Stato finale di attuazione degli obiettivi al 31/12/2015

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1 Stato finale di attuazione degli obiettivi al 31/12/2015 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 1

2 SEGRETERIA GENERALE REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2015 Con Deliberazione n. 29 il Consiglio dell'amministrazione Provinciale di Rieti, nella seduta del 27 Ottobre 2015, ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e Relazione previsionale e Programmatica, l'elenco annuale e pluriennale OO.PP e relativi allegati. Con Deliberazione del Presidente n. 136 del 27 Ottobre 2015 si è provveduto ad assegnare, ai Dirigenti responsabili, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) per l'anno 2015, rinviando ad un successivo provvedimento l'assegnazione degli obiettivi alle singole dirigenze. Ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2015, con Deliberazione del Presidente n. 144 del 17 Novembre 2015, sono state attribuite le risorse umane, patrimoniali e strumentali ai vari settori, si è provveduto ad assegnare ai Dirigenti gli obiettivi Strategici/Straordinari, invitando ogni singola dirigenza a rimettere, alla Segreteria Generale, alcuni (n.5) obiettivi ordinari. La Provincia di Rieti per l'anno 2015 ha utilizzato, per il quarto anno consecutivo, per verificare l'efficacia, l'efficienza, e l'economicità dell'azione amministrativa dell'ente, un software fornito dalla Società TINN S.r.l. Di Teramo. Tale software è in grado di interagire con il sistema utilizzato dal servizio finanziario e di acquisire automaticamente i dati. Gli obiettivi, ordinari e straordinari, riuniti in un piano degli obiettivi, sono stati suddivisi, articolati in fasi, collegati, se presenti, con i capitoli di entrata e di spesa e associati altresì a capitoli con stanziamenti residui. Per dettagliare ulteriormente gli obiettivi e verificarne il livello di raggiungimento sono stati individuati degli indicatori. Per l'anno 2015 è stata prevista una sola rilevazione al 31 dicembre. La verifica dello stato di attuazione delle fasi e dei valori di riferimento degli indicatori, con la rilevazione al 31 dicembre 2015, ha consentito di avere un quadro del grado di conseguimento degli obiettivi assegnati, per l'anno 2015, a ciascuna struttura organizzativa (Settori). L'attività è stata svolta con personale di ruolo (n. 1 unita' di personale). Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 2

3 ELENCO RIEPILOGATIVO OBIETTIVI CDR Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazione ATTUAZIONE DECRETO LEGGE N. 90/2014 ART. 24 COMMA 3 BIS, CHE DISPONE CHE "ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE" LE AMMINISTRAZIONI APPROVINO UN PIANO DI INFORMATIZZAZIONE MODIFICHE DEI REGOLAMENTI PROVINCIALI SULLA BASE DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 56 DEL 07/04/ ATTUAZIONE-MONITORAGGIO ADEMPIMENTI EX DEC. LEG.VO N. 33/ COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI SOTTOPOSTI AL PRINCIPIO DEL RISCHIO DI CUI ALLA LEGGE N. 190/ AUTOCERTIFICAZIONI CIRCA LA ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA AVVISO PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE E PERSONALE COMUNI (ALI) PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI MONITORAGGIO ALBO AGRITURISMO IMPLEMENTAZIONE SITO POLITICHE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO IMPLEMENTAZIONE SITO E AGGIORNAMENTO SITO ATO ATTUAZIONE DECRETO LEGGE N. 90/2014 ART. 24 COMMA 3 BIS, CHE DISPONE CHE "ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE" LE AMMINISTRAZIONI APPROVINO UN PIANO DI INFORMATIZZAZIONE MODIFICHE DEI REGOLAMENTI PROVINCIALI SULLA BASE DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 56 DEL 07/04/ ATTUAZIONE-MONITORAGGIO ADEMPIMENTI EX DEC. LEG.VO N. 33/ COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI SOTTOPOSTI AL PRINCIPIO DEL RISCHIO DI CUI ALLA LEGGE N. 190/ RENDICONTO DI BILANCIO (CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE) - RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI - ARMONIZZAZIONE ACQUISTI CENTRALIZZATI DELEGAZIONE TRATTANTE PREDISPOSIZIONE SU SEGNALAZIONE DA PARTE DEI SETTORI PER LA GESTIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO BILANCIO DI PREVISIONE ,00 % 9 ATTUAZIONE DECRETO LEGGE N. 90/2014 ART. 24 COMMA 3 BIS, CHE DISPONE CHE "ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE" LE AMMINISTRAZIONI APPROVINO UN PIANO DI INFORMATIZZAZIONE MODIFICHE DEI REGOLAMENTI PROVINCIALI SULLA BASE DELLE 0,00 % MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 56 DEL 07/04/ ATTUAZIONE-MONITORAGGIO ADEMPIMENTI EX DEC. LEG.VO N. 33/2013 0,00 % COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI SOTTOPOSTI AL 0,00 % PRINCIPIO DEL RISCHIO DI CUI ALLA LEGGE N. 190/ OBIETTIVO ORDINARIO GENERALE (Provincia Di Rieti - Deliberazione del 0,00 % Presidente n. 144/ Seduta del 17 Novembre 2015) ATTUAZIONE DECRETO LEGGE N. 90/2014 ART. 24 COMMA 3 BIS, CHE DISPONE CHE "ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE" LE AMMINISTRAZIONI APPROVINO UN PIANO DI INFORMATIZZAZIONE MODIFICHE DEI REGOLAMENTI PROVINCIALI SULLA BASE DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 56 DEL 07/04/ ATTUAZIONE-MONITORAGGIO ADEMPIMENTI EX DEC. LEG.VO N. 33/ COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI SOTTOPOSTI AL PRINCIPIO DEL RISCHIO DI CUI ALLA LEGGE N. 190/ URBANISTICA VINCOLO IDROGEOLOGICO DECRETO LEGISLATIVO 81 SICUREZZA SUL LAVORO L.R. 17/2009 FONDO SOCCORSO POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO. SCUOLA AGRARIA DI CITTADUCALE NAVIGABILITA' ATTUAZIONE DECRETO LEGGE N. 90/2014 ART. 24 COMMA 3 BIS, CHE DISPONE CHE "ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE" LE AMMINISTRAZIONI APPROVINO UN PIANO DI INFORMATIZZAZIONE. Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 3

