ANNO MANNUMERO MOGGETTO DTITOLO IMPORTO PSTATO MANEMESSO IL
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- Lidia Casini
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1 ANNO MANNUMERO MOGGETTO DTITOLO IMPORTO PSTATO MANEMESSO IL PITNEY BOW 1 600,24 Pagato 02/01/ A-MICI/CON Pagato 02/01/ AVV.LAURA ,4 Pagato 02/01/ TECNO MA ,47 Pagato 02/01/ MAGGIOLI 1 390,4 Pagato 02/01/ MAGGIOLI 1 434,32 Pagato 02/01/ DELLACASA 1 327,36 Pagato 02/01/ DELLACASA 1 270,99 Pagato 02/01/ BRACCO,EM ,4 Pagato 02/01/ GRAFICHE E 1 286,94 Pagato 02/01/ GRAFICHE E 1 135,42 Pagato 02/01/ ORSO BLU O ,94 Pagato 02/01/ MANITOBA 1 375,17 Pagato 02/01/ MANITOBA ,35 Pagato 02/01/ KUWAIT PE 1 915,41 Pagato 02/01/ BYEM GLOB ,92 Pagato 02/01/ FONDAZ.LE Pagato 03/01/ ARUBA PEC 1 61 Pagato 03/01/ SPEGI SAS/L 1 231,59 Pagato 03/01/ ANDROMED ,5 Pagato 03/01/ MEGABIT D 1 902,8 Pagato 03/01/ KUMARA,SH Pagato 03/01/ KUMARA,SH Pagato 03/01/ CARTOLIBR 1 70,1 Pagato 03/01/ ORSO BLU O Pagato 03/01/ REGIONE PI Pagato 03/01/ TIPOGRAFIA 1 128,1 Pagato 03/01/ TIPOGRAFIA 1 73,2 Pagato 03/01/ GRAFICHE E Pagato 03/01/ PRISMA D.P 1 79,3 Pagato 03/01/ PRISMA D.P 1 378,2 Pagato 03/01/ PRISMA D.P 1 538,81 Pagato 03/01/ ELETTROMA 1 317,2 Pagato 03/01/ SALSI CELES ,09 Pagato 03/01/ LUISA,GIOC Pagato 03/01/ TRISOFT EX ,44 Pagato 03/01/ TRISOFT EX 1 322,47 Pagato 03/01/ TRISOFT EX ,81 Pagato 03/01/ LIBRARTE A ,5 Pagato 03/01/ TERZOLO G 4 0 Pagato 04/01/ TERZOLO G Pagato 04/01/ GLOBAL SA Pagato 04/01/ CORDARA S 1 512,4 Pagato 04/01/ PLAYGROU 1 207,4 Pagato 04/01/ COMOLI FE 1 180,56 Pagato 04/01/ ANDROMED Pagato 04/01/ IMPRESA D 1 195,2 Pagato 04/01/ FERRAMEN 1 201,64 Pagato 04/01/ N.V. DI NAS 1 341,6 Pagato 04/01/2018
2 OFFICINA B 1 180,32 Pagato 04/01/ IMPRESA ED 1 287,92 Pagato 04/01/ MAGGIOLI 1 102,2 Pagato 04/01/ VERGOM D 1 292,8 Pagato 04/01/ TESORERIA Pagato 08/01/ MAGGIOLI Pagato 08/01/ MAGGIOLI/ Pagato 08/01/ MAGGIOLI/ Pagato 08/01/ TESORERIA ,42 Pagato 08/01/ REGIONE PI 1 246,51 Pagato 08/01/ NUOVO CA Pagato 09/01/ AVGIA ONL Pagato 09/01/ POSTE ITAL Pagato 09/01/ ENERGETIC 1 483,4 Pagato 10/01/ ENERGETIC 1 59,42 Pagato 10/01/ ENERGETIC ,96 Pagato 10/01/ ENERGETIC ,89 Pagato 10/01/ ENERGETIC ,97 Pagato 10/01/ ENERGETIC ,98 Pagato 10/01/ ENERGETIC ,18 Pagato 10/01/ ENERGETIC 1 52,46 Pagato 10/01/ ENERGETIC 1 116,69 Pagato 10/01/ ENERGETIC ,37 Pagato 10/01/ ENERGETIC 1 671,25 Pagato 10/01/ ISTITUTO C 1 0 Pagato 17/01/ ISTITUTO C Pagato 17/01/ MARKAS SR 1 464,04 Pagato 17/01/ MARKAS SR ,54 Pagato 17/01/ MARKAS SR 1 309,6 Pagato 17/01/ MARKAS SR ,6 Pagato 17/01/ AGENZIA D Pagato 17/01/ CITTA' DEL Pagato 17/01/ COMUNE D 1 5,88 Pagato 17/01/ GALLINA M Pagato 22/01/ PROCED SR 1 135,62 Pagato 22/01/ S.E.P.E.L.,SA Pagato 22/01/ MEGABIT D 1 215,94 Pagato 22/01/ CARTOLIBR 1 15,12 Pagato 22/01/ PUNTO SER ,02 Pagato 22/01/ PUNTO SER ,23 Pagato 22/01/ SALSI CELES ,09 Pagato 22/01/ NOTE DI CO Pagato 22/01/ IL SOGNO D Pagato 22/01/ TELECOM IT 1 118,1 Pagato 23/01/ TELECOM IT 1 72,49 Pagato 23/01/ TIM/ACC.FA 1 592,26 Pagato 23/01/ TIM/ACC.FA 1 81,24 Pagato 23/01/ TIM/TELEFO 1 82,51 Pagato 23/01/ TIM/TELEFO 1 121,25 Pagato 23/01/ TIM/TELEFO 1 71,22 Pagato 23/01/2018
