PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018 Indice per settore

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3 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018 Indice per settore INTRODUZIONE pag. 1 SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI pag. 7 Obiettivo 1H (Piano delle verifiche) pag. 8 Obiettivo 2 (Protocollo) intersettoriale pag. 9 Obiettivo 3 (Protocollo) intersettoriale pag. 11 Obiettivo 4 (Supporto organi istituzionali) intersettoriale pag. 13 Obiettivo 5 (Contratti /Appalti) intersettoriale pag. 17 Obiettivo 6A (Archivio) pag. 19 Obiettivo 6B (Protocollo) pag. 21 Obiettivo 7 (Acquisti) intersettoriale pag. 23 Obiettivo 8 (Appalti) pag. 25 Obiettivo 9 (Protocollo/Urp) intersettoriale pag. 29 Obiettivo 21E (Uscieri) intersettoriale pag. 31 Obiettivo 28F (Urp) intersettoriale pag. 33 Obiettivo 37B (Acquisti-Contratti) intersettoriale pag. 35 Obiettivo 85B (Protocollo/Urp) intersettoriale pag. 37 Obiettivo 115C (Appalti) pag. 41 Obiettivo 10 (Polizia Locale) pag. 43 Obiettivo 11 (Polizia Locale) pag. 45 Obiettivo 12 (Polizia Locale) pag. 47 Obiettivo 13 (Polizia Locale) intersettoriale pag. 49 Obiettivo 14 (Mobilità) pag. 51 Obiettivo 15 (Mobilità)..... pag. 53 Obiettivo 16 (Mobilità) pag. 55 Obiettivo 17 (Mobilità) pag. 59 SETTORE AMBIENTE pag. 61 Obiettivo 1H (Piano delle verifiche) pag. 62 Obiettivo pag. 63 Obiettivo 19A.... pag. 65 Obiettivo 19B intersettoriale pag. 70 Obiettivo 72B intersettoriale pag. 75 SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI pag. 77 Obiettivo 1H (Piano delle verifiche) pag. 78 Obiettivo 20 (Musei) pag. 79 Obiettivo 21A (Musei) pag. 81 Obiettivo 21B (Musei) pag. 83 Obiettivo 21C (Musei) intersettoriale pag. 85 Obiettivo 21D (Musei) pag. 88 Obiettivo 22A (Biblioteche) pag. 90 Obiettivo 22B (Biblioteche) pag. 92 Obiettivo 22C (Biblioteche) pag. 94 Obiettivo 22D (Biblioteche) pag. 96 Obiettivo 22E (Biblioteche) pag. 98 Obiettivo 23 (Biblioteche) pag. 100 SETTORE ICT, SMART CITY, PATRIMONIO pag. 102 Obiettivo 1H (Piano delle verifiche) pag. 103 Obiettivo 24 (Servizi Informatici e SIT) pag. 104 Obiettivo 26 (Servizi Informatici e SIT) pag. 108 Obiettivo 27A (Servizi Informatici e SIT) intersettoriale pag. 110 Obiettivo 27B (Servizi Informatici e SIT) pag. 112

4 Obiettivo 28A (Servizi informatici e SIT) pag. 114 Obiettivo 28B (Servizi informatici e SIT) intersettoriale pag. 120 Obiettivo 28C (Servizi informatici e SIT) pag. 122 Obiettivo 28D (Servizi informatici e SIT) pag. 128 Obiettivo 28E (Servizi informatici e SIT) pag. 132 Obiettivo 29 (Servizi informatici e SIT) - intersettoriale pag. 134 Obiettivo 30A (Servizi Informatici e SIT) pag. 138 Obiettivo 30B (Servizi Informatici e SIT) pag. 140 Obiettivo 30C (Servizi Informatici e SIT) pag. 142 Obiettivo 31 (Servizi Informatici e SIT) pag. 144 Obiettivo 32 (Servizi Informatici e SIT) pag. 146 Obiettivo 37C (Servizi informatici e SIT) pag. 152 Obiettivo 33A (Patrimonio) pag. 154 Obiettivo 33B (Patrimonio) pag. 156 Obiettivo 33C (Patrimonio) pag. 158 Obiettivo 34A (Patrimonio) pag. 160 Obiettivo 34B (Patrimonio)..... pag. 162 Obiettivo 34C (Patrimonio)..... pag. 164 Obiettivo 34D (Patrimonio) intersettoriale pag. 166 Obiettivo 35 (Patrimonio) pag. 168 Obiettivo 115B (Patrimonio). pag. 170 Obiettivo 36 (Politiche comunitarie e smart city) intersettoriale pag. 172 Obiettivo 37A (Politiche comunitarie e smart city) intersettoriale pag. 174 Obiettivo 38 (Politiche comunitarie e smart city) pag. 176 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT pag. 178 Obiettivo 1H (Piano delle verifiche) pag. 181 Obiettivi 2018 nn. 46A-45-46B-46C-48A-48B-48C-50A-43A-115A-43B-40A-53B- 53E-56-53F-46D-46E-48F-47A-50B-40B-53I-46F-46G-46H-48G- pag H-47B-50C-43C-47C Obiettivi 2017 nn. 41A-41B-42-46B-48-50A-50B-50C-50D-50E-43D-43E-46C-44A- 44B-44C-47B-50G-50H-50I-44D-47C-47D-50L-43F-43G-46D- pag E-47F-41C-50N-50O-50P-146A-146B... Obiettivi 2016 nn. 32A-38-40A-40B-40C-33D-36B-36C-34B-37B-37C-40F D-35B-40G.... pag. 193 Obiettivi 2015 nn B-34C pag. 197 Obiettivi 2014 n pag. 198 Obiettivi ante pag. 199 Obiettivo pag. 201 Obiettivo pag. 203 Obiettivo pag. 205 Obiettivo 58 (Sport) pag. 207 Obiettivo 59 (Sport)... pag. 209 Obiettivo 60 (Sport)... pag. 211 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA pag. 213 Obiettivo 1H (Piano delle verifiche) pag. 214 Obiettivo pag. 215 Obiettivo 62A pag. 219 Obiettivo 62B pag. 225 Obiettivo 62C pag. 229 Obiettivo pag. 233 Obiettivo pag. 235 Obiettivo pag. 239 Obiettivo pag. 243

