci di costo relative a questo aggregato per gli anni 2010 e 2011; nelle pagine successive verranno analizzate alcune di queste voci di costo (le voci tralasciate sono quelle per le quali le relative variazioni risultano giustificate dalle variazioni riguardanti la Mobilità Passiva che sono già state analizzate all inizio del paragrafo 3.3). 21

22 B02A (B.2.A) Acquisti servizi sanitari - TOTALE , , ,59-4,72% B02A (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base) , , ,35 1,62% B02A (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica) , , ,88-9,12% B02A (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale) , , ,09 2,42% B02A (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa) , , ,81-21,69% B02A (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica) , , ,39 7,91% B02A (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera) , , ,13-9,64% B02A (B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale) , , ,97 4,40% B02A (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F) , , ,63 4,74% B02A (B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione) , , ,47-4,74% B02A (B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari) , , ,71 1,81% B02A (B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio- Sanitaria a rilevanza sanitaria) , , ,36-1,49% B02A (B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)) , , ,46-41,54% B02A (B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari) , , ,81-16,56% B02A (B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie) , , ,07 49,56% B02A (B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria) , , ,88-43,56% Complessivamente questo aggregato presente una riduzione di costi, rispetto all esercizio precedente, di Euro ,59 (- 4,72 %) in gran parte riconducibili alla riduzione di Mobilità Passiva intervenuta e già analizzata precedentemente. Di seguito andiamo ad analizzare le singole voci. 22

23 Acquisti di servizi sanitari per Medicina di Base B02A (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base) , , ,35 1,62% B02A (B.2.A.1.1) - da convenzione) , , ,45 1,56% B02A (B.2.A.1.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale) , , ,14 10,64% B02A (B.2.A.1.3) - da pubblico Mobilità (Extra Regione)) 8.255, ,91-70,24-0,85% Il dato relativo a questo aggregato presenta un incremento complessivo di Euro ,35 (+ 1,62 %). L incremento è dovuto sostanzialmente alle spese sostenute per il progetto riguardante l informatizzazione dei Medici e Pediatri di famiglia collegati agli obiettivi di area informatica assegnati dalla Regione Veneto per il biennio con le DGRV n.3140 del 14/12/2010 e n.2369 del 29/12/2911 (in particolare gli obiettivi B.3 e B.4) Acquisti di servizi sanitari per Farmaceutica Convenzionata B02A (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica) , , ,88-9,12% B02A (B.2.A.2.1) - da convenzione) , , ,99-9,19% B02A (B.2.A.2.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale) , , ,47-2,39% B02A (B.2.A.2.3) - da pubblico (extra Regione)) , , ,42-35,87% I costi per la farmaceutica convenzionata hanno subito un significativo decremento ( ,88 Euro, pari al 9,12 %) a causa dell entrata in vigore, a decorrere dal 16/04/2011, di nuove normative che hanno imposto alle case farmaceutiche importanti sconti nei prezzi di vendita dei farmaci a brevetto scaduto. Hanno contribuito, inoltre, alla realizzazione di questi risparmi la continuazione delle seguenti azioni già avviate nel corso degli anni precedenti: 1. accordi pattizi stabiliti con i MMG e i PLS in attuazione degli accordi convenzionali nazionali e di quelli decentrati stipulati in sede regionale nei quali, per specifica scelta aziendale, prevalente rilievo è stato attribuito ad azioni coerentemente finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica territoriale; 23

