PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019
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- Vittorio Crippa
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1 1 1 FT n del CF: DOMINO SISTEMI SRL 23/01/ 22/02/ /A-1 ZA925BAA03 12/12/2018 monitor led " 23/01/ 2018/ ,00 23/01/ FT n. 12/2018 del CF: SIS GROUP SRL UNIPERSONALE 23/01/ 31/01/ Z9E /12/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON 23/01/ 2018/9 FORNITURA DI CARTONCINI E NEON PER LAMPADE INSETTICIDA 1.224,00 23/01/ FT n. 452/02 del CF: PROMO P.A. FONDAZIONE 23/01/ 27/01/ ZC525F /12/ /01/ 2018/ ,00 11/02/ 4 4 FT n del CONSUMO GAS AL MESE DI DICEMBRE /01/ 30/01/ 01/03/ 01/03/ 120,88 20/02/ 5 5 FT n del CONSUMO GAS AL 31/12/ /01/ 30/01/ 01/03/ 01/03/ 651,44 20/02/ 6 6 FT n. 30/01/ 10/02/ Z4F1CF0E del CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE BARGELLO 10/01/ 10/02/ ,63 26/02/ 7 7 FT n. 30/01/ 11/02/ Z4F1CF0E del CONSUMO ENRGIA ELETTRICA DICEMBRE CASA 11/02/ 10/01/ MARTELLI 73,32 26/02/ 8 8 FT n. 30/01/ 10/02/ Z4F1CF0E del CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 10/02/ 10/01/ ORSANMICHELE 191,68 26/02/ 9 9 FT n. 30/01/ 11/02/ Z4F1CF0E del CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE CAPPELLE 11/02/ 10/01/ MEDICEE 2.1,34 26/02/ FT n. 30/01/ 10/02/ Z4F1CF0E del CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE MARTELLI 10/01/ 10/02/ 809,56 26/02/ FT n. 30/01/ 10/02/ Z4F1CF0E del CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE PALAZZO 10/02/ 10/01/ DAVANZATI 1.780,32 26/02/ FT n. 30/01/ 22/02/ Z4F1CF0E del CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 22/02/ /01/ ORSANMICHELE 193,84 26/02/ FT n. 30/01/ 23/02/ Z4F1CF0E del CONGUAGLIO CONSUMO A DICEMBRE ORSANMICHELE 23/01/ 23/02/ 79,64 26/02/ 3
2 14 14 FT n del CONSUMO GAS MESE DI DICEMBRE 24/01/ 31/01/ 02/03/ 02/03/ 2.048,27 20/02/ -10 FT n. CF: FASTWEB SPA 31/01/ 26/02/ M del 26/02/ 01/01/ /5 55,06 08/03/ 10 FT n. CF: FASTWEB SPA 31/01/ 26/02/ M del 26/02/ 01/01/ /68 8,11 08/03/ 10 FT n. 2/52 del CF: SILLABE SRL 01/02/ 14/02/ ZD72025C13 14/01/ FATT. DIFF. VEN. MER P.A. (52) 14/02/ 2017/ ,00 18/02/ FT n. CF: FASTWEB SPA M del , DICEMBRE GENNAIO 01/01/ 01/02/ 10/02/ 10/02/ /5 55,06 08/03/ FT n CF: REKEEP SPA 01/02/ 19/02/ B del 31/12/2018 ATTO AIUNTIVO PULIZIE CAPPELLE MEDICEE 19/02/ 2018/ ,51 13/03/ FT n CF: REKEEP SPA 01/02/ 04/02/ B del 31/12/2018 CONTRATTO CONSIP NOVEMBRE DICEMBRE 04/02/ 2018/99 MANUTENZIONE ORDINARIA ,26 13/03/ FT n CF: REKEEP SPA 01/02/ 03/02/ B del 31/12/2018 CONTRATTO CONSIP NOVEMBRE DICEMBRE - PULIZIA E 03/02/ 2018/96 VIGILANZA ,76 13/03/ FT n CF: REKEEP SPA 01/02/ 03/02/ B del 31/12/2018 CONTRATTO CONSIP NOVEMBRE DICEMBRE - PULIZIA E 03/02/ 2018/199 VIGILANZA ,42 13/03/ FT n CF: REKEEP SPA 01/02/ 03/02/ B del 31/12/2018 CONTRATTO CONSIP NOVEMBRE DICEMBRE - PULIZIA E 03/02/ 2018/260 VIGILANZA 175, 13/03/ FT n. 1/ del CF: GIOVANNONI RESTAURI DI FAGIOLI 01/02/ 07/02/ /B-1 Z70266C3 07/01/ LUCIA E C SAS 07/02/ 2017/ ,00 18/02/ FT n CF: ARTERIA SRL 01/02/ 10/02/ /A-1 Z3B2654AAD del 31/12/ /02/ 2018/ ,00 18/02/ FT n. 13 del CF: CSASFN83R18E1F AES CONSERVAZIONE E 11/02/ 23/01/ /B-1 Z5822FF3A9 24/12/2018 RESTAURO DI CASU STEFANO 23/01/ 2018/ ,00 11/02/ FT n. 451 del CF: OFFICINA LIBRARIA SRL 11/02/ 09/02/ ZDBC /12/2018 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL VOLUME "GLI 09/02/ 20/108 AVORI DEL BARGELLO. CATALOGO". ZDBC ,00 11/02/ 2 27 FT n. FPA 2/18 CF: IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI 11/02/ 19/01/ /B-1 Z78246B ,00 11/02/ 23
