PRESIDI OSPEDALIERI ASL CASERTA PARTE I PP.OO. MADDALONI, MARCIANISE, PIEDIMONTE M., S FELICE A C.

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1 PRESIDI OSPEDALIERI ASL CASERTA PARTE I PP.OO. MADDALONI, MARCIANISE, PIEDIMONTE M., S FELICE A C.

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3 Data di Stampa: 01/04/ :09 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,66 COSTI , , , ,81 RAPPORTO PROD./COSTI 79,15 75,59 74,63 77,69 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,49 RICOVERI ORDINARI , , , ,48 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,75 PRONTO_SOCCORSO , , , ,50 TICKET , , , ,17 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,21 Totali: , , , ,60 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H PRESIDIO OSPEDALIERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CARDIOLOGIA 62,00 4,00 61,33 5,00 61,50 5,00 60,16 5,66 CHIRURGIA 75,50 10,00 92,83 13,50 94,50 14,00 95,24 18,08 EMATOLOGIA 15,50 4,00 14,66 4,00 16,00 4,00 16,00 4,00 DIABETOLOGIA 0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 1,33 0,00 2,00 GERIATRIA 10,00 0,25 8,00 0,00 8,00 0,00 5,66 0,00 MEDICINA 122,16 16,00 118,91 14,00 117,16 14,00 120,74 13,00 NEFROLOGIA 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 NIDO 57,00 0,00 56,75 0,00 62,00 0,00 62,00 0,00 OCULISTICA 1,75 9,00 1,00 6,00 1,00 6,00 1,00 7,00 ORTOPEDIA 49,00 7,00 52,16 7,00 52,16 7,00 52,50 7,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 72,00 14,00 71,66 12,66 71,00 10,00 71,00 10,00 ORL 9,50 12,00 5,66 7,41 6,91 7,75 6,58 8,91 PEDIATRIA 29,00 14,00 29,00 13,00 28,00 9,00 29,00 10,00 PSICHIATRIA 10,00 0,00 9,08 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 UROLOGIA 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 0,00 TIR 24,00 4,00 23,83 4,00 24,00 4,00 24,00 4,00 UTIC 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 18,00 0,00 18,00 0,00 15,50 0,00 18,00 0,00 GASTROENTEROLOGIA 13,00 3,00 13,00 3,00 13,00 3,00 13,00 3,00 LUNGODEGENZA 18,00 0,00 18,50 0,00 20,25 0,00 21,00 0,00 PATOLOGIA NEONATALE 8,00 0,00 5,75 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 ONCOLOGIA 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 U.O.S.D. ONCOLOGIA 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA 6,33 2,00 7,00 2,00 5,83 2,00 6,00 2,00 UNITÀ OPERATIVE SEMPLICI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UNITÀ OPERATIVE SEMPLICI DIPARTIMENTALI 4,75 22,00 4,75 21,58 5,00 22,00 12,00 13,75 ALTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 23

4 Data di Stampa: 01/04/ :09 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE Totali: 609,49 136,25 615,87 127,15 621,81 121,08 636,88 122,40 NUMERO MEDIO DIPENDENTI CARDIOLOGIA 161,00 162,00 162,00 161,00 CHIRURGIA 155,00 145,00 156,00 145,00 EMATOLOGIA 29,00 29,00 27,00 28,00 DIABETOLOGIA 9,00 7,00 7,00 7,00 GERIATRIA 17,00 16,00 11,00 8,00 MEDICINA 165,00 170,00 160,00 156,00 NEFROLOGIA 9,00 10,00 10,00 10,00 NIDO 12,00 20,00 32,00 31,00 OCULISTICA 14,00 13,00 12,00 13,00 ORTOPEDIA 95,00 89,00 87,00 87,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 140,00 141,00 144,00 140,00 ORL 30,00 29,00 29,00 30,00 PEDIATRIA 145,00 123,00 106,00 103,00 PSICHIATRIA 42,00 41,00 39,00 46,00 UROLOGIA 18,00 8,00 7,00 6,00 TIR 115,00 115,00 114,00 118,00 U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 25,00 21,00 21,00 21,00 GASTROENTEROLOGIA 32,00 31,00 35,00 32,00 LUNGODEGENZA 32,00 28,00 27,00 27,00 ONCOLOGIA 0,00 3,00 4,00 5,00 U.O.S.D. ONCOLOGIA 7,00 7,00 8,00 10,00 U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA 6,00 7,00 6,00 5,00 UNITÀ OPERATIVE SEMPLICI 4,00 4,00 4,00 4,00 UNITÀ OPERATIVE SEMPLICI DIPARTIMENTALI 51,00 50,00 50,00 48,00 ALTRO 0,00 0,00 0,00 4,00 Totali: 1.313, , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 23

5 Data di Stampa: 01/04/ :09 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO RICOVERI ORDINARI , , , ,00 GIORNATE DEGENZA , , , ,00 PESO TOTALE (DAL 2008 ORD+DH) , , , ,01 RICOVERI 01 GG 3.539, , , ,00 RICOVERI DH 7.246, , , ,00 ACCESSI DH , , , ,00 ACCESSI MEDI DH 4,96 4,99 5,32 6,14 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO (SOLO RIC. ORD.) 0,96 0,94 0,95 0,99 RICOVERI OLTRE SOGLIA 1.287, , ,00 981,00 RICOVERI RIPETUTI 365,00 337,00 306,00 406,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,13 0,93 0,95 1,23 INDICATORI DI APPROPRIATEZZA E CONTROLLO TOT DIMESSI , , , ,00 TOT DIAGNOSI SINT 2.089, , , ,00 TOT DIAGNOSI GEN 3.500, , , ,00 TOT DIAGNOSI COD V 3.910, , , ,00 TOT DRG COMPLICATI 3.237, , , ,00 TOT CONCOMITANZA 2.880, , , ,00 TOT DRG ANOMALI 228,00 142,00 119,00 66,00 INDICATORI DI COSTO COSTO MEDIO DIPENDENTE , , , ,70 INDENNITA ACCESSORIE 1.623, , , ,46 INDENNITA FISSE , , , ,49 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 336,80 316,60 334,49 344,42 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 141,62 155,66 124,57 94,89 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 726,17 760,42 711,87 614, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 23

