Parco Archeologico Ercolano
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- Flavia Mattei
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1 27 FV del 20/09/ CF: COM Metodi S.p.A. 02/11/ 30/11/ /C / , FV del 20/09/ CF: COM Metodi S.p.A. 02/11/ 30/11/ /C / , FV del 20/11/ CF: COM Metodi S.p.A. 13/12/ 31/01/ /C / , FV del 20/11/ CF: COM Metodi S.p.A. 13/12/ 31/01/ /C / , /EGD del 31/12/ CF: D'UVA S.R.L. 16/02/ 28/02/ 02/08/ / ,75 02/08/ /PA del 04/04/ CF: F.LLI VITIELLO SRL 02/05/ 31/05/ 07/08/ /83 ZCD212B10A 100,00 07/08/ del 12/07/ CF: ASSOCIAZIONE COLLETTIVO LUNAZIONE Allestimento Festival del Paesaggio 16/07/ 16/07/ 12/08/ /90 Z D 3.689,28 17/07/ _18 del 19/06/ CF: Copyando Srl 17/07/ 19/06/ 17/07/ /28 ZA6235DFE ,00 17/07/ CF: GORI SpA 17/07/ 26/07/ /07/ del 26/06/ /91 95,33 17/07/ CF: GORI SpA 17/07/ 30/07/ /07/ del 29/06/ /92 123,50 17/07/ CF: GORI SpA 17/07/ 30/07/ /07/ del 29/06/ /92 105,93 17/07/ CF: GORI SpA 17/07/ 30/07/ /07/ del 29/06/ /92 105,93 17/07/ CF: GORI SpA 17/07/ 02/08/ /07/ del 03/07/ /92 123,85 17/07/ /05 del 28/02/ CF: D'UVA S.R.L. 17/07/ 30/04/ 17/07/ / ,50 17/07/ /05 del 30/06/ CF: D'UVA S.R.L. 17/07/ 31/08/ 17/07/ / ,75 17/07/ 5
2 127 9/PA del 08/07/ CF: Studio Tecnico Associato Testa 17/07/ 16/08/ 17/07/ / ,78 17/07/ PA del 13/06/ CF: C.B.C. CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SOCIETA' COOPERATIVA 22/08/ /A /87 Z78217FEA , /05 del 17/07/ CF: D'UVA S.R.L. 17/08/ 31/07/ / ,00 31/07/ FV del 14/02/ CF: COM Metodi S.p.A. 30/04/ /C / , FV del 14/02/ CF: COM Metodi S.p.A. 30/04/ /C / , CF: Olivetti S.p.A. 31/08/ A del 30/06/ /71 Z691A5D5AD 187, FV del 30/04/ CF: COM Metodi S.p.A. 30/06/ /C / C , FV del 30/04/ CF: COM Metodi S.p.A. 30/06/ /C / C , _18 del 28/06/ CF: RENATI COSTRUZIONI SRL 28/06/ /98 ZCA236EA7C 4.900, /E del 28/02/ CF: C.R.C. SAS & C. DI CAPALDO MICHELE ZEC20AE35B 24/07/ 24/07/ 23/08/ / ,96 24/07/ /E del 28/02/ CF: C.R.C. SAS & C. DI CAPALDO MICHELE ZEC20AE35B 24/07/ 24/07/ 23/08/ /68 946,04 24/07/ /08 del 27/06/ CF: SEAGULL H.c. S.a.s 26/07/ 31/07/ 26/07/ /102 ZAC23B956F 192,00 26/07/ del 26/03/ CF: ARCHEODIGITAL SRLS Scansione in 3D per evento dell`8 marzo - Parco Archeologico di Ercolano 27/07/ 27/07/ 15/08/ /29 Z0D2269AB6 655,74 27/07/ /PA del 20/06/ CF: PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl 27/07/ 20/07/ 20/07/ /103 Z85240B68E 98,50 27/07/ del ENERGIA ELETTRICA 27/07/ 27/07/ 31/08/ /117 57,32 27/07/ /PA del 12/07/ CF: Spazio1 srls Rif.... n.... del... 27/07/ 27/07/ 12/08/ /95 ZC523089A3 f39h ,00 27/07/ -16
3 143 4/PA del 12/07/ CF: Spazio1 srls Rif.... n.... del... 27/07/ 27/07/ 12/08/ /96 ZC523089A3 f39h ,00 27/07/ /FE del 19/03/ CF: Società Cooperativa Culture 30/07/ 19/03/ 30/07/ / ,85 30/07/ /FE del 11/07/ CF: Società Cooperativa Culture 30/07/ 11/07/ 30/07/ / ,85 30/07/ /FE del 11/07/ CF: Società Cooperativa Culture 30/07/ 11/08/ 30/07/ / ,85 30/07/ /PA del 03/07/ /07/ 30/07/ 03/08/ / ,00 30/07/ 75/PA del 03/07/ /07/ 30/07/ 03/08/ /107 0,85 30/07/ 75/PA del 03/07/ /07/ 30/07/ 03/08/ / ,47 30/07/ 75/PA del 03/07/ /07/ 30/07/ 03/08/ / ,00 