AREA TECNICA ELENCO FATTURE LIQUIDATE PER AFFIDAMENTI ESTERNI DAL AL
|
|
|
- Alessandra Magni
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 AREA TECNICA ELENCO FATTURE LIQUIDATE PER AFFIDAMENTI ESTERNI DAL AL /07/18 ZDF210530F Pioppo Costruzioni e Ristrutturazioni s.r.l. Interventi vari compresa porta REI Contratto , , /07/ Personale Area Tecnica Incentivi ex art /07/18 Z3B236862C Gugliuzza Giuseppe Elementi a corredo di macchinari inventariati Contratto 1.850, , /07/ DS Hera Comm s.r.l. Fornitura energia elettrica Contratto 676, /07/ BB0 Enel energia S.p.A. Fornitura energia elettrica Contratto 2.452, /07/18 Z1523E2BBB Paternò del Cugno Vincenzo Manutenzione ordinaria impianto condizionamento Contratto 3.400, , /07/18 Z722047F68 Trinakria servizi s.c.a.r.l. Incarico professionale Contratto 2.000, , /07/18 Z3F21D1504 Tallilli s.r.l. Fornitura e messa in opera di gabbie gas medicali Contratto 5.616, , /07/18 ZEA21C5EA8 Civem s.r.l. Manutenzione ordinaria impianto elettrico Contratto 4.379, , /07/18 Z E0 Gugliuzza Giuseppe Noleggio gruppo elettrogeno Contratto , , /07/ E Hydra Enginering s.r.l. Manutenzione ordinaria impianto idrico a canone RDO 6.558, , /07/18 Z2B1E2786A Ikon Segnali s.r.l. Segnaletica informativa RDO , , /07/ EO GE Medical Systems Italia S.p.A. Costruzioni in corso Contratto , , /07/ EO Comecer S.p.A. Costruzioni in corso Contratto , , /07/18 Z201CDCDC8 Andriolo s.r.l. Manutenzione ordinaria impianto idrico a canone RDO 3.032, , /07/18 Z5321BDEB2 Andriolo s.r.l. Manutenzione ordinaria impianto idrico extra canone Contratto 5.060, , /07/ E Hydra Enginering s.r.l. Manutenzione ordinaria impianto idrico RDO 728,70 889, /07/ E Hydra Enginering s.r.l. Manutenzione ordinaria impianto idrico RDO 650,00 793, /07/18 Z171E9BFCC M.P. Impianti di Montisanti Andrea Manutenzione ordinaria impianto elettrico Contratto 7.110, , /07/ DS Hera Comm s.r.l. Fornitura energia elettrica Contratto , /07/18 ZE3234B2AB Suron s.r.l. Manutenzione ordinaria impianto elettrico Contratto 2.650, , /07/18 Z66241B5F2 Voimar di Pietro Volpe Manutenzione ordinaria impianto elevatori Contratto 7.500, , /07/18 OOO Medielettra di Badalamenti Angelo Costruzioni in corso Contratto , , /07/ FE4 Sapio Life s.r.l. Manutenzione ord. impianto gas medicale a canone Contratto , , /07/18 ZF72253D01 Hydra Enginering s.r.l. Manutenzione ordinaria impianto idrico extra canone Contratto 2.800, , /07/18 OOO Constructa Plus s.r.l. Costruzioni in corso Contratto , , /08/ F6 Nord Elevator s.r.l. Manutenzione ord. impianto elevatori a canone RDO , , /08/18 Z29242BFE1 TL Solution di Toni Lupo Manut.ordinaria impianto condizionamento/clima Contratto 450,00 549, /08/ EE0 Tallilli s.r.l. Materiale vario per manutenzione RDO , , /08/18 Z9B Thyssenkrupp Elevator Italia S.p.A. Manutenzione ord. impianto elevatori Contratto 2.100, , /08/ DS Hera Comm s.r.l. Fornitura energia elettrica Contratto 699, /08/18 ZE323E2C59 Vernengo Servizi s.r.l. Manut.ordinaria impianto condizionamento/clima Contratto 4.980, , /08/18 Azienda sanitaria provinciale di Palermo Verifica straordinaria ascensore Contratto 81,00 81, /08/ E Geo Plants s.r.l. Manutenzione straordinaria edile RDO , ,83 Pagina 1
2 198 27/08/18 Z4922D2BB8 Sistemi Tecnologici di Mirabile Matteo e C.Nuovo Chiller Contratto , , /08/ BE0 AMG Gas s.r.l. Fornitura gas Contratto 8.649, /08/18 Z Effevi s.r.l. Costruzioni in corso Contratto , , /08/ Amap S.p.A. Fornitura acqua Contratto , /08/ BE0 AMG gas s.r.l. Fornitura gas Contratto , /08/ FE4 Sapio Life s.r.l. Manut. ord. impianto gas medicale extra canone Contratto 4.084, , /08/ FE4 Sapio Life s.r.l. Manut. ord. impianto gas medicale extra canone Contratto 6.867, , /08/ FE4 Sapio Life s.r.l. Manut. ord. impianto gas medicale extra canone Contratto 4.359, , /08/ FE4 Sapio Life s.r.l. Manut. ord. impianto gas medicale extra canone Contratto 4.533, , /08/ FE4 Sapio Life