4 CDR Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazione MODIFICHE DEI REGOLAMENTI PROVINCIALI SULLA BASE DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 56 DEL 07/04/ ATTUAZIONE-MONITORAGGIO ADEMPIMENTI EX DEC. LEG.VO N. 33/ COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI SOTTOPOSTI AL PRINCIPIO DEL RISCHIO DI CUI ALLA LEGGE N. 190/ SERVIZIO VIABILITA' - RETE VIABILITA' DI COMPETENZA PROVINCIALE E STRADE REGIONALI - SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE INVERNALE (SNEVAMENTO) SERVIZIO VIABILITA' - RILASCIO AUTORIZZAZIONI - GARE - ORDINANZE - NULLA OSTA - TRASPORTI SERVIZIO CULTURA - MUSEI E BIBLIOTECHE - MONITORAGGIO PIANO ATTIVITA' E GESTIONE RENDICONTAZIONE PIANO SERVIZIO SPORT - ATTIVITA' SVILUPPO - PROMOZIONE MANIFESTAZIONI - EVENTI SPORTIVI, ARRAMPICATA SERVIZIO TURISMO - AGGIORNAMENTO DATI PROFESSIONI TURISTICHE - GUIDE, ACCOMPAGNATORI TURISTICI, DIRETTORI AGENZIA POLITICHE GIOVANILI - P.L.G. PIANO LOCALE GIOVANI - NUOVO FINANZIAMENTO DGR 511/ INVIO PIANO DEFINITIVO ALLA REGIONE ATTUAZIONE DECRETO LEGGE N. 90/2014 ART. 24 COMMA 3 BIS, CHE DISPONE CHE "ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE" LE AMMINISTRAZIONI APPROVINO UN PIANO DI INFORMATIZZAZIONE MODIFICHE DEI REGOLAMENTI PROVINCIALI SULLA BASE DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 56 DEL 07/04/ ATTUAZIONE-MONITORAGGIO ADEMPIMENTI EX DEC. LEG.VO N. 33/ COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI SOTTOPOSTI AL PRINCIPIO DEL RISCHIO DI CUI ALLA LEGGE N. 190/ AGGIORNAMENTO SCENARI DI RISCHIO E MODELLI DI INTERVENTO NEL PIANO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE ATTIVITA' DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI E BONIFICA SITI CONTAMINATI IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI PROTEZIONE CIVILE CON LA DIGITALIZZAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI DIFESA IDRAULICA CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA PER LA SICUREZZA DEI CENTRI ABITATI CANDIDATURA BANDI EUROPEI IN AMBITO AMBIENTALE ,00 % 25 ATTUAZIONE DECRETO LEGGE N. 90/2014 ART. 24 COMMA 3 BIS, CHE DISPONE CHE "ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE" LE AMMINISTRAZIONI APPROVINO UN PIANO DI INFORMATIZZAZIONE MODIFICHE DEI REGOLAMENTI PROVINCIALI SULLA BASE DELLE 0,00 % MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 56 DEL 07/04/ ATTUAZIONE-MONITORAGGIO ADEMPIMENTI EX DEC. LEG.VO N. 33/2013 0,00 % COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI SOTTOPOSTI AL 0,00 % PRINCIPIO DEL RISCHIO DI CUI ALLA LEGGE N. 190/ OBIETTIVO ORDINARIO GENERALE (Provincia Di Rieti - Deliberazione Del 0,00 % Presidente n. 144/ Seduta del 17 Novembre 2015) Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 4

5 100 - I SETTORE Verifica degli obiettivi Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 5

6 Centro di Responsabilità: I SETTORE Responsabile Stato di avanzamento del centro di responsabilità Elenco Obiettivi CDR Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazione 1 ATTUAZIONE DECRETO LEGGE N. 90/2014 ART. 24 COMMA 3 BIS, CHE DISPONE CHE "ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE" LE AMMINISTRAZIONI APPROVINO UN PIANO DI INFORMATIZZAZIONE. 2 MODIFICHE DEI REGOLAMENTI PROVINCIALI SULLA BASE DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 56 DEL 07/04/ ATTUAZIONE-MONITORAGGIO ADEMPIMENTI EX DEC. LEG.VO N. 33/ COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI SOTTOPOSTI AL PRINCIPIO DEL RISCHIO DI CUI ALLA LEGGE N. 190/ AUTOCERTIFICAZIONI CIRCA LA ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA. 30 AVVISO PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE E PERSONALE COMUNI (ALI). 31 PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI MONITORAGGIO ALBO AGRITURISMO 32 IMPLEMENTAZIONE SITO POLITICHE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. 33 IMPLEMENTAZIONE SITO E AGGIORNAMENTO SITO ATO 3. Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 6

7 (Esercizio 2015) Centro di responsabilità: I SETTORE Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE Programma: 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto: 102 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - DIRIGENTE I SETTORE Obiettivo 1 ATTUAZIONE DECRETO LEGGE N. 90/2014 ART. 24 COMMA 3 BIS, CHE DISPONE CHE "ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE" LE AMMINISTRAZIONI APPROVINO UN PIANO DI INFORMATIZZAZIONE. Descrizione obiettivo L'OGGETTO DEL "PIANO", SECONDO LA NORMA, E' L'INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI CHE PERMETTA LA COMPILAZIONE ON-LINE CON PROCEDURE GUIDATE ACCESSIBILI DI CITTADINI E IMPRESE. LE PROCEDURE DEVONO PERMETTERE IL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA, IL TRACCIAMENTO DELL'ISTANZA CON L'INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E, OVE APPLICABILE, L'INDICAZIONE DEI TERMINI ENTRO I QUALI IL RICHIEDENTE HA DIRITTO AD OTTENERE UNA RISPOSTA. Codice Descrizione 01 CRITERIO UNICO Totale peso obiettivo Valutazione del peso dell'obiettivo Punteggio 2 2 Stato di realizzazione dell'obiettivo 1/2015 Stato raggiungimento Obiettivo Fasi e rilevazioni Fase 2 50,00 % Fase 1 50,00 % Analisi delle fasi Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 7

8 - Fase 1 di 2 Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2015 PER PRIMA COSA, I DIRIGENTI DI CIASCUN SETTORE DOVRANNO CONDURRE UN CENSIMENTO DETTAGLIATO (CON LA PREDISPOSIZIONE DI SCHEDE OVE VERRANNO RAPPRESENTATI I PROCESSI SULLA BASE DI LINEE COMUNI) DELLE PROPRIE PROCEDURE, INDICARE IL RESPONSABILE DEL PROCE 31/12/ Fase 2 di 2 Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2015 CON L'APPORTO DEL PERSONALE SIA INTERNO QUANTO CON OPERATORI ECONOMICI ESTERNI, SI PROVVEDERA' AD EVIDENZIARE QUALI DI QUESTI PROCEDIMENTI SONO GESTITI INFORMATICAMENTE E IN CHE TERMINI DI NECESSITA'/OPPORTUNITA'/FATTIBILITA' SARA' POSSIBILE COLLEGAR Diagramma di GANTT Fase Valore Realizz % % Legenda: /12/2015 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016 Periodo previsto per la realizzazione della fase Periodo relativo ad una fase realizzata al 100% Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata Indicatori e Rilevazioni Indicatore A11 - COINCIDENTE CON LA FASE 1 Formula A11 Indicatore A12 - COINCIDENTE CON LA FASE 2 Formula A12 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 8