30/07/ 75/PA del 03/07/ /07/ 30/07/ 03/08/ / ,68 30/07/ 148 NC n. 82/PA del 27/07/ 30/07/ 03/08/ 30/07/ /107-0,70 30/07/ 149 FAE/32 del 27/07/ CF: G SRL FATTURA ACCOMPAGNATORIA PA 31/07/ 31/07/ 27/08/ /105 Z ,00 31/07/ _18 del 25/07/ CF: EIDOS PUBLISHING AND DESIGN SRL 31/07/ 24/08/ 31/07/ /107 Z A 2.850,00 31/07/ _18 del 25/07/ CF: EIDOS PUBLISHING AND DESIGN SRL 31/07/ 24/08/ 31/07/ /109 Z ,00 31/07/ del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 31/07/ 02/08/ 02/08/ 31/08/ /125 38,82 02/08/ E 18 del 02/08/ CF: VSSMNC74M43G793H MONICA VASSALLO 03/08/ 02/09/ 03/08/ / ,96 03/08/
4 154 8 E del 06/08/ CF: VSSMNC74M43G793H MONICA VASSALLO 07/08/ 06/09/ 07/08/ / ,32 07/08/ 155 3/E del 06/08/ CF: MLNDNL58D46H501U MILANI DANIELA 07/08/ 06/09/ 07/08/ /A /53 Z8A239F36A ,98 07/08/ /PA del 03/08/ CF: Vitiello S.R.L. 07/08/ 03/08/ 07/08/ /A /99 Z8523C6F5F 4.956,55 07/08/ /PA del 06/08/ CF: Studio Tecnico Associato Testa 08/08/ 08/09/ 08/08/ / ,88 08/08/ /18 del 18/07/ VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO ESPLETATO ALL`INTERNO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DIERCOLANO, IN OCCASIONE DEGLI EVENTI SERALI DEL 13 E 14 LUGLIO. 09/08/ 09/08/ 18/08/ / ,29 09/08/ /18 del 20/06/ VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO ESPLETATO PRESSO IL TEATRO ANTICO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO, IN OCCASIONE DELL`EVENTO `TEATROTOUR`. 09/08/ 09/08/ 20/07/ / ,47 09/08/ /PA del 06/08/ CF: DA.MA. SRLS ORDINE DIRETTO 09/08/ 09/08/ 06/09/ /B /112 Z A8 357,00 09/08/ del ENERGIA ELETTRICA 08/08/ 10/08/ 10/08/ 30/09/ /134 55,47 10/08/ /18 del 08/08/ NUMERO TRATTATIVA : ZF C 10/08/ 10/08/ 08/09/ /17 ZF C 569,17 10/08/ /18 del 08/08/ : 1 10/08/ 10/08/ 08/09/ / ,78 10/08/ 170 F/E N. 11 del 03/08/ CF: R.O.M.A. CONSORZIO 10/08/ 03/09/ 10/08/ /A /39 Z20235C78C 8.978,28 10/08/ del 01/08/ CF: L`OFFICINA CONSORZIO 10/08/ 01/09/ 10/08/ /E / A ,60 10/08/ /PA del 02/08/ CF: FORTE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL 10/08/ 02/09/ 10/08/ /E / A ,74 10/08/ -23
5 173 11/E del 10/08/ CF: VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE & C. 1 SAL MANUTENZIONE VERDE PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO 10/08/ 10/08/ 10/09/ / AC F39D ,81 10/08/ /10 del 31/07/ CF: TORRICELLA ETTORINO SRL VENDITA ATTREZZATURE PER VISITE GUIDATE TEATRO ANTICO 10/08/ 10/08/ 31/08/ /124 Z3623EE ,20 10/08/ /10 del 31/07/ CF: TORRICELLA ETTORINO SRL RIF. NC. N. 113/10 DEL 31/07/ 10/08/ 10/08/ 31/08/ /124 Z3623EE ,00 10/08/ /1P del 28/02/ 10/08/ 10/08/ 30/04/ / ,96 10/08/ /1P del 30/04/ 10/08/ 10/08/ 30/06/ / ,49 10/08/ /1P del 30/06/ 10/08/ 10/08/ 30/08/ / ,39 10/08/ /0P del 27/04/ 10/08/ 10/08/ 27/06/ / ,76 10/08/ /0P del 30/04/ Fattura vendita Split Paym. PA 10/08/ 10/08/ 30/06/ /135 10/08/ /0P del 28/02/ 10/08/ 10/08/ 28/04/ /135 10/08/ /0P del 19/03/ 10/08/ 10/08/ 19/05/ / ,55 10/08/ /0P del 31/03/ 10/08/ 10/08/ 31/05/ / ,92 10/08/ /0P del 31/05/ 10/08/ 03/08/ 31/07/ / ,44 10/08/ /0P del 30/06/ 10/08/ 10/08/ 30/08/ / ,47 10/08/ /0P del 30/06/ Fattura vendita Split Paym. PA 10/08/ 10/08/ 30/08/ /135 10/08/ /0P del 31/07/ 10/08/ 10/08/ 30/09/ / ,76 10/08/ CF: RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE del 15/05/ PUBBLICITA' 10/08/ 10/08/ 15/07/ /B /136 ZD423765C7 F32CI ,00 10/08/ 26