3 TELECOM IT 1 13,26 Pagato 23/01/ TELECOM IT 1 735,21 Pagato 23/01/ TELECOM IT 1 113,85 Pagato 23/01/ TELECOM IT 1 17,8 Pagato 23/01/ TELECOM IT 1 81,19 Pagato 23/01/ TELECOM IT 1 86,1 Pagato 23/01/ TELECOM IT 1 70,13 Pagato 23/01/ TELECOM IT 1 68,08 Pagato 23/01/ TELECOM IT 1 134,2 Pagato 23/01/ TELECOM IT 1 236,23 Pagato 23/01/ TELECOM IT 1 6,1 Pagato 23/01/ TIM/LIQU F 1 134,2 Pagato 24/01/ TELECOM IT 1 124,76 Pagato 24/01/ TELECOM IT 1 177,82 Pagato 24/01/ TELECOM IT 1 107,43 Pagato 24/01/ TELECOM IT 1 302,8 Pagato 24/01/ TELECOM IT 1 187,05 Pagato 24/01/ TELECOM IT 1 136,42 Pagato 24/01/ MERANI VIV ,68 Pagato 25/01/ COMUNE S ,74 Pagato 25/01/ AGENZIA EN ,29 Pagato 25/01/ LIBRERIA C. 1 43,85 Pagato 25/01/ LIBRERIA C. 1 3,87 Pagato 25/01/ MERANI VIV Pagato 25/01/ BERTANA P Pagato 25/01/ TRISOFT EX Pagato 25/01/ PROGEL SR ,4 Pagato 25/01/ ANAC/LIQU 1 60 Pagato 25/01/ LA FATTORI 1 954,1 Pagato 25/01/ BLINDO OF Pagato 25/01/ ITALIAONLI 1 439,18 Pagato 25/01/ ITALIAONLI 1 328,2 Pagato 25/01/ PROGEL SR 1 186,64 Pagato 25/01/ PROGEL SR 1 240,36 Pagato 25/01/ BRUNETTI G Pagato 25/01/ TIPOGRAFIA 1 128,1 Pagato 25/01/ WIND TRE S 1 63,44 Pagato 26/01/ ENEL ENERG 1 434,66 Pagato 26/01/ ENEL ENERG 1 142,69 Pagato 26/01/ ASL/QUOTA ,54 Pagato 30/01/ MARKAS SR ,61 Pagato 30/01/ MARKAS SR 1 410,55 Pagato 30/01/ PROVINCIA ,89 Pagato 30/01/ ACQUADRO ,32 Pagato 30/01/ MARKAS SR ,2 Pagato 30/01/ ISTITUTO C 1 10 Pagato 30/01/ COMUNE D 1 65 Pagato 30/01/ PICATTO RO Pagato 30/01/ ENEL SERVI 1 120,63 Pagato 31/01/ ATENA TRA ,33 Pagato 31/01/2018
4 ATENA TRA 1 210,36 Pagato 31/01/ ATENA TRA ,87 Pagato 31/01/ ATENA TRA 1 769,71 Pagato 31/01/ ATENA TRA 1 418,26 Pagato 31/01/ ATENA TRA 1 530,97 Pagato 31/01/ TECNO MA 1 215,94 Pagato 05/02/ DELLACASA 1 141,98 Pagato 05/02/ DELLACASA 1 25 Pagato 05/02/ SPEGI SAS/L Pagato 05/02/ AUTOSPEED Pagato 05/02/ IPAB S.ANT Pagato 05/02/ ITALPROGE 1 317,2 Pagato 05/02/ ITALPROGE 1 329,4 Pagato 05/02/ ITALPROGE 1 207,4 Pagato 05/02/ FORINT S.P 1 283,04 Pagato 05/02/ FORINT S.P 1 186,66 Pagato 05/02/ OSVER - AS Pagato 05/02/ PUNTO SER ,97 Pagato 05/02/ PUNTO SER ,44 Pagato 05/02/ S.I.A.E. SOC ,62 Pagato 05/02/ F.G.F. PNEU Pagato 06/02/ ENERGRID S ,2 Pagato 06/02/ ENERGRID/ ,68 Pagato 06/02/ ENERGRID/ ,65 Pagato 06/02/ ENERGRID/ ,03 Pagato 06/02/ ENERGRID/ ,93 Pagato 06/02/ ENERGRID/ 1 704,8 Pagato 06/02/ ENERGRID/ ,59 Pagato 06/02/ ENERGRID/ 1 104,83 Pagato 06/02/ ENERGRID/ ,14 Pagato 06/02/ ENERGRID/ ,19 Pagato 06/02/ ENERGRID/ ,8 Pagato 06/02/ ENERGRID/ 1 723,24 Pagato 06/02/ ENERGRID/ 1 509,47 Pagato 06/02/ ENERGRID/ 1 392,27 Pagato 06/02/ ENERGRID/ ,49 Pagato 06/02/ ENERGRID/ ,03 Pagato 06/02/ ENERGRID/ 1 127,26 Pagato 06/02/ ENERGRID/ 1 700,91 Pagato 06/02/ ENERGRID/ 1 180,48 Pagato 06/02/ ENERGRID/ 1 132,05 Pagato 06/02/ ENERGRID/ 1 167,65 Pagato 06/02/ ENERGRID/ 1 425,56 Pagato 06/02/ ENERGRID/ 1 500,11 Pagato 06/02/ ENERGRID/ 1 217,4 Pagato 06/02/ ENERGRID/ 1 538,13 Pagato 06/02/ REGIONE PI 1 112,93 Pagato 12/02/ GALLINA M Pagato 12/02/ COVEVAR/L 1 495,13 Pagato 12/02/ ATENA SPA 1 198,62 Pagato 12/02/2018
