Parco Archeologico Ercolano
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- Flavio Torre
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1 MRD/1316 CF: SACE FCT SpA del 27/7/217 INTERESSI RITARDATO PA 13/9/217 27/7/ / , MRE/481 CF: SACE FCT SpA del 6/7/217 INTERESSI RITARDATO PA 13/9/217 6/7/ / , /PA del 1/1/217 CF: DVVCRN83T56F839J Caterina De Vivo 2/11/217 9/11/ /46 ZAD1FFDF37 4, PA del 2/8/ CF: CONDOTTE SRL 31/8/ 3/9/ 18/12/ /11 Z8B243638F 6., 18/12/ PA del 2/8/ CF: CONDOTTE SRL 31/8/ 3/9/ 16/1/ /11 Z7623E925A 3.5, 16/1/ del 13/7/ CF: SIRE RICEVIMENTI D`AUTORE SRL FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE BUFFET C/O GLI SCAVI DI ERCOLANO IN OCCASIONE DELL`EVENTO HERCULANEUM EXPERIENCE 5/9/ 24/1/ 13/8/ /18 Z42243EBC7 5.25, 24/1/ FV del 29/8/ CF: COM Metodi S.p.A. 18/9/ 31/1/ 15/11/ /C / E ,23 15/11/ FV del 29/8/ CF: COM Metodi S.p.A. 18/9/ 31/1/ 15/11/ /C / E ,93 15/11/ /EL del 14/9/ FIRE COMPANY S.R.L. SERVIZI, FORNITURE E TARIFFE 1/1/ 1/1/ 13/1/ /81 Z A 372, 1/1/ CF: GORI SpA 2/1/ 22/1/ del 21/9/ /157 Z9A23BFF6 31, CF: GORI SpA 2/1/ 26/1/ del 26/9/ /157 Z9A23BFF6 22, CF: GORI SpA 2/1/ 26/1/ del 26/9/ /157 Z9A23BFF6 61, CF: GORI SpA 2/1/ 26/1/ del 26/9/ /157 Z9A23BFF6 3, del 25/9/ CF: ASSOCIAZIONE COLLETTIVO LUNAZIONE Prestazione Artistico 2/1/ 25/1/ /154 Z D 13.45, CF: Olivetti S.p.A. 1/1/ 3/11/ A2136 1/1/ del 3/9/ /71 Z691A5D5AD 187,5 1/1/ -51
2 E- del 3/9/ CF: PUMAVER SRL servizio di pulizia, disinfezione e fornitura di prodotti per l`igiene dell`area archeologica, degli uffici e zone amm.ve del Parco Archeologico di Ercolano AD6. 1/1/ 1/1/ 3/1/ / AD ,36 1/1/ FAE/41 del 26/9/ CF: G SRL PER EVENTO HERCULANUM EXPERIENCE RIF. STIPULA RELATIVA A TRATTATIVA N Z /1/ 11/1/ 26/1/ /15 Z , 11/1/ FAE/42 del 26/9/ CF: G SRL Z /1/ 11/1/ 26/1/ /161 Z , 11/1/ del ENERGIA ELETTRICA 1/1/ 16/1/ 16/1/ 3/11/ /162 57,32 16/1/ del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 11/1/ 16/1/ 16/1/ 3/11/ /162 92,68 16/1/ del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 11/1/ 16/1/ 16/1/ 3/11/ / ,47 16/1/ del ALTRI SERVIZI 12/1/ 16/1/ 16/1/ 1/11/ /162 71,97 16/1/ PA n. 1/PA del 8/1/ CF: ASA STUDIO 18/1/ 7/11/ 18/1/ /156 Z62437C8 24.4, 18/1/ / del 5/1/ CF: ADVISER S.I. SRL 18/1/ 5/11/ 24/1/ /55 Z F 67,25 24/1/ del 18/1/ CF: ASSOCIAZIONE COLLETTIVO LUNAZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA 18/1/ 18/1/ 17/11/ /154 Z D 13.45,8 18/1/ del 18/1/ CF: ASSOCIAZIONE COLLETTIVO LUNAZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA 18/1/ 18/1/ 18/11/ /165 Z D 4.675, 18/1/ E 18 del CF: VSSMNC74M43G793H MONICA VASSALLO SEGRETERIA TECNICA 29/1/ 29/1/ 2/11/ / ,32 3/1/ /PA del 21/1/ CF: Studio Tecnico Associato Testa 29/1/ 2/11/ 29/1/ / ,88 3/1/ del 24/9/ CF: Leroy Merlin Italia srl 8/11/ 23/1/ 8/11/ /21 ZC422A888 73,77 8/11/ 16 9EL CF: MGHPLA66E4L219H PAOLO MIGHETTO 8/11/ 8/12/ /11/
