Gallerie Nazionali d`arte Antica di Roma
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- Bartolommeo Lupo
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1 /446 del 14/02/2017 CF: ASL ROMA 6 PREST MED LEGALE-VISITA FISCALE ANNO 2016 VS DIP.PASSALACQUA GIACOMINA,REF. N 1559 DEL 19/9,COME DA VS RICHIESTA PROT - DEL 19/9 23/02/ /02/ /03/ /12 27, del 02/05/2017 CF: APICE ROMA S.R.L. MOSTRA "IL RITRATTO DEL PRINCIPE ABBONDIO REZZONICO DI POMPEO BATONI"-PALAZZO BARBERINI, ROMA-SERVIZI DI RITORNO - : ZBC1CA7C95 16/05/ /06/ / , del 31/10/ CF: ZG Lighting srl PALAZZO CORSINI /11/ 24/12/ /357 Z6C253F , E del 26/11/ CF: ENETEC SRL LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO E RIALLESTIMENTO DEL MUSEO DI PALAZZO BARBERINI.FASE RELATIVA A IMPIANTI MECCANICI,ELETTRICI E CONNESSI DI PALAZZO BARBERINI.ACCONTO 60% 04/12/ 03/01/ /E /299 Z4F24987BF F82C , del 04/12/ CF: Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all`identificativo Rendiconto mese ottobre B= /12/ 09/01/ /17 ZC619C626F 22, del 23/07/ CF: HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA 10/12/ 09/01/ /9 1.6, del 07/12/ CF: IT Dott Gianpaolo Davide Rossetti componente collegio revisori triennio /12/ 11/12/ 09/01/ / , ACEA ENERGIA S.P.A POD IT002E A - Periodo di Riferimento 06 del 04/12/ BIMESTRE - Periodo di fatturazione dal 01/10/ al 30/11/ 10/12/ 09/01/ / , del 10/12/ Gmc Defence Services S.r.l. SERVIZIO SICUREZZA E CONTROLLO INAUGURAZIONE MOSTRA GALLERIA CORSINI 15 NOVEMBRE 11/12/ 10/12/ /450 ZC125B6FC5 80, del 03/12/ CF: Marchetti Impianti Srl Interventi manutenzione ordinaria programmati presso la Gallerie nazionali darte antica di Roma Ottobre e Novembre 12/12/ 02/01/ / FF0 11.9, /PA del 04/12/ CF: AlMa S.r.l.s. Servizio di installazione di nuovi corpi illuminanti, smontaggio e smaltimento di quelli vecchi presso Galleria Corsini 12/12/ /408 Z55258DF ,00 12
2 386 /761 del 30/11/ CF: ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA SRL SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZO BARBERINI 31/12/ / C , del 10/12/ CF: BNMMRA62M71L378H Maria Bonmassar Consulenza Ufficio Stampa Rep.Contratti n.80 del 9/7/ Z35243CCD2 31/12/ 14/12/ /263 Z35243CCD , /PA del 12/12/ CF: Rosa dei Venti srl SERVIZIO DI DISALLESTIMENTO MOSTRA "ECO E NARCISO", MOVIMENTAZIONE OPERE D`ARTE 31/12/ 12/12/ /354 ZA6252CE5C 5.700, PA n. 1E del 14/12/ CF: SCCDNI91M45L182B SACCOCCIA DIANA Incarico e consulenza professionale preventivo del 22/11/ 31/12/ /457 Z6825F680F 568, del 17/12/ CF: ROMANA AMBIENTE SRL 31/12/ 17/12/ /318 Z1F24CDD8B 4.950, W del CONTO TIM 1 BIM OTTOBRE-NOVEMBRE LINEA: 06/12/ /12/ 15/01/ / , W del CONTO TIM 1 BIM OTTOBRE-NOVEMBRE LINEA: 06/12/ /12/ 15/01/ /462 81, W del 1BIM - LINEA /12/ 31/12/ 15/01/ / , W del CONTO TIM 1 BIM OTTOBRE-NOVEMBRE LINEA: 06/12/ /12/ 15/01/ / , /PA del 22/12/ CF: LIOLCU88E16H501B Bottega di Luca Ioli Saluti istituzionali 21 dicembre - somministrazione di alimenti e bevande 31/12/ 24/01/ 21/01/ /509 Z53265F7D3 545,45 24/01/ /PA del 27/12/ CF: FLJLSN84S03L483C NuvolaPoint di Flajs Alessandro 31/12/ 27/01/ /499 Z3E265A8A1 231, B del 27/12/ CF: COVER UP SRL 31/12/ 27/02/ /500 Z1A265A4CF 1.827, del 21/12/ CF: Estra Energie Srl FORNITURA GAS DA AL /12/ 21/01/ / , V del 18/12/ CF: DAY RISTOSERVICE S.P.A 31/12/ / ,39 5
