DAL - 01/01/2017 AL 31/12/ a) del Piano Triennale dell Offerta Formativa deliberato dal Consiglio di Istituto in data

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA Via Pedroni n. 7/b G O N Z A G A (MN) Tel. e fax Cod.Ministeriale MNIC83500V Cod.Fiscale C.Univoco UF11R5 info@icgonzaga.gov.it Pec: mnic83500v@pec.istruzione.it RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DAL - 01/01/2017 AL 31/12/ PREMESSA Il Programma viene presentato in ottemperanza al D.I.n.44 del 1 febbraio 2001, del D.M. n. 21 del 1^ marzo 2007, della nota del Ministero dell Istruzione dell Università e Ricerca Prot.n del sulle indicazioni riepilogative per il Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l anno 2017 tengono conto: a) del Piano Triennale dell Offerta Formativa deliberato dal Consiglio di Istituto in data ; b) della situazione classi e della popolazione scolastica dell anno scolastico 2016/2017 Scuola infanzia Sezioni n. 5 Alunni n. 141 Scuola Primaria Classi n. 21 Alunni n. 459 Scuola Sec. I^ Classi n. 12 Alunni n. 253 c) del personale in servizio di cui agli organici di fatto Docenti e ATA: Docenti n. 92 ATA Amministrativi n. 04 ATA Collaboratori Scolastici n. 15 Direttore S.G.A n. 01 Dirigente Scolastico n. 01 d) delle sedi e dei locali dati in uso all Istituto: GONZAGA - scuola dell infanzia Lorenzini - Collodi - Via Canaro 7 - scuola primaria Don Milani Via Rita Levi Montalcini

2 - scuola sec.i^ B.Croce - Via L.Pedroni 7/b PALIDANO - scuola dell infanzia Marchesa Maraini - Via C.Guerrieri 4 LINEE STRATEGICHE Nell ambito delle innovazioni introdotte a livello normativo, l Istituto si trova a gestire cambiamenti strutturali che connotano il servizio scolastico sempre più complesso ed inoltre aumentano le opportunità che consentono e richiedono risposte sempre più articolate e mirate ai bisogni formativi degli allievi con una forte presenza di alunni con cittadinanza non italiana. L Istituto è comunque chiamato a garantire la migliore combinazione di vincoli e risorse rappresentati da: 1) autonomia decisionale in campo didattico e organizzativo, per adeguare l offerta formativa alle esigenze delle famiglie, alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti nell ambito delle indicazioni nazionali; 2) l istituto comprensivo assorbe i tre ordini di scuola ognuno dei quali mantiene la propria identità ma che realizzano un ambiente professionale favorevole all apprendimento organizzato; 3) una nuova stagione di innovazioni curricolari e tecnologiche da assumersi come stimolo a coniugare la specificità del contesto con le proposte del MIUR. Il programma è la descrizione di una gestione finanziaria basata su obiettivi e progetti che sono in funzione dell offerta formativa alle famiglie che ha come obiettivo l innovazione delle metodologie didattiche. L offerta formativa della scuola si sintetizza in promozione del diritto all apprendimento ed al successo scolastico, si sviluppa su alcune direttrici fondamentali : 1) l impegno per i cambiamenti didattico-metodologici in corso di attuazione; 2) la elaborazione e la realizzazione di percorsi curricolari in verticale tra i tre gradi di scuola nell ottica della continuità; 3) la progettazione interna e con enti esterni che amplia l offerta formativa, la arricchisce di nuove idee, competenze, risorse nell ottica del miglioramento continuo; 4) la formazione di tutto il personale, sia docente che ATA, come leva strategica per il miglioramento della qualità del servizio; 5) il sostegno all area servizi alla persona destinata a promuovere le iniziative finalizzate al benessere e alla prevenzione del disagio e alla facilitazione dell integrazione degli alunni diversamente abili; 6) l integrazione degli alunni stranieri attraverso l impostazione di percorsi di alfabetizzazione e di mediazione culturale; 7) il potenziamento dei supporti tecnici funzionali allo svolgimento delle attività e al potenziamento della didattica laboratoriale; 8) l impegno per il progresso delle nuove tecnologie; 9) la valorizzazione di una progettualità diffusa e integrata con le potenzialità del territorio e delle agenzie formali ed informali in esso operanti. Ne derivano i seguenti obiettivi - guida per la scelta e la gestione delle risorse finanziarie: - sicurezza dell ambiente scolastico con corsi di formazione continui nel tempo per tutto il personale e affidamento incarichi a tecnici della sicurezza; - verificare i bisogni e le aspettative degli utenti del servizio; - sostenere l attività didattica ordinaria con il finanziamento amministrativo e didattico generale; - ampliare l offerta formativa; - prevedere risorse aggiuntive ove è possibile per contratti a termine con personale esterno; -attrezzare adeguate nelle aule-laboratorio per l effettuazione di esperienze metodologicamente corrette, soprattutto con le nuove tecnologie; - rendere competitiva la scuola con il rafforzamento delle strutture amministrative, didattiche, organizzative, culturali nella prospettiva di una sempre più condivisa alleanza educativa; - sostenere l immagine della scuola con il coinvolgimento delle famiglie in iniziative che diano significato, anche emotivo, al vissuto scolastico, migliorando la relazione scuola-famiglia; - coinvolgere i genitori in ricerche contribuendo ad un progressivo decentramento delle responsabilità e delle decisioni; L area della progettazione specifica, vede l utilizzo di tre fondamentali indicatori: continuità, flessibilità e didattica laboratoriale.

