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1 CTTA' D CASTELVETRANO SETTORE AFFAR GENERAL -PROGRAMMAZONE RSORSE UMANE - SERVZ CULTURAL E SPORTV ]O Servizio Servizi Culturali e Programmazione Turistica -----_.._---,...,~---..., ,_...:_ ,----- _...._ _._.._. - _.. l.-- Provvedimento _- dirigenziale.. n0 5~ del Zè ] l OGGETTO: Liquidaziolle di spesa e pagamento contributo iu favore della Parrocchia San Giova n ' Uattista per. :estimento festeggiamenti in onore del Santu Patrono Trasmesso ai seguenti ufici :,',. o": Deslinalar io Sindaco 00 line Ragioneria Albo Pretorio Une Pubblicazione p O bllf" [}ala -l---<-~;_p1:~ ù~':f FEB 2017 i i -'- Firl1J{L ìjc<;."< ):/' - - l Responsabile del procedimento (Dott.ssa Maria Morici) , V 0G9 l'\j-~v

2 L DRGENTE AD NTERM PREMESSO che con prowedimento sindacale, no 37 del , ai sensi dell'art. 34, comma )0, del vigente Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, a questa funzione dirigenziale è slato affidato, fmo alla scadenza del mandato del Sindaco, l'incarico ad interim di Dirigente del 2 Servi/j o del losettore Affari Generali; 'CHE con atto della Giunta ~/;" UJ ljc ipale, n'" 369 del 21.1O.20 l 6,.E., sono stati concessi vari contributi fmal izzati alla reali zzazione di iniziati ve ed..::venti, per complessivi ,00, fra cui il codtribufo di 8.000,00 concesso alla Parrocchia San Giovanni Battista, corrente in Castelvetrano, rappresentata dal parraco don Giuseppe van Undari, per la realizzazione dci consueti festeggiamenti in onore di San Giovanni Batti sta, Patrono di questa Città; CHE, inoltre, sempre con il suddetto atto, sulla base delle nonne e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 11 8/201 1, del D.P.C.M. 28/ e del D.Lgs. 126/2014, è stata prenotata la superiore spesa complessiva di ,00 a ca rico del bilancio di previsione anno 201 6; RlClllAMATO il proprio provvediment o, n 398 del , con cui è stato assunto, O via deflnitiva, l'impegno della superiore spe.su i ,00, Cl carico del codice , A Missione 07".Programma Ol, TitoloJ, Macroaggregato 104, del bilancio, di previsione per l'anno. 2016; ", VSTA la documentazione gi ustifi cativa delle spese sostenute dalla Parrocchia San Giovanni Battista", trasmessa con nota. acquisita al protocollo generale dell'ente al l.,3 788\5 del , corredata del c.o"nsuntivo dei costi sostenuti pari ad 9:2 l7,00 e 1 della, J. docurnentazioneiiscale giustificativa equivalente a complessivi 9.092,93; ~'' ;r il l ". d. RTENUTO, a seguito della verifica della documentazione fiscale prodotta, di p~~cedere alla liquidazione e pagamento del contributo di 8.000,00 in favore dcl1a:prefata.parroeehia;.accertata la regolalità e la correnczza dell'azione -_ atnm..inistrati va, \seoondo 'quanto '. previsto dajhn.147 bis del D. Lgs n"267 ael , cosi come modificato dall 'an.:> del D.L. n 174/201 2;,. V1STO l'art. 184 del D.Lgs.,,' 267 del ;,, RCONOSCUTA la p ~"Opna com~çnz~ ai sedsi de\l'art. 40 del vi gente Statuto di qu.esto C;omune; DETER.iVllNA '. Per tutto quanto in pl'eme.ss ft es ress) e che qui ~' intende ripetuto. e tra~critto: L.LQUDARE E PAGARE alla Parrocdua "San Giovanni ob attista~', c;.orrente ~ n Castelvetrano, rappresentata dal Parroco, GiE3eppe Tvan Unruni, la::somma.di 8.090,00, credito certo c liquido d.al1a ~tessa vantato qìjale C0lltlibuto concesso per la re ali zzazio n~ ~ tle i consueti fes teggiamenti per l'anno 2016 irl 'o'nore di San Giovanni Battista, Patrono di questa città; ' L'.

3 2. DARE ATTO che la superiore somma rientra nei limiti dell'impegno di spesa assunto con il proprio provvedimento, n' 398 del ,,. carico del codice \.104, - Missione 07, Programma 01, Titolo l, Macroaggregato 104, sul bilanc.io di previsione per l'anno 2016; 3. AUTORZZARE il Servizio Prograrnmazlone Finanziaria dell' Ente ad emettere confonne mand ato di p.1gé<mento di 8.000,00 m favore della suddetta Parrocchia, con bonifico banc,uio sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nella copia della dichiarazione re SB_ ai sensi della legge e S,M,l. "Tracciabi1ità dei Flussi Finanziari ed allegata al proprio provvedimento n0169 de! 27.05,2016 ; 4. TRASMETTERE copia del presente atto di liquidazione, con i docwnenti giustificativi e i ri ferimenti contabili, al Settore J'rograrrunazione Finanziaria dell'ente per i controjlj e riscontri amministrali vi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.. ' 84 del D. Lgs. del 18, ~ -~,... 'i. lou, " e. " '?> -- C.' - l m...!~ /1"...,,'flJln~,.,~\'>'"\. Oi rig del 1" Seti (Dot. Andrea.' -, :'.. ;,!': ",',.,, ~.d " ", ".:.,; '. ' ~." Li h ttol l!",,:i. ";' t.1. ", 1011 J~' L '~, " ":t\.':l li..,, ',1...,,..,.'";' <;:1.,',..,.' : \ ",( r, "L,_,'

4 SERVZ FNANZAR E CONTABL l sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo del , n0267. Castelvetrano, lì l Direttore del Settore (Dott. Andrea Antonino Di Como) PUBBLCAZONE Copia della presente è stata pubblicata on -line all'albo dell 'Ente. Registro pubblicazioni no ~/20Ft l ",

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