9 (Esercizio 2015) Centro di responsabilità: I SETTORE Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - ANNUALE Programma: 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto: 102 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - DIRIGENTE I SETTORE Obiettivo 2 MODIFICHE DEI REGOLAMENTI PROVINCIALI SULLA BASE DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 56 DEL 07/04/2014. Descrizione obiettivo VALUTAZIONE E VERIFICA DELLE REGOLAMENTAZIONI ESISTENTI AL FINE DI VERIFICARE L'ATTUALITA' DEGLI STESSI RISPETTO ALLA LEGGE 56/2014. Codice Descrizione 01 CRITERIO UNICO Totale peso obiettivo Valutazione del peso dell'obiettivo Punteggio 2 2 Stato di realizzazione dell'obiettivo 2/2015 Stato raggiungimento Obiettivo Fasi e rilevazioni Fase 2 40,00 % Fase 3 20,00 % Fase 1 40,00 % Analisi delle fasi - Fase 1 di 3 Valore 40,00 % Data inizio attività 01/01/2015 VALUTAZIONE E VERIFICA DEI REGOLAMENTI APPLICABILI ALL'ENTE. OGNI DIRIGENTE DOVRA' VERIFICARE TRAMITE UNA SCHEDA DA RIMETTERE AL SERVIZIO DI CONTROLLO DI GESTIONE LA MODIFICA REGOLAMENTARE PER IL SETTORE. 31/12/2015 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 9

10 - Fase 2 di 3 Valore 40,00 % Data inizio attività 01/01/2015 REDAZIONE DEI TESTI "NOVELLATI ALLA LUCE DEL MUTATO QUADRO NORMATIVO E DI QUANTO STABILITO DAL NUOVO STATUTO. GLI STESSI DOVRANNO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE AD UOPO DEPUTATA. 31/12/ Fase 3 di 3 Valore 20,00 % Data inizio attività 01/01/2015 PRESENTAZIONE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE. Diagramma di GANTT Fase Valore Realizz % % % Legenda: /12/2015 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016 Periodo previsto per la realizzazione della fase Periodo relativo ad una fase realizzata al 100% Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata Indicatori e Rilevazioni Indicatore A13 - COINCIDENTE CON LA FASE 1 Formula A13 Indicatore A14 - COINCIDENTE CON LA FASE 2 Formula A14 Indicatore A15 - COINCIDENTE CON LA FASE 3 Formula A15 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 10

11 (Esercizio 2015) Centro di responsabilità: I SETTORE Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - ANNUALE Programma: 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto: 102 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - DIRIGENTE I SETTORE Obiettivo 3 ATTUAZIONE-MONITORAGGIO ADEMPIMENTI EX DEC. LEG.VO N. 33/2013 Descrizione obiettivo IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI AL DEC. LEG.VO 33/2013. Codice Descrizione 01 CRITERIO UNICO Totale peso obiettivo Valutazione del peso dell'obiettivo Punteggio 1 1 Stato di realizzazione dell'obiettivo 3/2015 Stato raggiungimento Obiettivo Fasi e rilevazioni Fase 1 Analisi delle fasi - Fase 1 di 1 Valore Data inizio attività 01/01/2015 TRA LE MISURE E LE COMPETENZE DI CARATTERE TRASVERSALE PER OGNI DIRIGENZA SI SEGNALANO A TITOLO DI ESEMPIO: - LA TRASPARENZA, CHE, DI NORMA, COSTITUISCE OGGETTO DI UN'APPOSITA SEZIONE DEL P.T.P.C. (P.T.T.I.); GLI ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA POSSONO E 31/12/2015 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 11

12 Diagramma di GANTT Fase Valore Realizz. Legenda: % 2014 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016 Periodo previsto per la realizzazione della fase Periodo relativo ad una fase realizzata al 100% Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata Indicatori e Rilevazioni Indicatore A16 - COINCIDENTE CON LA FASE 1 Formula A16 1,00 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 12

13 (Esercizio 2015) Centro di responsabilità: I SETTORE Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - ANNUALE Programma: 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto: 102 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - DIRIGENTE I SETTORE Obiettivo 4 COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI SOTTOPOSTI AL PRINCIPIO DEL RISCHIO DI CUI ALLA LEGGE N. 190/2012. Descrizione obiettivo AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON ONERI A CARICO DELLE DIRIGENZE. Codice Descrizione 01 CRITERIO UNICO Totale peso obiettivo Valutazione del peso dell'obiettivo Punteggio 2 2 Stato di realizzazione dell'obiettivo 4/2015 Stato raggiungimento Obiettivo Fasi e rilevazioni Fase 3 30,00 % Fase 2 40,00 % Fase 1 30,00 % Analisi delle fasi - Fase 1 di 3 Valore 30,00 % Data inizio attività 01/01/2015 COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI ATTUALI DALL'AMMINISTRAZIONE (INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI, DELLE FASI E DEL RESPONSABILE DI CIASCUNA) PER GIUNGERE ALLA COMPILAZIONE DEL CATALOGO DEI PROCESSI ALLA LUCE DEI POSSIBILI RISCHI. 31/12/2015 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 13

14 - Fase 2 di 3 Valore 40,00 % Data inizio attività 01/01/2015 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO (IDENTIFICAZIONE, ANALISI, PONDERAZIONE DEL RISCHIO); TRATTAMENTO DEL RISCHIO (INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PER RIDURRE O NEUTRALIZZARE IL RISCHIO); POTENZIARE LE ATTIVITA' DI AUDIT (CONTROLLO E VALUTAZIO 31/12/ Fase 3 di 3 Valore 30,00 % Data inizio attività 01/01/2015 DOTARE TUTTI I SETTORI DI UN SISTEMA CHE VALUTI L'APPREZZAMENTO DEI SERVIZI DA PARTE DEI CITTADINI-UTENTI; IMPLEMENTARE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE: ETICA, CODICE DI COMPORTAMENTO, SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, OBBLIGO DI TRASPARENZA; R Diagramma di GANTT Fase Valore Realizz % % % Legenda: /12/2015 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016 Periodo previsto per la realizzazione della fase Periodo relativo ad una fase realizzata al 100% Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata Indicatori e Rilevazioni Indicatore A17 - CONCIDENTE CON LA FASE 1 Formula A17 Indicatore A18 - COINCIDENTE CON LA FASE 2 Formula A18 Indicatore A19 - COINCIDENTE CON LA FASE 3 Formula A19 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 14

15 (Esercizio 2015) Centro di responsabilità: I SETTORE Tipologia dell'obiettivo: MANUTENZIONE - ANNUALE Programma: 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto: Obiettivo 29 AUTOCERTIFICAZIONI CIRCA LA ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA. Descrizione obiettivo PREDISPOSIZIONE AVVISO ANNUALE CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA. Codice Descrizione 01 CRITERIO UNICO Totale peso obiettivo Valutazione del peso dell'obiettivo Punteggio 1 1 Stato di realizzazione dell'obiettivo 29/2015 Stato raggiungimento Obiettivo Fasi e rilevazioni Fase 3 40,00 % Fase 2 30,00 % Fase 1 30,00 % Analisi delle fasi - Fase 1 di 3 Valore 30,00 % Data inizio attività 01/05/2015 REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE. 31/12/ Fase 2 di 3 Valore 30,00 % Data inizio attività 01/08/2015 AVVISO AGOSTO. 31/12/2015 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 15