5 SETTORE FINANZA, PARTECIPATE, RISORSE UMANE pag. 245 Obiettivo 1H (Piano delle verifiche) pag. 246 Obiettivo 69A (Partecipazioni) pag. 247 Obiettivo 69B (Partecipazioni) pag. 249 Obiettivo 70 (Partecipazioni) pag. 251 Obiettivo 71 (Uff. gestione risorse umane) pag. 253 Obiettivo 72A (Uff. gestione risorse umane) pag. 255 Obiettivo 73A (Uff. gestione risorse umane) pag. 257 Obiettivo 73B (Uff. gestione risorse umane) pag. 259 Obiettivo 73C (Uff. gestione risorse umane) pag. 261 Obiettivo 74A (Uff. gestione risorse umane) pag. 263 Obiettivo 74B (Uff. gestione risorse umane) pag. 265 Obiettivo 74C (Uff. gestione risorse umane) pag. 267 Obiettivo 75A (Uff. gestione risorse umane) intersettoriale..... pag. 269 Obiettivo 75B (Uff. gestione risorse umane)... pag. 271 Obiettivo 76A (Tributi) pag. 273 Obiettivo 76B (Tributi) pag. 275 Obiettivo 77 (Tributi) pag. 277 Obiettivo 80A (Serv. Ragioneria) intersettoriale.. pag. 279 Obiettivo 80B (Serv. Ragioneria).. pag. 281 Obiettivo 80C (Serv. Ragioneria) intersettoriale.... pag. 283 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA pag. 285 Obiettivo 1H (Piano delle verifiche) pag. 286 Obiettivo 81A (Condizione giovanile)..... pag. 287 Obiettivo 81B (Condizione giovanile)..... pag. 289 Obiettivo 82 (Condizione giovanile)..... pag. 291 Obiettivo 83 (Servizi Demografici) intersettoriale pag. 293 Obiettivo 84 (Servizi Demografici) intersettoriale pag. 295 Obiettivo 85A (Servizi Demografici) intersettoriale pag. 297 Obiettivo 86 (Servizi Demografici) intersettoriale pag. 299 Obiettivo 87 (Servizi Demografici) pag. 301 Obiettivo 88 (Servizi Demografici) intersettoriale pag. 303 Obiettivo 89 (Scuola) pag. 305 Obiettivo 90 (Scuola) pag. 307 Obiettivo 91 (Scuola) pag. 309 Obiettivo 92 (Scuola) pag. 311 Obiettivo 93 (Scuola) pag. 313 Obiettivo 94 (Scuola) pag. 315 Obiettivo 95 (Cultura e Cerimonie) pag. 317 Obiettivo 96 (Cultura e Cerimonie) pag. 319 Obiettivo 97A (Cultura e Cerimonie) pag. 321 Obiettivo 97B (Cultura e Cerimonie) intersettoriale pag. 323 Obiettivo 98 (Cultura e Cerimonie) pag. 325 Obiettivo 99 (Interv. protezione aiuto alle persone)..... pag. 327 Obiettivo 100 (Interv. protezione aiuto alle persone).... pag. 329 Obiettivo 101 (Interv. protezione aiuto alle persone)... pag. 331 Obiettivo 102 (Interv. protezione aiuto alle persone)... pag. 333 Obiettivo 103A (Servizio Amministrativo-Pari opportunità) pag. 335 Obiettivo 103B (Servizio Amministrativo-Pari opportunità) pag. 337 Obiettivo 104A (Amministrativo/Asili nido) pag. 339 Obiettivo 104B (Amministrativo/Asili nido) intersettoriale pag. 341 Obiettivo 105A (Amministrativo/Asili nido) pag. 343 Obiettivo 105B (Amministrativo/Asili nido) intersettoriale pag. 345 Obiettivo 106 (Emergenze abitative) pag. 347 Obiettivo 107 (Emergenze abitative) pag. 349 Obiettivo 108 (Servizio Processi partecipativi) pag. 351

6 Obiettivo 109 (Servizio Processi partecipativi) pag. 353 SETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO pag. 355 Obiettivo 1H (Piano delle verifiche) pag. 356 Obiettivo 110 (Turismo) pag. 357 Obiettivo 111 (Turismo)..... pag. 359 Obiettivo 112 (Turismo)..... pag. 361 Obiettivo 113 (AAPP) pag. 363 Obiettivo 114A (AAPP) pag. 365 Obiettivo 114B (AAPP) intersettoriale pag. 371 Obiettivo 116A (AAPP) pag. 373 Obiettivo 116B (AAPP) pag. 377 Obiettivo 117 (AAPP) pag. 379 Obiettivo 118 (AAPP) pag. 381 Obiettivo 119 (Edilizia) intersettoriale pag. 383 Obiettivo 120 (Edilizia) pag. 387 Obiettivo 122A (Edilizia) pag. 389 Obiettivo 122B (Edilizia) pag. 391 Obiettivo 123A (Edilizia) pag. 393 Obiettivo 123B (Edilizia) pag. 397 Obiettivo 123C (Edilizia) pag. 399 Obiettivo 123D (Edilizia) pag. 401 Obiettivo 123E (Edilizia) pag. 403 Obiettivo 123F (Edilizia) pag. 405 Obiettivo 123G (Edilizia) pag. 409 Obiettivo 123H (Edilizia) pag. 413 Obiettivo 123I (Edilizia) pag. 415 SERVIZIO DI STAFF GABINETTO DEL SINDACO pag. 417 Obiettivo pag. 418