3 409 E_64 del 19/12/ CF: CLES S.r.l. Servizi di assistenza tecnica volti alla predisposizione della documentazione di gara Consip propedeutica all`attivazione dei servizi aggiuntivi delle Gallerie e della ristorazione di Palazzo Barberin 31/12/ /412 Z , PA n del 21/12/ CF: MZZPLA61M20D548F MEZZOGORI PAOLO 31/12/ / , PA n del 21/12/ CF: MZZPLA61M20D548F MEZZOGORI PAOLO 31/12/ /C / , PA n del 21/12/ CF: MZZPLA61M20D548F MEZZOGORI PAOLO 31/12/ /C /30 412, del 21/12/ CF: N.EDILVETRO SRL PORTE BAGNO ALA SUD PALAZZO BARBERINI 31/12/ /456 Z5225F660D 750, / del 18/12/ CF: CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP ACQUISTO VIDEOPROIETTORE EPSON EB-W39 + STAFFA 31/12/ /483 ZE4262F , /PA del 06/12/ CF: FLJLSN84S03L483C NuvolaPoint di Flajs Alessandro FORNITURA 1 PC ASUS VIVOBOOK 31/12/ 06/01/ /476 Z , FATTPA 3_18 del 31/12/ CF: ECONOMIA D`IMPRESA SRL SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI A SUPPORTO DEGLI UFFICI E ALLE ATTIVITA` STRATEGICHE DELLA DIREZIONE 31/12/ /214 Z , /FE del 31/12/ CF: DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. FORNITURA 2 USB E 2 PC HP 31/12/ /485 ZA8262F0A , del 31/12/ CF: MARROCCO ELEVATORS S.R.L. FATT. CANONI ASSISTENZA ESIG. DIFF. 31/12/ /38 ZC322637B7 153, del 31/12/ CF: MARROCCO ELEVATORS S.R.L. FATT. CANONI ASSISTENZA ESIG. DIFF. 31/12/ /38 ZC322637B7 696, /PA del 15/11/ CF: ALTINTECH S.r.l. FATTURA IMMEDIATA PA 31/12/ 31/12/ /465 Z282235CAB , del 30/11/ CF: OFFICINA LIBRARIA S.R.L. INTEGRAZIONE AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE CATALOGO "RENI, I BARBERINI, I CORSINI" 31/12/ 30/12/ /479 ZBD2490D6C 859, / del 11/12/ CF: CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP ACQUISTO FRIGO PER LABORATORIO RESTAURO 31/12/ /C /482 Z1A2627DE2 410, del CF: SICURITALIA S.P.A. PRONTO INTERVENTO NOTTURNO E COLLEGAMENTO 31/12/ 28/02/ /452 ZE021875D8 801,00 6
4 31/12/ ALLARME PRESSO GALLERIA CORSINI 423 /866 del 31/12/ CF: ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA SRL SERVIZIO VIGILANZA NON ARMATA 31/12/ / C , /COM/ del 27/12/ CF: BONSAIDEA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI II TRIMESTRE DAL SETTEMBRE AL DICEMBRE 31/12/ /203 Z1A23AB1D , /D del 27/12/ CF: C.T.S. S.R.L. FORNITURA MATERIALE PER RESTAURO 31/12/ 28/02/ /C /489 Z29263C , del 31/12/ CF: VARIGRAFICA ALTO LAZIO S.R.L. 31/12/ /495 Z04263EF , FPA 4/19 del 07/01/ CF: CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE 15/01/ 14/02/ /204 Z2023D7F , del 04/01/ CF: BRNLRT64H03L736I BERENGO GARDIN ALBERTO Progettazione grafica ed esecutiva degli apparati di comunicazione per la mostra "Eco e Narciso" 21/01/ 20/02/ /99 Z562381B , /01 del 17/01/ CF: MNDNLT73E45L424V Nicolette Mandarano 27/02/ /B 2016/115 Z661A6A6B , / del CF: CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP 18/01/ ACQUISTO TONER E CANCELLERIA 27/02/ /533 ZA826760FF 2.611, / del 18/01/ CF: CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP ACQUISTO TONER E CANCELLERIA 27/02/ /533 ZA826760FF 1.601, del 16/01/ CF: SVNGFR61T19C750K SAVINI GIANFRANCO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - ACCONTO 70% 01/02/ 02/03/ /E /296 Z3B2497F6A F82C , del CF: MARROCCO ELEVATORS S.R.L. SERVIZIO GESTIONE SIM CARD COMBINATORE TELEFONICO IMPIANTO ELEVATORE DI PAL. BARBERINI 25/02/ 05/03/ /216 ZC92406BBD 144,00 25/02/ 11 PA n. 2-FE del 08/01/ CF: QLLNRC57C09H501G QUELL ENRICO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA RIALLESTIMENTO PERCORSO MUSEALE ALA SUD 1 PIANO PAL. BARBERINI 14/02/ 07/03/ /471 ZC724D ,08 14/02/ del 24/01/ CF: Estra Energie Srl FORNITURA GAS DAL AL /02/ / , del SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA GALLERIA CORSINI 08/02/ 25/02/ 10/03/ /452 Z9525BBE1D 90,00 25/02/ -