6 Data di Stampa: 01/04/ :09 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,05 1,04 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,47 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 87,05 88,42 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 33,71 31,85 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 7,50 6,62 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 6,03 5,16 IND.43 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI NON SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,47 1,46 IND.44 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO PER ACQUISTI DI BENI - 19,60 22,06 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 36,47 42,97 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO ,36 942,01 IND.50 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI DI SERVIZI SUL TOTALE DEI COSTI - 0,18 0,18 IND.51 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI SERVIZI SUL VALORA DELLA PRODUZIONE - 0,21 0,19 ATTIVITA' E PERFORMANCE OSPEDALIERA IND.14 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL ORDINARIO - 76,56 70,19 IND.15 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL DH - DS - 63,53 64,22 IND.18 - PESO MEDIO DEL DRG - 0,95 0,99 Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) - proprio del DRG cui il ricovero appartiene. Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il casemix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico - reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il - calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto - in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x 100 Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei - posti letto. Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni - disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione - media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 23

7 Data di Stampa: 01/04/ :09 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE COSTI DIRETTI E INDIRETTI PRODOTTI FARMACEUTICI , , , ,00 REAGENTI , , , ,00 MATERIALI RADIOLOGIA , , , ,00 MATERIALI SANITARI , , , ,00 PRODALIMENTARI 2.157, ,00 0,00 0,00 MATERIALI GUARDAROBA 4.600, , , ,00 COMBUSTIBILI 1.500, ,00 0,00 0,00 SUPPORTI INFORMATICI , , , ,00 MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI 6.500, , ,00 0,00 MATERIALI MANUTENZIONE MOBILI 2.300, , ,00 0,00 ALTRO , ,00 0,00 0,00 FORMAZIONE 2.000, , , ,00 GAS TERAPEUTICI , , , ,00 MATERIALI SANITARI SPECIFICI , , , ,00 MATERIALI PROTESICI ORTOPEDIA , , , ,00 MATERIALI OCULISTICA , , , ,00 MATERIALI NEFROLOGIA , , , ,00 CONSULENZE MEDICHE ESTERNE , , , ,00 LAVANDERIA , , , ,00 PULIZIA , , , ,00 MENSA PAZIENTI , , , ,00 RISCALDAMENTO , , , ,00 ELABORAZIONI DATI , , , ,00 SMALTIMENTO RIFIUTI , , , ,00 UTENZE VARIE , , , ,00 ALTRI SERVIZI , , , ,00 SERVIZI APPALTATI , , , ,00 TICKET MENSA , , , ,52 ATTREZZI TECNICO SCIENTIFICO , , , ,00 ASSICURAZIONI , , , ,00 INTERINALE , , , ,00 VIGILANZA , , , ,00 NOLEGGIO , , , ,00 ARCHIVIAZIONE , , , ,00 ELEVATORI , , , ,00 Totali: , , , ,52 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO FISSE ACCESSORIE (straordinario) ACCESSORIE (senza straordinario) INCENTIVAZION E ONERI RIFLESSI TOTALE * NON DEFI , ,51 0, , , ,88 AMMINISTRAT IVO , ,67 0, , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 23

8 Data di Stampa: 01/04/ :09 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE SANITARIO , , , , , ,00 TECNICO , ,25 0, , , ,60 Totali: , , , , , ,29 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,41 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 6 di 23

9 Data di Stampa: 01/04/ :09 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE BILANCIO PRESIDI OSPEDALIERI PUBBLICI 4000 P.O. MADDALONI PRODUTTIVITA' , , , ,94 COSTI , , , ,69 RAPPORTO PROD./COSTI 83,50 79,46 83,51 89, P.O. Dott.ssa Anastasia Guerriero - MARCIANISE PRODUTTIVITA' , , , ,30 COSTI , , , ,58 RAPPORTO PROD./COSTI 77,71 70,91 69,09 72, P.O. PIEDIMONTE PRODUTTIVITA' , , , ,00 COSTI , , , ,53 RAPPORTO PROD./COSTI 71,09 68,34 70,83 70,11 A000 P.O. S. Giuseppe e Melorio S.MARIA C.V. PRODUTTIVITA' , , , ,02 COSTI , , , ,74 RAPPORTO PROD./COSTI 62,19 65,98 63,41 71, P.O. SAN FELICE PRODUTTIVITA' , , , ,77 COSTI , , , ,16 RAPPORTO PROD./COSTI 58,78 64,36 65,28 69,20 C000 P.O. San Rocco SESSA AURUNCA PRODUTTIVITA' , , , ,52 COSTI , , , ,96 RAPPORTO PROD./COSTI 82,76 82,11 73,02 75,84 D000 P.O. S.G. Moscati AVERSA PRODUTTIVITA' , , , ,11 COSTI , , , ,15 RAPPORTO PROD./COSTI 89,24 81,95 81,52 83,52 TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,66 COSTI , , , ,81 RAPPORTO PROD./COSTI 79,15 75,59 74,63 77, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 7 di 23

10 Data di Stampa: 01/04/ :09 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE PRODUTTIVITA' PRESIDI OSPEDALIERI PUBBLICI 4000 P.O. MADDALONI ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,74 RICOVERI ORDINARI , , , ,28 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,35 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,82 TICKET , , , ,63 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,12 Totali: , , , , P.O. Dott.ssa Anastasia Guerriero - MARCIANISE ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,96 RICOVERI ORDINARI , , , ,15 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,20 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,64 TICKET , , , ,41 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,94 Totali: , , , , P.O. PIEDIMONTE ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,70 RICOVERI ORDINARI , , , ,35 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,65 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,55 TICKET , , , ,50 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,25 Totali: , , , ,00 A000 P.O. S. Giuseppe e Melorio S.MARIA C.V. ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,32 RICOVERI ORDINARI , , , ,90 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,65 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,31 TICKET , , , ,02 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,82 Totali: , , , , P.O. SAN FELICE ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,28 RICOVERI ORDINARI , , , ,80 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,70 TICKET , , , ,24 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,75 Totali: , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 8 di 23

