D AMATO, IL POLICLINICO DI TOR VERGATA ESCE DAL PIANO DI RIENTRO

Transcript

1 D AMATO, IL POLICLINICO DI TOR VERGATA ESCE DAL PIANO DI RIENTRO PRESENTATO BILANCIO ATTIVITA : MIGLIORA IL DISAVANZO E SI INCREMENTA LA PRODUZIONE. INVESTIMENTI SU PERSONALE E TECNOLOGIE. MIGLIORANO OUTCOME CLINICI E TEMPI DI ATTESA DELLE PRESTAZIONI L Assessore alla Sanità e l Interazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D Amato accompagnato dal Direttore generale del Policlinico di Tor Vergata (PTV), Tiziana Frittelli presentano i dati del bilancio della struttura sanitaria. Il Policlinico di Tor Vergata esce dal Piano di rientro grazie ai risultati raggiunti in chiave di riduzione del disavanzo e di incremento della produzione. A partire dal 2014 il disavanzo del Policlinico è passato da 73,6 milioni di euro ai 19,5 milioni del 2018 e alla riduzione del disavanzo è corrisposto l aumento della produzione passata dai 216,4 milioni di euro ai 254,8 del Grazie alla sinergia con l Università, il PTV ha in gestione 447 studi clinici finalizzati alla ricerca. E certificato per la qualità ISO 9001 e per il rischio clinico. Oltre all aumento della produttività si è registrato anche un aumento dei posti letto passati dai 426 del 2014 ai 504 del 2018, con l apertura dell SPDC. L aumento dei costi è in parte dovuto agli importanti investimenti sulle risorse umane: sono state attivate le procedure per la stabilizzazione dei precari (130 unità) e incrementati gli organici; nel 2018 è stata riconosciuta la progressione economica al personale di comparto (1.055 unità coinvolte), è stato rimodulato l orario per il personale universitario (28 ore settimanali) ed attuato il nuovo atto aziendale. Nel 2017 il numero dei ricoveri ha raggiunto quota 24 mila con un incremento del 10% dei ricavi rispetto al Significativo anche il costante aumento degli interventi chirurgici: nel 2018 sono stati oltre il 13% in più rispetto all anno PRONTO SOCCORSO: gli accessi sono aumentati negli anni passando dai del 2014 (1.947 codici rossi) ai del 2018 (2.814 codici rossi). Il numero dei codici rossi pone il PTV costantemente ai primi posti per trattamento a livello regionale a causa dell ampio bacino di utenza. Gli esiti clinici del programma PREVALE hanno evidenziato standard di qualità medio-alta senza aree di particolare criticità. Valutazioni in netta crescita rispetto al I maggiori risparmi hanno riguardato l incremento delle procedure di gara per l acquisto di servizi e forniture e la razionalizzazione dei processi organizzativi. Buona la performance anche nei pagamenti: il PTV paga i fornitori in 56 giorni (4 giorni in meno della norma nazionale) grazie ad un processo di governo della corretta esecuzione dei contratti. Farmaci innovativi: il PTV garantisce l accesso in tempo reale grazie ai fondi della Legge 232/2016 e alla razionalizzazione della spesa farmaceutica. Investimenti sulle tecnologie: negli ultimi anni sono state sostituite tutte le Tac ed è stata installata l innovativa Tc cardiaca prima in Italia ad avere lo Spectral Imaging (eseguiti già più di 800 esami), è stato effettuato l aggiornamento degli ecografi e la sostituzione della PET e della Gamma Camera. 1 luglio 2019

2 Roma, 1 luglio

3 I RISULTATI DI BILANCIO AGGREGATO GESTIONALE CONSUNTIVO 2014 CONSUNTIVO 2015 CONSUNTIVO 2016 CONSUNTIVO 2017 CONSUNTIVO 2018 RICAVI COSTI INTERNI E OPERATIVI MARGINE OPERATIVO COMPONENTE FINANZIARIE E STRAORDINARIE RISULTATO ECONOMICO % Il decremento del disavanzo di bilancio che si registra dal 2014 è stato possibile grazie alla realizzazione di molteplici attività di efficientamento 2

4 $ $ DISAVANZO $ I RISULTATI DI BILANCIO $ $ $ PRODUZIONE $ $ Si registra un continuo decremento del disavanzo di bilancio e un incremento della produzione 3

5 I POSTI LETTO

6 PRESTAZIONI EROGATE GIORNATE DI DEGENZA N DIMESSI N GG DEGENZA N INTERVENTI CHIRURGICI PESO MEDIO DRG 1,6 1,63 1,74 1,69 1,73 5

7 ATTIVITA DI EMERGENZA ATTIVITA DI PRONTO SOCCORSO Accessi N "Codice Rosso"

8 Nel 2018 il PTV è stato riconosciuto sede di 38 Centri per le malattie rare riconosciuti dalla Regione Lazio e, in coordinamento con la rete per le malattie rare della Regione, assiste attualmente 661pazienti. 7

9 ALTRI PUNTI DI ECCELLENZA IL POLICLINICO TOR VERGATA È LEADER REGIONALE NEL TRAPIANTO D ORGANO ENAZIONALE NELL EROGAZIONE DI PROCEDURE ENDOVASCOLARI TRAPIANTI DI CELLULE STAMINALI ALL INTERNO DELLA TE ROME TRANSPLANT NETWORK(RTN), IL PTV È LA STRUTTURA DI RIFERIMENTO PER IL TRAPIANTO ALLOGENICO DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE DA DONATORE FAMILIARE E/O NON CORRELATO Trapianti di cellule staminali Allogenici Autologhi Trapianti d organo Rene Fegato TRAPIANTI D'ORGANO IL PTV RISULTA ESSERE LA PRIMA STRUTTURA PER NUMERO DI TRAPIANTI DI FEGATO E RENE NELLA REGIONE LAZIO

10 ESITI CLINICI 2018 (P.RE.VAL.E.) Gli esiti clinici sono buoni, il monitoraggio viene effettuato a livello Regionale nell ambito del Sistema di misurazioni esiti P.RE.VAL.E. Dal 2015 al 2018 garantita la qualità di volumi e esiti. I livelli di aderenza rispetto gli standard di qualità variano da «medio» ad «alto» e non sono presenti aree di criticità. Nel 2018 il 49,6% dell attività valutata è di qualità buona, il restante 50,4% è di qualità media, dato nettamente positivo considerando che nell anno 2017 l attività valutata di buona qualità era pari al 27,7% e quella mi qualità media pari al 72,3%. 9

11 indice di tempestività dei pagamenti (ITP) Gli enti del SSN devono pagare i propri fornitori entro 60 giorni dall emissione della fattura indicatore Tempi di pagamento ANNO ,84 Il PTV sta pagando i propri fornitori in 56 giorni, vale a dire 4 giorni in meno rispetto a quanto prescritto dalla norma, grazie ad un processo di governo della corretta esecuzione dei contratti Dati rilevati dalla Regione Lazio, Prot U ,

12 L'ANDAMENTO DEL PERSONALE MEDICO l'andamento del personale medico UNITA' Totale personale medico Dirigenza Medica Universitari Convenzione ACN Dirigenza STPA personale medico 11

13 L'ANDAMENTO DEL PERSONALE Totale personale di comparto + 56 UNITA' personale medico Comparto Universitari comparto co.co.co. totale12