PARAMETRI ED IPOTESI DI RIFERIMENTO
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- Guglielmo Vitale
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1 PARAMETRI ED IPOTESI DI RIFERIMENTO DESCRIZIONE Costo complessivo di realizzazione da quadro economico Costo complessivo dei lavori Numero complessivo posti auto Numero complessivo posti auto da cedere in diritto di superficie Valore unitario per cessione sul mercato, IVA inclusa Numero complessivo posti auto in abbonamento annuale Canone mensile IVA inclusa Numero complessivo di posti auto a rotazione Costo orario a rotazione IVA inclusa Numero medio di ore di funzionamento giornaliero rispetto alle 24 (ore per giorno impegnate) Fattore di riempimento per posti a rotazione primi dieci anni Fattore di riempimento per posti a rotazione oltre i primi dieci anni Ipotesi di attività del parcheggio a rotazione in percentuale sul totale nel primo anno pari a Costo unitario del personale su base annua N unità del personale Costi annui per utenze (energia, acqua, gas, dati, ecc.) Costi annui di organizzazione ed erogazione del servizio, tasse, pulizia, sorveglianza ecc. Costi annui per acquisti vari e minuto mantenimento % Annua costi di manutenzione ordinaria rispetto costo opera, oltre IVA % Quinquennale costi di manutenzione straordinaria rispetto costo opera, oltre IVA Cofinanziamento Pubblico ipotizzato Durata ipotizzata della concessione a partire dal collaudo Capitale da acquisire mediante contrazione di Mutuo con rata annuale Tasso di interesse Durata del mutuo Capitale proprio da recuperare a fine gestione VALORE UNITA' DI MISURA , , Unità 120 Unità ,00 /unità 29 Unità 120,00 /(mese x veicolo) 91 Unità 0,80 /(ora x veicolo) 18,00 ore/giorno 80 % 95 % 50 % ,00 /anno 2,00 Unità ,00 /anno ,00 /anno ,00 /anno 1,55 % 10,00 % 0,00 30 anni ,00 5,00 % 10 anni ,00 Pag. B1 di B6
2 saldo finanziario , , , , , ,88 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno Realizzazione , , Personale , , , , ,80 Acquisti , , , , ,78 ordinaria , , , , ,09 Straordinaria Utenze , , , , ,61 Spese generali , , , , ,96 Mutuo , , , , , ,35 Totale uscite , , , , , , ,59 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno Rientri tariffari , , , , ,60 Rientri non tariffari , , Capitali propri , Altre entrate/mutui , Totale entrate , , , , , , ,60 saldo finanziario , , , , , , ,89 Pag. B2 di B6
3 saldo finanziario , , , , , , ,99 8 Anno 9 Anno 10 Anno 11 Anno 12 Anno 13 Anno 14 Anno Personale , , , , , , ,24 Acquisti , , , , , , ,74 ordinaria , , , , , , ,39 Straordinaria , ,79 - Utenze , , , , , , ,72 Spese generali , , , , , , ,23 Mutuo , , , , Totale uscite , , , , , , ,31 8 Anno 9 Anno 10 Anno 11 Anno 12 Anno 13 Anno 14 Anno Rientri tariffari , , , , , , ,57 Capitali propri Totale entrate , , , , , , ,57 saldo finanziario , , , , , , ,25 Pag. B3 di B6
4 saldo finanziario , , , , , , ,86 15 Anno 16 Anno 17 Anno 18 Anno 19 Anno 20 Anno 21 Anno Personale , , , , , , ,25 Acquisti , , , , , , ,43 ordinaria , , , , , , ,65 Straordinaria , Utenze , , , , , , ,31 Spese generali , , , , , , ,39 Mutuo Totale uscite , , , , , , ,02 15 Anno 16 Anno 17 Anno 18 Anno 19 Anno 20 Anno 21 Anno Rientri tariffari , , , , , , ,58 Capitali propri Totale entrate , , , , , , ,58 saldo finanziario , , , , , , ,42 Pag. B4 di B6
5 saldo finanziario , , , , , , ,41 22 Anno 23 Anno 24 Anno 25 Anno 26 Anno 27 Anno 28 Anno Personale , , , , , , ,09 Acquisti , , , , , , ,91 ordinaria , , , , , , ,60 Straordinaria , Utenze , , , , , , ,30 Spese generali , , , , , , ,18 Mutuo Totale uscite , , , , , , ,08 22 Anno 23 Anno 24 Anno 25 Anno 26 Anno 27 Anno 28 Anno Rientri tariffari , , , , , , ,89 Capitali propri Totale entrate , , , , , , ,89 saldo finanziario , , , , , , ,22 Pag. B5 di B6
6 saldo finanziario , , , , Anno 30 Anno 31 Anno 32 Anno 33 Anno 34 Anno 35 Anno Personale , , , , Acquisti , , , , ordinaria , , , , Straordinaria , Utenze , , , , Spese generali , , , , Mutuo Totale uscite , , , , Anno 30 Anno 31 Anno 32 Anno 33 Anno 34 Anno 35 Anno Rientri tariffari , , , , Capitali propri Totale entrate , , , , saldo finanziario , , , , Totale complessivo costi: ,96 Totale complessivo ricavi: Valore capitale proprio rivalutato: ,43 Differenza a chiusura gestione: , ,91 Pag. B6 di B6
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