3 248 del 27/1/ L`IMPORTO DELLA RITENUTA D`ACCONTO DOVRÀ ESSERE VERSATO PRESSO GLI SPORTELLI DELL`ESATTORIA COMUNALE DI VS.COMPETENZA ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO AL PAGAMENTO DELLA FATTURA. 8/11/ / FPA 1/18 del 29/1/ CF: SRLRSR74R51F839F Rosaria Sirleto 8/11/ 28/11/ 8/11/ /185 8/11/ /P del 31/1/ Fattura vendita Split Paym. PA 8/11/ 8/11/ 31/12/ / ,34 8/11/ CONTO 4/217 IMPIANTO PERIODO APRILEdel 22/1/ MAIO 8/11/ 12/11/ 21/11/ 264,54 12/11/ CONTO 3/217 IMPIANTO PERIODO del 22/1/ FEBBRAIO-MARZO 8/11/ 9/11/ 21/11/ 139,8 12/11/ CONTO 6/217 IMPIANTO PERIODO AGOSTOdel 22/1/ SETTEMBRE 8/11/ 12/11/ 21/11/ 2,1 12/11/ CONTO 6/217 IMPIANTO PERIODO AGOSTOdel 22/1/ SETTEMBRE 8/11/ 9/11/ 21/11/ 272,98 12/11/ CONTO 6/217 IMPIANTO PERIODO AGOSTOdel 22/1/ SETTEMBRE 8/11/ 9/11/ 21/11/ 269,99 12/11/ CONTO 6/217 IMPIANTO PERIODO AGOSTOdel 22/1/ SETTEMBRE 8/11/ 9/11/ 21/11/ 257,58 12/11/ CONTO 4/217 IMPIANTO PERIODO APRILEdel 22/1/ MAIO 8/11/ 12/11/ 21/11/ 235,4 12/11/ CONTO 4/217 IMPIANTO PERIODO APRILEdel 22/1/ MAIO 8/11/ 12/11/ 21/11/ 232,66 12/11/ CONTO 2/216 IMPIANTO PERIODO del 22/1/ DICEMBRE-GENNAIO 8/11/ 9/11/ 21/11/ 392,18 12/11/ CONTO 3/217 IMPIANTO PERIODO del 22/1/ FEBBRAIO-MARZO 8/11/ 9/11/ 21/11/ 139,8 12/11/
4 CONTO 3/217 IMPIANTO PERIODO del 22/1/ FEBBRAIO-MARZO 8/11/ 12/11/ 21/11/ 337,92 12/11/ CONTO 2/ IMPIANTO PERIODO del 23/1/ DICEMBRE-GENNAIO 8/11/ 22/11/ 22/11/ / ,2 22/11/ CONTO 3/ IMPIANTO PERIODO del 23/1/ FEBBRAIO-MARZO 8/11/ 15/11/ 22/11/ /189 74,9 22/11/ CONTO 3/ IMPIANTO PERIODO del 23/1/ FEBBRAIO-MARZO 8/11/ 22/11/ 22/11/ /189 74,9 22/11/ CONTO 2/ IMPIANTO PERIODO del 23/1/ DICEMBRE-GENNAIO 8/11/ 22/11/ 22/11/ /189 46,42 22/11/ CONTO 1/ IMPIANTO PERIODO OTTOBREdel 23/1/ NOVEMBRE 8/11/ 22/11/ 22/11/ /189 27,45 22/11/ CONTO 2/ IMPIANTO PERIODO del 23/1/ DICEMBRE-GENNAIO 8/11/ 22/11/ 22/11/ /189 26,8 22/11/ CONTO 1/ IMPIANTO PERIODO OTTOBREdel 23/1/ NOVEMBRE 8/11/ 22/11/ 22/11/ / ,35 22/11/ CONTO 1/ IMPIANTO PERIODO OTTOBREdel 23/1/ NOVEMBRE 8/11/ 22/11/ 22/11/ / ,26 22/11/ CONTO 3/ IMPIANTO PERIODO del 23/1/ FEBBRAIO-MARZO 8/11/ 22/11/ 22/11/ / ,79 22/11/ CONTO 3/ IMPIANTO PERIODO del 23/1/ FEBBRAIO-MARZO 8/11/ 22/11/ 22/11/ /26,1 22/11/ 271 FPA 1/18 del 7/11/ CF: MRRPLA82A55F839U Paola Marraffa 9/11/ 6/12/ 9/11/ / , 9/11/ /FE del 24/1/ CF: Società Cooperativa Culture 9/11/ 23/11/ 15/11/ / ,85 15/11/ /FE del CF: Società Cooperativa Culture 9/11/ 29/11/ ,85 15/11/ -14
5 273 31/1/ 15/11/ / /E del 8/11/ CF: ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (22) 12/11/ 15/11/ 31/12/ /D / ,46 15/11/ CF: FASTWEB SpA del 24/1/ PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO Ordine Consip VDS , progetto SAFETY and SECURITY del PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO 12/11/ 3/12/ 3/11/ / PROV ,49 3/12/ CF: FASTWEB SpA del 24/1/ PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO Ordine Consip VDS , progetto SAFETY and SECURITY del PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO 12/11/ 3/12/ 3/11/ /A 217/ PROV ,29 3/12/ del 31/1/ CF: ARTERIA SRL 13/11/ 3/11/ 15/11/ /111 ZE , 15/11/ /1P del 31/1/ FATTURA VENDITA ELETTRONICA 14/11/ 15/11/ 31/12/ / ,17 15/11/ /1P del 31/1/ FATTURA VENDITA ELETTRONICA 14/11/ 15/11/ 31/12/ / ,52 15/11/ E 18 del 3/11/ CF: VSSMNC74M43G793H MONICA VASSALLO SEGRETERIA TECNICA 14/11/ 15/11/ 2/12/ / ,32 15/11/ /PA del 1/11/ CF: Studio Tecnico Associato Testa 14/11/ 9/12/ 15/11/ / ,88 15/11/ /P del 3/9/ FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA 15/11/ 15/11/ 3/11/ / ,71 15/11/ /P del 31/1/ FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA 15/11/ 15/11/ 15/12/ / ,91 15/11/ del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 1/11/ 15/11/ 15/11/ 31/12/ /2 7.95, 15/11/ /1 del 16/1/ CF: AIESI HOSPITAL SERVICE SAS Vendita 16/11/ 27/11/ 16/12/ /164 ZF424217C 85,62 27/11/ E- del 31/1/ CF: PUMAVER SRL servizio di pulizia, disinfezione e fornitura di prodotti per l`igiene dell`area archeologica, degli uffici e zone amm.ve del Parco Archeologico di Ercolano AD6. 