16 - Fase 3 di 3 Valore 40,00 % Data inizio attività 01/10/2015 ASSEGNAZIONE ZONE. Diagramma di GANTT Fase Valore Realizz % % % Legenda: /12/2015 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016 Periodo previsto per la realizzazione della fase Periodo relativo ad una fase realizzata al 100% Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata Indicatore Indicatori e Rilevazioni A20 - ISTANZE CON AUTOCERTIFICAZIONI COMPLETE ED ESAUSTIVE. Formula Data 31/12/2015 Valore 125 A20 100,00 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 16

17 (Esercizio 2015) Centro di responsabilità: I SETTORE Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE Programma: 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto: Obiettivo 30 AVVISO PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE E PERSONALE COMUNI (ALI). Descrizione obiettivo PREDISPOSIZIONE AVVISO E PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI OPERATORI ECONOMICI. Codice Descrizione 01 CRITERIO UNICO Totale peso obiettivo Valutazione del peso dell'obiettivo Punteggio 1 1 Stato di realizzazione dell'obiettivo 30/2015 Stato raggiungimento Obiettivo Fasi e rilevazioni Fase 4 20,00 % Fase 5 20,00 % Fase 3 20,00 % Fase 1 20,00 % Fase 2 20,00 % Analisi delle fasi - Fase 1 di 5 Valore 20,00 % Data inizio attività 01/03/2015 PREDISPOSIZIONE DETERMINAZIONE. 31/12/ Fase 2 di 5 Valore 20,00 % Data inizio attività 01/08/2015 AVVISO. 31/12/2015 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 17

18 - Fase 3 di 5 Valore 20,00 % Data inizio attività 01/09/2015 ISTRUTTORIA. 31/12/ Fase 4 di 5 Valore 20,00 % Data inizio attività 01/10/2015 INTEGRAZIONE CON DOCUMENTAZIONE. 31/12/ Fase 5 di 5 Valore 20,00 % Data inizio attività 01/11/2015 ASSEGNAZIONE SERVIZIO. Diagramma di GANTT Fase Valore Realizz % % % % % Legenda: /12/2015 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016 Periodo previsto per la realizzazione della fase Periodo relativo ad una fase realizzata al 100% Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata Indicatore Indicatori e Rilevazioni A21 - AVVIO PROCEDURE PER FORMAZIONE PERSONALE PROVINCIA E PERSONALE TERRITORIO Formula Data 31/12/2015 Valore 83 A21 80,00 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 18

19 (Esercizio 2015) Centro di responsabilità: I SETTORE Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE Programma: 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto: Obiettivo 31 PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI MONITORAGGIO ALBO AGRITURISMO Descrizione obiettivo MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE AGRITURISTICHE "ESISTENTI" NEL TERRITORIO DOPO LA NUOVA NORMA E REGOLAMENTAZIONE REGIONALE Codice Descrizione 01 CRITERIO UNICO Totale peso obiettivo Valutazione del peso dell'obiettivo Punteggio 0,5 0,5 Stato di realizzazione dell'obiettivo 31/2015 Stato raggiungimento Obiettivo Fasi e rilevazioni Fase 2 50,00 % Fase 1 50,00 % Analisi delle fasi - Fase 1 di 2 Valore 50,00 % Data inizio attività 01/11/2015 PREDISPOSIZIONE BOZZA. 31/12/ Fase 2 di 2 Valore 50,00 % Data inizio attività 01/12/2015 INVIO REGIONE LAZIO. 31/12/2015 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 19

20 Diagramma di GANTT Fase Valore Realizz % % Legenda: 2014 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016 Periodo previsto per la realizzazione della fase Periodo relativo ad una fase realizzata al 100% Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata Indicatori e Rilevazioni Indicatore A22 - ASSUNZIONE DELIBERA. Formula A22 1,00 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 20

21 (Esercizio 2015) Centro di responsabilità: I SETTORE Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE Programma: 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto: Obiettivo 32 IMPLEMENTAZIONE SITO POLITICHE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. Descrizione obiettivo MIGLIORAMENTO DELLA LETTURA DEL SITO AL FINE DI AVVICINARE L'UTENZA AI SERVIZI. Codice Descrizione 01 CRITERIO UNICO Totale peso obiettivo Valutazione del peso dell'obiettivo Punteggio 0,25 0,25 Stato di realizzazione dell'obiettivo 32/2015 Stato raggiungimento Obiettivo Fasi e rilevazioni Fase 2 50,00 % Fase 1 50,00 % Analisi delle fasi - Fase 1 di 2 Valore 50,00 % Data inizio attività 01/09/2015 ASSUNZIONE ATTO. 31/12/ Fase 2 di 2 Valore 50,00 % Data inizio attività 01/12/2015 MIGLIORAMENTO SITO. 31/12/2015 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 21

22 Diagramma di GANTT Fase Valore Realizz % % 2014 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016 Legenda: Periodo previsto per la realizzazione della fase Periodo relativo ad una fase realizzata al 100% Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata Indicatore Indicatori e Rilevazioni A23 - PROCEDURE CHE CONSENTANO L'AGGIORNAMENTO DEL SITO E LA PREPARAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. Formula A23 1,00 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 22

23 (Esercizio 2015) Centro di responsabilità: I SETTORE Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - ANNUALE Programma: 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto: Obiettivo 33 IMPLEMENTAZIONE SITO E AGGIORNAMENTO SITO ATO 3. Descrizione obiettivo ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI SUPPORTO ALL'ATO 3. Codice Descrizione 01 CRITERIO UNICO Totale peso obiettivo Valutazione del peso dell'obiettivo Punteggio 0,25 0,25 Stato di realizzazione dell'obiettivo 33/2015 Stato raggiungimento Obiettivo Fasi e rilevazioni Fase 1 Analisi delle fasi - Fase 1 di 1 Valore Data inizio attività 01/01/2015 IMPLEMENTAZIONE SITO A.T.O. 3 CON INSERIMENTO DATI E DELIBERE. Diagramma di GANTT Fase Valore Realizz. Legenda: % /12/2015 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016 Periodo previsto per la realizzazione della fase Periodo relativo ad una fase realizzata al 100% Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 23

24 Indicatori e Rilevazioni Indicatore A24 - ASSISTENZA ALLA STRUTTURA A.T.O. 3. Formula A24 1,00 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 24

25 200 - II SETTORE Verifica degli obiettivi Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 25