7 INDICATORI DI EFFICIENZA INTRODUZIONE pag. 422 SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI AFFARI ISTITUZIONALI pag. 424 SERVIZIO POLIZIA LOCALE pag. 425 SERVIZIO MOBILITA' pag. 426 SETTORE AMBIENTE... pag. 427 SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI... pag. 428 SETTORE ICT, SMART CITY, PATRIMONIO SERVIZIO STATISTICA pag. 429 SERVIZI INFORMATICI E SIT pag. 430 SERVIZIO PATRIMONIO pag. 431 SERVIZIO TECNICO ED ATTIVITA' ESPROPRIATIVE pag. 432 SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE E SMART CITY pag. 433 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE pag. 434 SERVIZIO SPORT pag. 435 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA... pag. 436 SETTORE FINANZA, PARTECIPATE, RISORSE UMANE SERVIZIO PARTECIPAZIONI pag. 437 SERVIZIO RAGIONERIA pag. 438 SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO pag. 439 GESTIONE RISORSE UMANE E STIPENDI pag. 440 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA SERVIZIO INTERVENTO E PROTEZIONE ALLE PERSONE, CASA, ASILI NIDO... pag. 441 SERVIZIO SCUOLA pag. 442 SERVIZI DEMOGRAFICI pag. 443 SERVIZIO CULTURA E CERIMONIE pag. 444 SETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE pag. 445 SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA pag. 446 SERVIZIO TURISMO pag. 447 SERVIZIO DI STAFF AFFARI LEGALI... pag. 448 SERVIZIO DI STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO... pag. 449 SERVIZIO DI STAFF GABINETTO DEL SINDACO... pag. 450

8 INDICATORI DI ATTIVITA' INTRODUZIONE pag. 451 SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI Segreteria presidenza del consiglio... Supporto organi istituzionali... Contratti... Protocollo... Archivio..... Messi Acquisti... Appalti... Uscieri... URP... Polizia Locale... Mobilità... pag. 453 pag. 453 pag. 453 pag. 453 pag. 453 pag. 453 pag. 453 pag. 453 pag. 454 pag. 454 pag. 454 pag. 454 SETTORE AMBIENTE... pag. 455 SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI Musei... Biblioteche... SETTORE ICT, SMART CITY, PATRIMONIO Servizio statistica... Servizi informatici... SIT... Patrimonio... Espropri... Ufficio Politiche comunitarie e smart city... pag. 457 pag. 458 pag. 459 pag. 459 pag. 459 pag. 462 pag. 464 pag. 464 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT Protezione civile... Lavori pubblici... Sport... pag. 465 pag. 465 pag. 466 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA... pag. 467 SETTORE FINANZA, PARTECIPATE, RISORSE UMANE Partecipazioni... Risorse umane... Stipendi e pensioni... Tributi... Servizio ragioneria Servizio economato... Ufficio stralcio acquedotto... pag. 468 pag. 468 pag. 469 pag. 470 pag. 470 pag. 471 pag. 471

9 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA Condizione giovanile... Anagrafe... Stato civile... Elettorale... Servizio educazione e diritto allo studio... Servizio Cultura e cerimonie Attività in favore degli anziani/associazionismo... Servizio intervento e aiuto alle persone... Servizio nuove emergenze... Segreteria amministrativa/asili nido... Servizio emergenze abitative... Processi partecipativi.... SETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO Servizio turismo Attività produttive... Attività edilizia... pag. 472 pag. 472 pag. 472 pag. 473 pag. 473 pag. 473 pag. 474 pag. 474 pag. 475 pag. 475 pag. 475 pag. 476 pag. 477 pag. 477 pag. 479 SERVIZIO DI STAFF CONTROLLI R.A.S.S.... pag. 480 SERVIZIO DI STAFF AFFARI LEGALI... pag. 481 SERVIZIO DI STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO... pag. 482 SERVIZIO DI STAFF GABINETTO DEL SINDACO... pag. 483

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11 REPORT SULLA PERFORMANCE AL : livello di raggiungimento degli obiettivi del indicatori di efficienza indicatori di attività OBIETTIVI GESTIONALI (PDO) 2018 La programmazione gestionale 2018 è basata sul Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, che è stato approvato con DCC n. 26 del e aggiornato con DCC n. 75 del Questo documento contiene: nella prima parte - la sezione strategica - gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato amministrativo; nella seconda parte - la sezione operativa - gli obiettivi operativi che declinano gli obiettivi strategici nel triennio 2018/2020. Il Piano dettagliato degli Obiettivi (PDO), in questo quadro programmatorio, si qualifica come l'insieme dei progetti strumentali da porre in essere per la realizzazione degli obiettivi della sezione operativa del DUP. Ogni obiettivo operativo del DUP è declinato annualmente mediante uno o più obiettivi gestionali. Il è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del ed è stato successivamente variato con le seguenti deliberazioni: 1 variazione: DGC n. 63 del , 2 variazione: DGC n. 71 del , 3 variazione: DGC n. 81 del , 4 variazione: DGC n. 157 del , 5 variazione: DGC n. 199 del , 6 variazione: DGC n. 239 del , 7 variazione: DGC n. 268 del , 8 variazione: DGC n. 286 del , 9 variazione: DGC n. 301 del , 10 variazione: DGC n. 302 del , 11 variazione: DGC n. 313 del , 12 variazione: DGC n. 314 del , 13 variazione: DGC n. 322 del , 14 variazione: DGC n. 378 del Il consta di n. 247 obiettivi attivi (dal conteggio sono esclusi gli obiettivi relativi alle misure anti corruzione, che saranno oggetto di report separato e valutati dall organo competente) di cui: n. 222 sono stati conseguiti al 100%; n. 15 sono stati conseguiti parzialmente (> 0 : < 100); n. 10 hanno registrato una percentuale di conseguimento pari a 0%. Nel corso dell'anno sono stati stralciati n. 13 obiettivi. N. 6 obiettivi, del settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport, sono senza valutazione in quanto, anche per effetto delle variazioni infrannuali, risultano senza target nel Nel numero degli obiettivi attivi del sono inclusi anche quelli del settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport, relativi al programma delle opere pubbliche, approvati negli anni precedenti con fasi di realizzazione nell'anno

12 Di seguito, si riportano alcuni grafici che evidenziano l'andamento della performance dell'ente negli ultimi 5 anni. 1) Il seguente grafico mostra l andamento del numero totale degli obiettivi del PDO dell ultimo quinquennio congiuntamente al numero di obiettivi conseguiti al 100%: N. obiettivi del PDO OBIETTIVI DEL PDO e OBIETTIVI CONSEGUITI ANNI n. obiettivi del PDO n. obiettivi conseguiti al 100% 2) Il seguente grafico evidenzia la capacità dell Ente di conseguire i propri obiettivi nell ultimo quinquennio: (numero degli obiettivi del PDO raggiunti al 100% rapportato al numero totale degli obiettivi del PDO) Numero degli obiettivi conseguiti al 100%, in percentuale 100% 80% 86,01% 85,36% 90,04% 89,88% 60% 63,32% 40% 20% 0%