16/11/ 27/11/ 16/12/ / AD ,97 27/11/ /E del 14/11/ CF: ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (22) 2/11/ 2/11/ 31/12/ /D / ,73 2/11/ /E del CF: ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. 2/11/ 31/12/ /D ,71 2/11/ -41
6 287 14/11/ FATTURA PA (22) 2/11/ / /E del 12/11/ CF: ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (22) 2/11/ 2/11/ 31/12/ /D / ,98 2/11/ del 28/9/ CF: BRGLSN61M42F839D ALESSANDRA BORGIA 21/11/ 27/1/ 3/12/ /155 Z824229C9 5., 3/12/ /65 del 15/11/ CF: HARTMANN TRESORE ITALIA S.R.L VENDITA\SALES 22/11/ 22/11/ 31/12/ /167 Z3256DF 5.585,88 22/11/ FPA 2/18 del 21/11/ CF: SRLRSR74R51F839F Rosaria Sirleto 22/11/ 2/12/ 22/11/ /185 22/11/ del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 11/7/ 22/11/ 22/11/ 28/12/ /25 18,22 22/11/ del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 11/7/ 22/11/ 22/11/ 28/12/ / ,38 22/11/ del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 8/9/ 22/11/ 22/11/ 28/12/ /25 19,7 22/11/ FPA 2/18 del 22/11/ CF: MRRPLA82A55F839U Paola Marraffa 23/11/ 22/11/ 27/11/ / , 27/11/ /PA del CF: PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl 27/11/ 2/11/ 27/11/ /14 ZF23B9A2E 4.249,8 27/11/ /PA del 21/11/ CF: PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl 27/11/ 27/11/ /14 ZF23B9A2E 7,31 27/11/ /PA del 21/11/ CF: PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl 27/11/ 27/11/ /27 ZF23B9A2E 175,68 27/11/ /PA del 21/11/ CF: PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl 27/11/ 27/11/ /28 ZF23B9A2E,1 27/11/ EL del 21/11/ CF: MGHPLA66E4L219H PAOLO MIGHETTO 27/11/ 2/12/ 27/11/ /186 27/11/ del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 23/11/ 27/11/ 27/11/ 31/12/ /29 5,82 27/11/ /1 del 31/1/ CF: TORRICELLA ETTORINO SRL TRATTATIVA N /11/ 27/11/ 3/11/ /171 ZE22545CEA 1.39, 27/11/ /1 del CF: TORRICELLA ETTORINO SRL 27/11/ 3/11/ ZE22545CEA 1, 27/11/ -3
7 3 31/1/ TRATTATIVA N /11/ /17 31 FATTPA 6_18 del 16/11/ CF: Giancarlo Siani Cooperativa Sociale competenze mensilita` Maggio, Giugno, Luglio + consegna servizi extra dicembre - maggio 3/12/ 3/12/ 15/12/ /21 Z4521B , 3/12/ FATTPA 6_18 del 16/11/ CF: Giancarlo Siani Cooperativa Sociale competenze mensilita` Maggio, Giugno, Luglio + consegna servizi extra dicembre - maggio 3/12/ 3/12/ 15/12/ /16 Z4521B , 3/12/ FATTPA 6_18 del 16/11/ CF: Giancarlo Siani Cooperativa Sociale competenze mensilita` Maggio, Giugno, Luglio + consegna servizi extra dicembre - maggio 3/12/ 3/12/ 15/12/ /95 Z4521B , 3/12/ E- del 3/11/ CF: PUMAVER SRL 3/12/ 29/12/ 3/12/ / AD ,1 3/12/ /18 del 22/11/ CF: EUROGRANSTYLE RDO N : N : Z3D IPA N : Z7CU6N - PUNTO ORDINANTE: DOTT. FRANCESCO SIRANO 4/12/ 6/12/ 22/12/ /23 Z3D , 6/12/ /PA del 6/12/ CF: RLNCLD71E66H51M claudia orlando 7/12/ 5/1/219 