11 Data di Stampa: 01/04/ :09 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE C000 P.O. San Rocco SESSA AURUNCA ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,26 RICOVERI ORDINARI , , , ,90 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,95 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,46 TICKET , , , ,31 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,64 Totali: , , , ,52 D000 P.O. S.G. Moscati AVERSA ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,23 RICOVERI ORDINARI , , , ,10 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,25 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,72 TICKET , , , ,06 ATTIVITÀ TRASFUSIONALE , , , ,00 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,75 Totali: , , , ,11 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,49 RICOVERI ORDINARI , , , ,48 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,75 PRONTO_SOCCORSO , , , ,50 TICKET , , , ,17 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,21 Totali: , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 9 di 23

12 Data di Stampa: 01/04/ :09 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE POSTI LETTO PRESIDI OSPEDALIERI PUBBLICI 4000 P.O. MADDALONI 2015 D.H D.H D.H. D.H CHIRURGIA GENERALE 14,00 2,00 13,00 2,00 13,00 2,00 13,41 2,00 MEDICINA GENERALE 20,16 2,00 20,50 2,00 19,16 2,00 20,83 2,00 OCULISTICA 1,75 6,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 4,00 ORTOPEDIA 12,00 2,00 12,16 2,00 12,16 2,00 12,50 2,00 OTORINO 3,50 6,00 1,00 3,00 0,00 2,75 1,83 4,58 T.I.R. 4,00 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA 6,33 2,00 7,00 2,00 5,83 2,00 6,00 2,00 ALTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 Totali: 61,74 21,00 58,66 15,00 56,06 14,75 62,57 20, P.O. Dott.ssa Anastasia Guerriero - MARCIANISE 2015 D.H D.H D.H. D.H CARDIOLOGIA 12,00 2,00 11,33 2,00 11,50 2,00 11,50 2,00 CHIRURGIA GENERALE 11,50 1,00 11,00 1,00 11,50 1,00 12,00 3,25 CHIRURGIA SENOLOGICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 1,83 MEDICINA GENERALE 16,00 4,00 14,00 2,00 14,00 2,00 12,91 2,00 U.O.S. NIDO 12,00 0,00 13,75 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 18,00 6,00 17,66 4,66 17,00 2,00 17,00 2,00 PEDIATRIA 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 U.O. GASTROENTEROLOGIA 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 U.O.S.D. DAY SURGERY 0,00 5,00 0,00 5,50 0,00 5,00 0,00 3,75 U.O.S.D. DI CELIACHIA E MALATTIE MOTORIE DIGESTIVE 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 U.O.S.D. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 0,00 2,00 0,00 1,25 0,00 2,00 0,00 2,00 Totali: 75,50 27,00 73,74 23,41 79,00 21,00 80,24 23, P.O. PIEDIMONTE 2015 D.H D.H D.H. D.H CARDIOLOGIA CON UTIC 11,00 1,00 11,00 1,00 11,00 1,00 11,00 1,00 CHIRURGIA GENERALE 23,00 2,00 23,00 2,00 23,00 2,00 23,00 2,00 MEDICINA GENERALE 20,00 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 NIDO 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 ORTOPEDIA 15,00 2,00 18,00 2,00 18,00 2,00 18,00 2,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 14,00 2,00 14,00 2,00 14,00 2,00 14,00 2,00 PEDIATRIA 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 1,00 6,00 2,00 UROLOGIA 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 0,00 T.I.R. 7,00 2,00 7,83 2,00 8,00 2,00 8,00 2,00 UTIC 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 U.O.S.D. DI ONCOLOGIA 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00 0,00 Totali: 120,00 26,00 123,83 25,00 123,00 20,00 131,00 13,00 A000 P.O. S. Giuseppe e Melorio S.MARIA C.V Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 10 di 23

13 Data di Stampa: 01/04/ :09 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE 2015 D.H D.H D.H. D.H CARDIOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 0,66 CARDIOLOGIA E UTIC 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 6,33 0,00 CHIRURGIA 1,00 2,00 15,83 5,50 19,00 6,00 19,00 6,00 GERIATRIA 10,00 0,25 8,00 0,00 8,00 0,00 5,66 0,00 MEDICINA 19,00 0,00 16,41 0,00 16,00 0,00 19,00 0,00 OCULISTICA 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 OTORINOLARINGOIATRIA 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 2,75 UOS PEDIATRIA 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 U.O.S.D. DIALISI E NEFROLOGIA 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Totali: 41,00 11,25 51,24 14,50 54,00 15,00 53,32 15, P.O. SAN FELICE 2015 D.H D.H D.H. D.H U.O.S.D. NEFROLOGIA ED EMODIALISI 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 18,00 0,00 18,00 0,00 15,50 0,00 18,00 0,00 LUNGODEGENZA 18,00 0,00 18,50 0,00 20,25 0,00 21,00 0,00 ONCOLOGIA 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 Totali: 36,00 7,00 36,50 7,00 35,75 7,00 39,00 7,00 C000 P.O. San Rocco SESSA AURUNCA 2015 D.H D.H D.H. D.H CARDIOLOGIA E UTIC 6,00 0,00 6,00 1,00 6,00 1,00 6,00 1,00 UTIC 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 CHIRURGIA 14,00 1,00 18,00 1,00 16,00 1,00 14,00 1,00 MEDICINA 20,00 6,00 20,00 6,00 20,00 6,00 20,00 5,00 NIDO 10,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 6,00 1,00 6,00 1,00 6,00 1,00 6,00 1,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 16,00 2,00 16,00 2,00 16,00 2,00 16,00 2,00 PEDIATRIA 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 TERAPIA INTENSIVA 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 Totali: 89,00 10,00 91,00 11,00 89,00 11,00 87,00 10,00 D000 P.O. S.G. Moscati AVERSA 2015 D.H D.H D.H. D.H CARDIOLOGIA E UTIC 17,00 1,00 17,00 1,00 17,00 1,00 17,00 1,00 OSSERVAZIONE BREVE CARDIOLOGICA 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 CHIRURGIA 12,00 2,00 12,00 2,00 12,00 2,00 12,00 2,00 EMATOLOGIA 15,50 4,00 14,66 4,00 16,00 4,00 16,00 4,00 U.O.S.D. DIABETOLOGIA 0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 1,33 0,00 2,00 MEDICINA 27,00 2,00 28,00 2,00 28,00 2,00 28,00 2,00 NIDO 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 16,00 2,00 16,00 2,00 16,00 2,00 16,00 2,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 24,00 4,00 24,00 4,00 24,00 4,00 24,00 4,00 OTORINOLARINGOIATRIA 6,00 3,00 4,66 1,41 6,00 2,00 4,75 1,58 PEDIATRIA 9,00 2,00 9,00 2,00 9,00 2,00 9,00 2, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 11 di 23