13 Il seguente grafico evidenzia la percentuale media di raggiungimento degli obiettivi del, suddivisi per settore: PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PDO PER SETTORE RISPETTO AL TARGET AL % 98,53% 100,00% 100,00% 93,08% 100,00% 100,00% 96,84% 100,00% 90% 87,11% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITU- ZIONALI AMBIENTE BIBLIOTE- CHE E MUSEI ICT, SMART CITY, PA- TRIMONIO LAVORI PUBBLICI, INFRA- STRUT- TURE, SPORT PIANIFI- CAZIONE TERRITO- RIALE E URBANI- STICA FINANZA, PARTE- CIPATE, RISORSE UMANE SERVIZI SOCIALI E DEMO- GRAFICI, SCUOLA E CULTURA SPORTEL- LO UNICO E TURISMO 3

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15 OBIETTIVI GESTIONALI 2018 OBIETTIVI. Sono raggruppati per ciascun Settore/Servizio fuori Settore e sono preceduti da un quadro riassuntivo degli stessi con il relativo grado di raggiungimento. E riportato il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) 2018, con i tempi di attuazione e i valori degli indicatori di risultato programmati ed effettivi, le motivazioni degli scostamenti, le risorse finanziarie e umane previste e quelle effettivamente impiegate per il raggiungimento degli obiettivi stessi. Per quanto riguarda il piano delle azioni (Sezione A), sono evidenziati: in GIALLO = i tempi previsti di realizzazione delle attività; in AZZURRO = i tempi effettivi di realizzazione delle attività. I valori consuntivi degli indicatori di risultato (Sezione B) sono contrassegnati dai seguenti colori con il seguente significato: VERDE : lo stato di avanzamento dell attività è in linea con la programmazione, ROSSO : lo stato di avanzamento dell attività è inferiore a quanto programmato, GRIGIO : i campi dove non vi è niente da segnalare. Sulla base dei valori effettivi degli indicatori e dei pesi degli indicatori stessi è stato indicato il grado di raggiungimento degli obiettivi. 5

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17 SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI N. OBIETTIVO PDO PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO RISPETTO AL TARGET ANTI CORRUZIONE 1H Piano delle verifiche 100,00% 2 REGOL. ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 100,00% 3 SVILUPPO AGENDA INFORMATICA 100,00% 4 AVVIO STAZIONE APPALTANTE PER DISTRIBUZIONE GAS 100,00% 5 REGOLAMENTO CONTRATTI 100,00% 6A CONSERVAZ. SOSTITUTIVA 100,00% 6B CONSERVAZ. SOSTITUTIVA 100,00% 7 RICOGNIZIONE ACQUISTI VERDI 100,00% 8 STAZ. UNICA APPALTANTE 89,54% 9 CARTE DEI SERVIZI 100,00% 21E ATTIVITA MUSEO BAILO E 100,00% 28F GESTIONE SEGNALAZIONI CITTADINI ON LINE 80,00% POR FESR ASSE 6 E SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 37B AREA URBANA DI TREVISO AUTORITA URBANA 100,00% 85B ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE SUI TEMI DELL IMMIGRAZIONE B 100,00% 115C AFFIDAMENTO CONCESSIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO C 100,00% 10 POLIZIA DI PROSSIMITA' 100,00% 11 EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE 100,00% CITTADINANZA ATTIVA E CONSAPEVOLE CON ATTUAZIONE DEL 12 PROGETTO CONTROLLO DI VICINATO 100,00% 13 RAZIONALIZZAZIONE ATTIVITA DELLA CENTRALE OPERATIVA 96,60% Z.T.L. E PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO E PRIMA 14 CINTURA 100,00% 15 BICIPLAN 100,00% 16 PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO 100,00% 17 STRUTTURA MOBILITY MANAGER DI AREA 100,00% totale obiettivi MEDIA 98,53% 23 7

18 SETTORE SERVIZIO RESPONSABILE TUTTI I SETTORI AVVOCATURA CIVICA/GABINETTO DEL SINDACO CENTRO DI COSTO / MISSIONE 1 PROGRAMMA 2 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY / OBIETTIVO DUP-SE.O 2018/20 N. S12.M01.P02.03 ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE OBIETTIVO SETTORIALE N H-SG-PL_AAGI Obiettivo inserito con DGC n. 71 del Descrizione Individuazione delle modalità organizzative e gestionali, da parte dei dirigenti, attraverso le quali garantire il controllo effettivo sull'esecuzione degli appalti (per lavori, forniture, servizi), ai quali si applica il D.Lgs. 50/2016, e delle concessioni, programmando accessi diretti del RUP o del DL nonché verifiche a sorpresa, ai sensi dell'art. 31, comma 12 del D. Lgs , n. 50 (codice dei contratti pubblici). PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Predisposizione da parte del dirigente del documento preventivo dei controlli di cui all'art. 31, comma 12 del D.Lgs. 50/ Predisposizione da parte del dirigente della relazione finale su quanto fatto in rapporto a quanto preventivato sub 1) con relativi esiti (da sottoporre anche al NV) Sezione B: INDICATORI N. Descrizione indicatore Peso Dare conto che ad ogni appalto/concessione concluso corrispondano il documento preventivo 1 dei controlli nonché la coerente esecuzione dei 100 controlli medesimi, inviando la relazione di fine anno anche al Nucleo di Valutazione Valore atteso al 30/6/2018 Valore atteso al 31/12/2018 Valore effettivo al 30/6/2018 Valore effettivo al 31/12/2018 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO: PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELL OBIETTIVO 100 8