1/12/ /C / , 1/12/ /P del 3/11/ FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA 7/12/ 1/12/ 3/1/ / ,42 1/12/ /5 del 3/11/ CF: D'UVA S.R.L. 7/12/ 31/12/ 1/12/ / E ,75 1/12/ /PA del 9/12/ CF: Studio Tecnico Associato Testa 11/12/ 8/1/219 11/12/ / ,88 11/12/ FATTPA 21_18 del 12/12/ CF: EIDOS PUBLISHING AND DESIGN SRL 13/12/ 11/1/219 2/12/ /22 ZCF264DCC 5, 2/12/ del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 11/12/ 18/12/ 18/12/ 31/1/ / ,9 18/12/ del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 11/12/ 18/12/ 18/12/ 31/1/ / , 18/12/ CF: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA del 14/12/ DELLO STATO S.p.A. 18/12/ 18/12/ 17/1/ /B /226 Z D F38I ,52 18/12/ del ENERGIA ELETTRICA 13/12/ 18/12/ 18/12/ 31/1/ /228 57,32 18/12/ -44
8 313 FV del 5/12/ CF: COM Metodi S.p.A. 18/12/ 28/2/219 18/12/ /C / FA5 1.66,91 18/12/ FV del 5/12/ CF: COM Metodi S.p.A. 18/12/ 28/2/219 18/12/ /C / FA ,29 18/12/ del 18/12/ CF: RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL AQ: CA1 - DERIVATO: : F32E ANTICIPAZIONE 19/12/ 19/12/ 18/1/ /A / F32E ,99 19/12/ E del 3/12/ CF: VSSMNC74M43G793H MONICA VASSALLO 2/12/ 31/12/ 2/12/ / ,32 2/12/ del 2/12/ CF: RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL AQ: CA1 - DERIVATO: : F32E SAL.1 2/12/ 2/12/ 19/1/ /A / F32E ,83 2/12/ /e del 2/12/ CF: VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE & C. MANUTENZIONE AREE A VERDE 2/12/ 19/1/ / AC F39D , FPA 3/18 del 2/12/ CF: SRLRSR74R51F839F Rosaria Sirleto 2/12/ / FPA 3/18 del 2/12/ CF: MRRPLA82A55F839U Paola Marraffa 22/12/ / , EL del CF: MGHPLA66E4L219H PAOLO MIGHETTO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL`ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS 165/21 E SS.MM.II., REP. N 11 DEL 21/9/, COME ARCHITETTO SPECIALISTA IN RESTAURO COMPONENTE DELLA SEGRETERIA TECNICA 2/1/ / del ENERGIA ELETTRICA 2/11/ 27/12/ 27/12/ 2/1/ /244 55,47 27/12/ -6 TOTALE --> Indice di tempestività dei pagamenti: -12,1 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/7/215) ,56
Parco Archeologico Ercolano
27 FV17-2129 del 20/09/ CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A. 02/11/ 30/11/ 32003 1.03.02.99.999/C /119 1.363,23 235 28 FV17-2130 del 20/09/ CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A. 02/11/ 30/11/ 32003 1.03.02.99.999/C
Imp. Somme Liquidate
tario Dataset Origine Data 50 208 636578297B Casa del bicentenario e Botteghe adiacenti scavi di Ercolano insula V risanamento strrutturale, realizzazione coperture (APPALTO in carico al Parco Archeologico
Parco Archeologico Ercolano
Pagina :1 2017/21013/1.03.01.01.002 C.R.C. SAS & C. DI CAPALDO MICHELE 2017/ 68/ 1 VIA V.ZO DE GIAXA, 2 NAPOLI CIG: ZEC20AE35B RISTAMPA PIANTE E GUIDE TASCABILI DEGLI SCAVI DI ERCOLANO 2017/32002/1.03.02.01.002/A
Dt. inizio Ultimazion Somme Liquidate
3 207 Z4FE57AF6 Fornitura pacchetto software Euro-Contab 2.300,00 8/05/207 3/2/207 2.300,00 SW PROJECT Informatica s.r.l. 4 207 ZBAFAD8F SERVIZIO ACCOGLIENZA E PERCORSO MULTIMEDIALE DET. n. 5 DEL 23/08/207
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017.
216 6 14/216/157 del 18/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - MARZO 216 - LA 27/6/216 216 2 1..2.18.1 216/241 41,2 216 9 14/216/2 del 11/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - FEBBRAIO 216 - LA 4/7/216 216 2