14 Data di Stampa: 01/04/ :09 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE S.P.D.C. AVERSA 10,00 0,00 9,08 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 TERAPIA INTENSIVA RIANIMAZIONE 9,00 1,00 8,00 1,00 8,00 1,00 8,00 1,00 GASTROENTEROLOGIA 11,00 1,00 11,00 1,00 11,00 1,00 11,00 1,00 NEONATOLOGIA 8,00 0,00 5,75 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 U.O.S.D. ONCOLOGIA 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 U.O.S.D. CHIRURGIA MINI INVASIVA E LAPAROSCOPICA 4,75 0,00 4,75 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 U.O.S.D. ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICO- OPERATIVA 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 U.O.S.D. NEUROPISICHIATRIA INFANTILE 0,00 2,00 0,00 1,83 0,00 2,00 0,00 2,00 Totali: 186,25 34,00 180,90 31,24 185,00 32,33 183,75 32, D.H D.H D.H. D.H Totali: 609,49 136,25 615,87 127,15 621,81 121,08 636,88 122, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 12 di 23

15 Data di Stampa: 01/04/ :09 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI PRESIDI OSPEDALIERI PUBBLICI 4000 P.O. MADDALONI PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,20 1,16 1,14 1,16 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,69 0,70 0,68 0,68 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 83,00 69,00 83,00 57,00 TRASFERITI DECEDUTI 253,00 211,00 201,00 200,00 RICOVERI RIPETUTI 27,00 22,00 29,00 48,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,74 0,57 0,74 1, P.O. Dott.ssa Anastasia Guerriero - MARCIANISE PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,61 0,63 0,64 0,64 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,77 0,79 0,80 0,82 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 285,00 250,00 270,00 227,00 TRASFERITI DECEDUTI 209,00 161,00 170,00 198,00 RICOVERI RIPETUTI 69,00 34,00 27,00 28,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,17 0,60 0,52 0, P.O. PIEDIMONTE PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,98 1,01 1,04 1,07 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,63 0,67 0,65 0,63 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 155,00 133,00 106,00 103,00 TRASFERITI DECEDUTI 315,00 314,00 293,00 287,00 RICOVERI RIPETUTI 50,00 35,00 29,00 22,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,00 0,71 0,63 0,53 A000 P.O. S. Giuseppe e Melorio S.MARIA C.V. PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,14 1,06 1,07 1,16 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,83 0,85 0,82 0,83 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 31,00 64,00 58,00 39,00 TRASFERITI DECEDUTI 159,00 201,00 206,00 205,00 RICOVERI RIPETUTI 24,00 18,00 25,00 19,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,10 0,68 0,91 0, P.O. SAN FELICE PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,95 0,93 0,96 1,00 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 1,12 0,89 0,91 0,84 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 47,00 50,00 36,00 50,00 TRASFERITI DECEDUTI 48,00 69,00 74,00 61, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 13 di 23

16 Data di Stampa: 01/04/ :09 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE RICOVERI RIPETUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 C000 P.O. San Rocco SESSA AURUNCA PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,87 0,85 0,84 0,88 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,78 0,82 0,81 0,80 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 162,00 130,00 145,00 119,00 TRASFERITI DECEDUTI 279,00 257,00 257,00 242,00 RICOVERI RIPETUTI 55,00 72,00 67,00 73,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,14 1,38 1,42 1,66 D000 P.O. S.G. Moscati AVERSA PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,99 0,97 0,99 1,03 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,80 0,80 0,78 0,74 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 524,00 528,00 485,00 386,00 TRASFERITI DECEDUTI 407,00 425,00 379,00 394,00 RICOVERI RIPETUTI 140,00 156,00 129,00 216,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,11 1,26 1,10 1,95 INDICATORI DI COSTO MADDALONI MARCIANISE PIEDIMONTE S.FELICE AVERSA S.MARIA C.V. SESSA AURUNCA Costo Medio Dipendente , , , , , , ,03 Indennità Accessorie 3.002, , , , , , ,02 Indennità Fisse , , , , , , ,73 INDICATORI DI RISORSE MADDALONI MARCIANISE PIEDIMONTE S.FELICE AVERSA S.MARIA C.V. SESSA AURUNCA Prestazioni Lab./n. Ricoveri 243,25 335,26 386,34 430,20 329,77 348,08 338,01 Prestazioni Radiologiche/n. Ricoveri 137,05 57,07 95,17 32,09 116,09 113,95 112,82 Consumo Farmaci/n. Ricoveri 126,36 106,18 974, ,90 394,84 213,10 340,83 PERSONALE Maddaloni Marcianise Piedimonte S.Felice Aversa S.Maria C.V. Sessa Ind.30 - Produttività del lavoro - 1,10 0,89 0,97 0,99 1,18 0,94 0,97 Ind.31 - Produttività del dipendente , , , , , , ,24 Ind.32 - Incidenza del costo del personale - Ind.39 - Carico di lavoro del personale sanitario - 80,80 80,82 72,46 70,09 70,66 76,80 78,11 36,20 35,28 26,13 18,53 35,22 25,91 31, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 14 di 23