6 189 CF: A. Manzoni & C. S.p.A. 3022P000006FATT. IVA IN SPLIT del 31/05/ 10/08/ 10/08/ 30/06/ /B /137 Z ,50 10/08/ CF: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA del 11/06/ DELLO STATO S.p.A. 10/08/ 10/08/ 09/09/ /B /138 ZBA23D8C44 506,07 10/08/ 193 VE del 30/06/ CF: Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità 10/08/ 30/08/ 10/08/ /B /139 ZBC24216A ,00 10/08/ /18 del 20/06/ RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 31/08/ 31/08/ 20/07/ / ,74 31/08/ /18 del 18/07/ RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 31/08/ 31/08/ 30/09/ / ,74 31/08/ del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 09/08/ 31/08/ 31/08/ 01/10/ / ,40 31/08/ del 18/04/ CF: Banca MPS S.p.A. 31/08/ 30/04/ 31/08/ /141 Z102180ACC 3.500,00 31/08/ del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 27/08/ 31/08/ 31/08/ 01/10/ /142 71,29 31/08/ 206 2_18 del 26/04/ CF: Giancarlo Siani società cooperativa sociale competenze mensilita` Dicembre e Gennaio 05/09/ 28/09/ 26/05/ /95 Z4521B ,00 28/09/ del ENERGIA ELETTRICA 21/08/ 05/09/ 28/09/ 30/09/ / ,24 28/09/ PA del 02/09/ CF: Zurolo Costruzioni Srl Lavori di manutenzione dei bagni del Parco Archeologico di Ercolano. 14/09/ 14/09/ 03/10/ /116 ZDC24363D ,00 14/09/ del ENERGIA ELETTRICA 01/09/ 14/09/ 14/09/ 31/10/ /148 57,32 14/09/ del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 08/09/ 14/09/ 07/09/ 31/10/ / ,31 14/09/ 7
7 212 11/05 del 31/08/ CF: D'UVA S.R.L. 14/09/ 31/10/ 14/09/ / ,50 14/09/ E- del 12/09/ CF: PUMAVER SRL servizio di pulizia, disinfezione e fornitura di prodotti per l`igiene dell`area archeologica, degli uffici e zone amm.ve del Parco Archeologico di Ercolano AD6. 14/09/ 14/09/ 12/10/ / AD ,59 14/09/ /PA del 13/09/ CF: Studio Tecnico Associato Testa 14/09/ 13/10/ 14/09/ / ,88 14/09/ 215 4_18 del 13/07/ CF: Giancarlo Siani società cooperativa sociale competenze mensilita` Febbraio Marzo Aprile 18/09/ 28/09/ 13/08/ /95 Z4521B ,00 28/09/ /0P del 31/08/ Fattura vendita Split Paym. PA 18/09/ 28/09/ 31/10/ /153 28/09/ E 18 del 20/09/ CF: VSSMNC74M43G793H MONICA VASSALLO SEGRETERIA TECNICA 21/09/ 21/09/ 20/10/ / ,32 21/09/ /0P del 31/08/ 24/09/ 28/09/ 31/10/ / ,45 28/09/ /1P del 31/08/ 24/09/ 28/09/ 31/10/ / ,25 28/09/ /E del 19/09/ CF: ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022) 28/09/ 28/09/ 31/10/ /D / ,73 28/09/ /E del 19/09/ CF: ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022) 28/09/ 28/09/ 31/10/ /D / ,20 28/09/ /E del 19/09/ CF: ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022) 28/09/ 28/09/ 31/10/ /D / ,13 28/09/ TOTALE --> Indice di tempestività dei pagamenti: -12,31 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015) ,01
Parco Archeologico Ercolano
217 15 15 MRD/1316 CF: 6561966 SACE FCT SpA del 27/7/217 INTERESSI RITARDATO PA 13/9/217 27/7/217 217 323 1.3.2.5.4 217/99 2.878,48 512 217 16 16 MRE/481 CF: 6561966 SACE FCT SpA del 6/7/217 INTERESSI