24 2. potenziamento e miglioramento contrattuale delle procedure di distribuzione dei farmaci (D.P.C.), di cui al Prontuario Ospedale-Territorio (PHT) effettuate dai Farmacisti Convenzionati sulla base di specifici accordi (ex L. 405/2001); 3. potenziamento della distribuzione dei farmaci all atto della dimissione del paziente ricoverato (ex L. 405/2001); Acquisti di servizi sanitari per Ass. Special. Amb.le B02A (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale) , , ,09 2,42% B02A (B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale) , , ,80-3,89% B02A (B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)) 0,00 0,00 0,00 0,00% B02A (B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)) , , ,10 17,92% B02A (B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI) , , ,64 9,34% B02A (B.2.A.3.5) - da privato) , , ,15 5,23% B02A (B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)) 0,00 0,00 0,00 0,00% ll confronto con i costi dell esercizio precedente evidenzia un incremento di Euro ,09 (+ 2,42 %). Le voci più significative che hanno contributo a tale risultato sono: una diminuzione delle prestazioni usufruite in regime di Mobilità Passiva Intra- Regionale di Euro ,80; un incremento dei costi sostenuti per i Medici SAI di Euro ,64 dovuto all attribuzione di tale tipologia di incarico a responsabili di struttura complessa, cessati dal servizio per pensionamento, al fine di garantire continuità del servizio nelle more dell affidamento di nuovi incarichi. un incremento delle prestazioni acquisite dalle strutture private accreditate di Euro ,15 che hanno contribuito alla riduzione delle fughe in Mobilità Passiva Intra-Regionale. 24

25 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica B02A (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica) , , ,39 7,91% B02A (B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale) 0,00 0,00 0,00 0,00% B02A (B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)) 0,00 0,00 0,00 0,00% B02A (B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)) 0,00 0,00 0,00 0,00% B02A (B.2.A.5.4) - da privato) , , ,39 7,91% Il dato a consuntivo presenta un incremento, rispetto all anno precedente, di Euro ,39 (+ 7,91 %). Questo incremento risente principalmente dell adeguamento Istat del prezzo degli ausili per assorbenza definiti dalla gara regionale e dall aumento della popolazione anziana principale fruitore di questi servizi Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresid. B02A (B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale) , , ,97 4,40% B02A (B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale) 0,00 0,00 0,00 0,00% B02A (B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)) 0,00 0,00 0,00 0,00% B02A (B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione) 0,00 0,00 0,00 0,00% B02A (B.2.A.7.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)) , , ,97 4,40% Il dato a consuntivo presenta un incremento, rispetto all anno precedente, di Euro ,97 (+4,40 %) dovuto all incremento di pazienti inseriti in strutture psichiatriche presenti all interno del territorio regionale. Il costo di queste prestazioni non entra all interno dei flussi regionali relativi alla Mobilità Sanitaria. 25

26 Acquisto prestazioni trasporti sanitari B02A (B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari) , , ,71 1,81% B02A (B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale) , , ,50 0,00% B02A (B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)) 0,00 0,00 0,00 0,00% B02A (B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)) , , ,65 0,00% B02A (B.2.A.10.4) - da privato) , , ,56 2,29% Il dato a consuntivo presenta un valore sostanzialmente in linea con quello dell anno precedente Acquisto prestazioni socio-san. a rilevanza sanitaria B02A (B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio- Sanitaria a rilevanza sanitaria) , , ,36-1,49% B02A (B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale) 0,00 0,00 0,00 0,00% B02A (B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)) , , ,04-2,54% B02A (B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione) 0,00 0,00 0,00 0,00% B02A (B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)) , , ,68 0,52% Questo aggregato presenta una riduzione, rispetto all esercizio precedente, di Euro ,36 (- 1,49 %) dovuta ad una riallocazione (corrispondente a 2,5 Impegnative annue) dell utilizzo delle Impegnative sulla base dell assegnazione regionale conseguente all applicazione della DGRV n.788 del 07/06/2011; inoltre si è riscontrato una minore richiesta di rimborso delle prestazioni sanitarie dovute come da convenzione con i centri di servizio per anziani. 26

27 Compartecipazioni al personale per attività libero-prof.le B02A (B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)) , , ,46-41,54% L aggregato presenta una riduzione di Euro ,46 (-41,54 %) dovuto alla minore attività libero-professionale intra-muraria resa dal personale dirigente sanitario a rapporto esclusivo Rimborsi, assegni e contributi sanitari B02A (B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari) , , ,81-16,56% B02A (B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato) , , ,00 7,14% B02A (B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero) ,60 0, ,60-100,00% B02A (B.2.A.13.3) Contributi per ARPA) 0,00 0,00 0,00 0,00% B02A (B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali) 0,00 0,00 0,00 0,00% B02A (B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92) 0,00 0,00 0,00 0,00% B02A (B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi) , , ,21-16,30% B02A (B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/asl-ao-irccs-policlinici della Regione) 0,00 0,00 0,00 0,00% L aggregato presenta una riduzione di Euro ,81 (- 16,56 %). La minore spesa è dovuta principalmente al conto B.2.A.13.6 Altri rimborsi, assegni e contributi : si tratta di partite di giro riguardanti principalmente assegni e contributi provenienti dalla Regione e versati alle famiglie aventi diritto. 27