19 SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI CAPO OBIETTIVO INTERSETTORIALE M. TONDATO (Dir.) ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SERVIZI SOCIALI CENTRO DI COSTO 16 MISSIONE 1 PROGRAMMA 1 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY E-Government OBIETTIVO DUP-SE.O 2018/20 N. S12.M01.P01.04 REGOLAMENTI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE OBIETTIVO INTERSETTORIALE NINT Descrizione obiettivo: Forum tematici: stesura linee guida per l'attivazione di forum tematici funzionali per elaborazione di proposte e risoluzione di problematiche Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Analisi e verifica linee guida Responsabile % TEMPI PREVISTI TEMPI EFFETTIVI Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic PROC. PARTECIPA TIVI /PROT 50/ 20 2 Predisposizione atti per la loro approvazione Responsabile % TEMPI PREVISTI TEMPI EFFETTIVI Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic PROC. PARTECIPA TIVI /PROT 15/ 15 Sezione B: INDICATORI N. Descrizione indicatore Peso 1 Aggiornamento linee guida 70 Valore atteso al 30/6/18 Valore atteso al 31/12/18 2 Proposta di delibera da presentare in Consiglio 30 PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELL OBIETTIVO 100 9

20 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL Previsione 2018 Consuntivo 2018 / Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI PREVENTIVO STIMATO EFFETTIVO 1 D3/ ,14 5% 5% 1.850, ,26-1 D5/PO ,00 10% 10% 5.691, , , ,46-10

21 SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI CAPO OBIETTIVO INTERSETTORIALE M. TONDATO (Dir.) ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SERVIZI INFORMATICI CENTRO DI COSTO 16 MISSIONE 1 PROGRAMMA 1 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY E-Government OBIETTIVO DUP-SE.O 2018/20 N. S12.M01.P01.05 SVILUPPO AGENDA INFORMATICA OBIETTIVO INTERSETTORIALE NINT Descrizione obiettivo: Agenda Informatica: continua anche per l'anno 2018 il monitoraggio del miglioramento dell'efficacia comunicativa del sistema on line. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Verifica costante funzionalità dell'agenda digitale ed individuazioni delle eventuali criticità di tipo informatico Responsabile % PROTOCO LLO 80 2 Eventuale aggiornamento software Responsabile % SSII 20 Sezione B: INDICATORI 1 100% Risoluzione criticità informatiche a) = nr. criticità risolte b) = nr. criticità individuate 2 2 N. c) = a/b* % PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELL OBIETTIVO

22 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL Previsione 2018 Consuntivo 2018 / Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI PREVENTIVO STIMATO EFFETTIVO 1 D3/ ,14 4% 4% 1.480, ,21-1 C ,48 2% 2% 606,75 606,75 - ssii 1 C ,48 2% 2% 606,75 606,75 - ssii 1 C ,63 2% 2% 665,71 665, , ,42-12

23 SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI CAPO OBIETTIVO INTERSETTORIALE M. TONDATO (Dir.) ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI PATRIMONIO-SIT CENTRO DI COSTO 16 MISSIONE 1 PROGRAMMA 11 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY E-Government OBIETTIVO DUP-SE.O 2018/20 N. S12.M01.P11.05 AVVIO STAZIONE APPALTANTE PER DISTRIBUZIONE GAS OBIETTIVO INTERSETTORIALE NINT Obiettivo variato con DGC n. 322 del Descrizione obiettivo: Stazione unica appaltante ATEM-GAS: avvio procedure di pubblicazione bando per l'affidamento della distribuzione del Gas ed individuazione del nuovo gestore. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE Tematizzazione e confronto con dati A.I.M. (in attesa del ricevimento dello stato di consistenza da parte della ditta AIM 1 Responsabile % propedeutica per le fasi successive), redazione elaborati cartografici ed elenchi dati per relazione finale. SIT 20 2 Stesura relazione (verifica e analisi della titolarità e dello stato di consistenza degli impianti). Responsabile % Supporto Org. Istituz. 20 Verifica delle modalità di iscrizione al patrimonio comunale dei beni alla rete di distribuzione del gas sia dei cespiti 3 Responsabile % totalmente di proprietà sia di quelli in "condominio" con l'attuale gestore (periodo di riferimento ). PATRIMONIO 30 Ricognizione ed individuazione di possibili interventi di efficienza energetica sul territorio comunale, ai sensi dell'art Responsabile % DM 226/2011 e s.m.i. e pubblicazione del bando. Supporto Org. Istituz Bozza finale bando per la pubblicazione Responsabile % Supporto Org. Istituz. 15 Sezione B: INDICATORI N. Descrizione indicatore Peso Stesura relazione finale e calcolo dell'importo da 1 50 rimborsare al gestore Valore atteso al 30/6/18 Valore atteso al 31/12/18 2 Bozza finale bando per la pubblicazione 50 13

24 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2 Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL Previsione 2018 Consuntivo 2018 / Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI PREVENTIVO STIMATO EFFETTIVO 1 DIR ,00 1% 1.368,50-1 D ,87 8% 2.706,63-1 C ,46 8% 2.569,96-1 C ,29 3% 889,45-1 B ,92 8% 2.293,35 - patr 1 D ,26 5% 1.614,56 - patr 1 C ,48 3% 910, ,

25 SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI CAPO OBIETTIVO INTERSETTORIALE M. TONDATO (Dir.) ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SIT CENTRO DI COSTO 16 MISSIONE 1 PROGRAMMA 11 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY E-Government OBIETTIVO DUP-SE.O 2018/20 N. S12.M01.P11.05 AVVIO STAZIONE APPALTANTE PER DISTRIBUZIONE GAS OBIETTIVO INTERSETTORIALE NINT Variazione inserita con DGC n. 322 del Descrizione obiettivo: Stazione unica appaltante ATEM-GAS: avvio procedure di pubblicazione bando per l'affidamento della distribuzione del Gas ed individuazione del nuovo gestore. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE Tematizzazione e confronto con dati A.I.M. (in attesa del ricevimento dello stato di consistenza da parte della ditta AIM 1 Responsabile % propedeutica per le fasi successive), redazione elaborati cartografici ed elenchi dati per relazione finale. SIT 50 2 Stesura relazione (verifica e analisi della titolarità e dello stato di consistenza degli impianti). Responsabile % Supporto Org. Istituz. 50 Sezione B: INDICATORI N. Descrizione indicatore Peso Stesura relazione finale e calcolo dell'importo da rimborsare al gestore Valore atteso al 30/6/18 Valore atteso al 31/12/18 PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELL OBIETTIVO