3 27 del 20/12/ /01/ 2018/1 FT n CF: REKEEP SPA 11/02/ 18/01/ Z6D1E6B2FE del 19/12/2018 SERVIZIO SPURGHI ANNO 20 18/01/ 2017/ ,00 11/02/ FT n. 4 del CF: FCCMRM62E61C096H MIRIAM FIOCCA 11/02/ 17/01/ /B-1 ZB323FF413 18/12/2018 ZB323FF413 17/01/ 2018/75 940,00 11/02/ FT n. 3 del CF: FCCMRM62E61C096H MIRIAM FIOCCA 11/02/ 17/01/ /B-1 Z7D23FF43A 18/12/2018 Z7D23FF43A 17/01/ 2018/ ,00 11/02/ FT n. FPA 4/18 CF: MGLMRA58A13G224W Mauro Magliani 11/02/ 18/01/ /B-1 ZEB25B2BAC del 19/12/ /01/ 2018/ ,00 11/02/ FT n E del CF: TECNO.EL SRL 12/02/ 18/01/ Z /12/ /01/ 2018/ ,00 /02/ FT n E del CF: TECNO.EL SRL 12/02/ 18/01/ Z1D22512EA 18/12/ /01/ 2018/ ,00 /02/ FT n. 2/PA del CF: DAS SRL UNIPERSONALE 12/02/ 18/01/ Z4D224F8A2 19/12/2018 Rif.... n.... del... 18/01/ 2018/ ,00 /02/ FT n. FATTPA CF: PRCLCN56C10A564E ETRURIA MUSEI ALLESTIMENTI 18/02/ 22/02/ zfa23a60 2_19 del DI L PORCIATTI 22/02/ 2017/221 22/01/ ,00 18/02/ FT n CF: CONVERGE SPA 18/02/ 04/03/ Z581F89601 del 31/01/ CANONE TRIMESTRALE NOLEIO STAMPANTI 04/03/ 2017/105 SAMSUNG X30 370,77 18/02/ FT n. 18/02/ 23/01/ del 23/01/ 21/12/ ,08 20/02/ FT n. 18/02/ 23/01/ del 23/01/ 21/12/ ,59 20/02/ FT n. 18/02/ 23/01/ del 23/01/ 21/12/ ,09 20/02/ FT n CF: REKEEP SPA 18/02/ 20/01/ Z6D25A4C7B del 19/12/2018 SPURGHI FOSSE BIOLOGICHE 1 SEMESTRE /01/ 2018/ ,00 18/02/ FT n. 87/ del CF: ZAMPIERI SNC 18/02/ 20/02/ ZEE2656B3C 21/01/ ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 20/02/ 2018/ ,60 18/02/ FT n. 25/02/ 08/01/ Z4F1CF0E del CONSUMO OTTOBRE 2018 DAVANZATI 08/01/ 1.369,53 26/02/
4 43 43 NC n. 25/02/ 08/01/ Z4F1CF0E del CONGUAGLIO A MARZO CASA MARTELLI 08/01/ -2, 26/02/ FT n. 25/02/ 22/01/ Z4F1CF0E del CONGUAGLIO A MARZO 2018 PALAZZO DAVANZATI 22/01/ 0,90 26/02/ NC n. 25/02/ 08/01/ Z4F1CF0E del CONGUAGLIO A MARZO 2018 CASA MARTELLI 08/01/ -39,81 26/02/ NC n. 25/02/ 08/01/ Z4F1CF0E del CONGUAGLIO A MARZO 2018 ORSANMICHELE 08/01/ -6,48 26/02/ FT n. 25/02/ 08/01/ Z4F1CF0E del CONGUAGLIO A MARZO 2018 BARGELLO 08/01/ 5,31 26/02/ NC n. 25/02/ 08/01/ Z4F1CF0E del CONGUAGLIO A MARZO CAPPELLE MEDICEE 08/01/ -69,97 26/02/ FT n. 25/02/ 08/01/ Z4F1CF0E del CIONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 CASA 08/01/ MARTELLI 71,24 26/02/ FT n. 25/02/ 21/01/ Z4F1CF0E del CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 CASA 21/01/ 12/12/2018 MARTELLI 976,91 26/02/ FT n. 25/02/ 21/01/ Z4F1CF0E del CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE /01/ 12/12/2018 ORSANMICHELE 180,02 26/02/ FT n. 25/02/ 21/01/ Z4F1CF0E del CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE /01/ 12/12/2018 CAPPELLE MEDICEE 1.6,94 26/02/ FT n. 1/PA del CF: BRNMRO61S66D656C RESTAURI TESSILI DI MOIRA 06/03/ 08/03/ /B-1 ZC823887B4 06/02/ BRUNORI 08/03/ 2018/69 Restauro inv. 86V T A.F Cap ,00 08/03/ FT n del UTENZE GAS PALAZZO DAVANZATI MESE DI GENNAIO /02/ 06/03/ 01/04/ 01/04/ / ,54 08/03/ FT n del UTENZE GAS CASA MARTELLI MESE DI GENNAIO /02/ 06/03/ 02/04/ 02/04/ /6 525,06 08/03/ -25