s.r.l. Manut. ord. impianto gas medicale extra canone Contratto 4.084, , /08/ FE4 Sapio Life s.r.l. Manut. ord. impianto gas medicale extra canone Contratto 3.641, , /08/ FE4 Sapio Life s.r.l. Manut. ord. impianto gas medicale extra canone Contratto 1.183, , /09/18 Z0823E2C26 Cold Impianti s.r.l. Manut.ordinaria impianto condizionamento/clima Contratto 2.867, , /09/18 ZC824380BF Gugliuzza Giuseppe Noleggio gruppo elettrogeno Contratto 5.922, , /09/ FE4 Sapio Life s.r.l. Manut. ord. impianto gas medicale a canone Contratto , , /09/18 Z642461FE3 AG Impianti soc. coop. Fornitura e collocazione di condizionatore Contratto 1.011, , /09/18 ZAB2461C79 AG Impianti soc. coop. Fornitura e collocazione di condizionatore Contratto 1.367, , /09/ C26 S.B.S. Costruzioni s.r.l. Manutenzione straordinaria edile RDO , , /09/ ECF Euroservice s.r.l. Manut.straordinaria impianto elettrico a canone RDO , , /09/18 ZCF23B73BA Jato Costruzioni di Leone Rosalia Manutenzione ordinaria edile Contratto , , /09/ A7B Servizi Energia Calore s.r.l. Nuovo Chiller RDO , , /09/ BE0 AMG Gas s.r.l. Fornitura gas Contratto 4.835, /09/ D26 LA.Edil.GE.s.r.l. Sostituzione ed installazione pompe di calore RDO , , /09/ DS Hera Comm s.r.l. Fornitura energia elettrica Contratto , /09/18 Z232497FCF DS s.r.l. Spostamento lettore badge Contratto 80,00 97, /09/18 ZBD Euroimpianti di Domenico Palazzolo Nuovo Chiller RDO , , /09/ FE4 Sapio Life s.r.l. Manut. ord. impianto gas medicale extra canone Contratto 825, , /09/ FE4 Sapio Life s.r.l. Manut. ord. impianto gas medicale a canone Contratto , , /09/ DS Hera Comm s.r.l. Fornitura energia elettrica Contratto , /09/ BB0 Enel energia S.p.A. Fornitura energia elettrica Contratto , /09/18 Z Monaco Generatori s.r.l. Manutenzione ordinaria impianto elettrico Contratto 3.700, , /09/ Piazza Costruzioni s.r.l. Sostituzione lampade led Contratto 7.817, , /09/ Piazza Costruzioni s.r.l. Sostituzione lampade led Contratto 1.143, , /09/18 Z5824CC5B0 S.E.A.T. di Parisi Agostino e c. s.n.c. Riparazione Chiller Contratto 1.312, , /09/ E Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. Costruzioni in corso Contratto , , /09/18 ZA91FD0A8D Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I. s.r.l. Incarico professionale Contratto , , /09/ F5F Smap s.r.l. Manut.ordinaria impianto condizionamento a canone RDO , ,59 Pagina 2
3 235 10/10/ Gesaf s.r.l. Manutenzione ordinaria edile Contratto , , /10/18 Z001FBF59C Team Engineering s.r.l. Incarico professionale Contratto 5.178, , /10/18 ZA016D104E Beta Servizi Ingegneria s.r.l. Costruzioni in corso Contratto 9.360, , /10/18 Z372423A63 Cesare Caramazza Incarico professionale Contratto 6.500, , /10/18 Z722047F68 Trinakria Servizi s.c.a.r.l. Incarico professionale RDO 2.000, , /10/18 Z832441DA7 Cataliotti Antonio Incarico professionale Contratto 8.907, , /10/ BB0 Enel energia S.p.A. Fornitura energia elettrica Contratto 103, /10/ Amap S.p.A. Fornitura di acqua Contratto 423, /10/ BE0 AMG Gas s.r.l. Fornitura di gas Contratto 5.134, /10/ F2 Gala S.p.A. Fornitura energia elettrica Contratto , /10/ DS Hera Comm s.r.l. Fornitura energia elettrica Contratto 699, /10/ FE4 Sapio Life s.r.l. Manut. ordinaria impianti gas medicali a canone Contratto , , /10/18 ZBF23ED321 Amap S.p.A. Nuovo impianto idrico Contratto 800,00 880, /10/18 Z182441E3A G.S.A. Gruppo Sindoni Associati Incarico professionale Contratto 9.077, , /10/ DS Hera Comm s.r.l. Fornitura energia elettrica Contratto , /10/ F5F Smap s.r.l. Manut.ord. impianto condizionamento extra canone RDO , , /10/18 Z201CDCDC8 Andriolo s.r.l. Manut. ordinaria impianto idrico a canone RDO 3.032, , /10/18 Z5C2441DED Rosario Liga Incarico professionale Contratto , , /10/18 Z052421B43 Li Manni Giuseppe Manutenzione ordinaria edile Contratto , , /10/ ECF Euroservice s.r.l. Manutenzione ordinaria impianto elettrico a canone RDO , , /10/18 ZB Zichichi Idrotermica s.r.l. Fornitura e collocazione