26 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL Previsione 2018 Consuntivo 2018 / Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI PREVENTIVO STIMATO EFFETTIVO 1 DIR ,00 1% 1% 1.368, ,50-1 D ,87 8% 8% 2.706, ,63-1 C ,46 8% 8% 2.569, ,96-1 C ,29 3% 3% 889,45 889,45-1 B ,92 8% 8% 2.293, , , ,89-16

27 SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZIO CONTRATTI CAPO OBIETTIVO INTERSETTORIALE M. TONDATO (Dir.) ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI LAVORI PUBBLICI AFFARI LEGALI CENTRO DI COSTO 18 MISSIONE 1 PROGRAMMA 11 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY E-Government OBIETTIVO DUP-SE.O 2018/20 N. S12.M01.P11.04 REGOLAMENTO CONTRATTI OBIETTIVO INTERSETTORIALE NINT Descrizione obiettivo: Aggiornamento corpus regolamentare: redazione del regolamento che disciplina le modalità operative del servizio Contratti e Appalti. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Analisi della normativa relativa alle procedure dei contratti e degli appalti: aggiornamento % Appalti- Contratti 30 2 Aggiornamento bozza finale regolamento Responsabile % TEMPI PREVISTI TEMPI EFFETTIVI Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Appalti- Contratti/ Prot 37/3 3 Analisi specifica sugli affidamenti degli appalti dei lavori pubblici: aggiornamento Responsabile % LLPP 20 4 Approfondimento giuridico sulla normativa dei contratti e appalti Responsabile % AVV. CIV. 10 Sezione B: INDICATORI N. Descrizione indicatore Peso Aggiornamento proposta di regolamento da sottoporre al Consiglio Valore atteso al 30/6/18 Valore atteso al 31/12/18 PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELL OBIETTIVO

28 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL Previsione 2018 Consuntivo 2018 / Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI PREVENTIVO STIMATO EFFETTIVO 1 D ,98 4% 1% 1.728,84 432, ,63 1 D3/ ,14 2% 6% 740, , ,21 1 C ,48 2% 0% 606,75-606,75 1 C ,63 2% 0% 665,71-665,71 llpp 1 D4/PO ,00 1% 1% 552,28 552,28 - avv 1 D6/PO ,00 1% 1% 596,35 596, , , ,89 18

29 SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZIO ARCHIVIO RESPONSABILE M. TONDATO (Dir.) CENTRO DI COSTO 20 MISSIONE 1 PROGRAMMA 2 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY E-Government OBIETTIVO DUP-SE.O 2018/20 N. S12.M01.P02.02 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA OBIETTIVO SETTORIALE N A Descrizione obiettivo: Sviluppo gestione documentale: continua anche per l'anno 2018 il processo della regolamentazione dei documenti informatici e cartacei da archiviare in conservazione. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Analisi e verifica delle tematiche relative alla conservazione dei documenti informatici, individuazione delle risorse necessarie per darvi seguito. 2 Analisi e individuazione del materiale cartaceo da destinare allo scarto. 3 Aggiornamento report sulle regole operative sulla conservazione digitale con l'attività 2018 Sezione B: INDICATORI N. Descrizione indicatore Peso Report regole operative sulla conservazione: aggiornamento Valore atteso al 30/6/18 Valore atteso al 31/12/18 PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELL OBIETTIVO

30 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL Previsione 2018 Consuntivo 2018 / Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI PREVENTIVO STIMATO EFFETTIVO 1 D3/ ,14 5% 5% 1.850, ,26-1 C ,48 2% 2% 606,75 606,75-1 D ,87 3% 3% 1.014, , , ,99-20

31 SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZIO ARCHIVIO RESPONSABILE M. TONDATO (Dir.) CENTRO DI COSTO 20 MISSIONE 1 PROGRAMMA 2 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY E-Government OBIETTIVO DUP-SE.O 2018/20 N. S12.M01.P02.02 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA OBIETTIVO SETTORIALE N B Descrizione obiettivo: Sviluppo gestione documentale: continua il processo di dematerializzazione dei documenti informatici con l'intento di raggiungere la completa digitalizzazione dei documenti dell'ente, anche con la creazione del fascicolo informatico. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Revisione e monitoraggio dei processi di digitalizzazione dell'ente. 2 Formazione e aggiornamento in materia al personale dell'ente 3 Realizzazione fascicolazione informatica Sezione B: INDICATORI N. Descrizione indicatore Peso 1 Incontri di formazione 50 Valore atteso al 30/6/18 Valore atteso al 31/12/18 1 Valore atteso al 30/6/18 Valore atteso al 31/12/18 1 Nr. settori con creazione completa fascicoli 2 50 informatici Valore atteso al 30/6/18 Valore atteso al 31/12/ PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELL OBIETTIVO

32 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL Previsione 2018 Consuntivo 2018 / Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI PREVENTIVO STIMATO EFFETTIVO 1 D3/ ,14 10% 10% 3.700, ,51-1 C ,48 5% 5% 1.516, ,87-1 B ,92 2% 2% 573,34 573,34-1 B ,38 2% 2% 583,29 583, , ,01-22

33 SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZIO ACQUISTI CAPO OBIETTIVO INTERSETTORIALE M. TONDATO (Dir.) ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI AMBIENTE CENTRO DI COSTO 45 MISSIONE 1 PROGRAMMA 3 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY Territorio Ambiente e Risorse naturali OBIETTIVO DUP-SE.O 2018/20 N. S12.M01.P03.03 RICOGNIZIONE ACQUISTI VERDI OBIETTIVO INTERSETTORIALE NINT Descrizione obiettivo: Anche per l'anno 2018, si intende procedere alla razionalizzazione delle procedure di scelta del contraente e del "green procurement" Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Analisi della normativa sottosoglia Responsabile % Acquisti 35 2 Analisi della normativa di green procurement Responsabile % Acquisti 35 3 Redazione di un documento di sintesi finale Responsabile % Acquisti 25 Collaborazione nella redazione della relazione finale mediante parere sulla coerenza degli acquisti effettuati alle politiche 4 Responsabile % ambientali e segnalazione di eventuali margini di miglioramento AMBIENTE 5 Sezione B: INDICATORI N. Descrizione indicatore Peso 1 Redazione di un documento di sintesi finale 100 Valore atteso al 30/6/18 Valore atteso al 31/12/18 PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELL OBIETTIVO