26 Centro di Responsabilità: II SETTORE Responsabile Stato di avanzamento del centro di responsabilità Elenco Obiettivi CDR Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazione 5 ATTUAZIONE DECRETO LEGGE N. 90/2014 ART. 24 COMMA 3 BIS, CHE DISPONE CHE "ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE" LE AMMINISTRAZIONI APPROVINO UN PIANO DI INFORMATIZZAZIONE. 6 MODIFICHE DEI REGOLAMENTI PROVINCIALI SULLA BASE DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 56 DEL 07/04/ ATTUAZIONE-MONITORAGGIO ADEMPIMENTI EX DEC. LEG.VO N. 33/ COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI SOTTOPOSTI AL PRINCIPIO DEL RISCHIO DI CUI ALLA LEGGE N. 190/ RENDICONTO DI BILANCIO (CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE) - RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI - ARMONIZZAZIONE. 51 ACQUISTI CENTRALIZZATI. 52 DELEGAZIONE TRATTANTE. 53 PREDISPOSIZIONE SU SEGNALAZIONE DA PARTE DEI SETTORI PER LA GESTIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO. 54 BILANCIO DI PREVISIONE Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 26

27 (Esercizio 2015) Centro di responsabilità: II SETTORE Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE Programma: 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto: Obiettivo 5 ATTUAZIONE DECRETO LEGGE N. 90/2014 ART. 24 COMMA 3 BIS, CHE DISPONE CHE "ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE" LE AMMINISTRAZIONI APPROVINO UN PIANO DI INFORMATIZZAZIONE. Descrizione obiettivo L'OGGETTO DEL "PIANO", SECONDO LA NORMA, E' L'INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI CHE PERMETTA LA COMPILAZIONE ON-LINE CON PROCEDURE GUIDATE ACCESSIBILI DI CITTADINI E IMPRESE. LE PROCEDURE DEVONO PERMETTERE IL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA, IL TRACCIAMENTO DELL'ISTANZA CON L'INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E, OVE APPLICABILE, L'INDICAZIONE DEI TERMINI ENTRO I QUALI IL RICHIEDENTE HA DIRITTO AD OTTENERE UNA RISPOSTA. Codice Descrizione 01 CRITERIO UNICO Totale peso obiettivo Valutazione del peso dell'obiettivo Punteggio 2 2 Stato di realizzazione dell'obiettivo 5/2015 Stato raggiungimento Obiettivo Fasi e rilevazioni Fase 2 50,00 % Fase 1 50,00 % Analisi delle fasi Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 27

28 - Fase 1 di 2 Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2015 PER PRIMA COSA, I DIRIGENTI DI CIASCUN SETTORE DOVRANNO CONDURRE UN CENSIMENTO DETTAGLIATO (CON LA PREDISPOSIZIONE DI SCHEDE OVE VERRANNO RAPPRESENTATI I PROCESSI SULLA BASE DI LINEE COMUNI) DELLE PROPRIE PROCEDURE, INDICARE IL RESPONSABILE DEL PROCE 31/12/ Fase 2 di 2 Valore 50,00 % Data inizio attività 01/01/2015 CON L'APPORTO DEL PERSONALE SIA INTERNO QUANTO CON OPERATORI ECONOMICI ESTERNI, SI PROVVEDERA' AD EVIDENZIARE QUALI DI QUESTI PROCEDIMENTI SONO GESTITI INFORMATICAMENTE E IN CHE TERMINI DI NECESSITA'/OPPORTUNITA'/FATTIBILITA' SARA' POSSIBILE COLLEGAR Diagramma di GANTT Fase Valore Realizz % % Legenda: /12/2015 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016 Periodo previsto per la realizzazione della fase Periodo relativo ad una fase realizzata al 100% Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata Indicatori e Rilevazioni Indicatore B31 - COINCIDENTE CON LA FASE 1 Formula B31 Indicatore B32 - COINCIDENTE CON LA FASE 2 Formula B32 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 28

29 (Esercizio 2015) Centro di responsabilità: II SETTORE Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - ANNUALE Programma: 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto: Obiettivo 6 MODIFICHE DEI REGOLAMENTI PROVINCIALI SULLA BASE DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 56 DEL 07/04/2014. Descrizione obiettivo VALUTAZIONE E VERIFICA DELLE REGOLAMENTAZIONI ESISTENTI AL FINE DI VERIFICARE L'ATTUALITA' DEGLI STESSI RISPETTO ALLA LEGGE 56/2014. Codice Descrizione 01 CRITERIO UNICO Totale peso obiettivo Valutazione del peso dell'obiettivo Punteggio 2 2 Stato di realizzazione dell'obiettivo 6/2015 Stato raggiungimento Obiettivo Fasi e rilevazioni Fase 2 40,00 % Fase 3 20,00 % Fase 1 40,00 % Analisi delle fasi - Fase 1 di 3 Valore 40,00 % Data inizio attività 01/01/2015 VALUTAZIONE E VERIFICA DEI REGOLAMENTI APPLICABILI ALL'ENTE. OGNI DIRIGENTE DOVRA' VERIFICARE TRAMITE UNA SCHEDA DA RIMETTERE AL SERVIZIO DI CONTROLLO DI GESTIONE LA MODIFICA REGOLAMENTARE PER IL SETTORE. 31/12/2015 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 29

30 - Fase 2 di 3 Valore 40,00 % Data inizio attività 01/01/2015 REDAZIONE DEI TESTI "NOVELLATI ALLA LUCE DEL MUTATO QUADRO NORMATIVO E DI QUANTO STABILITO DAL NUOVO STATUTO. GLI STESSI DOVRANNO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE AD UOPO DEPUTATA. 31/12/ Fase 3 di 3 Valore 20,00 % Data inizio attività 01/01/2015 PRESENTAZIONE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE. Diagramma di GANTT Fase Valore Realizz % % % Legenda: /12/2015 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016 Periodo previsto per la realizzazione della fase Periodo relativo ad una fase realizzata al 100% Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata Indicatori e Rilevazioni Indicatore B33 - COINCIDENTE CON LA FASE 1 Formula B33 Indicatore B34 - COINCIDENTE CON LA FASE 2 Formula B34 Indicatore B35 - COINCIDENTE CON LA FASE 3 Formula B35 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 30

31 (Esercizio 2015) Centro di responsabilità: II SETTORE Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - ANNUALE Programma: 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto: Obiettivo 7 ATTUAZIONE-MONITORAGGIO ADEMPIMENTI EX DEC. LEG.VO N. 33/2013 Descrizione obiettivo IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI AL DEC. LEG.VO 33/2013. Codice Descrizione 01 CRITERIO UNICO Totale peso obiettivo Valutazione del peso dell'obiettivo Punteggio 1 1 Stato di realizzazione dell'obiettivo 7/2015 Stato raggiungimento Obiettivo Fasi e rilevazioni Fase 1 Analisi delle fasi - Fase 1 di 1 Valore Data inizio attività 01/01/2015 TRA LE MISURE E LE COMPETENZE DI CARATTERE TRASVERSALE PER OGNI DIRIGENZA SI SEGNALANO A TITOLO DI ESEMPIO: - LA TRASPARENZA, CHE, DI NORMA, COSTITUISCE OGGETTO DI UN'APPOSITA SEZIONE DEL P.T.P.C. (P.T.T.I.); GLI ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA POSSONO E 31/12/2015 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 31