5 57 57 FT n del UTENZE GAS MUSEO DEL BARGELLO EFFETTIVI FINO AL /02/ STIMATI FINO AL /03/ 01/04/ 01/04/ /6 830,80 08/03/ FT n. 4227/PA del CF: ARGO SOFTWARE S.R.L. 06/03/ 17/03/ Z0126D1CD9 14/02/ FATTURA PA 17/03/ /8 200,00 08/03/ FT n. CF: PUBLIACQUA SPA 06/03/ 03/01/ /01/ del 30/11/ ,72 08/03/ FT n. 2/PA del CF: COMETA SPA 06/03/ /03/ ZC4224F85A 31/01/ Fattura con Split Payment Reg. 5 /03/ 2018/ ,00 21/03/ FT n CF: REKEEP SPA 06/03/ /03/ B del 12/02/ ATTO AIUNTIVO PULIZIE CAPPELLE MEDICEE /03/ 2018/260 71,65 13/03/ FT n CF: REKEEP SPA 06/03/ /03/ /B-1 ZCF25A4F5D del 12/02/ STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI /03/ 2018/181 FIRENZE ODF PROT 1307 DEL ODF PROT 3223 DEL ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/ ,47 08/03/ FT n CF: REKEEP SPA 06/03/ /03/ /B-1 ZF4267B72C del 12/02/ REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE /03/ 2018/251 ORSANMICHELE 9.000,00 08/03/ FT n CF: REKEEP SPA 06/03/ /03/ /B-1 ZD626D835C del 12/02/ STATO C/O GLI IMMOBILI DEL POLO MUSEALE DI /03/ /9 FIRENZE ODF PROT 1307 DEL ODF PROT 3223 DEL ADEGUAMENTO ISTAT 1,5% DAL 01/02/2017 ADEGUAMENTO ISTAT 0,5% DAL 01/02/ ,73 08/03/ FT n. 06/03/ 22/03/ Z4F1CF0E del 12/02/ 22/03/ / ,05 08/03/ FT n. 06/03/ 17/03/ Z4F1CF0E del 12/02/ 17/03/ / ,92 08/03/ FT n. 06/03/ 22/03/ Z4F1CF0E del 12/02/ 22/03/ /7 214,30 08/03/ FT n. 06/03/ 22/03/ Z4F1CF0E del 12/02/ 22/03/ /7 225,13 08/03/ FT n. 06/03/ 22/03/ Z4F1CF0E del 22/03/ / ,89 08/03/
6 12/02/ FT n. 06/03/ 22/03/ Z4F1CF0E del 12/02/ 22/03/ / ,03 08/03/ FT n. 06/03/ 22/03/ Z4F1CF0E del 12/02/ 22/03/ /7 86,69 08/03/ FT n. CF: FASTWEB SPA 06/03/ 09/03/ Z5C2E0BA PAE del Connessione Internet MTWU X Fonia 09/03/ 2017/269 31/01/ MTW T GNR ,33 08/03/ FT n. CF: PUBLIACQUA SPA 06/03/ 23/03/ /03/ del 20/02/ /4 7,09 08/03/ FT n. CF: PUBLIACQUA SPA 06/03/ 23/03/ /03/ del 20/02/ 5,56 08/03/ FT n. CF: PUBLIACQUA SPA 06/03/ 30/03/ 30/03/ del 26/02/ 10,71 08/03/ FT n. CF: PUBLIACQUA SPA 06/03/ 30/03/ 30/03/ del 26/02/ /4 20,17 08/03/ FT n. CF: PUBLIACQUA SPA 06/03/ 29/03/ 29/03/ del 26/02/ 2018/ ,19 08/03/ FT n. CF: PUBLIACQUA SPA 06/03/ 29/03/ 29/03/ del 26/02/ /4 252,52 08/03/ FT n. CF: PUBLIACQUA SPA 06/03/ 30/03/ 30/03/ del 26/02/ 2018/ ,89 08/03/ FT n. CF: PUBLIACQUA SPA 06/03/ 30/03/ 30/03/ del 26/02/ /4 232,75 08/03/ FT n. CF: PUBLIACQUA SPA 06/03/ 30/03/ 30/03/ del 26/02/ 4,58 08/03/ 78 FT n. CF: PUBLIACQUA SPA 06/03/ 30/03/ ,92 08/03/
7 78 del 26/02/ 30/03/ / FT n. CF: PUBLIACQUA SPA 06/03/ 01/04/ /04/ del 27/02/ 2018/133 9,09 08/03/ FT n. CF: PUBLIACQUA SPA 06/03/ 01/04/ /04/ del 27/02/ /4 8,77 08/03/ FT n. CF: PUBLIACQUA SPA 06/03/ 04/04/ 04/04/ del 04/03/ 3,62 08/03/ FT n. CF: PUBLIACQUA SPA 06/03/ 04/04/ 04/04/ del 04/03/ /4 14,89 08/03/ FT n. CF: PUBLIACQUA SPA 06/03/ 04/04/ 04/04/ del 04/03/ /4 72,97 08/03/ FT n. CF: PUBLIACQUA SPA 06/03/ 04/04/ 04/04/ del 04/03/ 2018/133,07 08/03/ FT n. CF: PUBLIACQUA SPA 06/03/ 04/04/ 04/04/ del 04/03/ 6,93 08/03/ FT n. CF: PUBLIACQUA SPA 06/03/ 04/04/ 04/04/ del 04/03/ /4,80 08/03/ PA n. 37/00 del CF: STUDIO ROBERTI GIORGI E ASSOCIATI 06/03/ 14/03/ 11/02/ 14/03/ / ,98 08/03/ FT n CF: VDLCCT63D48D612L VADALA` CONCITA 08/03/ 01/04/ /B-1 ZF12091EBF -PA del 01/04/ 2017/137 /02/ 2.901,60 08/03/ FT n. 6 del 06/03/ CF: PLCFBA69B21D612W NUOVA S.A.R.I DI POLCRI FABIO 08/03/ 05/04/ 05/04/ /B /1 Z0624E1866 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER VERIFICA DEI DANNI NUBIFRACIO - MUSEI DEL BARGELLO 900,00 08/03/ FT n CF: FANIZZA GROUP SRL 08/03/ 22/03/ Z CPAPA del INTERVENTI DICEMBRE-GENNAIO ORDINE MEPA /03/ 2018/232 18/02/ 1.131,00 13/03/