5 DEL 15/11/ PER INAUGURAZIONE MOSTRA 14 7 del SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA GALLERIA CORSINI DEL 24/01/ PER INAUGURAZIONE MOSTRA 08/02/ 25/02/ 10/03/ /552 Z7626BC5D8 120,00 25/02/ - 15 FPA 12/19 del 02/02/ CF: COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA GESTIONE DEI SITEMI INFORMATICI CENTRALI /02/ 15/03/ /B /480 ZB026000CF 5.682, FPA 8/19 del 02/02/ CF: CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE /02/ 15/03/ 25/02/ /204 Z2023D7F ,00 25/02/ del CF: IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PALAZZO BARBERINI /02/ 25/02/ 15/03/ /537 Z7726B ,52 25/02/ del 04/01/ CF: Marchetti Impianti Srl Interventi manutenzione straordinaria presso la Gallerie nazionali darte antica di Roma nrdo /02/ 25/02/ 14/03/ /486 Z452617DCE ,23 25/02/ del SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI GENNAIO /02/ 25/02/ 15/03/ / B 7.858,33 25/02/ del CF: AGR. FER. PANTANI SAS DI PANTANI RENZO & C. FORNITURA 9 PAIA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER LAB. RESTAURO /02/ 21/03/ 15/03/ /C /488 Z ,10 21/03/ del 25/01/ CF: ALBERGO TREVI SRL 14/02/ 28/02/ 14/02/ /B / ,09 14/02/ del SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DICEMBRE 14/02/ 25/02/ 16/03/ / B 7.858,33 25/02/ del 04/02/ CF: Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all`identificativo Rendiconto dicembre B= /02/ 25/02/ /17 ZC619C626F 7,42 25/02/ del CF: Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all`identificativo Rendiconto novembre B= /02/ 15/03/ /17 ZC619C626F 19, ACEA ENERGIA S.P.A POD IT002E A Periodo di Riferimento 01 del BIMESTRE dal 01/12/ al 19/02/ 25/02/ / , del 11/02/ CF: Marchetti Impianti Srl Interventi manutenzione ordinaria programmati presso la Gallerie nazionali darte antica di Roma Dicembre e Gennaio 19/02/ 21/03/ / FF0 11.9,75 CF: Enel Energia SpA 19/02/ 27/02/ ,69-5
6 del ENERGIA POD IT002E A PERIODO DICEMBRE / FPA 4/19 del CF: Vodacom sas di caspiati marta & c. FORNITURA DI STRUTTURE DI SUPPORTO AI SERVER DEGLI UFFICI DELLE GALLERIE 19/02/ 21/03/ /556 Z3D270A06C 1.074, / del CF: Fenci Group s.r.l. /02/ FORNITURA TELAI E LISTELLI PER LABORATORIO DI RESTAURO 19/02/ 21/03/ /C /531 Z28266CEB9 202,03 34 FAT 24/19 del 14/02/ CF: DEOFFICE srl FORNITURA 25 SEDIE IN FAIO 19/02/ 21/03/ 21/03/ /484 ZF6262EB2F 1.765,00 21/03/ del CF: Scala Group S.p.a. FORNITURA DI DUE RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE PER MOSTRA MATTIA PRETI 19/02/ 21/03/ /475 ZF92634A1E 226, /PA del CF: VIVA S.a.s. di PAGANI DONADELLI VALENTINA E C. Servizio di realizzazione e invio inviti telematici per la promozione di eventi e attivita` delle Gallerie Nazionali D Arte Antica per l anno. Z /03/ /538 Z , /PA del CF: VIVA S.a.s. di PAGANI DONADELLI VALENTINA E C. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB DELLE GALLERIE 05/03/ / , FATTPA 1_19 del CF: RCNCLL71R52H501Z CAMILLA ARCANGIOLI Incarico di prestazione prof. per servizio di collaborazione all`org. delle attivita` espositive per le Gall. Naz. di Arte Antica 22/03/ /498 Z74263F03F 3.333,33 40 /16 del CF: ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA SRL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PER PALAZZO BARBERINI PERIODO GENNAIO 27/02/ 29/03/ / C , /PA del 18/02/ CF: DONEUX E SOCI SCRL INTERVENTO STRAORDINARIO DI RESTAURO DIPINTO DI MATTIA E GREGORIO PRETI "CONCERTO CON SCENA DI BUONA VENTURA" 27/02/ 31/03/ /528 ZA626CD3AA 1.400, /001 del 15/02/ CF: KEY COMUNICAZIONE SRL SERVIZIO DI REALIZZAZIONEFINITURA MONTAIO E SMONTAIO PANNELLI DI SALA E GRAFICA PER MOSTRA LA STANZA DI MANTEGNA 27/02/ 15/04/ /329 ZD124EC9AC 2.340, W del CONTO TIM 2 BIM DICEMBRE-GENNAIO LINEA: 27/02/ 29/03/ /462 92,78-23