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/ Esercizio: 2017
1 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 000001 PA n. 106/PA del CF: RMHL70H68G224U Michela Reggio d`aci 27/12/2016 attivita` di assistenza legale di cui alla convenzione rep 25
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018.
76 00481033207 del Periodo fatturazione - dicembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/ 16/08/ 32003 1.03.02.0.004 /2 7.912,9 07/08/ -9 80 004810332072 del Periodo fatturazione - settembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019
1 1 FT n. 1465 del CF: 03255880985 DOMINO SISTEMI SRL 23/01/ 22/02/ 2018-21013-2.02.01.05.001/A-1 ZA925BAA03 12/12/2018 monitor led " 23/01/ 2018/189 5.220,00 23/01/ -30 2 2 FT n. 12/2018 del CF: 044005909
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
Complesso Monumentale della Pilotta (Parma)
2 CP0000010 del 20/02/ Zuelli Impianti S.r.l. 22/06/ 31/03/ 25/10/ 32003 1.03.02.09.004 /17 Z371D47045 938,40 25/10/ 208 3 4E/21 del 31/01/ 22/06/ 05/10/ 31/03/ 32003 1.03.02.13.002 /6 05/10/ 188 4 4E/66
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 Pagamento Fattura n.11/0001476 del 22/03/2016 - Scuole Belle CEPS060008 Vairano P. 136462,67 136462.67 17/11/2016-17/11/2016 Impegni: 371/2016; 373/2016; 375/2016; 377/2016; Mandati: 476/2016;
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
AGGIUDICAZIONE Oggetto: aggiudicazione dell affidamento con C.I.G. ZE521D5C3B relativa alla fornitura di materiali informatici IL DIRETTORE
ISTITUTO PER IL SISTEMA PRODUZIONE ANIMALE IN AMBIENTE MEDITERRANEO (ISPAAM) Sede: Via Argine, 1085, 80147 Napoli; Tel. +39-081-5964977 / +39-081-5966006 Fax +39-081-5965291; Pec: protocollo.ispaam@pec.cnr.it
DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART Esercizio: 2019
253 00714253 del 31/10/ CF: 00082630435 IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA 06/11/ : 17.564,78 14.397,36 da 14.397,36 285 00909690 del 28/08/ CF: 00082630435 IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA FORNITURA N. 33 SCHERMI ANTIABBAGLIANTE
Centro di Ateneo per i Servizi Informativi Autorizzazione ed avvio procedura di spesa
Centro di Ateneo per i Servizi Informativi Autorizzazione ed avvio procedura di spesa PROCEDURA N :96 Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b), Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 Se specificato altro, ecco
acquisto di beni/servizi 17/01/ ,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/ ,55 ENEL ENERGIA S.p.A.
acquisto di beni/servizi 17/01/2018 1.637,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 3.912,55 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 258,68 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE
Forma giuridica dell incarico. Beneficiario Oggetto Atto di affidamento DETERMINA Compenso
Comune di San Giorgio Amministrazione Aperta Anno 2013 Settore Comando Polizia Municipale (Responsabile: Cap. Antonio Imbelli) Albo Elenchi Beni Servizi Forniture Beneficiario Oggetto Atto di affidamento
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/ /06/2015. Calcolo.