32 Diagramma di GANTT Fase Valore Realizz. Legenda: % 2014 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016 Periodo previsto per la realizzazione della fase Periodo relativo ad una fase realizzata al 100% Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata Indicatori e Rilevazioni Indicatore B36 - COINCIDENTE CON LA FASE 1 Formula B36 1,00 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 32

33 (Esercizio 2015) Centro di responsabilità: II SETTORE Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - ANNUALE Programma: 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto: Obiettivo 8 COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI SOTTOPOSTI AL PRINCIPIO DEL RISCHIO DI CUI ALLA LEGGE N. 190/2012. Descrizione obiettivo AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON ONERI A CARICO DELLE DIRIGENZE. Codice Descrizione 01 CRITERIO UNICO Totale peso obiettivo Valutazione del peso dell'obiettivo Punteggio 2 2 Stato di realizzazione dell'obiettivo 8/2015 Stato raggiungimento Obiettivo Fasi e rilevazioni Fase 3 30,00 % Fase 2 40,00 % Fase 1 30,00 % Analisi delle fasi - Fase 1 di 3 Valore 30,00 % Data inizio attività 01/01/2015 COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI ATTUALI DALL'AMMINISTRAZIONE (INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI, DELLE FASI E DEL RESPONSABILE DI CIASCUNA) PER GIUNGERE ALLA COMPILAZIONE DEL CATALOGO DEI PROCESSI ALLA LUCE DEI POSSIBILI RISCHI. 31/12/2015 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 33

34 - Fase 2 di 3 Valore 40,00 % Data inizio attività 01/01/2015 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO (IDENTIFICAZIONE, ANALISI, PONDERAZIONE DEL RISCHIO); TRATTAMENTO DEL RISCHIO (INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PER RIDURRE O NEUTRALIZZARE IL RISCHIO); POTENZIARE LE ATTIVITA' DI AUDIT (CONTROLLO E VALUTAZIO 31/12/ Fase 3 di 3 Valore 30,00 % Data inizio attività 01/01/2015 DOTARE TUTTI I SETTORI DI UN SISTEMA CHE VALUTI L'APPREZZAMENTO DEI SERVIZI DA PARTE DEI CITTADINI-UTENTI; IMPLEMENTARE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE: ETICA, CODICE DI COMPORTAMENTO, SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, OBBLIGO DI TRASPARENZA; R Diagramma di GANTT Fase Valore Realizz % % % Legenda: /12/2015 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016 Periodo previsto per la realizzazione della fase Periodo relativo ad una fase realizzata al 100% Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata Indicatori e Rilevazioni Indicatore B37 - COINCIDENTE CON LA FASE 1 Formula B37 Indicatore B38 - COINCIDENTE CON LA FASE 2 Formula B38 Indicatore B39 - COINCIDENTE CON LA FASE 3 Formula B39 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 34

35 (Esercizio 2015) Centro di responsabilità: II SETTORE Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE Programma: 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto: Obiettivo 50 RENDICONTO DI BILANCIO (CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE) - RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI - ARMONIZZAZIONE. Descrizione obiettivo APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE NEI TERMINI DI LEGGE O COMUNQUE SECONDO LE INDICAZIONI DELL'ORGANO ESECUTIVO. Codice Descrizione 01 CRITERIO UNICO Totale peso obiettivo Valutazione del peso dell'obiettivo Punteggio 1 1 Stato di realizzazione dell'obiettivo 50/2015 Stato raggiungimento Obiettivo Fasi e rilevazioni Fase 5 40,00 % Fase 4 10,00 % Fase 3 10,00 % Fase 1 20,00 % Fase 2 20,00 % Analisi delle fasi - Fase 1 di 5 Valore 20,00 % Data inizio attività 01/01/2015 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. 31/12/ Fase 2 di 5 Valore 20,00 % Data inizio attività 01/02/2015 PREDISPOSIZIONE CONTO DI BILANCIO. 31/12/2015 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 35

36 - Fase 3 di 5 Valore 10,00 % Data inizio attività 01/02/2015 ELABORAZIONE PROSPETTO DI CONCILIAZIONE. 31/12/ Fase 4 di 5 Valore 10,00 % Data inizio attività 01/02/2015 ELABORAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO ED ELABORAZIONE CONTO ECONOMICO. 31/12/ Fase 5 di 5 Valore 40,00 % Data inizio attività 01/04/2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI. Diagramma di GANTT Fase Valore Realizz % % % % % Legenda: /12/2015 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016 Periodo previsto per la realizzazione della fase Periodo relativo ad una fase realizzata al 100% Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata Indicatore Indicatori e Rilevazioni B40 - APPROVAZIONE BILANCIO DI RENDICONTO E RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI AI FINI DELL'ARMONIZZAZIONE. Formula B40 1,00 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 36

37 (Esercizio 2015) Centro di responsabilità: II SETTORE Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE Programma: 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto: Obiettivo 51 ACQUISTI CENTRALIZZATI. Descrizione obiettivo ACQUISTI BENI E SERVIZI PER APPROVVIGIONAMENTO, COME DA RICHIESTE DEI SETTORI DELL'ENTE. Codice Descrizione 01 CRITERIO UNICO Totale peso obiettivo Valutazione del peso dell'obiettivo Punteggio 0,5 0,5 Stato di realizzazione dell'obiettivo 51/2015 Stato raggiungimento Obiettivo Fasi e rilevazioni Fase 1 Analisi delle fasi - Fase 1 di 1 Valore Data inizio attività 01/01/2015 ACQUISTI BENI E SERVIZI PER APPROVVIGIONAMENTO, COME DA RICHIESTA DEI SETTORI DELL'ENTE CON DIMINUZIONE DEI COSTI. Diagramma di GANTT Fase Valore Realizz. Legenda: % /12/2015 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016 Periodo previsto per la realizzazione della fase Periodo relativo ad una fase realizzata al 100% Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 37

38 Indicatori e Rilevazioni Indicatore B41 - ACQUISTO. Formula B41 500,00 Data 31/12/2015 Valore 600 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 38

39 (Esercizio 2015) Centro di responsabilità: II SETTORE Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE Programma: 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto: Obiettivo 52 DELEGAZIONE TRATTANTE. Descrizione obiettivo CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE SINDACALI, DI CONCERTO CON LA DIREZIONE E CON IL I SETTORE, DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA. ESUBERI DI CONCERTO CON LA REGIONE LAZIO Codice Descrizione 01 CRITERIO UNICO Totale peso obiettivo Valutazione del peso dell'obiettivo Punteggio 0,7 0,7 Stato di realizzazione dell'obiettivo 52/2015 Stato raggiungimento Obiettivo Fasi e rilevazioni Fase 3 50,00 % Fase 2 30,00 % Fase 1 20,00 % Analisi delle fasi - Fase 1 di 3 Valore 20,00 % Data inizio attività 01/01/2015 CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE SINDACALI, DI CONCERTO CON IL I SETTORE, DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 31/12/ Fase 2 di 3 Valore 30,00 % Data inizio attività 01/07/2015 DEFINIZIONE CRITERI CON LA REGIONE LAZIO. 31/12/2015 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 39

