COMUNE DI PAGANI. Provincia di Salerno. Copia. Determinazione del responsabile del SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI ED ORGANIZZAZIONE

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1 COMUNE DI PAGANI Provincia di Salerno Copia Determinazione del responsabile del SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI ED ORGANIZZAZIONE Num. determina: 108 Proposta n. 892 del 12/09/2014 Determina generale num. 831 del 15/09/2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N DEL 28/04/2014 ORDINE MEPA DITTA SYSTEMAX ITALY SRL CIG ZE20EE48F8 ELEZIONI 25 MAGGIO 2014 IL DIRIGENTE DELL UFFICIO

2 COMUNE DI PAGANI - Provincia di Salerno Proposta Determina n. 892 del 12/09/2014, SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI ED ORGANIZZAZIONE num. Det. Premesso che: con determina num. Gen. 407 del 18/04/2014 si procedeva all affidamento diretto (ordine n ) al fornitore abilitato al MEPA ditta SYSTEMAX ITALY SRL con sede legale c/o Il girasole UDV 2.01, Lacchiarella (MI ) - risultato migliore offerente alla data del per la fornitura di n. 2 CPU COEW I5 SOCKET MB 3 1 GHZ, al prezzo complessivo di euro 335,23 IVA inclusa, CIG n. ZE20EE48F8; Acquisita: - la fattura n del 28/04/2014 dell importo complessivo di 335,23, ns. prot. gen. n del 08/ ns. ordine n del ; Visto: - l art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; - che il soggetto proponente ha ottemperato agli obblighi previsti in ordine alla regolarità contributiva, così come si evince dal D.U.R.C. acquisito in data 13/08/2014 ns.prot. gen. n dall INPS sede di Milano; - le determinazioni n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010 dell AVCP e la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 indicante le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ; Vista: - la dichiarazione, acquisita al prot. gen.n del 10/09/2014, rilasciata ai sensi dell art. 37, comma 7 della Legge 13/08/2010, n. 136, modificata dal decreto legge 12/11/2010, n. 187, che evidenzia che il conto corrente indicato in fattura e il conto corrente dedicato; - l attribuzione da parte dell AVCP, su richiesta del Comune, del codice identificativo di gara (CIG) con il seguente n ZE20EE48F8; Atteso: che i sensi del D.lgs 159/2011 si inoltrava richiesta informativa antimafia della ditta SYSTEMAX ITALY SRL con sede legale c/o Il girasole UDV 2.01, Lacchiarella (MI )- P..IVA n alla Prefettura di Milano Ufficio Territoriale del Governo- ns.nota prot, gen. Ente n del 10/09/2014 ; Considerato: - Che entro il 25 settembre p.v., termine perentorio, è necessario trasmettere alla competente Prefettura di Salerno il rendiconto afferente alle spese sostenute per le consultazioni elettorali europee ed amministrative del 25 maggio 2014, il cui mancato adempimento costituisce danno erariale per questo Ente ; - Che, pertanto, in sede di comparazione degli interessi pubblici in gioco, si ritiene indispensabile procedere alla liquidazione pure in assenza della documentazione già richiesta alla prefettura, fermo restante la clausola espressa di azioni di legge consequenziali in caso di esito negativo; Acquisite: le documentazioni di legge; Accertata: - la regolarità della fornitura; Ritenuto: per tutto quanto esposto, di dover procedere alla liquidazione in favore della ditta SYSTEMAX ITALY SRL con sede legale c/o Il girasole UDV 2.01, Lacchiarella (MI )- P..IVA n della fattura n del , della somma complessiva di 335,23 sui capitoli: n. 222 bilancio 2014 imp.267/0 n.5090 bilancio 2014 imp. 253/0 ; vista la Legge la 241/90; visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;

3 visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; visto il D.L/vo recante Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali così come integrato dal D.L/vo n. 336/96; visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott.ssa Carmelina Izzo D E T E R M I N A 1) Di liquidare a favore della ditta - SYSTEMAX ITALY SRL con sede legale c/o Il girasole UDV 2.01, Lacchiarella (MI )- P..IVA n la somma complessiva di 335,23 di cui alla fattura n del 28/04/2014 dell importo complessivo di 335,23, ns. prot. gen. n del 08/05/.2014 sui capitoli: n. 222 bilancio 2014 imp 267/0. ; n.5090 bilancio 2014 imp. 253/0; codice identificativo di gara CIG n ZE20EE48F8 ; 2) Di dare atto che la liquidazione della fattura sopraccitata avverrà tramite bonifico sul conto corrente dedicato presso Banca Regionale Europea Milano IBAN IT 83 I Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all Albo pretorio, è pubblicato in Amministrazione trasparente : Sezione Bandi di gare e contratti Obblighi di pubblicità articolo 1,comma 32 legge 190/2012; Lì IL RESPONSABILE Del SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI ED ORGANIZZAZIONE Dott. ssa Leonilda Bonaduce

4 Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; visto che l impegno assunto dalla determina trova copertura finanziaria sul capitoli: n. 222 bilancio 2014 imp. 267/0 ; n.5090 bilancio 2014 imp. 253/0 S I A P P O N E Il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 151 comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000 n Lì, Il Responsabile Servizio Finanziario Dott.

5 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI ED ORGANIZZAZIONE Determinazioni N 108del 12/09/2014 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Certifico, io sottoscritto istruttore direttivo dell U.O. Segreteria Generale, su conforme dichiarazione del Messo, che l elenco contenente la presente determinazione viene affissa all albo pretorio on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da. Lì, Il Messo Comunale F.to Il Messo Istruttore Direttivo U.O. Segreteria Generale F.to Dr. De Angelis Michele Copia