RELAZIONE ATTIVITÀ DEL TRIENNIO

Transcript

1

2 RELAZIONE ATTIVITÀ DEL TRIENNIO

3 DISAVANZO PRODUZIONE

4 INTERVENTI CHIRURGICI DEGENZA MEDIA ,6 12,3 12,

5 SPESA DISPOSITIVI MEDICI SPESA BENI SANITARI SPESA SERVIZI SANITARI SPESA FARMACI "FILE F" INTERNI

6 TEMPI DI PAGAMENTO 90,95 53,22 40,66 INDICATORE DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO AI FORNITORI OLTRE TERMINE BASATO SUI DATI PRESENTI NELLA PIATTAFORMA REGIONALE «SISTEMA PAGAMENTI»

7 HUB TRASFUSIONALE STROKE UNIT DEGENZA PREOPERATORIA 3,9 3,4 2,8 NUMERO TRAPIANTI FEGATO RENE MIDOLLO OSSEO

8 STUDI PROFIT FINALIZZATI STUDI NO PROFIT VALUTATI PROMOTORE ESTERNO PROMOTORE INTERNO

9 ANALISI ECONOMICA L ANALISI DEL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO EVIDENZIA COME LA GESTIONE ABBIA POSITIVAMENTE INFLUENZATO I RISULTATI, CHE REGISTRANO: INCREMENTO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE; RIDUZIONE DEGLI ONERI RELATIVI ALL ACQUISTO DI BENI E SERVIZI; INCREMENTO DELL UTILIZZO DEI FARMACI BIOSIMILARI (PTV PRIMO ENTE DELLA REGIONE); CONSOLIDAMENTO DEGLI ORGANICI MEDIANTE ASSUNZIONI DI PERSONALE. RIDUZIONE DEL DEFICIT NONOSTANTE: L ACCANTONAMENTO, MAI EFFETTUATO IN PRECEDENZA, DEL PREMIO DI OPEROSITÀ DEL PERSONALE CONVEZIONATO(C.D. SUMAI); GLI ACCANTONAMENTI PER LE RIVALUTAZIONI ISTAT SUI CONTRATTI EFFETTUATI NEL. ANALISI ECONOMICA

10 PERSONALE E NUOVE ATTIVITÀ ACQUISIZIONE, NEL PERIODO , DI 170 NUOVE UNITÀ DI PERSONALE,DI CUI 25 MEDIANTESTRUTTURAZIONEDI PERSONALE UNIVERSITARIO. TALI ACQUISIZIONI, OLTRE ALLA STABILIZZAZIONE DI 22 CO.CO.CO, HANNO PERMESSO: L ATTIVAZIONE DI 16 POSTI LETTO PER IL REPARTO DI CHIRURGIA D URGENZA; L ATTIVAZIONE DI 6 POSTI LETTO PER IL REPARTO DI MEDICINA INTERNA; L ATTIVAZIONE DI 10 POSTI LETTO DI WEEK SURGERY; L ATTIVAZIONE DI 6 POSTI LETTO DI TERAPIA SUB INTENSIVA PERIOPERATORIA; L ATTIVAZIONE DI 2 POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA CARDIOCHIRURGIA; L ATTIVAZIONE DI 4 POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA; L ATTIVAZIONE DI 16 POSTI LETTO PER IL SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA; IL POTENZIAMENTO DELLE SALE OPERATORIE. PERSONALE E NUOVE ATTIVITÀ