40 - Fase 3 di 3 Valore 50,00 % Data inizio attività 01/09/2015 DEFINIZIONE PIANI DI ESUBERO. Diagramma di GANTT Fase Valore Realizz % % % Legenda: /12/2015 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016 Periodo previsto per la realizzazione della fase Periodo relativo ad una fase realizzata al 100% Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata Indicatori e Rilevazioni Indicatore B42 - CONTRATTAZIONE. Formula B42 Indicatore B43 - CHIUSURA ESUBERI L. 190/2014 Formula B43 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 40

41 (Esercizio 2015) Centro di responsabilità: II SETTORE Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE Programma: 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto: Obiettivo 53 PREDISPOSIZIONE SU SEGNALAZIONE DA PARTE DEI SETTORI PER LA GESTIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO. Descrizione obiettivo RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELLA ART. 194 DEL TUEL Codice Descrizione 01 CRITERIO UNICO Totale peso obiettivo Valutazione del peso dell'obiettivo Punteggio 0,3 0,3 Stato di realizzazione dell'obiettivo 53/2015 Stato raggiungimento Obiettivo Fasi e rilevazioni Fase 1 Analisi delle fasi - Fase 1 di 1 Valore Data inizio attività 01/01/2015 RICOGNIZIONE SU SEGNALAZIONE DEI SETTORI INTERESSATI E PREDISPOSIZIONE DELIBERE DI CONSIGLIO. Diagramma di GANTT Fase Valore Realizz. Legenda: % /12/2015 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016 Periodo previsto per la realizzazione della fase Periodo relativo ad una fase realizzata al 100% Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 41

42 Indicatori e Rilevazioni Indicatore B44 - IMPEGNI. Formula B44 5,00 Data 31/12/2015 Valore 11 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 42

43 (Esercizio 2015) Centro di responsabilità: II SETTORE Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE Programma: 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto: Obiettivo 54 BILANCIO DI PREVISIONE Descrizione obiettivo APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE NEI TERMINI DI LEGGE E SECONDO LE INDICAZIONI DEL PRESIDENTE. Codice Descrizione 01 CRITERIO UNICO Totale peso obiettivo Valutazione del peso dell'obiettivo Punteggio 0,5 0,5 Stato di realizzazione dell'obiettivo 54/2015 Stato raggiungimento Obiettivo Fasi e rilevazioni Fase 3 10,00 % Fase 2 10,00 % Fase 4 10,00 % Fase 5 10,00 % Fase 1 60,00 % Analisi delle fasi - Fase 1 di 5 Valore 60,00 % Data inizio attività 01/01/2015 PREDISPOSIZIONE SCHEMA DI BILANCIO. 31/12/ Fase 2 di 5 Valore 10,00 % Data inizio attività 11/05/2015 ACQUISIZIONE DEL PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE. 31/12/2015 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 43

44 - Fase 3 di 5 Valore 10,00 % Data inizio attività 10/09/2015 PRESENTAZIONE DELLO SCHEMA PER L'APPROVAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE, REVISORI, COMMISSIONI, ASSEMBLEA SINDACI. 31/12/ Fase 4 di 5 Valore 10,00 % Data inizio attività 15/09/2015 CONVOCAZIONE CONSIGLIO. 31/12/ Fase 5 di 5 Valore 10,00 % Data inizio attività 20/09/2015 APPROVAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE ENTRO I TERMINI DI CONVOCAZIONE. Diagramma di GANTT Fase Valore Realizz % % % % % Legenda: /12/2015 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016 Periodo previsto per la realizzazione della fase Periodo relativo ad una fase realizzata al 100% Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata Indicatori e Rilevazioni Indicatore B45 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI PRESCRITTI. Formula B45 1,00 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 44

45 300 - III SETTORE Verifica degli obiettivi Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 45

46 Centro di Responsabilità: III SETTORE Responsabile Stato di avanzamento del centro di responsabilità Elenco Obiettivi CDR Obiettivo Titolo Percentuale di realizzazione 9 ATTUAZIONE DECRETO LEGGE N. 90/2014 ART. 24 COMMA 3 BIS, CHE DISPONE CHE "ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE" LE AMMINISTRAZIONI APPROVINO UN PIANO DI INFORMATIZZAZIONE. 0,00 % 10 MODIFICHE DEI REGOLAMENTI PROVINCIALI SULLA BASE DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 56 DEL 07/04/ ATTUAZIONE-MONITORAGGIO ADEMPIMENTI EX DEC. LEG.VO N. 33/2013 0,00 % 12 COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI SOTTOPOSTI AL PRINCIPIO 0,00 % DEL RISCHIO DI CUI ALLA LEGGE N. 190/ OBIETTIVO ORDINARIO GENERALE (Provincia Di Rieti - Deliberazione del Presidente n. 144/ Seduta del 17 Novembre 2015) 0,00 % 0,00 % Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 46

47 (Esercizio 2015) Centro di responsabilità: III SETTORE Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - PLURIENNALE Programma: 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto: Obiettivo 9 ATTUAZIONE DECRETO LEGGE N. 90/2014 ART. 24 COMMA 3 BIS, CHE DISPONE CHE "ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE" LE AMMINISTRAZIONI APPROVINO UN PIANO DI INFORMATIZZAZIONE. Descrizione obiettivo L'OGGETTO DEL "PIANO", SECONDO LA NORMA, E' L'INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI CHE PERMETTA LA COMPILAZIONE ON-LINE CON PROCEDURE GUIDATE ACCESSIBILI DI CITTADINI E IMPRESE. LE PROCEDURE DEVONO PERMETTERE IL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA, IL TRACCIAMENTO DELL'ISTANZA CON L'INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E, OVE APPLICABILE, L'INDICAZIONE DEI TERMINI ENTRO I QUALI IL RICHIEDENTE HA DIRITTO AD OTTENERE UNA RISPOSTA. Codice Descrizione 01 CRITERIO UNICO Totale peso obiettivo Valutazione del peso dell'obiettivo Punteggio 2 2 Stato di realizzazione dell'obiettivo 9/2015 Stato raggiungimento Obiettivo Fasi e rilevazioni Fase 2 50,00 % Fase 1 50,00 % Analisi delle fasi Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 47