di fan coil Contratto 280,00 341, /11/ C26 S.B.S. Costruzioni s.r.l. Manutenzione straordinaria edile RDO , , /11/ C26 S.B.S. Costruzioni s.r.l. Manutenzione straordinaria edile RDO 9.870, , /11/18 Z722047F68 Trinakria Servizi s.c.a.r.l. Incarico professionale RDO 2.000, , /11/18 Z9F24B7ACC Olivetti S.p.A. Spese diverse Contratto 360,00 439, /11/ ECF Euroservice s.r.l. Manutenzione imp.elettrici extra canone RDO , , /11/18 Z3B241AA5B Francesco Laudicina Incarico professionale Contratto 7.949, , /11/18 Z9A233F850 Giuliana Leone Incarico professionale Contratto 6.552, , /11/ BE0 AMG gas s.r.l. Fornitura gas Contratto 5.018, /11/18 Enel Servizio Elettrico S.p.A. Fornitura energia elettrica Contratto 8.852, /11/ F6 Nord Elevator s.r.l. Manutenzione ordinaria impianti elevatori a canone RDO , , /11/ EE0 Tallilli s.r.l. Materiale vario per manutenzione RDO 6.639, , /11/ EO Sikelia Costruzione S.p.A. Costruzioni in corso Contratto , , /11/18 ZD Vitrano Salvatore Manutenzione ordinaria edile Contratto , , /11/ EE Gala S.p.A. Fornitura energia elettrica Contratto , /11/18 Z7B23B9ADB Air Liquide Sanità Service S.p.A. Nuovo impianto gas medicale Contratto , , /11/18 ZB62375CB6 Sistemi Tecnologici di Mirabile Matteo e C.Riparazione Chiller Contratto 2.726, ,84 Pagina 3
4 273 19/11/ FE4 Sapio Life s.r.l. Manut.ordinaria impianto gas medicali a canone Contratto , , /11/ FE4 Sapio Life s.r.l. Manut.ordinaria impianto gas medicali extra canone Contratto 6.284, , /11/ FE4 Sapio Life s.r.l. Nuovo impianto gas medicale Contratto , , /11/ EO Comecer S.p.A. Costruzioni in corso Contratto 9.735, , /11/18 Z93256F5F3 Nicotra Andrea impianti Manutenzione ordinaria su spazi esterni Contratto 4.400, , /11/18 Z Voimar di Pietro Volpe Manutenzione ordinaria impianti elevatori Contratto 2.900, , /11/18 Enel Servizio Elettrico spa Fornitura energia elettrica Contratto 1.450, /11/18 ZEF230A3AA Sistemi tecnologici di Mirabile Matteo Manutenzione ordinaria impianti condizionamento Contratto , , /11/18 Z10228B8BD Vernengo Servizi s.r.l. Manutenzione ordinaria impianto idrico Contratto 4.790, , /11/ DS Hera Comm s.r.l. Fornitura di energia elettrica Contratto , /11/ Amap S.p.A. Fornitura d'acqua Contratto , /11/ B83 Barone Giuseppe Nuovo chiller RDO , , /11/ E Geo Plants s.r.l. Manutenzione ordinaria edile RDO , , /11/18 Z8721ADB29 Maggioli S.p.A. Servizio assistenza software Contratto , , /11/18 Z06205CF08 Vitrano Salvatore Lavori diversi 2017 Contratto 9.896, , /12/18 ZA016D104E Beta Servizi Ingegneria s.r.l. Costruzioni in corso Contratto 3.120, , /12/ Tallilli s.r.l. Manuenzione ordinaria su spazi esterni Contratto 1.643, , /12/18 Enel Servizio Elettrico S.p.A. Fornitura di energia elettrica Contratto 107, /12/18 Z8416D0EA4 Jaforte Giuseppe Costruzioni in corso Contratto , , /12/18 Z4916D0A81 Lupo Mario Costruzioni in corso Contratto 6.139, , /12/18 Z4916D0A81 Lupo Mario Costruzioni in corso Contratto 8.063, , /12/ E Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. Costruzioni in corso Contratto , , /12/ DS Hera Comm s.r.l. Fornitura di energia elettrica Contratto 1.559, /12/ BE0 AMG Gas s.r.l. Fornitura di gas Contratto 5.449, /12/ F5F Smap s.r.l. Manut.ordinaria impianti condizionamento a canone RDO , , /12/ E Hydra Enginering s.r.l. Manutenzione ordinaria impianto idrico RDO 1.457, , /12/ E Hydra Enginering s.r.l. Manutenzione ordinaria impianto idrico a canone RDO , , /12/ E Hydra Enginering s.r.l. Manutenzione ordinaria impianto idrico RDO 1.300, , /12/18 Z40235B99F Pioppo Costruzioni e Ristrutturazioni s.r.l. Manutenzione ordinaria edile Contratto , , /12/ EO GE Medical Systems Italia S.p.A. Costruzioni in corso Contratto , , /12/ Gesaf s.r.l. Manutenzione ordinaria edile Contratto 3.978, , /12/18 Z8D259147E Nord Elevator s.r.l. Manutenzione ordinaria impianti elevatori Contratto 7.340, , /12/ F6 Nord Elevator s.r.l. Manut.ordinaria impianti elevatori extra canone Contratto 9.600, , /12/18 Z4A24EEDD7 Edil Fea s.r.l. Manutenzione ordinaria edile Contratto 2.748, , /12/ Oliveri e Di Salvo s.r.l. Costruzioni in corso Contratto , , /12/18 Z8625CB60D DS s.r.l. Intervento di manutenzione su fibra ottica Contratto 460,00 561, /12/18 Z B9 DS s.r.l. Realizzazione di punti rete dati e armadi rack Contratto 3.437, ,20 Pagina 4