11 RICONOSCIMENTI E FINANZIAMENTI REGIONALI OTTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DI N. 557 POSTI LETTO, CON DCA N. 257 DEL 05/07/2017. CONFERMA DEL RICONOSCIMENTO DEL PTV QUALE DEA DI 2 LIVELLO NELL AMBITO DELLE DISPOSIZIONI SULLA RETE EMERGENXA CONTENUTE NEU PROGRAMMI OPERATIVI OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO, IN CONTO CAPITALE, DI COSÌ RIPARTITO: PER L AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI OSTETRICIA E NEONATOLOGIA; PER IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA; PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE EDILI ED IMPIANTI; PER L ACQUISTO DI APPARECCHIATURE DI BASSA TECNOLOGIA; PER LA SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE; PER IL COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA; PER INTERVENTI SU IMPIANTI TECNOLOGICI; PER PROGETTI STRAORDINARI ABBATTIMENTO LISTE DI ATTESA; PER L ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE SANITARIE IN SOSTITUZIONE. FINANZIAMENTO, DA PARTE DELLA «FONDAZIONE ROMA», DI PER I PROGETTI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI PER IL CUORE E TECNOLOGIA AL LETTO DEL PAZIENTE. RICONOSCIMENTI E FINANZIAMENTI REGIONALI

12 INTRAMOENIA I MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI SONO STATI ADEGUATI ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE: DAL IMPLEMENTAZIONE PROCESSO DI RICOGNIZIONE E VERIFICA DEGLI SPAZI AZIENDALI DA DEDICARE ALL ALPI; DA MAGGIO AVVIO ALL ALPI AMBULATORIALE INTERNA; DA OTTOBRE INSERIMENTO IN VIA ESCLUSIVA DI TUTTA L ALPI ALLARGATA NELL INFRASTRUTTURA DI RETE PREVISTA DALLA NORMATIVA; DAL 2017, UTILIZZO ESCLUSIVO DEL NUOVO PROGRAMMA GESTIONALE DELL ALPI; ADEGUAMENTO DEGLI ATTI CONVENZIONALI ALLA NORMATIVA VIGENTE. INTRAMOENIA

13 MONITORAGGIO INDICATORI E REPORTISTICA REPORT A CADENZA MENSILE, TRIMESTRALE O ANNUALE SULL ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ: REPORT CONFRONTO RICAVI REGIME ORDINARIO, DIURNO E AMBULATORIALE; REPORT CON I PRINCIPALI INDICATORI SANITARI (DEGENZA MEDIA, DM PREOPERATORIA, PESO MEDIO DEI DRG PRODOTTI, TASSO OCCUPAZIONE PL ETC). REPORT DI CONTABILITÀ ANALITICA: REPORT LEGATI AL CONSUMO DI FARMACI E ALL UTILIZZO DEI DISPOSITIVI MEDICI PER SINGOLA U.O.; REPORT COSTI E RICAVI PER SINGOLA U.O. (ANALISI ANNUALE DELLE SINGOLE VOCI DI COSTO E DI RICAVO FORNITO A SEGUITO DELLA CHIUSURA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO). REPORT MONITORAGGIO INDICATORI PREVISTI NEL PIANO DI RIENTRO. REPORT MONITORAGGIO LIVELLI DI APPROPRIATEZZA E POSIZIONAMENTO DEL PTV NELL AMBITO DEL SISTEMA PRE.VA.LE.. I REPORT SONO DIFFUSI ATTRAVERSO IL SITO INTRANET DEL PTV E FRUIBILI DA TUTTI GLI UTENTI. TALE DIFFUSIONE HA CONSENTITO LO SVILUPPO DI UN COSTRUTTIVO SPIRITO DI CONFRONTO E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEL PERSONALE. MONITORAGGIO INDICATORI E REPORTISTICA

14 GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO AFFIDAMENTO INCARICO DI RISK MANAGER AZIENDALE. RIFORMULAZIONE SISTEMA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO (SGRC). INDIVIDUAZIONE DEI FACILITATORI E LORO COORDINAMENTO. SVILUPPO ATTIVITÀ DI AUDIT A SEGUITO DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE (INCIDENT REPORTING, EVENTI SENTINELLA) E DELLE RICHIESTE RISARCITORIE (CAVS). ACCERTAMENTISUIDATIDELSISTEMAP.RE.VAL.E. DICONCERTOCONILDIPARTIMENTODI EPIDEMIOLOGIA DELLA REGIONE LAZIO. COSTITUZIONE DI NUCLEI OPERATIVI DI SUPPORTO AI DIPARTIMENTI ASSISTENZIALI FINALIZZATI A FAVORIRE L APPROPRIATEZZA CLINICA ED ORGANIZZATIVA. MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL ASSISTENZA (ICA). GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

15 APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO PER IL MONITORAGGIO DEGLI EVENTI SENTINELLA (SIMES) E INCIDENT REPORTING INTERNO. N. SEGNALAZIONI N. AUDIT SU SEGNALAZIONI 440 N. RIUNIONI SU SEGNALAZIONI TOTALE ATTIVITA' GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

16 AMMODERNAMENTO PARCO TECNOLOGICO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI ACQUISTO DALL APPALTATORE E AMMODERNAMENTO DI UNA APPARECCHIATURA PER LA PET TAC. INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA APPARECCHIATURA PET TAC DI ULTIMA GENERAZIONE (CON PREVISTO INCREMENTO DEL 20% DELLE PRESTAZIONI A FRONTE DI UN RISPARMIO ANNUO DI OLTRE ). ACQUISTO DI N. 2 ECODOPPLER DI ULTIMA GENERAZIONE. ACQUISTO DI UNA NUOVA TC 16 STRATI. AMMODERNAMENTO PARCO TECNOLOGICO

17 ACQUISTO DI UNA NUOVA TC 128 STRATI. ACQUISTO DI UNA NUOVA GAMMA CAMERA. AMMODERNAMENTO PARCO TECNOLOGICO

18 RIFACIMENTO RETE INFORMATICA E WI FI PER L INTERA STRUTTURA OSPEDALIERA. INSTALLAZIONE TECNOLOGIA AL LETTO DEL PAZIENTE PER 156 POSTI LETTO. AMMODERNAMENTO PARCO TECNOLOGICO

19 UFFICIO TECNICO E SERVIZI DI MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI NEL L ADESIONE ALLA GARA COMUNITARIA INDETTA DALLA REGIONE LAZIO, FINALIZZATA ALL AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI AGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO, HA COMPORTATO: DAL 2017 NUOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI CON SENSIBILE RIDUZIONE NEI COSTI; INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO A CARICO DEL NUOVO APPALTATORE; COSTITUZIONE DI UN UFFICIO TECNICO DEL PTV MEDIANTE: 1. LA STRUTTURAZIONE DI PERSONALE UNIVERSITARIO CON COMPETENZE TECNICHE; 2. L ASSEGNAZIONE DI ALCUNE UNITÀ DI PERSONALE INTERNO; 3. LA REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRUTTURE DEL PTV PER LE MUTATE ESIGENZE FUNZIONALI (MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DEA). UFFICIO TECNICO E MANUTENZIONE

20 PROSPETTO SINTETICO DEI CONTI ECONOMICI DEL TRIENNIO ID A1 A2 A3 A4 A5 A6 A CONTO ECONOMICO CONTRIBUTI F.S.R. SALDO MOBILITÀ ENTRATE PROPRIE SALDO INTRAMOENIA RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI SALDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI TOTALE RICAVI NETTI CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO B1 B2 B3 B4 B5 B6 B PERSONALE PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI ALTRI BENI E SERVIZI AMMORTAMENTI E COSTI CAPITALIZZATI ACCANTONAMENTI VARIAZIONE RIMANENZE TOTALE COSTI INTERNI C1 C2 C3 C MEDICINA DI BASE FARMACEUTICA CONVENZIONATA PRESTAZIONI DA PRIVATO TOTALE COSTI ESTERNI D TOTALE COSTI OPERATIVI (B+C) E MARGINE OPERATIVO (A D) F1 F2 F3 F4 F SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI, CREDITI, RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI FINANZIARIE SALDO GESTIONE FINANZIARIA ONERI FISCALI SALDO GESTIONE STRAORDINARIA TOTALE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE G RISULTATO ECONOMICO (E F)

21 GRAZIE A TUTTI