C000 - P.O. SESSA AURUNCA

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1 Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,52 COSTI , , , ,25 RAPPORTO PROD./COSTI 76,00 76,88 82,76 82,11 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,77 RICOVERI ORDINARI , , , ,40 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,95 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,41 TICKET , , , ,07 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,92 Totali: , , , ,52 POSTI LETTO 2013 D.H D.H D.H D.H CARDIOLOGIA E UTIC 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 1,00 UTIC 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 CHIRURGIA 14,00 1,00 14,00 1,00 14,00 1,00 18,00 1,00 MEDICINA 24,00 6,00 20,00 6,00 20,00 6,00 20,00 6,00 NIDO 8,00 0,00 8,00 0,00 10,00 0,00 8,00 0,00 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 6,00 1,00 6,00 1,00 6,00 1,00 6,00 1,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 16,00 2,00 16,00 2,00 16,00 2,00 16,00 2,00 PEDIATRIA 8,25 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 TERAPIA INTENSIVA 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 Totali: 89,25 10,00 87,00 10,00 89,00 10,00 91,00 11,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PRONTO SOCCORSO 22,00 21,00 20,00 17,00 CARDIOLOGIA E UTIC 18,00 18,00 15,00 15,00 CHIRURGIA 27,00 26,00 25,00 21,00 MEDICINA 25,00 25,00 22,00 20,00 NIDO 2,00 2,00 2,00 2,00 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 9,00 9,00 9,00 6,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 26,00 28,00 26,00 25,00 PEDIATRIA 20,00 20,00 21,00 20,00 PSICHIATRIA 19,00 18,00 18,00 18,00 TERAPIA INTENSIVA 29,00 30,00 31,00 31,00 LABORATORIO 15,00 14,00 13,00 13,00 RADIOLOGIA 17,00 17,00 15,00 16,00 ANESTESIA E SALA OPERATORIA 14,00 15,00 15,00 14,00 U.O.S. AMB. ONCOLOGIA 4,00 4,00 4,00 4, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 5

2 ALTRO 64,00 62,00 62,00 71,00 Totali: 311,00 309,00 298,00 293,00 INDICATORI DI EFFICIENZA ATTIVITA CHIRURGICA (%) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) B B B B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 4.129, , , ,00 GIORNATE DEGENZA , , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 4.342, , , ,34 DIMISSIONI 01 GG 569,00 550,00 542,00 674,00 DIMISSIONI DH 887,00 828,00 912,00 861,00 ACCESSI DH 4.739, , , ,00 ACCESSI MEDI DH 5,34 5,42 5,76 5,90 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,89 0,91 0,87 0,85 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,74 0,76 0,78 0,82 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 189,00 143,00 162,00 130,00 TRASFERITI DECEDUTI 183,00 196,00 279,00 257,00 RICOVERI RIPETUTI 208,00 27,00 55,00 72,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 4,15 0,58 1,14 1,38 INDICATORI DI APPROPRIATEZZA E CONTROLLO TOT DIMESSI 5.016, , , ,00 TOT DIAGNOSI SINTOMATICHE 225,00 213,00 277,00 322,00 TOT DIAGNOSI GENERICHE 733,00 635,00 688,00 719,00 TOT DIAGNOSI CODICE "V" 601,00 597,00 636,00 627,00 TOT DRG COMPLICATI 263,00 276,00 313,00 291,00 TOT DIAGNOSI CONCOMITANTI 298,00 214,00 187,00 182,00 TOT DRG ANOMALI 23,00 38,00 20,00 39,00 INDICATORI LEA Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 5

3 RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 1.414, , , ,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 439,00 415,00 423,00 401,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 763,00 508,00 470,00 440,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 177,02 231,22 201,00 193,00 INDICATORI DI COSTO COSTO MEDIO DIPENDENTE , , , ,37 INDENNITA ACCESSORIE 3.496, , ,72 735,00 INDENNITA FISSE , , , ,96 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 166,15 241,60 218,01 269,75 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 150,18 163,70 81,76 161,46 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 249,20 221,97 280,80 280,39 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,13 1,10 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,74 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 73,34 74,47 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 38,85 44,32 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 18,19 16,76 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 12,77 12,02 IND.43 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI NON SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 5,42 4,74 IND.44 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO PER ACQUISTI DI BENI - 29,79 28,26 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 38,02 42,80 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 738,59 655,15 IND.50 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI DI SERVIZI SUL TOTALE DEI COSTI - 0,35 0,34 IND.51 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI SERVIZI SUL VALORA DELLA PRODUZIONE - 0,42 0,42 ATTIVITA' E PERFORMANCE OSPEDALIERA IND.14 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL ORDINARIO - 72,09 76,20 IND.15 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL DH - DS - 143,89 126,11 IND.18 - PESO MEDIO DEL DRG - 0,87 0,85 COSTI DIRETTI E INDIRETTI PRODOTTI FARMACEUTICI , , , ,00 REAGENTI , , , ,00 MATERIALI RADIOLOGIA , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 5

4 MATERIALI SANITARI , , , ,00 MATERIALI GUARDAROBA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 SUPPORTI INFORMATICI , , , ,00 MATERIALI MANUTENZIONE MOBILI 6.000,00 0,00 0,00 0,00 FORMAZIONE 0,00 0,00 0, ,00 GAS TERAPEUTICI , , , ,00 MATERIALI SANITARI SPECIFICI , , , ,00 MATERIALI PROTESICI ORTOPEDIA , , , ,00 CONSULENZE MEDICHE ESTERNE , , , ,00 LAVANDERIA , , , ,00 PULIZIA , , , ,00 MENSA PAZIENTI , , , ,00 RISCALDAMENTO , , , ,00 ELABORAZIONI DATI 5.000, , , ,00 SMALTIMENTO RIFIUTI , , , ,00 UTENZE VARIE , , , ,00 SERVIZI APPALTATI 0,00 0,00 0, ,00 TICKET MENSA , , , ,28 ATTREZZI TECNICO SCIENTIFICO 0, , , ,00 ASSICURAZIONI , , , ,00 INTERINALE 0,00 0,00 0, ,00 VIGILANZA , , , ,00 NOLEGGIO 0,00 0,00 0, ,00 ELEVATORI 0, ,00 0,00 0,00 Totali: , , , ,28 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO COMPETENZE FISSE COMPETENZE ACCESSORIE (straordinario) COMPETENZE ACCESSORIE (senza straordinario) INCENTIVAZION E ONERI RIFLESSI TOTALE AMMINISTRAT IVO , ,51 0, , , ,44 SANITARIO , ,78 0, , , ,74 TECNICO , ,13 0, , , ,79 Totali: , ,42 0, , , ,97 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,03 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,50 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 5

5 NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 5

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