17 Data di Stampa: 01/04/ :09 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE AREA BENI E SERVIZI Maddaloni Marcianise Piedimonte S.Felice Aversa S.Maria C.V. Sessa Ind.41 - Incidenza del costo di acquisti per beni sul totale costo della produzione - Ind.42 - Incidenza del costo di acquisti per beni sanitari sul totale costo della produzione - Ind.43 - Incidenza del costo di acquisti per beni non sanitari sul totale costo della produzione - Ind.44 - Incidenza del costo di acquisti per beni sul totale costo per acquisti di beni - Ind.46 - Incidenza prodotti farmaceutici sul costo acquisti di beni sanitari- Ind.48 - Costo per beni sanitari per dimesso- Ind.50 - Incidenza del costo di acquisti di servizi sul totale dei costi - Ind.51 - Incidenza del costo di acquisti servizi sul valora della produzione - 12,15 14,52 22,68 26,83 21,86 13,12 16,15 7,40 10,03 19,67 22,38 17,59 8,48 12,43 4,75 4,49 3,02 4,45 4,28 4,64 3,71 39,06 30,92 13,29 16,58 19,57 35,37 23,00 25,77 17,96 67,39 73,75 36,73 25,83 46,81 490,30 591, , , ,92 825,12 728,08 0,59 0,28 0,46 0,37 0,44 1,25 0,30 0,66 0,39 0,65 0,54 0,53 1,74 0,40 ATTIVITA' E PERFORMANCE OSPEDALIERA Maddaloni Marcianise Piedimonte S.Felice Aversa S.Maria C.V. Sessa Ind.14 - Tasso di utilizzo del PL ordinario - Ind.15 - Tasso di utilizzo del PL DH - DS - 80,51 76,88 49,14 76,16 79,51 61,77 71,35 60,89 24,29 113,93 187,55 110,76 37,19 118,68 Ind.18 - Peso medio del DRG - 1,16 0,64 1,07 1,00 1,03 1,16 0, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 15 di 23

18 Data di Stampa: 01/04/ :09 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI REPARTI MEDICINA INDICATORI DI EFFICIENZA Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Attivita_Chirurgica 0,12 0,47 0,51 0,30 0,30 0,16 Degenza_media 8,50 8,39 10,36 7,18 8,01 8,06 Degenza_Media_Post_Operatoria 8,00 0,00 17,00 7,00 2,67 1,00 Degenza_media_Pre 7,00 0,00 5,67 7,60 3,33 22,00 Degenza_Media_Trimmata 8,66 8,45 10,51 7,38 8,05 8,43 Indice_Comp_Performance 1,28 1,14 1,21 1,02 1,30 1,05 Indice Case Mix 1,20 1,02 0,97 1,23 0,93 1,12 Indice_Occupazione_Media 93,25 112,84 83,30 117,47 110,49 71,43 INDICATORI DI ATTIVITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Numero_Ricoveri_Ordinari 834,00 634,00 587, , ,00 615,00 Giornate_Degenza 7.090, , , , , ,00 Peso_Totale (dal 2008 ord+dh) 870,30 838,39 696, ,85 986,59 635,58 Ricoveri_01_GG 43,00 35,00 43,00 89,00 100,00 52,00 Ricoveri_DH 4,00 135,00 6,00 49,00 236,00 0,00 Accessi_DH 12,00 172,00 10, , ,00 0,00 Accessi_Medi_DH 3,00 1,27 1,67 24,24 14,75 0,00 INDICATORI DI QUALITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Peso Medio (solo Ric. Ord.) 1,04 1,15 1,18 1,15 0,97 1,03 Ricoveri Oltre Soglia 13,00 11,00 10,00 9,00 31,00 9,00 Trasferiti Deceduti 57,00 84,00 73,00 119,00 109,00 52,00 Ricoveri Ripetuti 17,00 15,00 6,00 37,00 26,00 9,00 Ricoveri Ripetuti (%) 2,04 2,37 1,02 2,21 2,58 1,46 INDICATORI DI COSTO Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Costo_Medio_Dipendente , , , , , ,37 Indennita_Accessorie 3.852, , ,27 910, , ,79 Indennita_Fisse , , , , , ,60 INDICATORI DI RISORSE Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Prestazioni Lab./n. Ricoveri 192,90 417,53 437,66 227,59 268,97 180,94 Prestazioni Radiologiche/n. Ricoveri 103,46 47,02 38,75 72,75 40,70 54,78 Consumo Farmaci/n. Ricoveri 6,01 49,51 82,15 94,68 29,02 2, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 16 di 23

19 Data di Stampa: 01/04/ :09 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI REPARTI CHIRURGIA INDICATORI DI EFFICIENZA Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Attivita_Chirurgica 31,99 53,99 36,80 81,76 42,97 52,43 Degenza_media 6,99 6,50 6,59 5,10 5,97 6,64 Degenza_Media_Post_Operatoria 4,90 3,99 6,36 4,00 3,73 4,65 Degenza_media_Pre 2,85 1,96 2,49 0,98 1,24 1,67 Degenza_Media_Trimmata 6,94 6,64 6,90 6,50 6,95 7,06 Indice_Comp_Performance 1,42 1,16 1,06 0,89 1,11 1,08 Indice Case Mix 0,81 0,90 0,88 1,02 0,87 0,93 Indice_Occupazione_Media 81,27 53,88 54,41 86,12 59,80 27,58 INDICATORI DI ATTIVITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Numero_Ricoveri_Ordinari 569,00 363,00 693,00 740,00 512,00 288,00 Giornate_Degenza 3.978, , , , , ,00 Peso_Totale (dal 2008 ord+dh) 753,89 404,65 741,41 929,58 633,54 524,51 Ricoveri_01_GG 64,00 55,00 62,00 241,00 105,00 55,00 Ricoveri_DH 303,00 106,00 50,00 57,00 209,00 289,00 Accessi_DH 557,00 282,00 103,00 58,00 276,00 566,00 Accessi_Medi_DH 1,84 2,66 2,06 1,02 1,32 1,96 INDICATORI DI QUALITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Peso Medio (solo Ric. Ord.) 0,92 0,88 1,01 1,19 0,94 1,02 Ricoveri Oltre Soglia 25,00 22,00 12,00 14,00 14,00 17,00 Trasferiti Deceduti 16,00 10,00 29,00 10,00 13,00 18,00 Ricoveri Ripetuti 7,00 3,00 4,00 2,00 7,00 3,00 Ricoveri Ripetuti (%) 1,23 0,83 0,58 0,27 1,37 1,04 INDICATORI DI COSTO Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Costo_Medio_Dipendente , , , , , ,66 Indennita_Accessorie 5.034, , , , , ,89 Indennita_Fisse , , , , , ,54 INDICATORI DI RISORSE Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Prestazioni Lab./n. Ricoveri 253,97 248,75 260,46 270,35 276,38 332,71 Prestazioni Radiologiche/n. Ricoveri 88,41 41,56 51,93 96,64 53,24 49,10 Consumo Farmaci/n. Ricoveri 5,25 51,44 52,61 69,55 93,31 3, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 17 di 23