5 310 12/12/ F3 T.S.E. s.r.l. Manut.ordinaria sistema antincendio extra canone RDO 4.479, , /12/ Impianti Tecnologici Industriali s.a.s. Accordo quadro RDO , , /12/ IRCIM s.r.l. Manutenzione ordinaria impianto condizionamento Contratto , , /12/ BB0 Enel energia S.p.A. Fornitura di energia elettrica Contratto , /12/18 Enel Servizio Elettrico S.p.A. Fornitura di energia elettrica Contratto 1.189, /12/18 Z2C25BA4C1 Hydra Enginering s.r.l. Manutenzione ordinaria impianto idrico Contratto 1.000, , /12/ Gesaf s.r.l. Servizio smaltimento rifiuti Contratto 4.615, , /12/ FE4 Sapio Life s.r.l. Manut. ordinaria impianto gas medicali extra canone Contratto 5.156, , /12/ FE4 Sapio Life s.r.l. Manut. ordinaria impianto gas medicali extra canone Contratto 1.479, , /12/ FE4 Sapio Life s.r.l. Manut. ordinaria impianto gas medicali extra canone Contratto 8.400, , /12/ FE4 Sapio Life s.r.l. Manut. ordinaria impianto gas medicali extra canone Contratto 2.485, , /12/18 Z9F24B7ACC Olivetti S.p.A. Spese diverse Contratto 160,00 195, /12/18 ZDE25F61A0 DS s.r.l. Spostamento lettore badge Contratto 950, , /12/18 Z A4 E.S.A. Elecomp Servizi Ascensori s.r.l. Manutenzione ordinaria impianti elevatori Contratto 1.360, , /12/ Silva Costruzioni s.r.l. Nuovo impianto di climatizzazione RDO , , /12/ FE4 Sapio Life s.r.l. Manut.ordinaria impianto gas medicali a canone Contratto , , /12/ FE4 Sapio Life s.r.l. Manut.ordinaria impianto gas medicali extra canone Contratto 1.945, , /12/18 Z A Hydra Enginering s.r.l. Manutenzione ordinaria impianto idrico Contratto 2.500, , /12/ E Hydra Enginering s.r.l. Manutenzione ordinaria impianto idrico a canone RDO 4.918, , /12/ F3 T.S.E. s.r.l. Manut. ordinaria sistema antincerndio a canone RDO , ,86 Pagina 5
N.Determina Data CIG Operatore Economico Descrizione lavori Tipo. Pagina 1
1 09/01/19 7832480EF4 Incentivo art.92 Realizzazione Rete Fognaria 13.489,14 2 10/01/19 6824791BB0 Enel Energia Fornitura energia elettrica contratto 5,67 3 10/01/19 73005024DS Hera Comm s.r.l. Fornitura
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI PERIODO: IV TRIMESTRE 2018
NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI PERIODO: IV TRIMESTRE 2018 CIG DATA N.ORDINE PROCEDURA DI MEPA OGGETTO SCELTA DEL PARTECIPANTI LA GARA AGGIUDICATARIO CONTRAENTE IMPORTO DA LIQUIDARE IVA ESCLUSA
NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI PERIODO: IV TRIMESTRE 2017
ZD22019898 10/3/2017 Z592022E59 10/3/2017 NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI RIPARAZIONE ELEVATORE LATO "POZZI" E INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO CIRCUITO ALLARME NUOVA PORTINERIA RIPARAZIONE ELEVATORE
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
1 gennaio/31 ZAA124C3C0 Manutenzione impianti elevatori sede Affidamento diretto ,56 424,56 ROMANO BRUNO P.
ZAA124C3C0 Manutenzione impianti elevatori sede Affidamento diretto 348 348 76,56 424,56 1140,24 + Servizio vigilanza. collegamento via radio ALLSYSTEM S.P.A. ALLSYSTEM S.P.A. P. Z1212AB992 Affidamento
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI TECNICI - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO ANNO 2018
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI TECNICI - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO ANNO 2018 N. REG. 22 30 OGGETTO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE CON SCADENZA 30.06.2018 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO
Lista CIG richiesti 2018