5 MOLLO S.R 1 196,14 Pagato 12/02/ MOLLO S.R 1 197,3 Pagato 12/02/ TIPOGRAFIA 1 80,52 Pagato 12/02/ ORSO BLU O ,33 Pagato 12/02/ VOLLEY & S ,7 Pagato 12/02/ CIMIT SERV 1 158,6 Pagato 12/02/ FABRIZIO,A ,14 Pagato 12/02/ FABRIZIO,A Pagato 12/02/ IDRALGARD Pagato 12/02/ VERMI MAS Pagato 12/02/ AGRICOMM ,9 Pagato 12/02/ KUWAIT PE 1 513,58 Pagato 12/02/ KUWAIT PE 1 322,4 Pagato 12/02/ ACQUADRO ,4 Pagato 12/02/ SCHIAVO,D 1 475,8 Pagato 14/02/ SCHIAVO,D ,04 Pagato 14/02/ BRUNETTI G 1 433,1 Pagato 14/02/ CENTRO RIC 1 153,77 Pagato 14/02/ GAZZETTA A Pagato 14/02/ ACQUADRO Pagato 14/02/ SPAT SAS D ,16 Pagato 14/02/ SPAT SAS D ,12 Pagato 14/02/ ENGIE SERV 1 340,62 Pagato 14/02/ KUMARA,SH ,5 Pagato 14/02/ SCAP SISTEM Pagato 14/02/ SCAP SISTEM ,8 Pagato 14/02/ MEGABIT D 1 328,77 Pagato 14/02/ MEGABIT D 1 657,6 Pagato 14/02/ COMITATO Pagato 15/02/ PARROCCH Pagato 15/02/ PARROCCH Pagato 15/02/ BANDA MU Pagato 15/02/ OSVER - AS Pagato 15/02/ A.N.A.C. AU Pagato 15/02/ ANDROMED ,5 Pagato 15/02/ ISTITUTO C Pagato 16/02/ ENEL SOLE ,91 Pagato 16/02/ TESORERIA 1 59 Pagato 19/02/ ACI/LIQU FA 1 25,83 Pagato 19/02/ ACI/LIQU FA 1 21,83 Pagato 19/02/ DELLACASA 1 467,36 Pagato 19/02/ DELLACASA 1 117,36 Pagato 19/02/ DELLACASA 1 395,04 Pagato 19/02/ DELLACASA ,99 Pagato 19/02/ SIGNAL PRE 1 982,1 Pagato 19/02/ MAGGIOLI ,5 Pagato 19/02/ MAGGIOLI 1 256,2 Pagato 19/02/ MAGGIOLI 1 536,19 Pagato 19/02/ CARROZZER 1 864,88 Pagato 19/02/ CARROZZER 1 707,37 Pagato 19/02/2018
6 MEGABIT D 1 119,56 Pagato 19/02/ MEGABIT D 1 109,8 Pagato 19/02/ TIPOGRAFIA 1 55,63 Pagato 19/02/ OFFICINA M Pagato 19/02/ IST.DIOCES 1 50 Pagato 19/02/ AUTOSPEED 1 89,3 Pagato 19/02/ CORDARA S 1 512,4 Pagato 19/02/ ALBERTONE Pagato 19/02/ FUTURO/CO Pagato 20/02/ SANTANDE Pagato 20/02/ LAVORO FIN Pagato 20/02/ ASSOCIAZIO 4 429,38 Pagato 20/02/ SIGLA SRL/C Pagato 20/02/ ENEL SOLE ,48 Pagato 21/02/ CLUB AMIC Pagato 21/02/ TRIDINUM/ Pagato 21/02/ TORBALL CL Pagato 21/02/ GALLINA M Pagato 21/02/ SALSI CELES ,09 Pagato 21/02/ KUWAIT PE 1 819,02 Pagato 21/02/ N.V. DI NAS 1 292,8 Pagato 21/02/ ELETTROMA 1 512,4 Pagato 21/02/ BERTANA P Pagato 22/02/ MARKAS SR ,66 Pagato 22/02/ MARKAS SR 1 549,33 Pagato 22/02/ MARKAS SR ,2 Pagato 22/02/ ASSOCIAZ.I ,53 Pagato 22/02/ ROLFO,ARC ,01 Pagato 22/02/ COVEVAR/L ,96 Pagato 22/02/ COVEVAR/L ,45 Pagato 22/02/ COVEVAR/L ,36 Pagato 22/02/ COVEVAR/L ,36 Pagato 22/02/ COVEVAR/L ,51 Pagato 22/02/ COVEVAR/L 1 479,16 Pagato 22/02/ COVEVAR/L ,01 Pagato 22/02/ COVEVAR/L 1 64,92 Pagato 22/02/ COVEVAR/L ,74 Pagato 22/02/ COVEVAR/L ,13 Pagato 22/02/ LUPIA,FELIC ,43 Pagato 28/02/ GRAFICHE E 1 376,98 Pagato 28/02/ GRAFICHE E 1 109,8 Pagato 28/02/ VOLLEY & S 1 821,06 Pagato 28/02/ STAF SAS D Pagato 28/02/ N.V. DI NAS 1 768,6 Pagato 28/02/ BORLA,IVAN Pagato 28/02/ COVEVAR/L 1 495,13 Pagato 28/02/ COVEVAR/L ,47 Pagato 28/02/ NEGRI ALES ,3 Pagato 28/02/ ANDROMED ,5 Pagato 05/03/ REGIONE PI 1 74,89 Pagato 05/03/2018
7 DATA MAN ,5 Pagato 05/03/ BAGNA MA 4 50 Pagato 05/03/ AOCT-ASSO Pagato 05/03/ POSTE ITAL 1 147,7 Pagato 06/03/ DIVERSI/LIQ Pagato 07/03/ ANCITEL SP ,38 Pagato 07/03/ ANUTEL/LIQ Pagato 07/03/ PITNEY BOW Pagato 07/03/ MOLLO S.R 1 197,3 Pagato 08/03/ PAT-PUBBL Pagato 08/03/2018