48 - Fase 1 di 2 Valore 50,00 % Data inizio attività PER PRIMA COSA, I DIRIGENTI DI CIASCUN SETTORE DOVRANNO CONDURRE UN CENSIMENTO DETTAGLIATO (CON LA PREDISPOSIZIONE DI SCHEDE OVE VERRANNO RAPPRESENTATI I PROCESSI SULLA BASE DI LINEE COMUNI) DELLE PROPRIE PROCEDURE, INDICARE IL RESPONSABILE DEL PROCE - Fase 2 di 2 Valore 50,00 % Data inizio attività CON L'APPORTO DEL PERSONALE SIA INTERNO QUANTO CON OPERATORI ECONOMICI ESTERNI, SI PROVVEDERA' AD EVIDENZIARE QUALI DI QUESTI PROCEDIMENTI SONO GESTITI INFORMATICAMENTE E IN CHE TERMINI DI NECESSITA'/OPPORTUNITA'/FATTIBILITA' SARA' POSSIBILE COLLEGAR NON Realizzato NON Realizzato Diagramma di GANTT Fase Valore Realizz % % Legenda: 2014 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016 Periodo previsto per la realizzazione della fase Periodo relativo ad una fase realizzata al 100% Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata Indicatori e Rilevazioni Indicatore Indicatore C39 - COINCIDENTE CON LA FASE 1 C40 - COINCIDENTE CON LA FASE 2 Formula C39 Formula C40 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 48

49 (Esercizio 2015) Centro di responsabilità: III SETTORE Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - ANNUALE Programma: 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto: Obiettivo 10 MODIFICHE DEI REGOLAMENTI PROVINCIALI SULLA BASE DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 56 DEL 07/04/2014. Descrizione obiettivo VALUTAZIONE E VERIFICA DELLE REGOLAMENTAZIONI ESISTENTI AL FINE DI VERIFICARE L'ATTUALITA' DEGLI STESSI RISPETTO ALLA LEGGE 56/2014. Codice Descrizione 01 CRITERIO UNICO Totale peso obiettivo Valutazione del peso dell'obiettivo Punteggio 2 2 Stato di realizzazione dell'obiettivo 10/2015 Stato raggiungimento Obiettivo Fasi e rilevazioni Fase 2 40,00 % Fase 3 20,00 % Fase 1 40,00 % Analisi delle fasi - Fase 1 di 3 Valore 40,00 % Data inizio attività VALUTAZIONE E VERIFICA DEI REGOLAMENTI APPLICABILI ALL'ENTE. OGNI DIRIGENTE DOVRA' VERIFICARE TRAMITE UNA SCHEDA DA RIMETTERE AL SERVIZIO DI CONTROLLO DI GESTIONE LA MODIFICA REGOLAMENTARE PER IL SETTORE. - Fase 2 di 3 Valore 40,00 % Data inizio attività REDAZIONE DEI TESTI "NOVELLATI ALLA LUCE DEL MUTATO QUADRO NORMATIVO E DI QUANTO STABILITO DAL NUOVO STATUTO. GLI STESSI DOVRANNO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE AD UOPO DEPUTATA. NON Realizzato NON Realizzato Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 49

50 - Fase 3 di 3 Valore 20,00 % Data inizio attività PRESENTAZIONE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE. NON Realizzato Diagramma di GANTT Fase Valore Realizz % % % Legenda: 2014 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016 Periodo previsto per la realizzazione della fase Periodo relativo ad una fase realizzata al 100% Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata Indicatori e Rilevazioni Indicatore Indicatore Indicatore C41 - COINCIDENTE CON LA FASE 1 C42 - COINCIDENTE CON LA FASE 2 C43 - COINCIDENTE CON LA FASE 3 Formula C41 Formula C42 Formula C43 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 50

51 (Esercizio 2015) Centro di responsabilità: III SETTORE Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - ANNUALE Programma: 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto: Obiettivo 11 ATTUAZIONE-MONITORAGGIO ADEMPIMENTI EX DEC. LEG.VO N. 33/2013 Descrizione obiettivo IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI AL DEC. LEG.VO 33/2013. Codice Descrizione 01 CRITERIO UNICO Totale peso obiettivo Valutazione del peso dell'obiettivo Punteggio 1 1 Stato di realizzazione dell'obiettivo 11/2015 Stato raggiungimento Obiettivo Fasi e rilevazioni Fase 1 Analisi delle fasi - Fase 1 di 1 Valore Data inizio attività TRA LE MISURE E LE COMPETENZE DI CARATTERE TRASVERSALE PER OGNI DIRIGENZA SI SEGNALANO A TITOLO DI ESEMPIO: - LA TRASPARENZA, CHE, DI NORMA, COSTITUISCE OGGETTO DI UN'APPOSITA SEZIONE DEL P.T.P.C. (P.T.T.I.); GLI ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA POSSONO E NON Realizzato Diagramma di GANTT Fase Valore Realizz. Legenda: % 2014 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016 Periodo previsto per la realizzazione della fase Periodo relativo ad una fase realizzata al 100% Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 51

52 Indicatori e Rilevazioni Indicatore C44 - COINCIDENTE CON LA FASE 1 Formula C44 1,00 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 52

53 (Esercizio 2015) Centro di responsabilità: III SETTORE Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - ANNUALE Programma: 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Progetto: Obiettivo 12 COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI SOTTOPOSTI AL PRINCIPIO DEL RISCHIO DI CUI ALLA LEGGE N. 190/2012. Descrizione obiettivo AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON ONERI A CARICO DELLE DIRIGENZE. Codice Descrizione 01 CRITERIO UNICO Totale peso obiettivo Valutazione del peso dell'obiettivo Punteggio 2 2 Stato di realizzazione dell'obiettivo 12/2015 Stato raggiungimento Obiettivo Fasi e rilevazioni Fase 3 30,00 % Fase 2 40,00 % Fase 1 30,00 % Analisi delle fasi - Fase 1 di 3 Valore 30,00 % Data inizio attività COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI ATTUALI DALL'AMMINISTRAZIONE (INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI, DELLE FASI E DEL RESPONSABILE DI CIASCUNA) PER GIUNGERE ALLA COMPILAZIONE DEL CATALOGO DEI PROCESSI ALLA LUCE DEI POSSIBILI RISCHI. NON Realizzato Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 53

54 - Fase 2 di 3 Valore 40,00 % Data inizio attività VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO (IDENTIFICAZIONE, ANALISI, PONDERAZIONE DEL RISCHIO); TRATTAMENTO DEL RISCHIO (INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PER RIDURRE O NEUTRALIZZARE IL RISCHIO); POTENZIARE LE ATTIVITA' DI AUDIT (CONTROLLO E VALUTAZIO - Fase 3 di 3 Valore 30,00 % Data inizio attività DOTARE TUTTI I SETTORI DI UN SISTEMA CHE VALUTI L'APPREZZAMENTO DEI SERVIZI DA PARTE DEI CITTADINI-UTENTI; IMPLEMENTARE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE: ETICA, CODICE DI COMPORTAMENTO, SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, OBBLIGO DI TRASPARENZA; R NON Realizzato NON Realizzato Diagramma di GANTT Fase Valore Realizz % % % Legenda: 2014 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016 Periodo previsto per la realizzazione della fase Periodo relativo ad una fase realizzata al 100% Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata Indicatori e Rilevazioni Indicatore Indicatore Indicatore C45 - COINCIDENTE CON LA FASE 1 C46 - COINCIDENTE CON LA FASE 2 C47 - COINCIDENTE CON LA FASE 3 Formula C45 Formula C46 Formula C47 Stato di attuazione degli obiettivi 2015 Pagina 54