Dt. inizio Ultimazion Somme Liquidate
3 207 Z4FE57AF6 Fornitura pacchetto software Euro-Contab 2.300,00 8/05/207 3/2/207 2.300,00 SW PROJECT Informatica s.r.l. 4 207 ZBAFAD8F SERVIZIO ACCOGLIENZA E PERCORSO MULTIMEDIALE DET. n. 5 DEL 23/08/207
Parco Archeologico Ercolano
Pagina :1 2017/21013/1.03.01.01.002 C.R.C. SAS & C. DI CAPALDO MICHELE 2017/ 68/ 1 VIA V.ZO DE GIAXA, 2 NAPOLI CIG: ZEC20AE35B RISTAMPA PIANTE E GUIDE TASCABILI DEGLI SCAVI DI ERCOLANO 2017/32002/1.03.02.01.002/A
Imp. Somme Liquidate
tario Dataset Origine Data 50 208 636578297B Casa del bicentenario e Botteghe adiacenti scavi di Ercolano insula V risanamento strrutturale, realizzazione coperture (APPALTO in carico al Parco Archeologico
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017.
216 6 14/216/157 del 18/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - MARZO 216 - LA 27/6/216 216 2 1..2.18.1 216/241 41,2 216 9 14/216/2 del 11/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - FEBBRAIO 216 - LA 4/7/216 216 2
DATI SUI PAGAMENTI. ANNO Trimestre ACQUISTO DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO DATA
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Ufficio Attività Contrattuale per l Informatica gli Impianti
DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R.
DIPARTIMENTO DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R. AMBITO TEMPORALE DI IMPORTO Euro IVA BENEFICIARIO 132/2013 All. 1.1) RIFERIMENTO
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018.
76 00481033207 del Periodo fatturazione - dicembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/ 16/08/ 32003 1.03.02.0.004 /2 7.912,9 07/08/ -9 80 004810332072 del Periodo fatturazione - settembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019
1 1 FT n. 1465 del CF: 03255880985 DOMINO SISTEMI SRL 23/01/ 22/02/ 2018-21013-2.02.01.05.001/A-1 ZA925BAA03 12/12/2018 monitor led " 23/01/ 2018/189 5.220,00 23/01/ -30 2 2 FT n. 12/2018 del CF: 044005909
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2017 al 30.09.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato
ELENCO DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, CO. 32 DELLA L. 190/2012 ANNO 2014 C.F.: ARCHIVIO DI STATO DELLA SPEZIA
ZDD0D6421F PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO IN MEPA (DEL 20/01/2014) FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER UFFICIO IMPORTO AGGIUDICAZIONE AL NETTO DELL'IVA 7.563,00
Arch. Elettra SANTUCCI
ATTO N. DEL TIPOLOGIA OGGETTO CONTRAENTE IMPORTO CIG CUP DETERMINA DELIBERA CONTRATTO 56 10/1/2018 Incarico Attività di studio di fattibilità I.E. Ingegneria Europea S.r.l. 8.540,00 ZF221A3DB5 59 2/2/2018
FATTURE 1 TRIMESTRE 2017
Progressivo N. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolata Importo Importo Pagato Data scadenza Giorni ritardo data pagamento Note uff tipo indice(g*i) 2274 27PA 31/08/2016 CO.GE.PA COSTRUZIONI GENERALI
1 gennaio/31 ZAA124C3C0 Manutenzione impianti elevatori sede Affidamento diretto ,56 424,56 ROMANO BRUNO P.