20 Data di Stampa: 01/04/ :09 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI REPARTI ORTOPEDIA INDICATORI DI EFFICIENZA Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Attivita_Chirurgica 64,13 0,00 72,16 91,41 76,36 0,00 Degenza_media 6,30 0,00 6,24 5,27 7,10 0,00 Degenza_Media_Post_Operatoria 4,92 0,00 4,88 3,68 5,48 0,00 Degenza_media_Pre 3,25 0,00 2,66 1,75 2,65 0,00 Degenza_Media_Trimmata 6,96 0,00 6,98 5,82 8,15 0,00 Indice_Comp_Performance 0,98 0,00 0,79 0,66 1,08 0,00 Indice Case Mix 1,32 0,00 0,84 1,31 1,35 0,00 Indice_Occupazione_Media 81,67 0,00 68,60 78,80 71,37 0,00 INDICATORI DI ATTIVITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Numero_Ricoveri_Ordinari 591,00 0,00 722,00 873,00 220,00 0,00 Giornate_Degenza 3.726,00 0, , , ,00 0,00 Peso_Totale (dal 2008 ord+dh) 776,91 0, , ,19 442,58 0,00 Ricoveri_01_GG 85,00 0,00 112,00 104,00 43,00 0,00 Ricoveri_DH 66,00 0,00 55,00 222,00 147,00 0,00 Accessi_DH 132,00 0,00 164,00 665,00 194,00 0,00 Accessi_Medi_DH 2,00 0,00 2,98 3,00 1,32 0,00 INDICATORI DI QUALITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Peso Medio (solo Ric. Ord.) 1,22 0,00 1,44 1,50 1,32 0,00 Ricoveri Oltre Soglia 9,00 0,00 17,00 2,00 6,00 0,00 Trasferiti Deceduti 25,00 0,00 10,00 16,00 10,00 0,00 Ricoveri Ripetuti 1,00 0,00 1,00 3,00 1,00 0,00 Ricoveri Ripetuti (%) 0,17 0,00 0,14 0,34 0,45 0,00 INDICATORI DI COSTO Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Costo_Medio_Dipendente ,78 0, , , ,68 0,00 Indennita_Accessorie 1.793,27 0, , ,02 299,26 0,00 Indennita_Fisse ,69 0, , , ,56 0,00 INDICATORI DI RISORSE Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa S.Maria C.V. Prestazioni Lab./n. Ricoveri 113,30 0,00 117,00 169,92 39,94 0,00 Prestazioni Radiologiche/n. Ricoveri 38,81 0,00 29,51 29,04 20,63 0,00 Consumo Farmaci/n. Ricoveri 1,40 0,00 34,94 72,76 30,37 0, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 18 di 23

21 Data di Stampa: 01/04/ :09 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI REPARTI OSTETRICIA E GINECOLOGIA INDICATORI DI EFFICIENZA Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Attivita_Chirurgica 0,00 58,81 51,65 48,08 55,89 Degenza_media 0,00 3,58 3,62 4,44 3,43 Degenza_Media_Post_Operatoria 0,00 2,28 2,36 3,66 2,38 Degenza_media_Pre 0,00 0,86 0,95 1,08 0,93 Degenza_Media_Trimmata 0,00 3,98 3,83 4,03 3,64 Indice_Comp_Performance 0,00 1,06 0,93 1,22 1,12 Indice Case Mix 0,00 0,84 0,75 0,65 0,73 Indice_Occupazione_Media 0,00 80,50 27,95 60,83 36,90 INDICATORI DI ATTIVITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Numero_Ricoveri_Ordinari 0, ,00 395, ,00 628,00 Giornate_Degenza 0, , , , ,00 Peso_Totale (dal 2008 ord+dh) 0,00 845,82 230,76 908,88 421,10 Ricoveri_01_GG 0,00 349,00 95,00 115,00 157,00 Ricoveri_DH 0,00 124,00 21,00 351,00 54,00 Accessi_DH 0,00 354,00 45,00 508,00 103,00 Accessi_Medi_DH 0,00 2,85 2,14 1,45 1,91 INDICATORI DI QUALITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Peso Medio (solo Ric. Ord.) 0,00 0,54 0,55 0,60 0,60 Ricoveri Oltre Soglia 0,00 118,00 35,00 168,00 43,00 Trasferiti Deceduti 0,00 5,00 0,00 4,00 2,00 Ricoveri Ripetuti 0,00 1,00 2,00 5,00 4,00 Ricoveri Ripetuti (%) 0,00 0,07 0,51 0,42 0,64 INDICATORI DI COSTO Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Costo_Medio_Dipendente , , , , ,96 Indennita_Accessorie 0, , ,37 787,14 516,40 Indennita_Fisse , , , , ,84 INDICATORI DI RISORSE Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Prestazioni Lab./n. Ricoveri 0,00 115,68 151,78 195,06 154,42 Prestazioni Radiologiche/n. Ricoveri 0,00 2,84 4,47 15,79 5,56 Consumo Farmaci/n. Ricoveri 0,00 26,03 25,01 27,02 19, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 19 di 23