34 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL Previsione 2018 Consuntivo 2018 / Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI PREVENTIVO STIMATO EFFETTIVO 1 D ,25 5% 4% 1.940, ,57 388,14 1 C ,63 2% 2% 665,71 665,71-1 C ,63 2% 2% 665,71 665,71-1 B ,38 2% 2% 583,29 583,29 - amb 1 D ,25 0,5% 0,5% 194,07 194,07 - amb 1 D ,06 0,5% 0,5% 186,35 186,35-1 C ,63 2% 2% 665,71 665,71-1 D ,26 0,0% 0,5% - 161,46-161, , ,87 226,69 24

35 SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZIO APPALTI RESPONSABILE M. TONDATO (Dir.) CENTRO DI COSTO 57 MISSIONE 1 PROGRAMMA 11 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY E-Government OBIETTIVO DUP-SE.O 2018/20 N. S12.M01.P11.02 STAZIONE UNICA APPALTANTE OBIETTIVO SETTORIALE N Obiettivo variato con DGC n. 268 del Descrizione obiettivo: Anche per l'anno 2018 continua il monitoraggio relativo allo svolgimento coordinato delle funzioni tra il Comune di Treviso e gli altri Comuni della provincia di Treviso SUA Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Esame della documentazione pervenuta 2 Predisposizione atti di avvio gara 3 Esperimento gara d'appalto Sezione B: INDICATORI N. Descrizione indicatore Peso Attività relativa a capitolati speciali di appalto progetto e schema di contratto a) = nr. capitolati speciali di appalto progetto e 1 schema di contratto esaminati 33 b) = nr. capitolati speciali di appalto progetto e schema di contratto pervenuti entro 31/10/2018 Valore atteso al 30/6/18 Valore atteso al 31/12/18 100% 9 9 c) = a/b* % N. Descrizione indicatore Peso Predisposizioni provvedimento di avvio gara Valore atteso al 30/6/18 Valore atteso al 31/12/18 100% 2 a) = nr. gare avviate b) = nr. capitolati speciali di appalto progetto e schema di contratto esaminati entro 31/10/ c) = a/b* % N. Descrizione indicatore Peso Valore atteso al 30/6/18 Valore atteso al 31/12/18 Partecipazione commissioni di gara 100% 3 a) = nr. commissioni attivate 34 5 b) = nr. commissioni da attivare 9 c) = a/b*100 55,56% 25

36 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1 Le commissioni attivate di cui al punto a) dell indicatore 3, saranno attivate nel mese di luglio, per questioni tecniche MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2 Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL Previsione 2018 Consuntivo 2018 / Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI PREVENTIVO STIMATO EFFETTIVO 1 DIR ,00 1% 1.368,50-1 D ,98 10% 4.322,10-1 D5/ ,42 2% 804,69-1 C ,48 2% 606,75-1 C ,46 2% 642,49-1 B ,92 1% 286, ,

37 SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZIO APPALTI RESPONSABILE M. TONDATO (Dir.) CENTRO DI COSTO 57 MISSIONE 1 PROGRAMMA 11 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY E-Government OBIETTIVO DUP-SE.O 2018/20 N. S12.M01.P11.02 STAZIONE UNICA APPALTANTE OBIETTIVO SETTORIALE N Variazione inserita con DGC n. 268 del Descrizione obiettivo: Anche per l'anno 2018 continua il monitoraggio relativo allo svolgimento coordinato delle funzioni tra il Comune di Treviso e gli altri Comuni della provincia di Treviso SUA Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Esame della documentazione pervenuta 2 Predisposizione atti di avvio gara 3 Esperimento gara d'appalto Sezione B: INDICATORI N. Descrizione indicatore Peso Attività relativa a capitolati speciali di appalto progetto e schema di contratto a) = nr. capitolati speciali di appalto progetto e 1 schema di contratto esaminati 33 b) = nr. capitolati speciali di appalto progetto e schema di contratto pervenuti entro 31/10/2018 Valore atteso al 30/6/18 Valore atteso al 31/12/18 100% 100% c) = a/b* % 100% N. Descrizione indicatore Peso Predisposizioni provvedimento di avvio gara Valore atteso al 30/6/18 Valore atteso al 31/12/18 100% 100% 2 a) = nr. gare avviate b) = nr. capitolati speciali di appalto progetto e schema di contratto esaminati entro 31/10/ c) = a/b* % 100% N. Descrizione indicatore Peso Valore atteso al 30/6/18 Valore atteso al 31/12/18 100% 100% Partecipazione commissioni di gara 3 a) = nr. commissioni attivate b) = nr. commissioni da attivare 9 26 c) = a/b*100 55,56% 69,23% PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELL OBIETTIVO 89,54 27

38 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1 Le commissioni attivate di cui al punto a) dell indicatore 3, saranno attivate nel mese di luglio, per questioni tecniche MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2 Le commissioni attivate di cui al punto a) dell indicatore 3, saranno attivate nel mese di gennaio 2019, per questioni tecniche Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL Previsione 2018 Consuntivo 2018 / Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI PREVENTIVO STIMATO EFFETTIVO 1 DIR ,00 1% 1% 1.368, ,50-1 D ,98 10% 10% 4.322, ,10-1 D5/ ,42 2% 2% 804,69 804,69-1 C ,48 2% 2% 606,75 606,75-1 C ,46 2% 2% 642,49 642,49-1 B ,92 1% 1% 286,67 286, , ,19-28