8 88 88 FT n. 4PA/ CF: CULTURANUOVA SRL del 04/03/ LAVORI DI ATTIVITA` DI RILIEVO E DOCUMENTAZIONE DIGITALE RESTAURO CAPPELLA DEI PRINCIPI 08/03/ 06/04/ 06/04/ /B / ,00 08/03/ FT n. 3/ del CF: RCFGPP69D17E532R ARCOFORA GIUSEPPE 27/02/ SOMMA URGENZA DANNI NUBIFRAGIO 07/08 - MUSEI DEL BARGELLO 08/03/ 04/04/ 04/04/ /B /1.0,00 11/03/ FT n. /C del 26/02/ CF: COOPERATIVA DI FACCHINAIO E TRASPORTO RIFREDI SCRL 08/03/ /03/ /03/ /131 ZB82044AB3 SERVIZI VARI DI CARICO SCARICO E MOVIMENTAZIONE MERCE - ANNO ,22 08/03/ FT n. 13/03/ 10/04/ Z4F1CF0E del CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO CASA 10/04/ /12 07/03/ MARTELLI 65,77 13/03/ FT n. 13/03/ 10/04/ Z4F1CF0E del CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 10/04/ /12 07/03/ ORSANMICHELE 2,22 13/03/ FT n. 13/03/ 10/04/ Z4F1CF0E del CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO CASA 10/04/ /12 07/03/ MARTELLI 1.260,42 13/03/ FT n. 13/03/ 09/04/ Z4F1CF0E del CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO CAPPELLE 10/04/ /12 07/03/ MEDICEE 1.904,97 13/03/ FT n. 004E- del /02/ CF: E.RI.SIST. SRL SOSTITUZIONE MATRICE VIDEO CON P.C. SOFTWARE DI 13/03/ 31/03/ 31/03/ /B /190 Z5C25AEAA8 GESTIONE VIRTUALE PER RICHIAMO TELECAMERE MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO 9.891,00 13/03/ FT n. 13/03/ 10/04/ Z4F1CF0E del CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MUSEO DEL 10/04/ /12 07/03/ BARGELLO 9.171, 13/03/ FT n. 13/03/ 10/04/ Z4F1CF0E del CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO PALAZZO 10/04/ /12 07/03/ DAVANZATI 1.417,84 13/03/ FT n. CF: FASTWEB SPA M del TELEFONIA ABBONAMENTI LUGLIO CASA MARTELLI 01/07/ /03/ 05/08/ /08/ /68 55,06 21/03/ FT n. CF: FASTWEB SPA M del TELEFONIA ABBONAMENTI SETTEMBRE PALAZZO 01/09/2018 DAVANZATI 21/03/ 06/10/ /10/ /68 55,06 21/03/ FT n. 1/FE del CF: NTNSLV80A53E7N NUTINI SILVIA 21/03/ 14/04/ /B-1 z5b22e ,00 21/03/
9 103 12/03/ 14/04/ 2018/ FT n. 4 del /03/ CF: VNCMRN60CH501W VINCENTI MARINA M.311 class Lavoro di spolveratura elementi 21/03/ 14/04/ 14/04/ /B /241 Z C7 architettonici Sagrestia nuova di Michelangelo Cappelle Medicee A.F Cap ,00 21/03/ FT n. FATTPA CF: SNNLNZ70T03B354F SANNA LORENZO 3_19 del Saldo prestazione rilievo 3d Perseo ed Andromeda di B.Cellini- 08/03/ :ZE /03/ 07/04/ 07/04/ /B / ,68 21/03/ FT n. 02-PA del CF: CRDLXA85LG999T CIARDI ALEXA 21/03/ 14/04/ /B-1 Z122460DB5 14/03/ Saldo - Lavori di restauro e di messa in sicurezza stipiti 14/04/ 2018/111 Cappella dei Principi 4.510,00 21/03/ FT n CF: CONVERGE SPA 21/03/ 04/03/ Z581F89601 del 31/01/ CAPITOLO DI SPESA: /03/ / 70,94 21/03/ FT n. 109 del CF: PUBLIMEDIA SRL 21/03/ 12/04/ ZC52767BF0 12/03/ 12/04/ / 8.970,00 21/03/ FT n. 1/PA del CF: YNGMRA61T45Z219P YANAGISHITA MARI 13/03/ 12/04/ /B-1 Z3421F /03/ 12/04/ 2017/ ,00 /03/ FT n. -FATT- CF: MICHELANGELO LAVORI E NOLEI SRL 20/03/ 19/04/ /B-1 ZE92232F9F del 19/03/ IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL`ART.17 TER D.P.R. 633/1972, SCISSIONE DEI PAGAMENTI, SPLIT 19/04/ 2017/251 PAYMENT ,00 /03/ FT n. 636/ CF: VIRTUAL LOGIC 22/03/ 21/04/ ZDF276DA35 del 20/03/ Vendita 21/04/ /26 225,10 /03/ TOTALE --> Indice di tempestività dei pagamenti: 6,54 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/20) 430.7,67
Parco Archeologico Ercolano
217 15 15 MRD/1316 CF: 6561966 SACE FCT SpA del 27/7/217 INTERESSI RITARDATO PA 13/9/217 27/7/217 217 323 1.3.2.5.4 217/99 2.878,48 512 217 16 16 MRE/481 CF: 6561966 SACE FCT SpA del 6/7/217 INTERESSI