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/2015-30/06/2015 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo
liquidazione c.f /02/2018 Spese correnti 1.855,15 Tesoro dello Stato IVA Fattura n. 13/SP soc. Fiera di Genova spa in
N. Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa pagamento 1 26/01/2018 Spese correnti 3.300,00 Tesoro dello Stato IVA fattura n. 2017VP0000145 del 30.11.2017 soc. Campus Editori s.r.l. - c.f.
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ
DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Dipartimento Culture e Società; indirizzo: viale delle Scienze, edifici 15 90128 Palermo; tel.: 09123899403;
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERTÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I.C. - TORINO - SALVEMINI CF: 97602000016 Anno Finanziario: 1 2 342/B15 d - 21-01- 122/B 15 d - 12-01-
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE art. 33 D.Lgs. 33/ Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014
14080 03203790542 01547580546 2018 1P 21/12/2018 19/02/2019 27/02/2019 1.433,21 1.261,05 8 10.088,40 14098 12883420155 12883420155 2019 819000005623 07/02/2019 27/02/2019 12/02/2019 4.872,67-875,79 3.996,88-15
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Complesso Monumentale della Pilotta (Parma)
40 03- del 20/05/ CF: MGNDTL56D56D548B LABORATORIO DI RESTAURO DONATELLA MAGNANI LETTERA DI INCARICO DEL 07/04/, PROT. 448, CLASS. 35.6.07, Z20E2A483 22/06/ 22/07/ 32003.03.02.09.004 /28 Z20E2A483 50,00
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Comune di Germignaga
Comune di Germignaga Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Data scadenza(*) ARTEMIDE SOCIETA' COOPERATIVA Z1C1773E1C 07/02/ /02/2016 5\ , ,30
indice di Tempestività: -9,08 ANNO 201 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 17 Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG Data scadenza(*) Data pagamento
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2019-07-02 13_27_30_1 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14,24731036 Amministrazione Ufficio Biblioteca statale Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Provvedimento di affidamento CIG. affidatario
REGISTRO AFFIDAMENTI DIRETTI (EX ART. 56 E125 D. LGS 163/2006) BENI-SERVIZI-FORNITURE SETTORE 3 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI Provvedimento di affidamento Oggetto della fornitura Operatore economico affidatario
NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI PERIODO: IV TRIMESTRE 2018
NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI PERIODO: IV TRIMESTRE 2018 CIG DATA N.ORDINE PROCEDURA DI MEPA OGGETTO SCELTA DEL PARTECIPANTI LA GARA AGGIUDICATARIO CONTRAENTE IMPORTO DA LIQUIDARE IVA ESCLUSA
1 gennaio/31 ZAA124C3C0 Manutenzione impianti elevatori sede Affidamento diretto ,56 424,56 ROMANO BRUNO P.