doctestata. d c o o c d Testata.codice d D oco estata.datadoc doctestata.des doctestata.totemesso fornitore codicefiscale
doctestata.coctestata.codicedotestata.data doctestata.des Testata.totEme fornitore codicefiscale 251817 00G/000044 28/12/2017 Documento n. 00G/000044 del 28/12/2017 51,65 NORMA LIBRI S.R.L. - BOVISA 251816
Data Mand Codice P.C. DescrizioneImporto Lo Importo RitImporto NeDescrizioneRagione So Partita IVA
Data Mand Codice P.C. DescrizioneImporto Lo Importo RitImporto NeDescrizioneRagione So Partita IVA ######## U.1.10.04.0Premi di as 438 0 438 assicuraziona&m CONS 6,56E+09 ######## U.1.10.04.0Premi di as
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
367,07 POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA-CASSIERE 14/09/2017 Acquisto di beni e servizi
Dati pagamenti - 4' trimestre 2017 Debito Beneficiari mbito tempor Tipologia spesa 9.000,00 COMUNE DI ERBA 07/09/2017 Trasferimenti correnti 461,16 CENTRO COLORE COLOMBO SNC DI A.&.C.L.COLOMBO07/09/2017
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
AF 1 RITIRATO 26,1 26 2A AL 1 18,2 RITIRATO 25,7 26 3A AL 1 30,2 30 2A AL 0 RITIRATO 23,7 24 5A
1 10538950 AB 1 18 22,1 22 2A 2 10425074 AB 0 3 10561116 AB 0 RITIRATO 4 10498984 AC 0 5 10574752 AF 1 RITIRATO 26,1 26 2A 6 10568818 AL 1 7 10503657 AL 1 18,2 RITIRATO 25,7 26 3A 8 10521184 AL 0 9 10539026
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
COMUNE DI SURANO ELENCO NOTE SPESA. Data: 31/03/2017 Pag. 1. Fornitore Causale Ufficio Registro Iva. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Data 31/03/2017 Pag. 1 Registro Iva DA A Numero Nota Data Nota Numero Registrazione Data Registrazione Data Scadenza 01/01/2016 01/01/2016 Numero Nota Data Nota 31/12/2016 Numero Registrazione Data Registrazione
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
06/07/2018 CHI.RI. S.A.S. Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 06/07/2018 CHI.RI. S.A.S. Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 06/07/2018 CHI.RI. S.A.S. Manutenzione
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA , /03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI
n. mand data ragionesociale partitaiva lancio.codificadpr11 importo 1349 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA01114601006 03011.03.0057004 1.768,35 1348 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA
PROVINCIA DI VERONA RENDICONTO ESERCIZIO 2012 ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA
PROVINCIA DI VERONA RENDICONTO ESERCIZIO 2012 ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA 1 2 RIEPILOGO GENERALE RESIDUI ATTIVI CONSERVATI 3 4 Pgm. CPA0099R ***-----------------------------------------------------------***
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
PRIMARIA: TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI
AG AN - COMUNE 8 8 109 EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI 2 2 192 IL - LINGUA INGLESE 1 1 201,5 ZJ - CORSI DI ISTR. PER ADULTI 1 1 115 AL AN - COMUNE 3 27 EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI 1 89 AN AN - COMUNE
29/11/2018 Altre forme di lavoro flessibile 330,00. n.a.c. specialistiche n.a.c. n.a.c. n.a.c. n.a.c. n.a.c.