Parco Archeologico Ercolano
27 FV17-2129 del 20/09/ CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A. 02/11/ 30/11/ 32003 1.03.02.99.999/C /119 1.363,23 235 28 FV17-2130 del 20/09/ CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A. 02/11/ 30/11/ 32003 1.03.02.99.999/C
ELENCO LOTTI 2018 CIG MAN. IMPIANTI SITI LAGUNARI ,39 28/02/2018
17/05/ 16:16 1 ELENCO LOTTI 6555606136 CIG 6555606136 MAN. IMPIANTI SITI LAGUNARI 36.699,39 28/02/ CA.MON. S.R.L. DEL POLO MUSEALE DEL VENETO FATTURA N. 695 DEL 31-10-2017 DITTA CA.MON 36.699,39 16/05/
Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 7 30/08/ 7.37 Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 678 N. Data atto 330 18-05- Nome atto Data Inizio
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
ELENCO DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, CO. 32 DELLA L. 190/2012 ANNO 2014 C.F.: ARCHIVIO DI STATO DELLA SPEZIA
ZDD0D6421F PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO IN MEPA (DEL 20/01/2014) FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER UFFICIO IMPORTO AGGIUDICAZIONE AL NETTO DELL'IVA 7.563,00
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018.
76 00481033207 del Periodo fatturazione - dicembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/ 16/08/ 32003 1.03.02.0.004 /2 7.912,9 07/08/ -9 80 004810332072 del Periodo fatturazione - settembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/
Istituto Responsabile : Segretariato regionale del MIBACT per il Veneto. Stazione Appaltante : Segretariato regionale del MIBACT per il Veneto
Cig : Z6119B60CD Oggetto del contratto: Biblioteca Marciana - Completamento restauro e adeguamento funzionale Data stipula : 10/05/2016 Cig : Z6519B05B7 Oggetto del contratto: VENEZIA, Ca' Michiel dalle
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017.
216 6 14/216/157 del 18/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - MARZO 216 - LA 27/6/216 216 2 1..2.18.1 216/241 41,2 216 9 14/216/2 del 11/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - FEBBRAIO 216 - LA 4/7/216 216 2
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 843/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/3/219 566 14/4/219 11/4/219 1.28,92** -3-3.626,76 842/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment
I.C. MAURO MITILINI CASORIA (NA) C.F C.M. NAIC8EU009. Gare pubblicate nell'anno Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
76595046A7 2018 Pagamento Fattura n 106100 del 18 09 2018 SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2018 07960110158 BANCA FARMAFACTORING SPA 06466050017 MANITAL Z0022BF0EC 2018 Pagamento Fattura n 3147 del 31 03 2018
Città di Recanati (Provincia di Macerata)
COPIA D E T E R M I N A Z I O N E D I R I G E N Z I A L E NR. 262 del 16/04/2015 Nr. 47 del 16/04/2015 del Registro Generale del Registro Settoriale Area Tecnica Programmazione Gestione Territorio Area
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/ Esercizio: 2017
1 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 000001 PA n. 106/PA del CF: RMHL70H68G224U Michela Reggio d`aci 27/12/2016 attivita` di assistenza legale di cui alla convenzione rep 25
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
liquidazione c.f /02/2018 Spese correnti 1.855,15 Tesoro dello Stato IVA Fattura n. 13/SP soc. Fiera di Genova spa in
N. Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa pagamento 1 26/01/2018 Spese correnti 3.300,00 Tesoro dello Stato IVA fattura n. 2017VP0000145 del 30.11.2017 soc. Campus Editori s.r.l. - c.f.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
COMUNE DI VICARI. liquidare la somma di 732,00 sugli stanziamenti del bilancio per saldo fattura prto. 6061/17 in favore della ditta La Corleonese
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO OTTOBRE 2017 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E AI SENSI
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERTÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I.C. - TORINO - SALVEMINI CF: 97602000016 Anno Finanziario: 1 2 342/B15 d - 21-01- 122/B 15 d - 12-01-
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2019-07-02 13_27_30_1 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14,24731036 Amministrazione Ufficio Biblioteca statale Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
28/12/17 28/12/17 26/02/18 27/02/ SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 3 TRIMESTRE 2017
AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C. 13A 09/02/18 09/02/18 11/03/18 14/03/18 199 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELL'AUDITORIUM PER IL
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 7648 31/5/216 1/6/216 13 Grafiche E.Gaspari S.r.l./7648-216/97,6 1/6/216 1955 1/7/216 14/12/217 97,6** 522 5.947,2 7615666 3/11/216 4/7/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
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Complesso Monumentale della Pilotta (Parma)
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Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
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CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
SETTORE 4 - AREA TECNICA 1 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Determina n. 211 del 23/02/2016 SETTORE 4 - AREA TECNICA 1 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Registro di Settore n.ro 68 del 22/02/2016 Num. Prop. 280 OGGETTO : Impegno di spesa per le forniture di enerigia
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - PORDENONE PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI - periodo
DIR n. 19 9.07.2014 Rinnovo autorizzazione come centro tecnico per l'attività di primo montaggio ed attivazione dei tachigrafi digitali Rinnovo autorizzazione come centro tecnico per l'attività di primo
POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 19/02/14 28/02/ ,53 184,77
FORNITORE OGGETTO DATA SCADENZA CIG: Z770D3C9AE ACCONTO SU FATTURA 1400200 DEL 20/02/2014- PALERMO CIG: Z1F0D3CE65 ACCONTO SU FATT. N. 1400119 DEL 11/02- BERLINO DATA PAGAMENTO GIORNI EFFETTIVI IMPORTO
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2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
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Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
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Z6402BACC4 servizi mailimg ACI INFORMATICA SPAACI INFORMATICA SPA DIVISIONE ACI RETE C.F.: DIVISIONE ACI RETE C.F.: 5.327 31 dicembre 2013 5.327 00405030586 00405030586 Z6E02C7A6B Servizi amministrativi
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Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l Innovazione dell Agricoltura del Lazio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 797 DEL 29/12/2017 Pratica n. 28120 del 27/12/2017 STRUTTURA PROPONENTE CODICE CRAM DG.005 AREA