ZAA124C3C0 Manutenzione impianti elevatori sede Affidamento diretto 348 348 76,56 424,56 1140,24 + Servizio vigilanza. collegamento via radio ALLSYSTEM S.P.A. ALLSYSTEM S.P.A. P. Z1212AB992 Affidamento
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/ Esercizio: 2017
1 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 000001 PA n. 106/PA del CF: RMHL70H68G224U Michela Reggio d`aci 27/12/2016 attivita` di assistenza legale di cui alla convenzione rep 25
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 Pagamento Fattura n.11/0001476 del 22/03/2016 - Scuole Belle CEPS060008 Vairano P. 136462,67 136462.67 17/11/2016-17/11/2016 Impegni: 371/2016; 373/2016; 375/2016; 377/2016; Mandati: 476/2016;
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Provvedimenti dirigenti amministrativi - art. 23 d.lgs n. 33/2013
Provvedimenti dirigenti amministrativi - art. 23 d.lgs n. 33/2013 Data del provve CIG Oggetto - ContenutoOggetto - Contenuto Spesa prevista netto IVA Liquidato 4/1/17 Z551CD5D96 5/1/17 ZC21B8AA1E 25/1/17
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
INTERCENT-ER Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi A. MANZONI & C. SPA
Indice di Tempestività: Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 163. Data pagamen to.
Anno inanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: -25.44 atture per il calcolo dell'indice della Tempestività atture trovate: 163 Id lotto Numero fattura Data fattur a Denominazione fornitore
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018.
134 30/05/ 09/12/2016 201601200003772 del 08/08/2016 32003 1.03.02.05.005 /216 20,34 566 136 30/05/ 08/10/2016 201601200006127 del 14/10/2016 32003 1.03.02.05.005 /216-901,57 628 137 30/05/ 28/12/2016
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
90042700741 SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEGLIE MESSAPICA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-23 2014-01-23 2013 http://www.secondoistitutocomprensivostataleceglie.it/datil190.xml IODL 503614999E IVA e Cassa su competenze tecniche
I.C. MAURO MITILINI CASORIA (NA) C.F C.M. NAIC8EU009. Gare pubblicate nell'anno Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
76595046A7 2018 Pagamento Fattura n 106100 del 18 09 2018 SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2018 07960110158 BANCA FARMAFACTORING SPA 06466050017 MANITAL Z0022BF0EC 2018 Pagamento Fattura n 3147 del 31 03 2018
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 D.LGS.
