Dip. CARDIO-TORACO-VASCOLARE E DI AREA CRITICA\Cardiologia. Controllo di Gestione A.S.M.N

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1 Dip. CARDIO-TORACO-VASCOLARE E DI AREA CRITICA\Cardiologia Controllo di Gestione A.S.M.N

2 Cardiologia A ) DEGENZA ORDINARIA, DAY HOSPITAL, SPECIALISTICA A.1 ) DEGENZA ORDINARIA A.1.1 ) INDICATORI SANITARI giorni attività periodo Posti Letto Ponderati assegnati 24,87 21,39 di cui in reparto 30,37 30,12 GG Degenza su PL assegnati di cui in reparto Presenza Media Giornaliera su PL assegnati 17,58 17,02 di cui in reparto 20,66 22,16 Degenza Media su PL assegnati 2,53 2,84 di cui in reparto 2,44 2,63 Indice Occupazione Posti Letto assegnati 70,69 % 79,59 % fonte dati: movimento GST interni A.1.5 ) INDICATORI DI ATTRAZIONE di cui in reparto 68,02 % 73,57 % A.1.2 ) INDICATORI DI PRODUTTIVITA' Casi Transitati Ricavi DRG Ribaltati , ,00 Punti DRG Ribaltati 2.646, ,10 A.1.3 ) INDICATORI DI COMPLESSITA' Peso Medio DRG su casi transitati 1,43 1,44 Peso Medio DRG su ricoveri da esterno 1,58 1,60 A.1.4 ) DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI/LEA Casi DRG inappropriati Indice di attrazione 7,26 % 5,62 % Ricoveri da Esterno, Casi Ricoveri da Esterno, Punti Drg 2.595, ,31 Ricoveri da Esterno, Importo DRG , ,31 di cui Extraprovincia, Casi di cui Extraprovincia, Punti 185,54 127,09 di cui Extraprovincia, Importo , ,39 A.1.7 ) INDICATORI DI EFFICACIA E APPROPRIATEZZA % sui ricoveri da esterno 0,67 % 0,77 % A.1.6 ) INDICATORI DI MOBILITA' PASSIVA INFRAREGIONALE PER DISCIPLINA AMMISSIONE Indice di Fuga 15,73 % 21,26 % Casi Fuga Punti DRG Fuga 456,28 493,94 Importo DRG Fuga , ,92 fonte dati: Banca Dati Regionale Ricoveri Urg. con degenza di 0-3 gg Ricoveri brevi (<=10 giorni) Ricoveri lunghi (> 10 GIORNI) Tasso di mortalità 1,46 % 2,31 % Numero Morti Numero Transiti Totali di cui: Ricoveri da Esterni e Trasferimento Interno di cui: da Trasferimento Interno a Trasferimento Interno di cui: da Trasferimento Interno a Dimissione di cui: da Esterno a Dimissione fonte dati: SDO chiuse

3 A.2) DAY HOSPITAL A.2.1 ) INDICATORI SANITARI Giorni attività periodo Aperture su PL assegnati di cui in reparto Accessi su PL assegnati n medio accessi 2,35 4,27 di cui in reparto Posti Letto ponderati assegnati 1,00 1,00 di cui in reparto 1,58 2,00 Presenza Media giornaliera 1,48 1,31 di cui in reparto 1,99 1,90 Indice di Occupazione PL - periodo 148,08 % 130,99 % di cui in reparto 125,51 % 94,89 % fonte dati: movimento GST interni A.3 ) SPECIALISTICA A.2.2 ) INDICATORI DI EFFICACIA E APPROPRIATEZZA Casi DH Medici <= 3 accessi % sul totale casi 54,08 % 30,53 % A.2.3 ) INDICATORI PRODUTTIVITA' Chiusure SDO DH Ricavi DRG chiusure , ,94 Punti DRG chiusure 155,34 65,58 Quantità Punti Importo Quantità Punti Importo Ambulatoriale utenti esterni + aggiuntive Consulenze interne Consul.Urg.da PS per paz.dimessi Consul.Urg.da PS per paz.ricoverati Consulenze per strutture esterne Screening Libera Professione Totale % LP su Ambulatoriale Esterni 17,62 % 21,35 % fonte dati: Rilevazione Attività Ambulatoriali B ) TEMPI D'ATTESA B.1 ) PRESTAZIONI AMBULATORIALI PROGRAMMATE (no urgenze e day service) B.1.1 ) PRIME VISITE SPECIALISTICHE T.A. maggiore 30 giorni Visite con Tempo di Attesa > 30, Qta Tempo di Attesa Medio > 30 gg 64,95 58,27 B.1.2 ) DIAGNOSTICA STRUMENTALE T.A. maggiore 60 giorni Diagnostica con T. Attesa > 60, Qta T. Attesa Medio > 60 gg 102,01 99,64 fonte dati: Rilevazione Attività Ambulatoriali T.A. minore/uguale 30 giorni Visite con Tempo di Attesa <= 30, Qta Tempo di Attesa Medio <= 30 gg 8,60 12,53 Indice di Perfomance 67,38 % 70,88 % T.A. minore/uguale 60 giorni Diagnostica con T. Attesa <= 60, Qta T. Attesa Medio <= 60 gg 18,45 19,77 Indice di Perfomance 78,19 % 79,31 %