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo CAMERA DI COMMERCIO 14/12/2018 Accessori per uffici e alloggi 25,00 IND. ARTGI. E AGRIC. DI CREMONA PADANIA ACQUE SPA 05/11/2018 Acqua 982,75
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
PROSPETTO DEI DATI SINTETICI RISULTANTI AL SISTEMA ALLA DATA DI EFFETTUAZIONE D C: TRASFERIMEN TI PROVINCIALI A: TRASFERIMENT LITA' IN ENTRATA DA
PROSPETTO DEI DATI SINTETICI RISULTANTI AL SISTEMA ALLA DATA DI EFFETTUAZIONE D SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO : 2017/18 PROVINCIA TIPO POSTO B: A: TRASFERIMENT DISPONIBI I PROVINCIALI
MANDA TO DATA MANDATO IMPORTO BENEFICIARIO TITO
MANDA TO DATA MANDATO IMPORTO BENEFICIARIO TITO LO MACRO DESC TITOLO AGGRE GATO DESC MACROAGGREGATO 625/1 04/07/2017 95,00 PARADISI RAFFAELLA - ECONOMO COMUNALE 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e
Forma giuridica dell incarico. Beneficiario Oggetto Atto di affidamento DETERMINA Compenso
Comune di San Giorgio Amministrazione Aperta Anno 2013 Settore Comando Polizia Municipale (Responsabile: Cap. Antonio Imbelli) Albo Elenchi Beni Servizi Forniture Beneficiario Oggetto Atto di affidamento
INDICE DI TEMPESTIVITA' 2015
RILEVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI ex art. 41, c. I,DL 66/214 INDICE DI TEMPESTIVITA' 215 AGGREGATO N N. FATTURA CREDITORE DATA FATTURA DATA SCADENZA DATA PAGAMENTO
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.L. n. 66 del 24/4/2014) Periodo di riferimento: II trimestre 2018 FATTURE fatture liquidate Importo complessivo (IVA inclusa) Valore indicatore (*) 209 2.871.858,04
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca Dipartimento per l istruzione Direzione generale per il personale scolastico Ufficio V
ALLEGATO "1" - a nota prot. n 8887 del 23/11/2012 Personale ATA - Stima cessazioni beneficiari triennio aa.ss. 13/14-14/15-1^ posizione economica (seq. contr.le 25/07/08) Abruzzo AQ AA 15 AT 7 CS 52 AQ
Comune di Varallo Pombia
Comune di Varallo Pombia Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/ - 30/06/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Sede legale: Via Gaetano Negri, Milano - Sede secondaria e Direzione Generale: Corso d'italia, Roma Casella PEC:
Sede legale: Via Gaetano Negri, 1-20123 Milano - Sede secondaria e Direzione Generale: Corso d'italia, 41-00198 Roma Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it Cod. Fisc. / P. IVA e Iscriz. al Reg.
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
CASSETTO PREVIDENZIALE DEL CITTADINO
CASSETTO PREVIDENZIALE DEL CITTADINO DATI SOGGETTO COGNOME ASCIUTTI NOME NATASCIA DATA NASCITA 14/06/1990 C.F. SCTNSC90H54A475G PRESTAZIONI IN PAGAMENTO PER L'ANNO 2018 CREDITO ART. 1 D.L. N. 66/2014 AGENZIA
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA ADELAIDE 1925 13/07/2017 FATTPA 4_16 09/12/2016 13/07/2017
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671 18/12/2017 64 30/11/2017 18/12/2017 05/01/2017 S 1.623,14 292,7
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
Prot. n 325 VI.3 Fonte Nuova, 17 Gennaio 2018 IL DIRIGENTE SCOLASTICO. pubblica
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO Luigi Pirandello Cod. Min. RMIC875009 C.F. 97197350586 Via Appennini, 53-0690531964
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
gestion e ripresen tate nuovo Regola mento IPT tutela venditor e nuovo Regola mento IPT succes sione ereditar ia agevol azioni disabil i
Provincia % maggiora zione tasso interesse modico valore 2688 cc.nuo vo tutela venditor e nuovo gestion e ripresen tate nuovo agevol azioni disabil i succes sione ereditar ia atti societ ari veicoli ecocompati
COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 52/15 03/01/2015 156 LE GINESTRE SAS 3.979,04 27/03/2015 398 35/15 02/01/2015 157 LE GINESTRE SAS 3.414,71 27/03/2015 398 2014004 09/03/2015 170 COPPOLA CORRADO 807,60 09/04/2015 308 3/20 22/05/2015
REGIONE CODICE PROVINCIA MESE PRESENTAZIONE NUMERO DOMANDE ACCOLTE
REGIONE CODICE PROVINCIA MESE PRESENTAZIONE NUMERO DOMANDE ACCOLTE ABRUZZO AQ mar-19 3.190 ABRUZZO AQ apr-19 608 ABRUZZO AQ mag-19 0 ABRUZZO CH mar-19 3.441 ABRUZZO CH apr-19 672 ABRUZZO CH mag-19 0 ABRUZZO
P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017