39 SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZIO U.R.P. CAPO OBIETTIVO INTERSETTORIALE M. TONDATO (Dir.) ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI BIBLIOTECA POLIZIA LOCALE CENTRO DI COSTO 89 MISSIONE 1 PROGRAMMA 11 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY E-Government OBIETTIVO DUP-SE.O 2018/20 N. S12.M01.P11.01 CARTE DEI SERVIZI OBIETTIVO INTERSETTORIALE NINT Descrizione obiettivo: Continua la stesura della Carta dei Servizi dell'ente. Nell'anno 2018 si intende concludere il percorso iniziato negli anni precedenti con la predisposizione definitiva delle schede relative a tutti i servizi dell'ente. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Aggiornamento nuovi servizi Responsabile % PROT 25 2 Incontri con i referenti Responsabile % PROT/ PL/ BIBLIOTECA 10/ 5/ 5 3 Predisposizione schede nuove Responsabile % PROT/ URP 20/ 10 4 Predisposizione atti Responsabile % PROT 25 Sezione B: INDICATORI 2 1 Incontri con i responsabili dei servizi individuati Nr. nuove schede redatte 33 3 Predisposizione atti finali da presentare in 3 34 Consiglio PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELL OBIETTIVO

40 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL Previsione 2018 Consuntivo 2018 / Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI PREVENTIVO STIMATO EFFETTIVO 1 D3/ ,14 10% 10% 3.700, ,51-1 C ,48 3% 3% 910,12 910,12 - pl 1 AP VICE PL ,88 1% 0% 658,37-658,37 pl 1 D4/1VIG ,00 0% 1% - 400,63-400,63 blbl. 1 DIR ,00 1% 1% 1.368, ,50 - bibl. 1 C ,48 3% 3% 910,12 910,12 - urp 1 B ,06 3% 3% 907,53 907,53 - urp 1 B ,38 3% 3% 874,93 874, , ,36 257,74 30

41 SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZIO USCIERI CAPO OBIETTIVO INTERSETTORIALE M. TONDATO (Dir.) ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI MUSEI CENTRO DI COSTO 82 MISSIONE 5 PROGRAMMA 2 OBIETTIVO STRATEGICO N. S01 RILANCIO IDENTITA' DELLA CITTA' E DEL TURISMO AMBITO SMART CITY Turismo e cultura OBIETTIVO DUP-SE.O 2018/20 N. S01.M05.P02.08 ATTIVITA' MUSEO BAILO OBIETTIVO INTERSETTORIALE NINT E Descrizione obiettivo: Si intende anche per l'anno 2018 assicurare l'apertura del Museo Bailo nelle giornate di festività e nell'orario serale oltre le dal Martedì al Sabato e oltre alle ore la Domenica, per il periodo estivo. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE Apertura e chiusura e vigilanza nelle giornate di festività e nell'orario serale oltre le ore dal Martedì al Sabato e 1 Responsabile % oltre le ore la Domenica, per il periodo estivo USCIERI 90 Coordinamento e verifica delle esigenze funzionali necessarie per lo svolgimento dell'attività di portierato nel periodo 2 Responsabile % estivo MUSEI 10 Sezione B: INDICATORI N. Descrizione indicatore Peso Ore di apertura per tre mesi oltre l'orario normale di apertura al Museo Bailo Valore atteso al 30/6/18 Valore atteso al 31/12/ PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELL OBIETTIVO

42 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL Previsione 2018 Consuntivo 2018 / Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI PREVENTIVO STIMATO EFFETTIVO 1 DIR ,00 1% 1% 1.368, ,50-1 B ,06 5% 5% 1.512, ,55-1 B ,41 3% 3% 790,45 790,45-1 A ,34 3% 3% 755,44 755,44-1 B ,92 3% 3% 860,01 860,01-1 B ,89 3% 3% 803,25 803,25-1 A ,22 3% 3% 800,29 800,29 - mus 1 D5/ ,42 2% 2% 804,69 804, , ,17-32

43 SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZIO URP CAPO OBIETTIVO INTERSETTORIALE M. TONDATO (Dir.) ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SERVIZI INFORMATICI E SIT CENTRO DI COSTO 89 MISSIONE 1 PROGRAMMA 8 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY E-Government OBIETTIVO DUP-SE.O 2018/20 N. S12.M01.P08.07 POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE OBIETTIVO INTERSETTORIALE N.INT F Obiettivo inserito con DGC n. 239 del Descrizione obiettivo: Gestione segnalazioni cittadini on line: aggiornamento utilizzo software "comunichiamo", e integrazione con web gis - portale cartografico dell'ente (sit) Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE Analisi e verifica funzionalità modifiche software comuni-chiamo per aggiornamento a supporto della gestione applicativo 1 Responsabile % delle segnalazioni e verifica tecnico-informatica per collegamento con il software Platform PA web - gis URP/ SIT 10/ 10 2 Valutazione dei possibili livelli di integrazione software, costi e scelta del livello di sviluppo Responsabile % URP/ SIT 10/ 20 3 Sviluppo ed integrazione tra software Responsabile % URP/ SIT 10/ 15 Formazione personale gestore del programma Comunichiamo e formazione personale referente dei settori/servizi 4 Responsabile % interessati Formazione personale all'utilizzo di Platform P.A. web-gis di presa visione dell'integrazione tra software segnalazioni 5 Responsabile % (Comuchiamo) e piattaforma web-gis URP/ SIT URP/ SIT 15/0 0/10 Sezione B: INDICATORI N. Descrizione indicatore Peso Aggiornamento programma e integrazione con 1 60 software web-gis Valore atteso al 30/6/18 Valore atteso al 31/12/18 Numero persone formate/referenti/corsi 2 20 aggiornamento "Comunichiamo" 3 8 Numero persone formate/corsi web-gis Platform 3 20 P.A. - integrazione al software "Comunichiamo" 20 0 PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELL OBIETTIVO 80 33

44 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2 Si provvederà nel 2019 alla formazione dei dipendenti (indicatore n. 3) in quanto l'impegno di spesa per l'acquisto del software è stato effettuato nel mese di dicembre u.s.. Inoltre il ritardo è imputabile anche all'avvio nel mese di ottobre, da parte della ditta, di richiesta certificazione software AGID poiché software in cloud. pertanto gli sviluppi del software saranno possibili dopo aver ricevuto detta certificazione. Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL Previsione 2018 Consuntivo 2018 / Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI PREVENTIVO STIMATO EFFETTIVO 1 D3/ ,14 10% 10% 3.700, ,51-1 C ,46 4% 4% 1.284, ,98-1 B ,92 4% 4% 1.146, ,68-1 B ,38 4% 4% 1.166, ,58-1 B ,06 2% 2% 605,02 605, , ,77-34