Lista CIG richiesti 2018 3 CIG Z391D03B46 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNI 2017/2018 Aggiudicatario BI ESSE SPA P.IVA/C:F: 01786630044 Importo 10.000,00 Data affidamento 20/01/17 data liquidazione 08/01/18
OGGETTO ( lotto identificato dal CIG) C.F.: ; Climatherm srl IMPORTO AGGIUDICAZIONE (al netto di IVA) 1.400,00
ELENCO DELLE INFORMAZIONI PREVISTE DALL'ART. 1 C. 32 DELL l. 190/2012 ANNO 2012 E 2013 ANNO 2012 ZF902D798C OGGETTO ( lotto identificato dal ) Manutenzione ordinaria impianti antincendio ed antintrusione
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2015) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1 comma 32 legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno ) Nelle righe
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
DPQI - UFFICIO AGRET I
DPQI - UFFICIO AGRET I 05069070158 Pagato 161,32 11/03/ 17/04/ CIG ZAF03371C3 servizio manutenzione 1091 11 IV trimestre 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali 2 Settore Amministrativo Contabile
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali 2 Settore Amministrativo Contabile AVVISO DI POST- AGGIUDICAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI DAL 1/01/2015
ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI DAL
Z031018591 09/07/2014 Z1A1029965 15/07/2014 ZC01029713 DR di Bedereu Gheorghe S.M.A. Antincendio di Sandri M. e C. snc 15/07/2014 STEP Engineering srl RIPRISTINO CANCELLATA PARCHEGGIO BUS, TRANSENNE E
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1, comma 32, legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z022347701 2018 Buste-registri per esami. 99,19 81,30 01/06/2018-19/06/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z052203522 2018 Serv. Internet - Argo amministrazione trasparente. 109,80
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG za40f33f9d ZB7120AB36 ZB7120AB36 z30120de16 z30120de16 z53120deb2 z53120deb2 z70120deab z70120deab ze8120e199 ze8120e199 Z00124AF6C Z00124AF6C Z02124AFF6 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto
COMANDO BRIGATA DI CAVALLERIA POZZUOLO DEL FRIULI REGGIMENTO LOGISTICO POZZUOLO DEL FRIULI Via del Sole REMANZACCO (UD) Esito di gara
1. Cod.CIG: ZC220884E4 3. Caratteristiche generali dell opera: Servizio di redazione pratica certificato prevenzioni 4. Importo a base di gara: 10.296,00 incendi. 5. Procedura di scelta del contraente:
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
DATI PAGAMENTI USCITE CORRENTI
COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO DATI PAGAMENTI USCITE CORRENTI Acquisto di beni e servizi NUMERO DATA IMPORTO CIG BENEFICIARIO 31 23/01/2017 425 CREDITORI VARI 33 02/02/2017 10,4 ECONOMO COMUNALE 34 02/02/2017
IMPORTO DI AGGIUDICAZI ONE AGGIUDICATARIO BRACONI & PAPPALARDO - IT BRACONI & PAPPALARDO - IT
ANNO CIG OGGETTO Z1415FCF68 Z1415FCF68 Z1415FCF68 zc81cd9afa ZC81CD9AFA ZC81CD9AFA Z551CE11FE Z551CE11FE Z551CE11FE ZD31E01E96A NOLEGGIO SISTEMA DIGITALE MULTIFUNZIONE D- COLOR 222 MF NOLEGGIO SISTEMA
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Arcon srl - REDAZIONE DICH ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Z80157535D AC Messina Arcon srl - REDAZIONE DICH 770 - ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA Z3500D41F6 AC Messina controllo n. 7 estintori ZDF157527F AC
Ambito temporale di riferimento. CIG ZE acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/ ,57
CIG Z63253CAE9 acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 210,00 CEPA IMPIANTI SNC DI CELLETTI E PASQUAZI CIG Z612509B9A acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 311,94 IDROTERMIC SRL
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
DIQPI - Ufficio Agret I
DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2012 (Spese per acquisto di cancelleria, stampati ecc e quanto possa occorrere per il funzionamento degli uffici) Capitolo PG EPR Beneficiario Codice Fiscale Stato/Tratta
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Provvedimento di affidamento CIG. affidatario