7 06/02/ /19E del 04/02/ CF: Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A. SERVIZIO DI STAMPA 4000 DEPLIANT INFORMATIVI E ILLUSTRATIVI DELLE GALLERIE 27/02/ 29/03/ /490 Z2A , F del 20/02/ CF: DE LUCA EDITORI D'ARTE S.R.L. STAMPA CATALOGO L`ALLEGORIA DEI CINQUE SENSI. NUOVA LUCE SU MATTIA E GREGORIO PRETI 05/03/ 04/04/ /528 Z8F25D836F 800, F del 20/02/ CF: DE LUCA EDITORI D'ARTE S.R.L. STAMPA CATALOGO L`ALLEGORIA DEI CINQUE SENSI. NUOVA LUCE SU MATTIA E GREGORIO PRETI 05/03/ 04/04/ /455 Z8F25D836F 8.000, del 19/02/ CF: GES.AL Gestione Alberghi SPA PERNOTTAMENTO MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO ANNICK LEMOINE SEDUTA CDA DEL /03/ 21/03/ 06/04/ /C / 164,73 21/03/ 47 8W del CONTO TIM 2BIM DICEMBRE - GENNAIO 06/02/ LINEA: /03/ 04/04/ /462 79, W del CONTO TIM 2BIM DICEMBRE - GENNAIO 06/02/ LINEA: /03/ 04/04/ / , W del CONTO TIM 2BIM DICEMBRE - GENNAIO 06/02/ LINEA: /03/ 04/04/ / , /B del 25/01/ CF: HOTEL TREVI COLLECTION SRL PERNOTTAMENTO MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO ANNICK LEMOINE SEDUTA CDA DEL /03/ 21/03/ 06/04/ /C / ,00 21/03/ del 23/02/ CF: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI NOVEMBRE - GENNAIO 05/03/ 21/03/ 05/04/ / C 277,87 21/03/ CPAPA del 19/02/ CF: MAG JLT Spa COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA MATTIA E GREGORIO PRETI 05/03/ /507 Z66266A0C 1.700, del CF: CROWN WORLDWIDE SRL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE IMBALLAIO E ALLESTIMENTO OPERE D`ARTE MOSTRA RENI A GALLERIA CORSINI 11/03/ 21/03/ 11/04/ /478 Z C W6QHGL 2.827,88 21/03/ del CF: CROWN WORLDWIDE SRL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE IMBALLAIO E 11/03/ 21/03/ 11/04/ /377 Z C W6QHGL ,07 21/03/ -21
8 ALLESTIMENTO OPERE D`ARTE MOSTRA RENI A GALLERIA CORSINI del 27/02/ SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL PER INAUGURAZIONE MOSTRA A PALAZZO BARBERINI 11/03/ 10/04/ /528 Z2C2748FAF 50, / del CF: Fenci Group s.r.l. 27/02/ FORNITURA TELAI E RULLO PER LABORATORIO DI RESTAURO 11/03/ 29/03/ /A 2017/453 Z5F2441AD ,00 60 /94 del CF: ISTITUTO DI VIGILANZA 28/02/ METROPOLITANA SRL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PALAZZO BARBERINI PERIODO FEBBRAIO ULTIMA TRANCHE 12/03/ 21/03/ 12/04/ / C ,92 21/03/ del 25/02/ CF: HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT002E A PERIODO GENNAIO 12/03/ 21/03/ 01/04/ / ,45 21/03/ V0834 del 15/02/ CF: DAY RISTOSERVICE S.P.A FORNITURA BUONI PASTO PERIODO 1-31 GENNAIO 12/03/ 21/03/ /04/ / ,71 21/03/ del 28/02/ CF: Estra Energie Srl FORNITURA SERVIZIO GAS PER RISCALDAMENTO - PERIODO GENNAIO 12/03/ 21/03/ 01/04/ / ,89 21/03/ PA n. 3-FE del CF: QLLNRC57C09H501G QUELL ENRICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA DEL RIALLESTIMENTO PERCORSO MUSEALE ALA SUD PAL. BARBERINI 14/03/ 21/03/ /04/ /471 ZC724D ,08 21/03/ del 09/03/ CF: HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT002E A PERIODO FEBBRAIO 18/03/ 21/03/ 30/04/ / ,67 21/03/ V del 18/03/ CF: DAY RISTOSERVICE S.P.A FORNITURA BUONI PASTO PERIODO 1-28 FEBBRAIO 18/03/ 21/03/ 30/04/ / ,26 21/03/ -40 TOTALE --> Indice di tempestività dei pagamenti: 4,88 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015) ,91
Gallerie Nazionali d`arte Antica di Roma
216 144 144 33/PA del CF: 5854816 Telsat S.r.l. 21/11/216 9/11/216 216 991 7.2.1.2.1 Z7B17AD1 9/11/216 216/161 7, 471 78 34177 del 31/1/ CF: 3329131 SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA 31/3/ 31/1/ 216 991 7.2.1.2.1
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017.