1 di 93 101010116010/0 ORGANI ISTITUZ. - PERSONALE - PERSONALE E ORGANIZZ. - RETRIB IN DENARO 101010116030/0 ORGANI ISTITUZ. - PERSONALE - PERSONALE E ORGANIZZ. - CONTRIB. SOCIALI EFFETTIVI 502/2017 2.000,00
CITTA' DI ALGHERO PROVINCIA DI SASSARI - SETTORE V - QUALITA' DELLA VITA II AMBITO POLITICHE DI AFFIANCAMENTO E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
1 A.N. 01/01/1958 11 2 A.F. 07/05/1966 13 3 A.C. 07/10/1941 17 4 A.S. 05/12/1987 11 5 A.A. 14/03/1978 11 6 A.T. 22/12/1959 11 7 A.D. 18/09/1983 10 8 A.C. 17/06/1941 17 9 A.M. 11/05/1975 11 10 B.A. 15/08/1972
Soprintendenza Archivistica della Sicilia Archivio di Stato di Palermo
Soprintendenza Archivistica della Sicilia Archivio di Stato di Palermo QUESTURA DI PALERMO Archivio Generale 1938-1944 1 Trascrizione: P. Licata Revisione: S. Falletta (2019) 1 I fascicoli dal 1933 al
COMUNE DI TRINO Provincia di Vercelli. Attuazione art. 18 D.L. 83/2012 e Legge di conversione n. 134/2012 "Amministrazione aperta"
COMUNE DI TRINO Provincia di Attuazione art. 18 D.L. 83/2012 e Legge di conversione n. 134/2012 "Amministrazione aperta" ID. Data Beneficiario Importo Titolo o norma Responsabile dell'ufficio Modalità
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
A.R.I.F. TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 AF00302943 08/01/2015 9 VODAFONE OMNITE 412,21 08/01/2015 18 201500016 08/01/2015 15 GIUSEPPE TANZI 31,20 08/01/2015 27 201500033 12/01/2015 16 GIUSEPPE TANZI 338,93 12/01/2015 23 5/2015 12/01/2015
COMUNE DI OME Provincia di Brescia
COMUNE DI OME Provincia di Brescia DATI SUI PAGAMENTI - art. 47/bis del D.Lgs. n. 33/2013 dati riferiti al terzo trimestre 2018 - importi al lordo della quota Iva Anno n. mand. Data Mandato Ragione Sociale
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Operatori partecipanti SERVIZIO RISTORAZIONE AUTOMATI- CA A MEZZO DISTRIBUTORE DI BE- VANDE CALDE
UP VERCELLI Obblighi di Trasmissione all'avcp L. 190/2 Anno 2016 CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Operatori partecipanti Z4017EA05A SERVIZIO RISTORAZIONE AUTOMATI- CA A MEZZO DISTRIBUTORE
DATI PAGAMENTI DAL AL ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33
DATI PAGAMENTI DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017- ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 ambito temporale tipologia spesa beneficiario importo 03/07/2017 Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SOLARUSSA
RELAZIONE TRA CONVENZIONI DI SEGRETERIA E COMUNI
RELAZIONE TRA IONI DI SEGRETERIA E Quadro riepilogativo delle convenzioni di segreteria aggregati per regione. La tabella successiva ed i grafici 1 e 2 rappresentano il peso numerico delle convenzioni
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
DATA FATTURA DATA ARRIVO DATA MANDATO GG PER PAGAMENTO RAGIONE SOCIALE FATTURA A PROT. RAGIONERIA 20/11/ /01/ /01/ WIND
DATA FATTURA DATA ARRIVO DATA MANDATO GG PER PAGAMENTO RAGIONE SOCIALE FATTURA A PROT. RAGIONERIA 20/11/2012 19/01/2013 24/01/2013 5 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 30/11/2012 21/01/2013 24/01/2013 3 LA
COMUNE DI TROMELLO Provincia di Pavia
R. & D. SERRAMENTI S.N.C. 0 364/2014 28/11/2014 306 05/10/2015 04/01/2015 S 73,20-73,20 274 DONDI S.R.L. 0 355 15/01/2015 340 05/11/2015 15/02/2015 S 83,51-83,51 263 VI.COS. S.R.L. 0 112 28/02/2015 392
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
Data Mandato Codice Siope Descrizione SioImporto Lo Importo RitImporto NeDescrizione Ragione So Partita IVA Codice Fiscale
Data Mandato Codice Siope Descrizione SioImporto Lo Importo RitImporto NeDescrizione Ragione So Partita IVA Codice Fiscale 25/11/2016 1210 Altri materiali d 359,5 64,83 294,67 Pagamento 2C s.r.l. 6701410018
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ST.LEG.ASS.TUCCI DAMINELLI VALSECCHI 968 31/03/2017 36/FE/2016 04/08/2016
Comune di Caselette. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/ /03/2018. Registrazione Documento Protocollo Creditore
Comune di Caselette Tempestività dei - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2018-31/03/2018 2017 425 11/09/2017 1722 600 07/09/2017 SPESE PER ASSISTENZA 26,70 0,00 SI 26,70 2017 4518 11/09/2017 A.S.L.