28 Consulenze, collaborazioni, interinali e altre prestazioni B02A (B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie) , , ,07 49,56% B02A (B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) , , ,26 8,46% B02A (B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e B02A sociosanit. da (B.2.A.14.3) Terzi - Altri Consulenze, enti pubblici) Collaborazioni, 0,00 0,00 0,00 0,00% Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato) , , ,44 26,05% B02A (B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando) , , , ,08% L aggregato presenta un incremento di spesa, rispetto all anno precedente, di Euro ,07 (+ 49,56 %). Tale incremento è dovuto principalmente al maggiore ricorso a consulenti esterni e a personale in comando per lo sviluppo dell attività di Week Surgery Altri servizi sanitari e socio-san. a rilevanza sanitaria B02A (B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria) , , ,88-43,56% B02A (B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/regione) , , ,56 0,00% B02A (B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti) 4.168, , ,80 0,00% B02A (B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)) 1.711, , ,65 0,00% B02A (B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato) , , ,17 0,00% B02A (B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva) , , ,40 0,00% 28

29 3.3.5 ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI B02B (B.2.B.1) Servizi non sanitari) , , ,55 2,15% B02B (B.2.B.1.1) Lavanderia) , , ,96-11,78% B02B (B.2.B.1.2) Pulizia) , , ,89 4,27% B02B (B.2.B.1.3) Mensa) , , ,96-1,20% B02B (B.2.B.1.4) Riscaldamento) , , ,53 9,25% B02B (B.2.B.1.5) Elaborazione dati) , , ,85 36,15% B02B (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)) , , ,12-31,90% B02B (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti) , , ,94 20,57% B02B (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche) , , ,76 4,11% B02B (B.2.B.1.9) Utenze elettricità) , , ,83 9,45% B02B (B.2.B.1.10) Altre utenze) , ,58-232,96-1,53% B02B (B.2.B.1.11) Premi di assicurazione) , , ,23-1,60% B02B (B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari) , , ,02-9,92% Il dato complessivo risulta sostanzialmente in linea con quello relativo all anno precedente. L analisi dettagliata per singolo conto evidenzia che si sono incrementati in modo significativo i costi relativi al Riscaldamento (+ 9,25 %) a causa dell aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi e i costi relativi ai Servizi Elaborazione Dati (+ 36,15 %) per le attività di sviluppo dei sistemi informativi conseguenti agli obiettivi di Area Informatica assegnati ai Direttori Generali per il biennio

30 3.3.6 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE B (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)) , , ,79 4,22% B03A (B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze) , , ,36-1,44% B03B (B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine) , , ,41-6,74% B03C (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie) , , ,72 15,17% B03D (B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)) , , ,55-6,60% B03E (B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni) , , ,39 10,31% B03F (B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) 0,00 0,00 0,00 0,00% Tale aggregato presenta un incremento di costi, rispetto all esercizio precedente, di Euro ,79 (+ 4,22 %). L analisi permette di evidenziare che tale incremento è da attribuirsi in toto all incremento di spesa per interventi di manutenzione ordinaria sulle attrezzature sanitarie GODIMENTO BENI DI TERZI B (B.4) Godimento di beni di terzi) , , ,86 1,83% B04A (B.4.A) Affitti passivi) 1.200, , ,00 503,33% B04B (B.4.B) Canoni di noleggio) , , ,23-0,16% B04C (B.4.C) Canoni di leasing) , , ,09 6,29% B04D (B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione) 0,00 0,00 0,00 0,00% I dati a consuntivo anno 2011 risultano sostanzialmente in linea con quelli realizzati l anno precedente. 30