216 6 14/216/157 del 18/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - MARZO 216 - LA 27/6/216 216 2 1..2.18.1 216/241 41,2 216 9 14/216/2 del 11/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - FEBBRAIO 216 - LA 4/7/216 216 2
DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART Esercizio: 2019
253 00714253 del 31/10/ CF: 00082630435 IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA 06/11/ : 17.564,78 14.397,36 da 14.397,36 285 00909690 del 28/08/ CF: 00082630435 IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA FORNITURA N. 33 SCHERMI ANTIABBAGLIANTE
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018.
76 00481033207 del Periodo fatturazione - dicembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/ 16/08/ 32003 1.03.02.0.004 /2 7.912,9 07/08/ -9 80 004810332072 del Periodo fatturazione - settembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/
Complesso Monumentale della Pilotta (Parma)
2 CP0000010 del 20/02/ Zuelli Impianti S.r.l. 22/06/ 31/03/ 25/10/ 32003 1.03.02.09.004 /17 Z371D47045 938,40 25/10/ 208 3 4E/21 del 31/01/ 22/06/ 05/10/ 31/03/ 32003 1.03.02.13.002 /6 05/10/ 188 4 4E/66
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019
1 1 FT n. 1465 del CF: 03255880985 DOMINO SISTEMI SRL 23/01/ 22/02/ 2018-21013-2.02.01.05.001/A-1 ZA925BAA03 12/12/2018 monitor led " 23/01/ 2018/189 5.220,00 23/01/ -30 2 2 FT n. 12/2018 del CF: 044005909
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/ Esercizio: 2017
1 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 000001 PA n. 106/PA del CF: RMHL70H68G224U Michela Reggio d`aci 27/12/2016 attivita` di assistenza legale di cui alla convenzione rep 25
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 7 30/08/ 7.37 Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 678 N. Data atto 330 18-05- Nome atto Data Inizio
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/ Esercizio: 2017
169 7/PA del 31/10/ TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/ - Esercizio: CF: 07866520963 CONSORZIO MULTISERVIZI INTEGRATI 07/12/ 06/01/ 17/01/ 32003 1.03.02.13.002 /6.875,00 Stampa: 29/12/ 18/01/
DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART Esercizio: 2017
71 2016/030/902/285/D del S/E VISITA FISCALE DEL 28/11/2016 14/12/2016 DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 28/06/ 13/11/ 14/03/ 32003 1.03.02.18.001 /166 da 72 2016/010/902/2777/D del 20/12/2016
Bandi di gara 1 dicembre dicembre 2013 Ordinati per C.I.G.
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 dicembre 2012 31 dicembre 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe verdi vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
TABELLA RIASSUNTIVA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2013 AUTOMOBILE CLUB GROSSETO
Z6402BACC4 servizi mailimg ACI INFORMATICA SPAACI INFORMATICA SPA DIVISIONE ACI RETE C.F.: DIVISIONE ACI RETE C.F.: 5.327 31 dicembre 2013 5.327 00405030586 00405030586 Z6E02C7A6B Servizi amministrativi
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
18 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 685,24 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 19 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 128,73 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 20 25/1/2017
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018.
134 30/05/ 09/12/2016 201601200003772 del 08/08/2016 32003 1.03.02.05.005 /216 20,34 566 136 30/05/ 08/10/2016 201601200006127 del 14/10/2016 32003 1.03.02.05.005 /216-901,57 628 137 30/05/ 28/12/2016
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2015
Z57175DA6A Autorità di bacino Acquisto carburante per 23-AFFIDAMENTO IN TOTALERG SPA - C.F. TOTALERG SPA - C.F. 0,00 14/12/2015 14/12/2018 0,00 autotrazione per auto di servizio ECONOMIA - 00051570893
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART Esercizio: 2017
71 2016/030/902/285/D del S/E VISITA FISCALE DEL 28/11/2016 14/12/2016 DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 28/06/ 13/11/ 14/03/ 32003 1.03.02.18.001 /166 da 72 2016/010/902/2777/D del 20/12/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI
Allegato A) CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI Sezione 1: Acquisizione di beni Sezione 2: Prestatori di servizi Sezione
DATA LIQUIDAZIONE IMPORTO LIQUIDATO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE. P.IVA (o COD.FISCALE) ANNO RIFERIMENTO TIPOLOGIA SPESA OGGETTO FORNITURA
P.IVA (o COD.FISCALE) IMPORTO LIQUIDATO DATA LIQUIDAZIONE TIPOLOGIA SPESA CIG ANNO RIFERIMENTO OGGETTO FORNITURA IMPORTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 09633951000 13,89 01/10/2018 Utenze 09633951000
N.Determina Data CIG Operatore Economico Descrizione lavori Tipo. Pagina 1
1 09/01/19 7832480EF4 Incentivo art.92 Realizzazione Rete Fognaria 13.489,14 2 10/01/19 6824791BB0 Enel Energia Fornitura energia elettrica contratto 5,67 3 10/01/19 73005024DS Hera Comm s.r.l. Fornitura
Parco Archeologico Ercolano
217 15 15 MRD/1316 CF: 6561966 SACE FCT SpA del 27/7/217 INTERESSI RITARDATO PA 13/9/217 27/7/217 217 323 1.3.2.5.4 217/99 2.878,48 512 217 16 16 MRE/481 CF: 6561966 SACE FCT SpA del 6/7/217 INTERESSI
Determinazioni Dirigente Area I Amministrazione / I semestre ) 26/01/2016 Liquidazione canone telepass e pedaggio autostrada - Anno 2016.