4 B.2 ) RICOVERI PROGRAMMATI IN REGIME DI DEGENZA ORDINARIA (no urgenze) T.A. maggiore 30 giorni DRG CHIRURGICI con Tempo Di Attesa > 30gg, Casi 1 1 Tempo di Attesa Medio > 30 gg DRG MEDICI con Tempo Di Attesa > 30gg, Casi 0 1 C ) COSTI Tempo di Attesa Medio > 30 gg #DIV/0 50,00 C.1 ) COSTI PRINCIPALI & GENERALI C.1.1 ) COSTI PRINCIPALI Costo totale Beni Sanitari , ,06 Consul/prest.serv.intermedi rich., n prestazioni fonte dati: Magazzino Sanitario - Rilevazione Attività Ambulatoriale punti , ,24 importo , ,53 C.1.2 ) COSTI GENERALI Pasti-Lavanolo-Telefonia giornate di Degenza giornate di Degenza Alimentari giornate di Degenza Lavanolo Importo Qta Importo Qta Pasti - Pranzo + Cene (inclusi i dipendenti) n medio pranzi x giornata alimentare 8,43 1,14 9,13 1,23 n medio cene x giornata alimentare 9,10 1,26 9,95 1,37 Lavanolo - Biancheria Totale biancheria x Letto Lavanolo n medio biancheria x gg.deg./accesso dh in reparto Lavanolo 7,68 8,99 14,55 17,43 n medio biancheria x giornata degenza Lavanolo 7,82 9,16 7,43 8,89 Lavanolo - Divise n medio divise x Personale x mese 27,96 16,89 55,63 33,61 Telefonia - Fissi, n scatti fonte dati: Servizio Alberghiero C ) ATTIVITA' CHIRURGICA IN SALA OPERATORIA n totale giornate con sedute operatorie n medio giornaliero interventi n pazienti operati di cui programmati di cui in urgenza di cui in emergenza % emergenze-urgenze n interv. program. con sforamento orario seduta chir. (fine incisione dopo 14.30) % sforamenti totale ore occupazione sala (entrata : uscita paziente) totale ore tempi chirurgici (inizio : fine incisione) fonte dati: Modulo Rilevazione Sala Operatoria EASYSALONET % tempi chirurgici D ) RISORSE UMANE: pesate in base alle frazioni/anno di presenza

5 D ) RISORSE UMANE: pesate in base alle frazioni/anno di presenza Unita' pesate medie Dirigenti medici 10,11 10,61 Dirigenti non medici 0,00 0,00 Ausiliari/OTA/Tecnici 6,06 5,67 Infermieri/Tecnici Sanitari 49,75 49,87 Amministrativi 3,00 3,00 N. contratti LP (onerosi e non) 1,83 0,17 N borse di studio 0,00 0,00 Totale 70,75 69,32 fonte dati: Servizio Personale - ufficio attività di servizio E ) CARICHI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA Dirigenti Medici Dirigenti non Medici Ore straordinario totali 3.274, ,80 0,00 0,00 Ore straordinario Media 323,82 280,52 #DIV/0 #DIV/0 Ore assenza Totali 787, ,53 0,00 0,00 di cui Totale Ore malattia 6,25 95,00 0,00 0,00 di cui Totale Ore gravidanza 62,25 0,00 0,00 0,00 di cui Totale Ore permessi 25,33 9,50 0,00 0,00 di cui Totale Ore formazione/missione 693,39 624,69 0,00 0,00 di cui Totale Ore Aspettativa 0,00 557,34 0,00 0,00 Ore assenza Media 77,85 121,24 #DIV/0 #DIV/0 GG Ferie godute Totali 334,00 324,00 0,00 0,00 GG Ferie godute Media 33,03 32,04 #DIV/0 #DIV/0 COMPARTO SANITARIO, TECNICO E AMMINISTRATIVO Ausiliari/ OTA/ Tecnici Infermieri / Tecnici Sanitari Amministrativi Ore straordinario totali 167,55 278, , ,89 61,45 111,86 Ore straordinario Medie 27,66 49,09 38,17 32,36 20,48 37,29 Ore assenza Totali 979,00 481, , ,84 120,03 163,09 di cui Totale Ore malattia 474,00 264, , ,00 90,00 108,00 di cui Totale Ore gravidanza 313,00 0,00 388, ,00 12,00 6,00 di cui Totale Ore permessi 144,00 147, , ,00 10,03 37,09 di cui Totale Ore formazione/missione 18,00 70, , ,85 8,00 12,00 di cui Totale Ore Aspettativa 30,00 0,00 486,00 780,00 0,00 0,00 Ore assenza Media 161,62 84,96 107,12 129,93 40,01 54,36 GG Ferie godute Totali 202,00 162, , ,00 99,00 94,00 GG Ferie godute Media 33,35 28,59 32,83 33,61 33,00 31,33 fonte dati: Servizio Personale - ufficio attività di servizio F ) INDICATORI DI EFFICIENZA GESTIONALE DELLA STRUTTURA n medio Dirigenti medici/sanitari per POSTO LETTO assegnato 0,39 0,47 n medio operatori comparto (san/tec) per POSTO LETTO in reparto 1,75 1,73 Punti medi DRG per Dirigente medico/sanitario 23,09 17,64 per Infermieri/Tecn. S. 4,18 3,37 Punti medi AMBULATORIALE per Dirigente medico/saniatrio , ,51 per Infermieri/Tecn. S , ,69 Costo BENI SANITARI per giornata di degenza/accesso 29,56 33,86 per ricovero 99,60 139,06 sul totale ricavi DRG 1,90 % 2,53 % n medio Punti CONSULENZE per ricovero 147,09 165,12 Costo CONSULENZE interne sul totale ricavi DRG 2,22 % 2,05 %