3 Continuità tra segmenti scolastici, intesa come comunicazione, scambio di esperienze, linguaggi e metodi al fine di applicare quanto elaborato nei curricoli con la realizzazione di progetti d Istituto. Flessibilità intesa come opportunità organizzative e metodologiche funzionali al raggiungimento più efficiente ed efficace dei risultati. Didattica laboratoriale intesa come modalità di lavoro che coinvolga diverse competenze professionali, diversi strumenti e metodologie. Le attività e i progetti verranno monitorati per: - il grado di attuazione - il livello di gradimento - l apprendimento - la ricaduta - l entità del finanziamento

4 I PARTE - ENTRATE Sono stati raccolti ed analizzati i seguenti elementi preparatori derivanti dalla situazione amministrativa risultante al 31/12/2016, allegata che mette in evidenza: Fondo Cassa al ,21 Totale Residui attivi ,14 Totale Residui passivi ,11 Avanzo di Amministrazione ,24 di cui ,34 vincolati e ,92 non vincolati 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : L avanzo di amministrazione di cui sotto-riportato prospetto, è stato utilizzato tenendo conto delle economie non vincolate da Privati-Comune- ed iscrivendo questi importi in entrata sulle attività o progetti, per euro ,92 per non bloccare le attività istituzionali e rispettando le economie finalizzate per gli stessi. Il rimanente importo di euro ,34 seguendo le indicazioni ricevute dal Miur in data 05/12/2013 Prot. N che dispone l avanzo di amministrazione dei residui attivi di competenza del M.I.UR. sono stati inseriti nell aggregato ZO1 DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE fino alla loro riscossione ATTIVITA' O PROGETTO VINCOLO NON VINCOLO A/1 funz. Amm.vo generale ,76 A/2 funz. Didatt.generale ,73 P/3 Sicurezza 8.536,19 P/5 Laboratori 751,30 P/12 Nuove Tecnologie ,84 P/13 Viaggi/Visite/Scambi 766,98 P/15 Indirizzo Musicale 3.795,38 P/20 Punto d ascolto 2.000,00 P/22 Orientamento 560,66 P/23 Progetti Scuola Inf.Gonzaga 500,00 P/25 Smile 658,62 P/32 Frutta nella Scuola 851,56 P/37 Potenziamento Lingua Inglese 72,28 P/38 Integrazione alunni disabili 597,29 P/40 CCRR 800,00 P/45 Progetto Genitori 117,79 P/46 Acquaticità 270,00 P48 Comprensivi.net- Formazione docenti 170,52 Fondo di riserva 100, Z ,34 TOTALI , ,90

5 02.01 FINANZIAMENTO DELLO STATO: ,67 Come da circolare MIUR del Prot.n l importo delle risorse finanziarie assegnati da gennaio ad agosto 2017 è di ,67 TOTALE FINANZIAMENTI DELLO STATO ISCRITTI A BILANCIO , FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI: ,00 Assegnazione dell Amministrazione Comunale di Gonzaga con delibera n. 50 del relativa al saldo finanziamento dell anno scolastico 2015/2016 del Piano di Diritto allo Studio per l attuazione dell offerta formativa. TOTALE FINANZIAMENTI ENTI LOCALI ISCRITTI A BILANCIO ,00 RIEPILOGO DELLE ENTRATE : DESCRIZIONE Avanzo di amministrazione ,24 Finanziamenti dello stato ,67 Finanziamenti da enti locali ,00 TOTALE ,91

6 S P E S E II PARTE ATTIVITA A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE ,43 Le spese per il funzionamento amministrativo generale che ammontano a ,43, provenienti da dotazione ordinaria per 6.168,67 (8/12 dell anno) mentre dall avanzo di amministrazione per ,76 sono così giustificate: 3.050, carta, cancelleria e stampati 420, giornali e pubblicazioni 8.287, materiali ed accessori 5.550, prestazioni professionali e specialistiche 5.093, noleggi, locazione e leasing 3.605, utenze e canoni 2.361, amministrative 700, partecipazione ad organizzazioni 1.020, I.V.A. 159, oneri su finanziamenti specifici A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE ,73 Le spese di funzionamento didattico generale che ammontano a ,73 provenienti dall avanzo di amministrazione per ,73 e 7.000,00 (8/12 dell anno) dalla dotazione ordinaria sono giustificate come segue: 1.000, carta, cancelleria e stampati 6.625, materiale e accessori 1.321, prestazioni professionali 7.647, formazione e aggiornamento 9.212, noleggio, locazione e leasing 80, assicurazioni 1.374, I.V.A , beni mobili