2) 22/01/2016 3) 22/01/2016 Annullamento cartella esattoriale riferita al diritto annuale 1999 - Ruolo riscosso dalla Soget Spa. Annullamento cartelle esattoriali relative al diritto annuale 2001 e 2002.
1 trimestre prospetto ex art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013
2018 727 A 2018/7563/FZ 09/11/2018 45,25 CAFC S.P.A. 45,25 S 08/01/2019 2019 3 2 07/01/2019-1 -45,25 2018 787 A 7002560/7 10/12/2018 325,56 BLUENERGY GROUP SPA 325,56 S 09/01/2019 2019 4 2 07/01/2019-2
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Allegato n. 1. IMPONIBILE ANNUALITA' 2018 (impegno spesa a carico del bilancio 2018)
PROSPETTO PROGRAMMA 2017-2018 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA (ART. 21, C. 6 D.LGS. N. 50/2016) FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000
ELENCO LOTTI 2018 CIG MAN. IMPIANTI SITI LAGUNARI ,39 28/02/2018
17/05/ 16:16 1 ELENCO LOTTI 6555606136 CIG 6555606136 MAN. IMPIANTI SITI LAGUNARI 36.699,39 28/02/ CA.MON. S.R.L. DEL POLO MUSEALE DEL VENETO FATTURA N. 695 DEL 31-10-2017 DITTA CA.MON 36.699,39 16/05/
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2019-07-02 13_27_30_1 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14,24731036 Amministrazione Ufficio Biblioteca statale Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP
1 02/04/2019 34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2 02/04/2019 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP 3 03/04/2019 FORMAZIONE TECNICA INFORMATICA IN 1.440,00 D-GROOVE SRL MATERIA DI PROGRAMMAZIONE 4 03/04/2019 Spese
Proroga al 30/04/2018 del Contratto per il servizio di organizzazione eventi (CIG DD) in essere con la soc. Perigeo eventi srl
Determine del Direttore FNC/FNOPI anno 2018-1 semestre N. Oggetto Class/ Prot Importo massimo di spesa previsto 1 2 Proroga al 30/04/2018 del Contratto per il servizio di organizzazione eventi (CIG 59416493DD)
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2016 Spese ass. Compon. Organi 4460.00 B e B INSURANCE BROKER S.R.L. Polizze assicurative anno 2016 2 31/01/2016 Spese postali e telefoniche 909.25 POSTEL servizi postali 3 31/01/2016 Aggiornamento
COMUNE DI VICARI. liquidare la somma di 732,00 sugli stanziamenti del bilancio per saldo fattura prto. 6061/17 in favore della ditta La Corleonese
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO OTTOBRE 2017 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E AI SENSI
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.
2017 289 NC n. 01/09/2017 13/06/ 004701161046 del 28/11/ 05/09/2016 /106-555,45 169 2017 290 NC n. 01/09/2017 13/06/ 004701012466 del 28/11/ 05/08/2016 /106-90,37 169 2017 401 1/E del 05/12/2017 CF: BRNSFN64M05L182Z
INFRASTRUTTURA SICUREZZA SERVER 7.700,00 TECNOENGI SRL manutenzione. INFRASTRUTTURA SICUREZZA SERVER manutenzione
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/10/2018 al 31/12/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 - articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 1 04/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
liquidazione c.f /02/2018 Spese correnti 1.855,15 Tesoro dello Stato IVA Fattura n. 13/SP soc. Fiera di Genova spa in
N. Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa pagamento 1 26/01/2018 Spese correnti 3.300,00 Tesoro dello Stato IVA fattura n. 2017VP0000145 del 30.11.2017 soc. Campus Editori s.r.l. - c.f.