REGISTRO AFFIDAMENTI DIRETTI (EX ART. 56 E125 D. LGS 163/2006) BENI-SERVIZI-FORNITURE SETTORE 3 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI Provvedimento di affidamento Oggetto della fornitura Operatore economico affidatario
Opera Pia Telesino Ardizzone Fornitura frutta e verdura Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia Affidamento diretto
Titolo della Pubblicazione Pubblicazione Legge 190/2012 Descrizione pubblicazione Pubblicazione Legge 190/2012 anno di riferimento 2017 Data prima pubblicazione dataset 20180131 Ente che pubblica il dataset
Casa di Riposo V. Ravone
ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Finanziario N. 25 DEL 25/07/201 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Ciccarello Cicchino Angelo C.: 33 Fatt. N.: C34/1E del 09/07/201
Affidamenti in economia - Febbraio 2015
Affidamenti in economia - Febbraio 2015 04/02/2015 FORNITURA E POSA DI UN RILEVATORE DI PRESENZE AD INFRAROSSI NON SOLO ELETTRICITA' - PALERMO 60,00 04/02/2015 NOLEGGIO COSTUMI TEATRALI SPETTACOLO "L'ONOREVOLE"
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2014
Z7511C2B05 Autorità di bacino del Acquisto consumabili per ufficio 23- IN C2 SRL - C.F. C2 SRL - C.F. 613,77 25/11/2014 25/11/2014 613,77 tramite O.D.A. ECONOMIA - 01121130197 01121130197 Z4E1173B78 Autorità
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
CITTÀ DI CASELLE TORINESE Settore Finanze
RUP: Gremo rag. Mariarosa CIG e Provvedimento DG 17/2012 Z45033E64D Oggetto Modalità di scelta del contraente Ricorso Commissione Tributaria Provinciale di Torino/Sig. Perino Lorenzo - Costituzione in
Arcon srl - REDAZIONE DICH ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Z80157535D AC Messina Z821E6E0DA AC Messina ATTO NOTARILE Arcon srl - REDAZIONE DICH 770 - ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA 1000000000 AC Messina SERVIZI
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
,00 di cui ,51 per lavori a b.a.;
N.1 DESCRIZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 555/Dip. 4 del 4.12.2012 Intervento per la manutenzione degli infissi del palazzo municipale. CUP H55E11000060001. CIG 2202954F22. Autorizzazione a contrattare
SCELTA DEL CONTRAENTE. ART. 125 C.11 DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA su MEPA
CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE Z37078ADB5 ACQUSTO DI MATERIALE CONSUMABILE INFORMATICO CON RDO 117238/2012 ART. 125
Distretto di Cagliari Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Cagliari Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimental e / CIG manutenzione straordinaria autovettura 210,66 ZE219FFDBD pulizia uffici
PUBBLICAZIONE ELENCO LOTTI
PUBBLICAZIONE Anno di riferimento 2015 Titolo LEGGE 190/2012 Abstract AFFIDAMENTI 2015 Aggiornato al 19/01/2017 prima pubblicazione 28/01/2016 ultimo aggiornamento 19/01/2017 Ente pubblicatore URL Licenza
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2017 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2017 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
DIREZIONE REGIONALE OGGETTO/CONTENUTO DEL CONTRATTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE SPESA PREVISTA DATA DI EFFETTIVO INIZIO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESTREMI DEL CONTRATTO - CIG Fornitura biglietti
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
aggiornamento MANUTENZIONE E GESTIONE DEPURATORE COMUNALE
Titolo 2014 Abstract 2014 Ente Data prima Data ultimo pubblicatore pubblicazione aggiornamento Anno di riferimento Comune 2014-01-14 2015-01-29 2014 Lotti Lotto 1 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI Z4E0D5CB2E
Periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017
Art. 23 comma 1 lett.b) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
INTERPORTO BOLOGNA SPA - c.f FELSINEA ASCENSORI SRL - c.f R.L. - c.f SECURITY COBRA 1 SRL - c.f.