22 Data di Stampa: 01/04/ :09 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI REPARTI CHIRURGIA SPECIALISTICA INDICATORI DI EFFICIENZA Oculist Maddal ORL Maddal ORL Aversa Urol Pied Attivita_Chirurgica 100,00 100,00 74,17 0,00 Degenza_media 1,33 1,58 2,31 0,00 Degenza_Media_Post_Operatoria 0,67 1,58 1,40 0,00 Degenza_media_Pre 0,33 0,00 0,12 0,00 Degenza_Media_Trimmata 2,00 2,00 3,82 0,00 Indice_Comp_Performance 0,43 0,71 0,88 0,00 Indice Case Mix 1,00 1,00 0,91 0,00 Indice_Occupazione_Media 1,10 2,84 47,93 0,00 INDICATORI DI ATTIVITA' Oculist Maddal ORL Maddal ORL Aversa Urol Pied Numero_Ricoveri_Ordinari 3,00 12,00 360,00 0,00 Giornate_Degenza 4,00 19,00 831,00 0,00 Peso_Totale (dal 2008 ord+dh) 668,10 106,45 287,18 0,00 Ricoveri_01_GG 2,00 5,00 208,00 0,00 Ricoveri_DH 1.043,00 134,00 24,00 0,00 Accessi_DH 3.421,00 269,00 25,00 0,00 Accessi_Medi_DH 3,28 2,01 1,04 0,00 INDICATORI DI QUALITA' Oculist Maddal ORL Maddal ORL Aversa Urol Pied Peso Medio (solo Ric. Ord.) 0,72 0,93 0,74 0,00 Ricoveri Oltre Soglia 0,00 0,00 6,00 0,00 Trasferiti Deceduti 0,00 0,00 0,00 0,00 Ricoveri Ripetuti 19,00 0,00 1,00 0,00 Ricoveri Ripetuti (%) 633,33 0,00 0,28 0,00 INDICATORI DI COSTO Oculist Maddal ORL Maddal ORL Aversa Urol Pied Costo_Medio_Dipendente , , , ,91 Indennita_Accessorie 219,86 43, ,92 867,45 Indennita_Fisse , , , ,13 INDICATORI DI RISORSE Oculist Maddal ORL Maddal ORL Aversa Urol Pied Prestazioni Lab./n. Ricoveri 31,53 139,57 83,93 0,00 Prestazioni Radiologiche/n. Ricoveri 0,14 20,08 35,48 0,00 Consumo Farmaci/n. Ricoveri 15,79 0,00 5,46 0, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 20 di 23

23 Data di Stampa: 01/04/ :09 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI REPARTI PEDIATRIA INDICATORI DI EFFICIENZA Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Attivita_Chirurgica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Degenza_media 0,00 3,65 3,28 3,62 3,91 Degenza_Media_Post_Operatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Degenza_media_Pre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Degenza_Media_Trimmata 0,00 3,95 3,91 3,77 4,10 Indice_Comp_Performance 0,00 0,74 0,84 0,90 0,80 Indice Case Mix 0,00 0,72 0,67 0,76 0,73 Indice_Occupazione_Media 0,00 104,66 37,95 62,31 37,34 INDICATORI DI ATTIVITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Numero_Ricoveri_Ordinari 0,00 419,00 253,00 565,00 349,00 Giornate_Degenza 0, ,00 831, , ,00 Peso_Totale (dal 2008 ord+dh) 0,00 198,64 120,13 344,93 149,34 Ricoveri_01_GG 0,00 45,00 60,00 55,00 24,00 Ricoveri_DH 0,00 1,00 43,00 227,00 0,00 Accessi_DH 0,00 6,00 103,00 381,00 0,00 Accessi_Medi_DH 0,00 6,00 2,40 1,68 0,00 INDICATORI DI QUALITA' Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Peso Medio (solo Ric. Ord.) 0,00 0,47 0,43 0,50 0,42 Ricoveri Oltre Soglia 0,00 1,00 3,00 6,00 1,00 Trasferiti Deceduti 0,00 15,00 10,00 15,00 8,00 Ricoveri Ripetuti 0,00 0,00 2,00 2,00 3,00 Ricoveri Ripetuti (%) 0,00 0,00 0,79 0,35 0,86 INDICATORI DI COSTO Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Costo_Medio_Dipendente 1.368, , , , ,19 Indennita_Accessorie 0, , ,78 916,36 990,12 Indennita_Fisse 1.064, , , , ,71 INDICATORI DI RISORSE Maddaloni Marcianise Piedimonte Aversa Sessa Prestazioni Lab./n. Ricoveri 0,00 179,27 150,59 235,98 0,00 Prestazioni Radiologiche/n. Ricoveri 0,00 12,04 12,63 10,99 50,17 Consumo Farmaci/n. Ricoveri 0,00 8,01 6,19 346,30 13, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 21 di 23

24 Data di Stampa: 01/04/ :09 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI REPARTI RIANIMAZIONE INDICATORI DI EFFICIENZA Maddaloni Piedimonte Aversa Sessa Attivita_Chirurgica 2,31 22,12 21,05 27,06 Degenza_media 9,91 14,49 26,14 12,05 Degenza_Media_Post_Operatoria 0,00 19,76 20,70 4,74 Degenza_media_Pre 0,00 8,24 0,55 2,09 Degenza_Media_Trimmata 10,86 15,99 17,17 13,47 Indice_Comp_Performance 1,01 1,27 2,49 0,76 Indice Case Mix 1,04 0,81 1,28 0,91 Indice_Occupazione_Media 88,22 56,06 85,03 70,14 INDICATORI DI ATTIVITA' Maddaloni Piedimonte Aversa Sessa Numero_Ricoveri_Ordinari 130,00 113,00 95,00 85,00 Giornate_Degenza 1.288, , , ,00 Peso_Totale (dal 2008 ord+dh) 343,85 425,15 441,22 277,78 Ricoveri_01_GG 29,00 20,00 14,00 17,00 Ricoveri_DH 7,00 148,00 119,00 0,00 Accessi_DH 10,00 187,00 256,00 0,00 Accessi_Medi_DH 1,43 1,26 2,15 0,00 INDICATORI DI QUALITA' Maddaloni Piedimonte Aversa Sessa Peso Medio (solo Ric. Ord.) 2,60 3,23 3,56 3,26 Ricoveri Oltre Soglia 6,00 4,00 10,00 2,00 Trasferiti Deceduti 95,00 94,00 90,00 69,00 Ricoveri Ripetuti 0,00 0,00 0,00 1,00 Ricoveri Ripetuti (%) 0,00 0,00 0,00 1,18 INDICATORI DI COSTO Maddaloni Piedimonte Aversa Sessa Costo_Medio_Dipendente , , , ,14 Indennita_Accessorie 3.117, , ,61 35,06 Indennita_Fisse , , , ,83 INDICATORI DI RISORSE Maddaloni Piedimonte Aversa Sessa Prestazioni Lab./n. Dimissioni 720,10 495, ,10 616,61 Prestazioni Radiologiche/n. Dimissioni 90,04 48,14 82,09 65,45 Consumo Farmaci/n. Dimissioni 35,83 271, ,58 812, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 22 di 23