Albo Ufficiale dei fornitori di Beni, Servizi e Lavori del G.A.L. PIANA DEL TAVOLIERE S.C. A R.L. Aggiornamento al 05/09/2012
2007-2013 Albo Ufficiale dei fornitori di Beni, Servizi e Lavori del G.A.L. PIANA DEL TAVOLIERE S.C. A R.L. Aggiornamento al 05/09/2012 Delibera del Consiglio di Amministrazione del 04/03/2013 Elenco domande
Prospetto ex art 4bis co. 2 D.lgs n. 33/ Trimestre 2019
2019 31 A 8/PA 25/01/2019 22,73 HATTIVA LAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 22,73 S 28/02/2019 2019 238 38 04/04/2019 35 795,55 2019 30 A 1/CR 28/01/2019 1.017,15 CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI 1.017,15 S 27/02/2019
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario di riferimento
Acquisto di beni/servizi uscite correnti Z021956437 20/01/2017 3.244,00 LA TORRE SERVIZI S.r.l. Acquisto di beni/servizi uscite correnti 01/02/2017 421,86 BANCA FARMAFACTORING Acquisto di beni/servizi
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Complesso Monumentale della Pilotta (Parma)
40 03- del 20/05/ CF: MGNDTL56D56D548B LABORATORIO DI RESTAURO DONATELLA MAGNANI LETTERA DI INCARICO DEL 07/04/, PROT. 448, CLASS. 35.6.07, Z20E2A483 22/06/ 22/07/ 32003.03.02.09.004 /28 Z20E2A483 50,00
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
COMUNE DI BRONTE DETERMINE II AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2013
COMUNE DI BRONTE DETERMINE II AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2013 Determinazione N 1 del 19-01-2013 II Area Eni S.p.a. Liquidazione fatture del 06-12-2012 CIG:ZD0041A46E Determinazione N 2 del 19-01-2013
DPQI - UFFICIO AGRET I
DPQI - UFFICIO AGRET I 05069070158 Pagato 161,32 11/03/ 17/04/ CIG ZAF03371C3 servizio manutenzione 1091 11 IV trimestre 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 1091 11 DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL
Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 3 trimestre 2017
2.017 412 A 5/38 03/07/2017 21.421,24 PRONTOAUTO S.p.A. 21.421,24 S 02/08/2017 2.017 351 46 04/07/2017-29 -621.215,96 2.017 370 A 844/PA 31/05/2017 21.466,65 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE 21.466,65 S 11/08/2017
REGOLAMENTO DEL CONSORZIO IUNET PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI
REGOLAMENTO DEL CONSORZIO IUNET PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI SOMMARIO ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 - MODALITA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA ART. 3 - LAVORI ACQUISIBILI
Dati sui pagamenti - II semestre 2017 Adempimento di cui all'art. 4-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 DATA TRANS. BANCARIA
fattura acquisto TIM SPA 8A00521809 179,83 30/06/2017 canoni di collegamento rete fattura acquisto BORACCHI FERRUCCIO 11 4.440,80 07/07/2017 compensi e rimborsi revisori notula INSAM MATTEO notula 2.854,80
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Amministrazione Trasparente
ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
N. mandato. data mandato
natura 1 16/01/2019 F.lli Nichelatti S.n.c. Uscite correnti prestazioni per servizi vari 3.000,00 2 16/01/2019 Cittadini dell'ordine S.p.a. Uscite correnti spese di vigilanza 372,10 3 16/01/2019 Tim S.p.a.
DATA NUMERO OGGETTO BENEFICIARIO IMPORTO
DATA NUMERO OGGETTO BENEFICIARIO IMPORTO AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 10/03/2014 TRASPORTO IN AUTOBUS PER VISITE GUIDATE NELL' AMBITO DEL SOCIETA' AUTONOLEGGIO EREDI 185 PROGETTO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
codicefiscale importoaggiudicazione 1519,64 datainizio dataultimazione importosommeliquidate 1519,64
1 Z520E06E0A ISTITUTO MUSICALE "P. MASCAGNI" LIVORNO CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PAGHE E DICHIARAZIONI FISCALI 08245660017 SISTEMI S.P.A. 2 0824566017 3 SISTEMI S.P.A. 1519,64 01 01 12
ALBO FORNITORI DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. CATANIA
ALBO FORNITORI DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. CATANIA Codici CATEGORIE SOCIETA' 1. SEDE 1.1 Ristrutturazione immobili e servizi correlati 1.1 Ristrutturazione e servizi correlati SICILCIMA SRL 1.1
Casa di Riposo V. Ravone
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Alma Spa C.: VILLANOVA MONDOVI' Fatt. N.: 6 / 2136 / 2017 del 30/09/2017 1.736,06 55 / 1 C 9 / 0 2.923,96 1.17,90 CIG ZF1D6061; SERVIZIO ELABORAZIONE
Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Categorie Merceologiche
Categorie Merceologiche Barrare le caselle interessate per la/le categoria/e merceologica/e e per le classi di importo Classe 1 >0 < 40.000 Settori ordinari: lavori, servizi tecnici, servizi e forniture
CONTENUTO. 11/02/2014 Affidamento diretto in economia per fornitura acqua utenze varie a Abbanoa S.p.A. - Acconto periodo 08/ /2013