ZAA124C3C0 Manutenzione impianti elevatori sede Affidamento diretto 348 348 76,56 424,56 1140,24 + Servizio vigilanza. collegamento via radio ALLSYSTEM S.P.A. ALLSYSTEM S.P.A. P. Z1212AB992 Affidamento
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
1/17 Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute Numero RDO: Descrizione RDO: Servizio di Manutenzione delle Aree Verdi Criterio
1/17 Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute Numero RDO: 1966422 Descrizione RDO: Servizio di Manutenzione delle Aree Verdi Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Unita' di misura
Servizio Attività Culturali e turistiche ACQUISTO BENI E SERVIZI IN AUTONOMIA NON PRESEN TI IN CONVENZIONE ANNO 2014 A B C D E F G H I J
1 2 3 4 5 6 7 8 PARTITA IVA ANNO DI NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBU MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL UFFICIO E RESPONSABILE DEL BENEFICIARIO /CODICE FISCALE ATTO IMPORTO COMPETENZA ZIONE BENEFICIARIO
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2014
Z7511C2B05 Autorità di bacino del Acquisto consumabili per ufficio 23- IN C2 SRL - C.F. C2 SRL - C.F. 613,77 25/11/2014 25/11/2014 613,77 tramite O.D.A. ECONOMIA - 01121130197 01121130197 Z4E1173B78 Autorità
Gare pubblicate nell'anno 2018
6888955182 2018 BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.L. Ragione Sociale Z06260D9C1 2018 ACQUISTO ARREDI
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.L. n. 66 del 24/4/2014) Periodo di riferimento: II trimestre 2018 FATTURE fatture liquidate Importo complessivo (IVA inclusa) Valore indicatore (*) 209 2.871.858,04
Dati generali della procedura. Numero RDO: Descrizione RDO: Tinteggiatura completa locali Dip.to di Fisica Criterio di aggiudicazione:
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1547719 Descrizione RDO: Tinteggiatura completa Dip.to di Fisica Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Deliberazione del Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata ANNO 2016 N.ro GEN D A T A Oggetto della Determinazione NOTE
001 04/01/2016 002 25/01/2016 003 25/01/2016 004 29/01/2016 005 04/02/2016 006 Fornitura di energia elettrica per il mese di gennaio. Impegno di spesa in favore di ENEL Energia CIG: Z8618F9811 _ 20.000,00
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 38-b15 / 11-01-2016 125/2015PA 31-12-2015 54.90 06-02-2016 SI ZCF16F259A 2 3 4 115.b15
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO GIUGNO 2018 COMUNE DI VICARI
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO GIUGNO 2018 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
Id lotto Numero Data fattura Denominazione fornitore CIG Data Data Numero/A Pagame Importo Importo Esclusa
indice di Tempestività: -17.49 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 156 Id lotto Numero Data fattura Denominazione fornitore CIG Data Data Numero/A Pagame Importo Importo
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DATI SUI PAGAMENTI. ANNO Trimestre ACQUISTO DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO DATA
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Ufficio Attività Contrattuale per l Informatica gli Impianti
Elenco Fatture da Pagare
673 31/12/2018 0150020180 13/07/2018 ABBANOA S.p.A. - 565 05/12/2018 0150020180 09/10/2018 ABBANOA S.p.A. - 670 31/12/2018 2016000690 26/01/2016 ABBANOA S.p.A. - 671 31/12/2018 2017000690 31/03/2017 ABBANOA
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2017 170014 - Universita' degli Studi di Messina Fatture e Creditori
Dati generali della procedura
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1294911 Descrizione RDO: PROGETTO PON Per la scuola, competenze e ambienti per l apprendimento 2014-2020 - Codice progetto 10.8.1.A3- FESRPON-SA-2015-120 -
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
Casa di Riposo V. Ravone
ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Finanziario N. 15 DEL 19/04/201 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina Comune di Santo Stefano Belbo C.: 3 Fatt. N.: 2139 del 22/03/201 5.979,00
Dati generali della procedura. Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 3 Unita' di misura dell'offerta Valori al ribasso
1/6 Dati generali della procedura Numero RDO: 1471737 Descrizione RDO: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-4 Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 3 Unita' di misura dell'offerta Valori
Dati generali della procedura
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1410802 Descrizione RDO: Fornitura di n 25 cassette di pronto - Referendum costituzionale 4 dicembre 2016 Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero
Servizi Strumentali e amministrativi. Determinazione del Dirigente. N. 206 del
Area Città Metropolitana di Milano Servizi Strumentali e amministrativi Determinazione del Dirigente N. 206 del 28.12.2017 CONFERMA IMPEGNI PER SPESE MINUTE MESE DI DICEMBRE 2017 IL DIRIGENTE Dato atto
Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 581226941C 581226941C FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 12 SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 12 SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Dati generali della procedura
1/6 Dati generali della procedura Numero RDO: 2002463 Descrizione RDO: Servizio di piante di, estirpazione ficus impiantati nelle solette dei bali, raccolta e trasporto del materiale anche di altra natura
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N DEL 07/12/2015
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1357 DEL 07/12/2015 OGGETTO: CIG Z9D1701AF8. Fornitura, in contratto di somministrazione,
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1, comma 32, legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle
POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 19/02/14 28/02/ ,53 184,77
FORNITORE OGGETTO DATA SCADENZA CIG: Z770D3C9AE ACCONTO SU FATTURA 1400200 DEL 20/02/2014- PALERMO CIG: Z1F0D3CE65 ACCONTO SU FATT. N. 1400119 DEL 11/02- BERLINO DATA PAGAMENTO GIORNI EFFETTIVI IMPORTO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
Determinazione Dirigenziale
CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE Reparto Segreteria Particolare Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO RH/199/2017 del 21/02/2017 NUMERO PROTOCOLLO RH/44976/2017 del 21/02/2017 Oggetto: Affidamento
SETTORE 3 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE. DETERMINAZIONE n.74/2018 del
Comune di Giovinazzo Città Metropolitana di Bari PUBBLICAZIONE La presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune il 23/04/2018 a registro generale n.ro 223/2018 e vi rimarrà fino
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicata rio. 1)Libreria Giuridica Edinform (BO) Diaframma s.r.l. (BO) Diaframma s.r.l.