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DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO SETTEMBRE 2018 COMUNE DI VICARI
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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
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COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
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Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
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Gallerie Nazionali d`arte Antica di Roma
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U. C. Lombardi del Tidone Pavese
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Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
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Id inserimento : 13696 CIG : ZD512102B7 Società : LA NAVALE SAS - Livorno Oggetto del contratto : Assicurazione contro eventuali danni a persone e a cose causate dall'immobile destinato a futura sede dell'archivio
DPQI - UFFICIO AGRET I
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Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
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Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE Servizio: SERVIZIO PROVVEDITORATO
Città di Grosseto Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE Servizio: SERVIZIO PROVVEDITORATO Determinazione Dirigenziale n 2411 del 06/12/2018 Oggetto: Acquisto materiali
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Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
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Lista delle spese oneri accessori riscaldamento 01-01 al 31-12 Tipologia di spesa Imponibile Totale Amministrazione Contravvenzioni 181,92 181,92 Prestazioni e servizi 52,56 64,12 Tassa per passo carraio
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CITTÀ DI CASELLE TORINESE Settore Finanze
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INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE art. 33 D.Lgs. 33/ Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014
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Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - PORDENONE PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI - periodo
SG n. 251 04/07/2016 Verifica biennale degli impianti di messa a terra. CIG: Z391A7C59A Verifica biennale degli impianti di messa a terra. CIG: Z391A7C59A ----- Verifica impianti messa a terra 27/06/2014
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA DI VIGILANZA ANNO 2015 DETERMINA N. DATA DITTA OGGETTO E CONTENUTO SPESA PREVISTA ESTREMI FASCICOLO 1/AV 26/02/2015 Approvazione verbale sorteggio mercato settimanale Delibera
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Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F. Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 25/07/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 139,01
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO OGGETTO AFFIDAMENTO SCELTA CONTRAENTE
SERVIZIO 3 - LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI, IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE,INNOVAZIONE TECNOLOGICA ARTICOLO 23 LETT. b) DEL DLGS 33/2013 II SEMESTRE 2018 SCELTA CONTRAENTE DETERMINA DIRIGENZIALE