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 D.LGS. N. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, DI DISINFEZIONE E PER
ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) COLLEGIO IPASVI Anno 2017
1 13/01/ Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico 2 13/01/ Spese varie e documentate per ufficio 82,50 3 27/01/ Servizi telefonici 119,30 4 27/01/ Servizi telefonici 153,93 5 27/01/ Acq. mat.consumo e
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
6888955182 2018 BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.L. Ragione Sociale Z06260D9C1 2018 ACQUISTO ARREDI
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario di riferimento
Acquisto di beni/servizi uscite correnti Z021956437 20/01/2017 3.244,00 LA TORRE SERVIZI S.r.l. Acquisto di beni/servizi uscite correnti 01/02/2017 421,86 BANCA FARMAFACTORING Acquisto di beni/servizi
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
COMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
ELENCO LOTTI 2018 CIG MAN. IMPIANTI SITI LAGUNARI ,39 28/02/2018
17/05/ 16:16 1 ELENCO LOTTI 6555606136 CIG 6555606136 MAN. IMPIANTI SITI LAGUNARI 36.699,39 28/02/ CA.MON. S.R.L. DEL POLO MUSEALE DEL VENETO FATTURA N. 695 DEL 31-10-2017 DITTA CA.MON 36.699,39 16/05/
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Elenco Fatture da Pagare
673 31/12/2018 0150020180 13/07/2018 ABBANOA S.p.A. - 565 05/12/2018 0150020180 09/10/2018 ABBANOA S.p.A. - 670 31/12/2018 2016000690 26/01/2016 ABBANOA S.p.A. - 671 31/12/2018 2017000690 31/03/2017 ABBANOA
POSIZIONE LOTTO: 1 09/03/ /03/ /04/ , , , ,76
FATTURA N. 000047 DEL 2016-02- 29 INTESTATA A ATVO - SEGRETERIA - 00764110276 DESTINATARIO SA4F9C - IT13435960151_06092.XML.P7M. 000047 POSIZIONE LOTTO: 1 09/03/2016 10/03/2016 08/04/2016 448.110,78 407.373,44
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 19/02/14 28/02/ ,53 184,77
FORNITORE OGGETTO DATA SCADENZA CIG: Z770D3C9AE ACCONTO SU FATTURA 1400200 DEL 20/02/2014- PALERMO CIG: Z1F0D3CE65 ACCONTO SU FATT. N. 1400119 DEL 11/02- BERLINO DATA PAGAMENTO GIORNI EFFETTIVI IMPORTO
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
Complesso Monumentale della Pilotta (Parma)
2 CP0000010 del 20/02/ Zuelli Impianti S.r.l. 22/06/ 31/03/ 25/10/ 32003 1.03.02.09.004 /17 Z371D47045 938,40 25/10/ 208 3 4E/21 del 31/01/ 22/06/ 05/10/ 31/03/ 32003 1.03.02.13.002 /6 05/10/ 188 4 4E/66
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Tipologia
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Provvedimento di affidamento CIG. affidatario
REGISTRO AFFIDAMENTI DIRETTI (EX ART. 56 E125 D. LGS 163/2006) BENI-SERVIZI-FORNITURE SETTORE 3 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI Provvedimento di affidamento Oggetto della fornitura Operatore economico affidatario
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.L. n. 66 del 24/4/2014) Periodo di riferimento: II trimestre 2018 FATTURE fatture liquidate Importo complessivo (IVA inclusa) Valore indicatore (*) 209 2.871.858,04
PUBBLICAZIONE ELENCO LOTTI
PUBBLICAZIONE Anno di riferimento 2014 Titolo LEGGE 190/2012 Abstract AFFIDAMENTI 2014 Aggiornato al 19/01/2017 prima pubblicazione 28/01/2015 ultimo aggiornamento 19/01/2017 Ente pubblicatore URL Licenza
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,
VICOPI 2009-2014 Copia di RichiestaITP-2015-09-03 11_33_33.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,9640997443 Amministrazione 140 Ufficio Utente Biblioteca statale m.perissini5 Legenda : Le colonne
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
codice Fiscale ragione Sociale IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO PLURIASS AGENZIA ASSICURATIVA
2016 Z0F19FA57E 2016 Z0F19FA57E 2016 Z1119AE159 2016 Z1119AE159 2016 Z141B49EE8 2016 Z141B49EE8 2016 Z241BAB29 fattura n. 18 del 0/05/2016 licenze antivirus ed installazione pc scuola media fattura n.
Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2018 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 gennaio dicembre 2018 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi C.I.G.
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Ufficio Attività Contrattuale per l Informatica gli Impianti
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
COMUNE DI SURANO ELENCO NOTE SPESA. Data: 31/03/2017 Pag. 1. Fornitore Causale Ufficio Registro Iva. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Data 31/03/2017 Pag. 1 Registro Iva DA A Numero Nota Data Nota Numero Registrazione Data Registrazione Data Scadenza 01/01/2016 01/01/2016 Numero Nota Data Nota 31/12/2016 Numero Registrazione Data Registrazione
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/ /06/2015. Calcolo.