COMUNE DI BALLAO N. GENERALE SETTORE ELENCO PROVVEDIMENTI AL 20 OTTOBRE 2014 AREA SOCIO ASSITENZIALE E CULTURALE DATA ADOZIONE CONTENUTO 40 OGGETTO IMPORTO ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2015) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1 comma 32 legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno ) Nelle righe
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
FEASR L Europa investe nelle zone rurali PSR PUGLIA 2014/2020 MISURA 19 SOSTEGNO allo SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) CATEGORIE MERCEOLOGICHE Sezione A: SERVIZI Categoria
ANNO ADEMPIMENTI ARTICOLO 1 COMMA 32 DELLA LEGGE N. 190/2012 STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO: CED e PROVVEDITORATO
ANNO 2016 ADEMPIMENTI ARTICOLO 1 COMMA 32 DELLA LEGGE N 190/2012 STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO: CED e PROVVEDITORATO CIG/SMART CIG ZC918D7F2E 6619020C16 OGGETTO PROCEDURA OPERATORI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
Distretto di Genova Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Genova Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO Estremi fascicolo SPESA PREVISTA procedimen tale / CIG ZE51A1A1C7 72 telepass 12744/2016 autostrade 12743/2016 tassa spazzatura
Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 581226941C 581226941C FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 12 SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 12 SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI GENNAIO-APRILE 2016 PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE ELENCO OPERATORI ECONOMICI
Z0A15A9069 ACEA - contributo secondo normativa vigente per fornitura utenza usi diversi Fornitore unico ACEA ENERGIA Spa 1.620,81 genn-febb 1.620,81 X7417950BB Servizi aggiuntivi per Fiera Ragazzi Bologna
,40 428,40
Dataset2014.xml Abstract dati relativi all'anno 2014 Ente ARAN Pubblicatore - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni Anno Data Riferimento Data Prima Ultimo Pubblicazione
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
REGIONE TOSCANA Consiglio regionale Direzione di Area - Organizzazione e Risorse Settore Provveditorato, Servizi Generali e Contratti
REGIONE TOSCANA Consiglio regionale Direzione di Area - Organizzazione e Risorse Provveditorato, Servizi Generali e Contratti PROGRAMMA ANNUALE DEGLI APPALTI Approvato con Delibera Ufficio di Presidenza
acquisto di beni/servizi 17/01/ ,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/ ,55 ENEL ENERGIA S.p.A.
acquisto di beni/servizi 17/01/2018 1.637,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 3.912,55 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 258,68 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2015 Manut.ripar.ordinarie 24.40 NASA SAS DI SIGNOROTTO ARMANDO manutenzione estintori 2 31/01/2015 Spese postali e telefoniche 394.50 Telecom utenze telefoniche 3 31/01/2015 Spese manutenzione
78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,63 Mediocredito Italiano S.p.A. 65,51 F.lli Lando S.p.A. 103,00 Tim S.p.A. 9,54 Vodafone Italia S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/07/2018-30/09/2018 (Trasparenza
Musei Reali di Torino PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI 765.062,98 3.292.235,00 3.873.40 4.638.462,98 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO 765.045,55 2.470.085,00 3.244.80 4.009.845,55
C O M U N E D I R U F F A N O
Elenco provvedimenti pubblicato ai sensi dell art. 23 del D.lgs 33/2013 1 Semestre 2013 Estremi del provvedimento Link del contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista Estremi principali documenti del fascicolo
Comune di Forno Canavese
Comune di Forno Canavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2018-31/03/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A)
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
DETTAGLIO ACCERTAMENTI
DETTAGLIO ACCERTAMENTI Importo Variazione Importo Tot. Riscosso Da Riscuotere 010010001 - Incasso quote iscritti A 850 31/12/2018 Incasso differenza quota 2018 iscritto ritardatario Iscritti 8 8 8 Totale
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Segretariato - Direzione Coordinamento Servizi Delegati
scelta del. Per ciascun. Per ciascun soggetto fiscale, di ( al lordo DD GC/126 DEL 26/07/2017 7123070F4D Affidamento per la stampa e fornitura di marche e valori ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs.
CARTA INTESTATA DELLA DITTA
Allegato 1 Istanza di iscrizione Al Polo Museale della Toscana Lungarno Anna Maria Luisa de Medici n.4 50122 Firenze OGGETTO: ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL POLO MUSEALE DELLA
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
583 605 584 606 602 601 600 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 31/03/2016 09/09/2016 00004 Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/2016 1000 08/05/2016 16/09/2016 43,65** 131 5.718,15 31/03/2016 09/09/2016