Struttura proponente: AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L. - C.F. e P.IVA: 00313590374 CIG OGGETTO Procedura di scelta del contraente elenco operatori invitati aggiudicatario importo aggiudicaz. tempi di completamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA
POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA http://www.polomusealecampania.beniculturali.it/trasparenza/appalti/elenco_2015_polomusealecampania.xml Licenza: IODL 2.0 Elenco gare e contratti 2015 Abstract Ente Pubblicatore
Foglio1. Importo. invitate POLIZZE ANNUALI ASSICURAZ. (iva esclusa) IN ECONOMIA COTTIMO ,08 + ALL RISKS VITTORIA IN ECONOMIA COTTIMO CHARGE"
MAPRE S.r.l. ELENCO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE _ Anno 2015 Importo Num. Ditte CIG Oggetto Modalità di affidamento Soggetto affidatario (iva esclusa) invitate POLIZZE ANNUALI ASSICURAZ. ZD912937F5 FURTO,
Pinacoteca Nazionale di Ferrara 7435 27.501,77 2015 ZD7159F0F1 Paola Vancini via M.Tassini, 6/6 - Ferrara
Polo Museale dell'emilia Romagna - sede di elenco - Contratti stipulati anno 2015 Data CIG Creditore Causale Capitolo Importo 2015 Z15159F09E Roberto Porta S.Maria Maddalena - Occhiobello Opere urgenti
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Tabella1 TABELLA RIASSUNTIVA LAVORI APPALTATI ANNO 2012
Stazione Appaltante Genio Civile di Caltanissetta Pubblicazione tabella riassuntiva dei lavori, servizi e forniture anno 2012 art. 1 comma 32 Legge 6 Novembre 2012 n. 190 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2016-31/03/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Ministero della Salute
Ministero della Salute Elenco provvedimenti amministrativi Lavori forniture e Art. 23 comma 1b - D.lgs 33/2013 data di aggiornamento: 31/12/2018 Direzione generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari:
PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE. Progettazione e direzione operativa impianti dell'ampliamento del capannone di via Stellini in ZIU
OPERA O RUP CUP CIG OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE AGGIUDICATO (INCLUSO ONERI SICUREZZA) ONERI SICUREZZA DATA INIZIO DATA ULTIMAZIONE LIQUIDATO OP55-ZIU Z4A1F7B98C Progettazione e direzione
Oggetto del Lotto (max 250 caratteri) Incarico tecnico per modifiche interne e impiantistiche presso P.O. Campostaggia CET
Codice Fiscale Proponente (11 caratteri) Ragione Sociale Struttura Proponente Anno di Riferimento 2014 2014 2014 2014 CIG (10 caratteri) 2014 Z0A0F3EECA 2014 ZC811F49EC Oggetto del Lotto Incarico tecnico
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
Ai sensi dell Art. 1 comma 32 Legge 6 novembre 2012, n. 190
Ai sensi dell Art. 1 comma 32 Legge 6 novembre 2012, n. 190 Z1C0CBB0F4 Gara informale per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria - Periodo 01/01/2014-31/12/2018 Banca Monte dei Paschi di
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
ELENCO DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, CO. 32 DELLA L. 190/2012 ANNO 2014 C.F.: ARCHIVIO DI STATO DELLA SPEZIA
ZDD0D6421F PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO IN MEPA (DEL 20/01/2014) FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER UFFICIO IMPORTO AGGIUDICAZIONE AL NETTO DELL'IVA 7.563,00
Elenco operatori invitati
C.I.G. Z0B16A2D12 Z2611741304 ZF71641ED4 Z8616424A6 6283242752 6280748D33 ZF917DCF5F Z441641CAA 6333910BDF Z531561B36 Z9114BB257 Z9515115F5 Z051512221 Z3A14F7F0C Z51164194E ZE214B6234 Z1C17DCF9D Z9C16420C6
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO OGGETTO AFFIDAMENTO SCELTA CONTRAENTE