AREA FINANZIARIA-BAZZI FRANCESCA COMM. SILVIO TREVISAN AREA TECNICA GEOM. ONOFRIO GIOVANNI
Nome Importo Ufficio MAG JLT SPA-C.F. 07043531214 32.814,32 AREA FINANZIARIA-BAZZI SERVIZI CDS C.F./P.IVA 02535050609 24.200,00 POLIZIA LOCALE ASSOCIATA VICE COMM. SILVIO AVV. ALFRIDA BEARZOTTI POLIZIA
355 KUWAIT PETROLEUMPJ giu , LINEA UFFICIO SNC ######## 79,
NUMERO ACOGNOMENOME NUMERO DNUMERO PDATA_INS IMPORTO_ESERCIZIONUMERO M 352 ONORANZDI LUCA D13/2017/D 4370 13-giu-17 100 2017 850 356 BENEDETTI ANDRIAN4/2017/00/0 4826 16-giu-17 471,53 2017 852 379 ELTRAFF
UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST DATI SUI PAGAMENTI
306 03/04/2018 Acquisto di beni e servizi 22,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PD 22,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PD ACQUISTO CARTE D'IDENTITA PER I COMUNI DI PIAZZOLA
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2016-31/03/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P. P. e C. della PROVINCIA DI MONZA e della BRIANZA
SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI Dettagli 30.955 21.619 Arredamento sede 7.420 9.173 Valore d'acquisto 40.886 40.886 Lampade 5.629 Mobili, armadi e mensole 18.767 Librerie 3.387 Appendiabiti
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96
Risultati simulazione test di accesso per l ammissione al corso di Laurea in Economia
per Area del Sapere 82720AE 52,00 83738DS 50,00 80966MM 49,00 83737PA 47,75 82866GG 47,50 80724CG 46,75 82972PG 46,75 82612SS 45,00 83377SS 45,00 82722GG 44,75 83739GV 44,75 82318LG 44,25 83361LD 44,25
COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo
emissione il e la 2109 COBESCO SRL 42438 20/05/15 3.416,00 26/05/15 09/03/16 26/06/15 257 877.912,00 1307 BALDINI RITA 13E-2015 27/08/15 18,00 31/08/15 27/01/16 26/09/15 123 2.214,00 1307 BALDINI RITA
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-141 04/10/2017 21/08/2017 20/09/2017 02/10/2017 IREN MERCATO S.P.A. 159,16 159,16 12 2 2017-A1-142
DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL TERZO TRIMESTRE 2018 BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO OMNITEL VODAFONE N.V.
DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL TERZO TRIMESTRE 2018 BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO OMNITEL VODAFONE N.V. SPESE TELEFONICHE 2.745,61 03/07/2018 TELECOM SPESE TELEFONICHE
di 9 28/03/2019, 19:38
Pagamenti relativi al primo semestre 2016 - U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.999 - Beni immobili SCP SRL 11.314,08 2.040,24 9.273,84 ANCITEL
L istogramma e il grafico a torta mettono a confronto il numero delle inabilità parziali di ciascuna regione nel periodo di riferimento
L istogramma e il grafico a torta mettono a confronto il numero delle inabilità parziali di ciascuna regione nel periodo di riferimento -. Risultati raccolta fondi per venditore REGIONE NUMERO INABILI
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI Ufficio Ragioneria-Economato Via Dante Alighieri n 97 36030 Caldogno - Tel. 0444 /901508 fax n. 0444/901571 Indirizzo e-mail: ragioneria@comune.caldogno.vi.it
Comune di Pantelleria
26-05-2017 F 0967/2017 748/2017 29-06-2017 INSERZIONE IN GURS Invio File 72441164-16 REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO AUTONOMIE LOCA - LI E / 247,66 TOTALE Cod. Beneficiario 16 REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE
Istituto Comprensivo Don Bosco Via Palestro, 48-20010 Inveruno Milano INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 2016 INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE TRIMESTRE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio
TUTELA LA TUA PASSIONE POLIZZA FURTO DELLA BICICLETTA
TUTELA LA TUA PASSIONE POLIZZA FURTO DELLA BICICLETTA Corso Garibaldi, 24/A - 40064 Ozzano Emilia (Bo) - Tel. 051 790305 - fax 051 790305 Iscrizione RUI n. B000385123 - P. IVA 03120451202 info@gavanellibroker.it
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
Statistica associativa ramo infortuni Anni 2009 e 2010
Statistica associativa ramo infortuni Anni 2009 e 2010 Ed. settembre 2013 Agenda Obiettivo della statistica Oggetto della statistica Grado di partecipazione Alcuni confronti con la statistica precedente
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