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/2015-30/06/2015 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo
PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ( C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO SOFTWARE 2013/2014 C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO
PUBBLICAZIONE Anno di riferimento 2014 Titolo AVCP190-2015 Abstract Anno 2014 prima pubblicazione 30/01/2015 Ente pubblicatore URL ISTITUZIONE http://www.ifrieti.it/doc/l190anno2014_ifrieti.xml Licenza
codicefiscale importoaggiudicazione 1519,64 datainizio dataultimazione importosommeliquidate 1519,64
1 Z520E06E0A ISTITUTO MUSICALE "P. MASCAGNI" LIVORNO CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PAGHE E DICHIARAZIONI FISCALI 08245660017 SISTEMI S.P.A. 2 0824566017 3 SISTEMI S.P.A. 1519,64 01 01 12
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
Agriturismo Casa Galli Agriturismo Casa Galli 772,72. Agronauta di Stefano Zucconi
ZB515436CD Z1C15F8DE9 Z911469279 Z3314692A1 ZC81585ED4 ZAF1617A82 Z8A152B993 Z4112E5904 Z46141C848 ZEE155F497 Z08163E837 Z46155F469 Ospitalità Concorsi Val Ospitalità Val Summer Camp Membership annuale
Determine del Direttore Generale
Determine del Direttore Generale Gennaio Giugno 2018 Numero Data Oggetto Contenuto 210 26/06/2018 Acquisizione banca dati Acquisizione della banca dati AIDA PA 16.390,00 19.995,80 IVA 206 21/06/18 Aggiudicazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Z142371D70 Pagamento fattura n. 02/62 per acquisto materiale di pulizia. 08-AFFIDAMEN 744, TANA SRL
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.
DATI SUI PAGAMENTI. ANNO Trimestre ACQUISTO DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO DATA
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Ufficio Attività Contrattuale per l Informatica gli Impianti
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : ANCONA - QUARTIERI NUOVI CF: 93084530422 Anno Finanziario: 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 02508100928-4851/c14
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicata rio. 1)Libreria Giuridica Edinform (BO) Diaframma s.r.l. (BO) Diaframma s.r.l.
CIG Stazione appaltante: Comune di Latina C.F. 000970205 Struttura preponente Oggetto del Bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicata rio Importo
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
di 9 28/03/2019, 19:38
Pagamenti relativi al primo semestre 2016 - U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.999 - Beni immobili SCP SRL 11.314,08 2.040,24 9.273,84 ANCITEL
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
Comune di Germignaga
Comune di Germignaga Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
GG Ritardo. Importo Dovuto. GG Pagamento. GGxImporto Dovuto
x 000113-2016-PA 000846/2016/E 001222/2016/E 01-giu Fattura N.000113-2016-PA del: 23/6 ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L. IT06044690961_0DB3H.xml.p 02/07/2016 12/07/2016 31/07/2016 1544,08
EVENTO ENOGASTRONOMICO
EVENTO ENOGASTRONOMICO La presente domanda di partecipazione riguarda l'acquisizione dello spazio per la partecipazione all'evento ENOGASTRONOMICO che si terrà dal 04 al 07 ottobre 2018 in apposito padiglione
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Calendario delle sedute pubbliche anno 2016 PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PRESENTI IN ALCUNE AREE MONUMENTALI ED ARCHEOLOGICHE SITE NEL TERRITORIO
COMUNE DI LATINA SERVIZIO AMBIENTE. Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario. Soc. Coop. Il Gabbiano - p.
COMUNE DI LATINA SERVIZIO AMBIENTE CIG Stazione appaltante COMUNE DI LATINA C.F. 00097020598 - (Struttura proponente) Oggetto del Bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2019-07-02 13_27_30_1 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14,24731036 Amministrazione Ufficio Biblioteca statale Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
Dati generali della procedura. Numero RDO: Descrizione RDO: Tinteggiatura completa locali Dip.to di Fisica Criterio di aggiudicazione:
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1547719 Descrizione RDO: Tinteggiatura completa Dip.to di Fisica Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 185 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
Dipartimento Comunicazione C.F Z1A0DA15FF Dipartimento Comunicazione C.F Dipartimento Comunicazione C.F.
5551091933 Fornitura di servizi internet dedicati gestione account servizi social web: Twitter e Youtube ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE Geb Software srl - C.F. /P.I. 10476571004 AGGIUDICATARIO
(71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. Garibaldi-Buccarelli (71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Z050867D87 Z050867D87 Z060C6C210 Z060C6C210 Z07091FD6F Oggetto ACCESSORI PER STAMPANTE ACCESSORI