SERVIZIO 3 - LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI, IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE,INNOVAZIONE TECNOLOGICA ARTICOLO 23 LETT. b) DEL DLGS 33/2013 II SEMESTRE 2018 SCELTA CONTRAENTE DETERMINA DIRIGENZIALE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - TABELLA RIASSUNTIVA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 32 L. 6.112012 N. 90 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI RUOLO IN CASO DI RTI O ALTRO RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE
CIG ZE317B1927 STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO Acquisto software di aggiornamento, manutenzione ed assistenza programma di contabilità per il CSRPAD PROCEDURA DI SCELTA DI CONTRAENTE ELENCO DEGLI
MIUR - D.G.R.U.F. - UFFICIO V
MIUR - D.G.R.U.F. - UFFICIO V DATI SUI PAGAMENTI - I SEMESTRE 2018 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4bis, comma 2, d.lgs. 33/2001, introdotto dall'art. 5 d.lgs.97/2016) Progressivo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 19/02/14 28/02/ ,53 184,77
FORNITORE OGGETTO DATA SCADENZA CIG: Z770D3C9AE ACCONTO SU FATTURA 1400200 DEL 20/02/2014- PALERMO CIG: Z1F0D3CE65 ACCONTO SU FATT. N. 1400119 DEL 11/02- BERLINO DATA PAGAMENTO GIORNI EFFETTIVI IMPORTO
Descrizione A. C. M. SRL
Z37078ADB5 Acquisto di materiale consumabile informatico RDO 117238/2012 Richiesta d'offerta tramite Mercato Elettronico art.125 del D.Lgs.163/06 A.C.M. SRL BARBANTINI SRL CARTOLIBRERIA LA PARTENOPE C
ASST DI MONZA - U.O. GESTIONE TECNICO-PATRIMONIALE
CODICE FISCALE STAZIONE APPALTANTE 695901265E 8418900968 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PVC DITTE INVITATE DENOMINAZIONE SOCIALE 76.003,21 54 530.00 15 420.00 38,32 ITAL.CO.EL. S.R.L. 54 930.45 28,894 COSTRUZIONI
Importo delle somme liquidate 435,00 D.D.G. n.28 del 28/05/2015
Z09144858B Noleggio fotocopiatrice sede Roma del DAE per 3 anni.5220,00 CLANET s.r.l. C.F. 05978251006 01/04/15 30/06/15 Decreto impegno pluriennale D.R.S. n.78 del 05/11/2012 Importo delle somme liquidate
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 7 30/08/ 7.37 Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 678 N. Data atto 330 18-05- Nome atto Data Inizio
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RIST
Pag. 1 2013 1069 28/10/2013 A 2 D.O.V.E.L. di Telaro Arduino & C. sas - Liquidazione fatt. n. 450 del 29/09/2013 - CIG 2013 1070 28/10/2013 A 2 TELARO - Vini telaro- Lavoro e salute s.c.a.r.l. - Liquidazione
anno 2018 ottobre-dicembre
Progressivo Data pagamento 117 21/12/2018 116 20/12/2018 115 20/12/2018 114 20/12/2018 113 19/12/2018 112 19/12/2018 Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa Nuclei di Nuclei di 1.462,75 Componenti
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
SCHEDA RIASSUNTIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI DI CUI ALL'ART. 23 DEL D. LGS. 33/2013 ART. 23 COMMA 1
SCHEDA RIASSUNTIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI DI CUI ALL'ART. 23 DEL D. LGS. 33/2013 ART. 23 COMMA 1 Riferimenti servizio / ufficio Servizi Finanziari / Ufficio Provveditorato/Economato
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
Comune di Germignaga
Comune di Germignaga Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Parco Archeologico Ercolano
217 15 15 MRD/1316 CF: 6561966 SACE FCT SpA del 27/7/217 INTERESSI RITARDATO PA 13/9/217 27/7/217 217 323 1.3.2.5.4 217/99 2.878,48 512 217 16 16 MRE/481 CF: 6561966 SACE FCT SpA del 6/7/217 INTERESSI
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE