Dip. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E MEDICINA DI LABORATORIO\Lab. Analisi Chimico Cliniche ed Endocrinologia. Controllo di Gestione A.S.M.

Transcript

1 Dip. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E MEDICINA DI LABORATORIO\Lab. Analisi Chimico Cliniche ed Endocrinologia Controllo di Gestione A.S.M.N

2 Lab. Analisi Chimico Cliniche ed Endocrinologia A ) DEGENZA ORDINARIA, DAY HOSPITAL, SPECIALISTICA A.1 ) DEGENZA ORDINARIA A.1.1 ) INDICATORI SANITARI giorni attività periodo Posti Letto Ponderati assegnati GG Degenza su PL assegnati Presenza Media Giornaliera su PL assegnati Degenza Media su PL assegnati Indice Occupazione Posti Letto assegnati fonte dati: movimento GST interni A.1.5 ) INDICATORI DI ATTRAZIONE Indice di attrazione Ricoveri da Esterno, Casi Ricoveri da Esterno, Punti Drg Ricoveri da Esterno, Importo DRG di cui Extraprovincia, Casi di cui Extraprovincia, Punti di cui Extraprovincia, Importo A.1.7 ) INDICATORI DI EFFICACIA E APPROPRIATEZZA Ricoveri Urg. con degenza di 0-3 gg Ricoveri brevi (<=10 giorni) Ricoveri lunghi (> 10 GIORNI) Tasso di mortalità Numero Morti Numero Transiti Totali fonte dati: SDO chiuse di cui: Ricoveri da Esterni e Trasferimento Interno di cui: da Trasferimento Interno a Trasferimento Interno di cui: da Trasferimento Interno a Dimissione di cui: da Esterno a Dimissione A.1.2 ) INDICATORI DI PRODUTTIVITA' Casi Transitati Ricavi DRG Ribaltati Punti DRG Ribaltati A.1.3 ) INDICATORI DI COMPLESSITA' Peso Medio DRG su casi transitati Peso Medio DRG su ricoveri da esterno A.1.4 ) DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI/LEA Casi DRG inappropriati % sui ricoveri da esterno Indice di Fuga Casi Fuga Punti DRG Fuga Importo DRG Fuga A.1.6 ) INDICATORI DI MOBILITA' PASSIVA INFRAREGIONALE PER DISCIPLINA AMMISSIONE fonte dati: Banca Dati Regionale

3 A.2) DAY HOSPITAL A.2.1 ) INDICATORI SANITARI Giorni attività periodo #DIV/0 #DIV/0 Aperture su PL assegnati Accessi su PL assegnati n medio accessi Posti Letto ponderati assegnati Presenza Media giornaliera #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 Indice di Occupazione PL - periodo #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 fonte dati: movimento GST interni A.3 ) SPECIALISTICA A.2.2 ) INDICATORI DI EFFICACIA E APPROPRIATEZZA Casi DH Medici <= 3 accessi Chiusure SDO DH Ricavi DRG chiusure Punti DRG chiusure % sul totale casi A.2.3 ) INDICATORI PRODUTTIVITA' Quantità Punti Importo Quantità Punti Importo Ambulatoriale utenti esterni + aggiuntive Consulenze interne Consul.Urg.da PS per paz.dimessi Consul.Urg.da PS per paz.ricoverati Consulenze per strutture esterne Screening Libera Professione Totale % LP su Ambulatoriale Esterni 0,16 % 0,15 % fonte dati: Rilevazione Attività Ambulatoriali B ) TEMPI D'ATTESA B.1 ) PRESTAZIONI AMBULATORIALI PROGRAMMATE (no urgenze e day service) B.1.1 ) PRIME VISITE SPECIALISTICHE T.A. maggiore 30 giorni Visite con Tempo di Attesa > 30, Qta 0 0 Tempo di Attesa Medio > 30 gg #DIV/0 #DIV/0 B.1.2 ) DIAGNOSTICA STRUMENTALE T.A. maggiore 60 giorni Diagnostica con T. Attesa > 60, Qta T. Attesa Medio > 60 gg 149,14 151,61 fonte dati: Rilevazione Attività Ambulatoriali T.A. minore/uguale 30 giorni Visite con Tempo di Attesa <= 30, Qta 0 0 Tempo di Attesa Medio <= 30 gg #DIV/0 #DIV/0 Indice di Perfomance #DIV/0 #DIV/0 T.A. minore/uguale 60 giorni Diagnostica con T. Attesa <= 60, Qta T. Attesa Medio <= 60 gg 13,06 11,87 Indice di Perfomance 92,69 % 93,46 %

4 B.2 ) RICOVERI PROGRAMMATI IN REGIME DI DEGENZA ORDINARIA (no urgenze) T.A. maggiore 30 giorni DRG CHIRURGICI con Tempo Di Attesa > 30gg, Casi Tempo di Attesa Medio > 30 gg DRG MEDICI con Tempo Di Attesa > 30gg, Casi C ) COSTI Tempo di Attesa Medio > 30 gg C.1 ) COSTI PRINCIPALI & GENERALI C.1.1 ) COSTI PRINCIPALI Costo totale Beni Sanitari , ,61 Consul/prest.serv.intermedi rich., n prestazioni 0 0 fonte dati: Magazzino Sanitario - Rilevazione Attività Ambulatoriale punti 0,00 0,00 importo 0,00 0,00 C.1.2 ) COSTI GENERALI Pasti-Lavanolo-Telefonia giornate di Degenza giornate di Degenza Alimentari 0 0 giornate di Degenza Lavanolo 0 0 Importo Qta Importo Qta Pasti - Pranzo + Cene (inclusi i dipendenti) n medio pranzi x giornata alimentare #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 n medio cene x giornata alimentare #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 Lavanolo - Biancheria Totale biancheria x Letto Lavanolo n medio biancheria x gg.deg./accesso dh in reparto Lavanolo n medio biancheria x giornata degenza Lavanolo #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 Lavanolo - Divise n medio divise x Personale x mese 14,26 9,02 27,78 17,44 Telefonia - Fissi, n scatti fonte dati: Servizio Alberghiero C ) ATTIVITA' CHIRURGICA IN SALA OPERATORIA n totale giornate con sedute operatorie n medio giornaliero interventi n pazienti operati di cui programmati di cui in urgenza di cui in emergenza % emergenze-urgenze n interv. program. con sforamento orario seduta chir. (fine incisione dopo 14.30) % sforamenti totale ore occupazione sala (entrata : uscita paziente) totale ore tempi chirurgici (inizio : fine incisione) fonte dati: Modulo Rilevazione Sala Operatoria EASYSALONET % tempi chirurgici D ) RISORSE UMANE: pesate in base alle frazioni/anno di presenza

5 D ) RISORSE UMANE: pesate in base alle frazioni/anno di presenza Unita' pesate medie Dirigenti medici 10,62 11,21 Dirigenti non medici 7,00 7,39 Ausiliari/OTA/Tecnici 14,00 13,87 Infermieri/Tecnici Sanitari 58,74 57,14 Amministrativi 5,75 4,83 N. contratti LP (onerosi e non) 0,00 1,00 N borse di studio 0,00 0,00 Totale 96,10 95,45 fonte dati: Servizio Personale - ufficio attività di servizio E ) CARICHI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA Dirigenti Medici Dirigenti non Medici Ore straordinario totali 1.490, , ,60 952,36 Ore straordinario Media 140,38 152,41 164,09 128,81 Ore assenza Totali 4.148, , , ,10 di cui Totale Ore malattia 1.298,34 59, ,66 443,33 di cui Totale Ore gravidanza 19,00 44,33 50,67 13,00 di cui Totale Ore permessi 31,66 16,99 25,32 49,06 di cui Totale Ore formazione/missione 886,84 829,86 714,87 680,69 di cui Totale Ore Aspettativa 1.912,67 475,00 0,00 0,00 Ore assenza Media 390,63 127,13 285,79 160,43 GG Ferie godute Totali 294,00 404,00 194,00 242,00 GG Ferie godute Media 27,68 38,04 27,71 32,73 COMPARTO SANITARIO, TECNICO E AMMINISTRATIVO Ausiliari/ OTA/ Tecnici Infermieri / Tecnici Sanitari Amministrativi Ore straordinario totali 26,60-83,59 327,02-604,76-199,79-7,78 Ore straordinario Medie 1,90-6,03 5,57-10,58-34,77-1,61 Ore assenza Totali 2.000, , , ,64 916,34 787,43 di cui Totale Ore malattia 1.653, , , ,00 138,00 96,00 di cui Totale Ore gravidanza 90,00 114,00 148,00 140,00 6,00 0,00 di cui Totale Ore permessi 189,00 250, , ,32 696,98 677,00 di cui Totale Ore formazione/missione 68,02 25, , ,33 75,35 14,43 di cui Totale Ore Aspettativa 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 Ore assenza Media 142,89 153,52 111,67 105,93 159,46 163,03 GG Ferie godute Totali 549,00 501, , ,00 190,00 173,00 GG Ferie godute Media 39,22 36,12 33,52 37,08 33,06 35,82 fonte dati: Servizio Personale - ufficio attività di servizio F ) INDICATORI DI EFFICIENZA GESTIONALE DELLA STRUTTURA n medio Dirigenti medici/sanitari per POSTO LETTO assegnato n medio operatori comparto (san/tec) per POSTO LETTO in reparto Punti medi DRG per Dirigente medico/sanitario per Infermieri/Tecn. S. Punti medi AMBULATORIALE per Dirigente medico/saniatrio , ,71 Costo BENI SANITARI n medio Punti CONSULENZE per ricovero Costo CONSULENZE interne sul totale ricavi DRG per Infermieri/Tecn. S , ,58 per giornata di degenza/accesso per ricovero sul totale ricavi DRG