7 PROGETTI P3 SICUREZZA : 8.536,19 La somma a disposizione di questo progetto pari a 8.536,19 proviene da avanzo di amministrazione saranno utilizzate: 500, materiale e accessori 336, consulenze 5.700, prestazioni professionali 2.000, formazione e aggiornamento P5 LABORATORI: 8.151,30 I Fondi provengono da avanzo di amministrazione per 751,30 e finanziamento PDS del Comune di Gonzaga per l anno scolastico 2016/2017 per 7.400,00. Le spese sono così suddivise: 5.553, materiale e accessori 1.000, manutenzione ordinaria 1.598, I.V.A. P7 ATTIVITA SPORTIVA/NUOTO: 600,00 I Fondi provengono da finanziamento PDS del Comune di Gonzaga per 600,00. Le spese sono così suddivise: 600, prestazioni professionali P9 TEATRO : 5.000,00 I Fondi provengono da finanziamento PDS del Comune di Gonzaga per l anno scolastico 2016/17 per 5.000,00 e saranno utilizzati: 5.000, prestazioni professionali P12 NUOVE TECNOLOGIE : ,84 I Fondi provengono dall avanzo di amministrazione per ,84 e finanziamento PDS del Comune di Gonzaga per l anno scolastico 2016/17 per 4.730,00 e saranno utilizzati: 4.269, materiale e accessori 400, formazione e aggiornamento 1.700, manutenzione ordinaria , noleggio, locazione e leasing 1.956, I.V.A.

8 P13 VIAGGI/VISITE/SCAMBI : 766,98 I Fondi provengono dall avanzo di amministrazione per 766,98 e saranno utilizzati: 566, visite e viaggi istruzione 200, borse di studio P15 INDIRIZZO MUSICALE : 4.295,38 I Fondi provengono dall avanzo di amministrazione per 3.795,38 e finanziamento PDS del Comune di Gonzaga per l anno scolastico 2016/17 per 500,00 e saranno utilizzati: 500, materiali e accessori 1.795, visite e viaggi istruzione 2.000, strumenti musicali P20 PUNTO D ASCOLTO : 4.000,00 I Fondi provengono dall avanzo di amministrazione per 2.000,00 e finanziamento PDS del Comune di Gonzaga per l anno scolastico 2016/17 per 2.000,00 e saranno utilizzati: 4.000, prestazioni professionali P22 ORIENTAMENTO : 560,66 I Fondi provengono dall avanzo di amministrazione per 560,66 e saranno utilizzati: 560, consulenza P23 PROGETTUALITA SCUOLA INFANZIA COLLODI : 500,00 I Fondi provengono dall avanzo di amministrazione per 500,00 e saranno utilizzati: 500, materiali e accessori P25 SMILE : 658,62 I Fondi provengono dall avanzo di amministrazione per 658,62 e saranno utilizzati: 658, prestazioni professionali P32 FRUTTA NELLA SCUOLA : 851,56 I Fondi provengono dall avanzo di amministrazione per 851,56 e saranno utilizzati: 851, prestazioni professionali

9 P37 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE : 1.572,28 I Fondi provengono dall avanzo di amministrazione per 72,28 e finanziamento PDS del Comune di Gonzaga per l anno scolastico 2016/17 di 1.500,00 e saranno utilizzati: 300, ritenuta acconto 1.272, prestazioni professionali e specialistiche P38 INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI : 597,29 I Fondi provengono dall avanzo di amministrazione per 597,29 e saranno utilizzati: 597, materiali e accessori P40 C.C.R.R. : 800,00 I Fondi provengono dall avanzo di amministrazione per 800,00 e saranno utilizzati: 800, prestazioni professionali P45 PROGETTO GENITORI : 117,79 I Fondi provengono dall avanzo di amministrazione per 117,79 e saranno utilizzati: 117, formazione e aggiornamento P46 ACQUATICITA : 870,00 I Fondi provengono dall avanzo di amministrazione per 270,00 e finanziamento del PDS del Comune di Gonzaga per l anno scolastico 2016/17e saranno utilizzati: 600, prestazioni professionali 270, visite e viaggi istruzione P47 PRESCUOLA : 100,00 I Fondi provengono da finanziamento PDS del Comune di Gonzaga per l anno scolastico 2016/17 e saranno utilizzati: 75, compensi accessori non a carico FIS ATA 24, contributi a carico amministrazione P48 COMPRENSIVI.NET FORMAZIONE DOCENTI : 170,52 I Fondi provengono dall avanzo di amministrazione per 170,52 e saranno utilizzati: 102, compensi accessori non a carico FIS docenti 33, contributi a carico amministrazione 35, formazione e aggiornamento

10 R98 FONDO DI RISERVA. 100,00 Il budget pari a 100,00, proveniente dalla dotazione ordinaria e servirà ad integrare eventuali aggregati di spesa che, nel corso dell esercizio finanziario, dovessero risultare deficitari. Z01 - Disponibilità da programmare ,34 ( avanzo di amministrazione vincolato) RIEPILOGO DELLE USCITE DESCRIZIONE Attività ,16 Progetti ,41 R -Fondo di riserva 100,00 Z -Disponibilità da programmare ,34 TOTALE ,91 Gonzaga, LA D.S.G.A. Manuela Albarelli