COMUNE DI TICINETO (Provincia di Alessandria) ELENCO DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2013
COMUNE DI TICINETO (Provincia di Alessandria) ELENCO DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2013 (Responsabile del Servizio Sig. Antonella Coviello) N. DATA OGGETTO 1 02/01/13 PUNTO SERVICE
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi
ELENCO FATTURE DI ACQUISTO
COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA PROVINCIA: POTENZA Procedura realizzata da PUBLISYS S.p.A. C.da Santa Loja - Tito (PZ) 404/2017 27/07/2017 VL17603058 10/07/2017 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS S.R.L. 3.454,88
Il decreto sulle «Liberalizzazioni» Vittorio Verdone Direttore Auto, Distribuzione, Consumatori e Servizi Informatici Milano, 16 luglio 2012
Il decreto sulle «Liberalizzazioni» Vittorio Verdone Direttore Auto, Distribuzione, Consumatori e Servizi Informatici Milano, 16 luglio 2012 Contenimento delle speculazioni sulle lesioni fisiche lievissime
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA C A S E R T A
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA C A S E R T A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 544 DEL REPERTORIO oggetto: Ratifica spese effettuate dal Cassiere nel mese di novembre 2008. Totale
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
BENEFICIARIO FINALITA' DEL BENEFICIO DISPOSIZIONE DI LEGGE determine 2015 importo CAPITOLO 302. Regolamento Distrettuale C.C.
ANNO 2015 - AREA POLITICHE SOCIALI - SOGGETTI:PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE O PRIVATE BENEFICIARIO FINALITA' DEL BENEFICIO DISPOSIZIONE DI LEGGE determine 2015 importo CAPITOLO 302 BA. VA. CA. GI. Contributo
DICHIARAZIONE ATTESTANTE I SERVIZI ESERCITATI IN FORMA ASSOCIATA E LE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE IMPEGNATE.
ALLEGATO A ( per le sole unioni di comuni di nuova costituzione ) PE R LE UNIONI D I COMUNI COSTI TUITESI A DECORRERE D AL 1 GENN AIO... SVOLGENT I L ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI CONFERITE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 484 05/03/2015 259 17/10/2014 0 05/03/2015
DATA DATE MODIFICA REV. N NEL DUBBIO CHIEDERE GRUPPO GROUP IF IN DOUBT ASK PARTICOLARE PARTICULAR CODICE PARTE PART CODE MATERIALE
3,6 163,6 1 120 120 90 100 421 3 126 TUBO ELLITTICO 3x Sp.2 ALLUMINIO 020 T6 19 20 90 8, 8, PRIMA N 1 PEZZO SX (A ) + N 1 PEZZO DX (SPECULARE) A-000044 E ALLUMINIO 020 T6 CONDITION SURFACE CONDITION FILE
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
IL VALORE DEI COMPRENSORI LAPIDEI ITALIANI PER L ECONOMIA NAZIONALE.
IL VALORE DEI COMPRENSORI LAPIDEI ITALIANI PER L ECONOMIA NAZIONALE. IL SALDO COMMERCIALE A cura di: Manuela Gussoni Ufficio studi IMM 21 maggio 2014 In un contesto di sostanziale stazionarietà dell export
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
DATA MANDATO. I.C.A. SRL 03/07/2017 Aggi di riscossione 616,28. F.M. DI FRANCESCHI MIRKO 03/07/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6.
BENEFICIARIO DATA MANDATO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO I.C.A. SRL 03/07/2017 Aggi di riscossione 616,28 F.M. DI FRANCESCHI MIRKO 03/07/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6.004,17 ERGOCOM SRL 03/07/2017
TUTELA LA TUA PASSIONE TUTELA DELLA BICICLETTA
TUTELA LA TUA PASSIONE TUTELA DELLA BICICLETTA Siamo fermamente convinti che redigere un preciso quadro di riferimento, attestante le coperture Assicurative di un Cliente, consenta allo stesso di potersi
Importo Beneficiario Tipologia di spesa
Data Mandato Importo Beneficiario Tipologia di spesa 03/10/2018 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 03/10/2018 282,02 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 04/10/2018 3.328,16 PROGETTI E SERVIZI
Importo Responsabile Ufficio Norma o titolo dell attribuzione
SETTORE SCUOLA, CULTURA E SPORT Elenco beneficiari sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ANNO 2015 Beneficiario Istituto Comprensivo di Gattatico- Polisportiva se Polisportiva se Sig. Riccardo
Corso di laurea in Informatica. Graduatoria II selezione A.A. 2017/2018
Corso di laurea in Informatica Graduatoria II selezione A.A. 2017/2018 1 Co. Ma. 13/02/1995 37,50 18,75 AMMESSO 2 Ma. Lo. 21/11/1997 32,50 20,00 AMMESSO 3 Pu. Lu. Si. Gi. 28/11/1988 31,00 16,75 AMMESSO