CIG Stazione appaltante: Comune di Latina C.F. 000970205 Struttura preponente Oggetto del Bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicata rio Importo
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
Dati generali della procedura
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1890286 Descrizione RDO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO A FIBRA OTTICA PER L'UNIFICAZIONE DELLE RETI DATI-COME DA CAPITOLATO ALLEGATO- DP CALTANISSETTA-
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
ELENCO LOTTI 2018 CIG MAN. IMPIANTI SITI LAGUNARI ,39 28/02/2018
17/05/ 16:16 1 ELENCO LOTTI 6555606136 CIG 6555606136 MAN. IMPIANTI SITI LAGUNARI 36.699,39 28/02/ CA.MON. S.R.L. DEL POLO MUSEALE DEL VENETO FATTURA N. 695 DEL 31-10-2017 DITTA CA.MON 36.699,39 16/05/
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Aggregato. Macro. Data Pagamento Beneficiario Importo SIOPE Categoria Natura della Spesa. Cannone di assist. e aggiorn.software Anno
Cannone di assist. e aggiorn.software Anno 2017 - SISTEMI S.p.A. 2.737,63 1030219001 fatt 4274 del 2/1/2017 REGIONE SICILIANA 6.333,00 1030201001 Compenso anno 2014/2015 al dott. Viola Fabrizio per le
ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA/NUMERO DI IMPORTO SOMME STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO
SOMME PROPONENTE ENTE PUBBLICATORE RAGIONE SOCIALE RUOLO RAGIONE SOCIALE RUOLO INIZIO ULTIMAZIONE Z060DA417 ACQUISTO B.PASTO PERS.MILITARE DUTNAV QUADRO/CONVENZIONE 03543000370 DAY RISTOSERVICE SPA 1011,6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Direttore Prof. Aldo Schiavello SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Dipartimento di Giurisprudenza (Di.Gi.); indirizzo: Via Maqueda, 172, 90134
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018.
134 30/05/ 09/12/2016 201601200003772 del 08/08/2016 32003 1.03.02.05.005 /216 20,34 566 136 30/05/ 08/10/2016 201601200006127 del 14/10/2016 32003 1.03.02.05.005 /216-901,57 628 137 30/05/ 28/12/2016
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali 2 Settore Amministrativo Contabile
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali 2 Settore Amministrativo Contabile AVVISO DI POST- AGGIUDICAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI DAL 1/01/2015
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Arcon srl - REDAZIONE DICH ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Z80157535D AC Messina Arcon srl - REDAZIONE DICH 770 - ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA Z3500D41F6 AC Messina controllo n. 7 estintori ZDF157527F AC
Dati generali della procedura
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1735261 Descrizione RDO: NAD0387 Pompei Ufficio Postale Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta Valori
DETERMINAZIONE N 244 DEL 18/05/2015
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI Via Michele Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904 DETERMINAZIONE N 244 DEL 18/05/2015 Oggetto: Procedura negoziata, su piattaforma Mercato Elettronico
28/12/17 28/12/17 26/02/18 27/02/ SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 3 TRIMESTRE 2017
AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C. 13A 09/02/18 09/02/18 11/03/18 14/03/18 199 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELL'AUDITORIUM PER IL
Determinazione Dirigenziale
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E AGRICOLTURA MERCATI ALL'INGROSSO (DELLE CARNI DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI) E AZIENDE AGRICOLE Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO
Dati generali della procedura. RILEVATORE BATTITO CARDIACO FETALE Criterio di aggiudicazione:
1/4 Dati generali della procedura Numero RDO: 1544468 Descrizione RDO: RILEVATORE BATTITO CARDIACO FETALE Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Direttore Prof. Aldo Schiavello SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Dipartimento di Giurisprudenza (Di.Gi.); indirizzo: Via Maqueda, 172, 90134
MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-303.0.0.-56 L'anno 2018 il giorno 25 del mese di Maggio la sottoscritta Maimone Maria in qualita' di direttore del Municipio - Bassa Val