25 Data di Stampa: 01/04/ :09 CGOSP01 SCHEDA GENERALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI ASL CE INDICATORI REPARTI CARDIOLOGIA INDICATORI DI EFFICIENZA Piedimonte Marcianise Aversa Sessa S.Maria C.V. Attivita_Chirurgica 12,22 0,73 46,79 19,91 45,78 Degenza_media 6,88 7,95 5,29 6,39 4,34 Degenza_Media_Post_Operatoria 1,78 6,00 3,74 4,05 2,90 Degenza_media_Pre 1,58 3,33 0,95 2,10 1,38 Degenza_Media_Trimmata 7,13 7,90 5,43 6,17 4,74 Indice_Comp_Performance 1,11 1,28 0,85 1,28 0,74 Indice Case Mix 0,68 1,00 0,95 0,93 0,66 Indice_Occupazione_Media 70,09 78,05 79,60 61,60 42,24 INDICATORI DI ATTIVITA' Piedimonte Marcianise Aversa Sessa S.Maria C.V. Numero_Ricoveri_Ordinari 596,00 412,00 934,00 278,00 225,00 Giornate_Degenza 3.821, , , ,00 976,00 Peso_Totale (dal 2008 ord+dh) 634,27 368, ,07 368,62 341,94 Ricoveri_01_GG 87,00 20,00 62,00 11,00 24,00 Ricoveri_DH 0,00 21,00 2,00 1,00 0,00 Accessi_DH 0,00 46,00 5,00 1,00 0,00 Accessi_Medi_DH 0,00 2,19 2,50 1,00 0,00 INDICATORI DI QUALITA' Piedimonte Marcianise Aversa Sessa S.Maria C.V. Peso Medio (solo Ric. Ord.) 1,07 0,85 1,64 1,24 1,51 Ricoveri Oltre Soglia 13,00 14,00 9,00 5,00 0,00 Trasferiti Deceduti 14,00 37,00 70,00 6,00 22,00 Ricoveri Ripetuti 6,00 4,00 12,00 5,00 0,00 Ricoveri Ripetuti (%) 1,47 0,97 1,28 2,37 0,00 INDICATORI DI COSTO Piedimonte Marcianise Aversa Sessa S.Maria C.V. Costo_Medio_Dipendente , , , , ,98 Indennita_Accessorie 726, , ,48 413, ,97 Indennita_Fisse , , , , ,02 INDICATORI DI RISORSE Piedimonte Marcianise Aversa Sessa S.Maria C.V. Prestazioni Lab./n. Dimissioni 492,06 314,79 226,80 430,52 471,12 Prestazioni Radiologiche/n. Dimissioni 15,46 24,70 20,21 19,63 24,26 Consumo Farmaci/n. Dimissioni 70,44 36,62 27,21 77,22 25, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 23 di 23

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27 AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA RAPPORTO PRODUTTIVITÀ Anno 2018 PRESIDIO OSPEDALIERO MADDALONI Codice Ministeriale Istituto: Attività di ricovero - Prestazioni ambulatoriali - Costi di esercizio - Costi di personale - Elaborazioni statitiche

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29 Data di Stampa: 01/04/ :19 CGOSP P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,94 COSTI , , , ,69 RAPPORTO PROD./COSTI 83,50 79,46 83,51 89,06 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,74 RICOVERI ORDINARI , , , ,28 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,35 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,82 TICKET , , , ,63 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,12 Totali: , , , ,94 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H CHIRURGIA GENERALE 14,00 2,00 13,00 2,00 13,00 2,00 13,41 2,00 MEDICINA GENERALE 20,16 2,00 20,50 2,00 19,16 2,00 20,83 2,00 OCULISTICA 1,75 6,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 4,00 ORTOPEDIA 12,00 2,00 12,16 2,00 12,16 2,00 12,50 2,00 OTORINO 3,50 6,00 1,00 3,00 0,00 2,75 1,83 4,58 T.I.R. 4,00 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA 6,33 2,00 7,00 2,00 5,83 2,00 6,00 2,00 ALTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 Totali: 61,74 21,00 58,66 15,00 56,06 14,75 62,57 20,58 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PRONTO SOCCORSO 25,00 26,00 25,00 23,00 CARDIOLOGIA 6,00 5,00 5,00 5,00 CHIRURGIA GENERALE 28,00 27,00 27,00 23,00 MEDICINA GENERALE 27,00 26,00 26,00 26,00 OCULISTICA 9,00 9,00 9,00 10,00 ORTOPEDIA 26,00 23,00 21,00 24,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 1,00 1,00 1,00 2,00 OTORINO 8,00 9,00 8,00 8,00 PEDIATRIA 1,00 0,00 0,00 1,00 T.I.R. 23,00 23,00 24,00 24,00 U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA 6,00 7,00 6,00 5,00 LABORATORIO ANALISI 13,00 10,00 8,00 7,00 RADIOLOGIA 20,00 19,00 18,00 18,00 SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA 12,00 11,00 14,00 11,00 ALTRO 64,00 62,00 55,00 57, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 5 01/04/2019 fasc Pagina 3 di 54

30 Data di Stampa: 01/04/ :19 CGOSP P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) Totali: 269,00 258,00 247,00 244,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) C C C C INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 2.531, , , ,00 GIORNATE DEGENZA , , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 3.812, , , ,02 DIMISSIONI 01 GG 200,00 186,00 173,00 243,00 DIMISSIONI DH 1.128, , , ,00 ACCESSI DH 2.932, , , ,00 ACCESSI MEDI DH 2,60 2,75 2,81 2,80 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,20 1,16 1,14 1,16 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,69 0,70 0,68 0,68 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 83,00 69,00 83,00 57,00 TRASFERITI DECEDUTI 253,00 211,00 201,00 200,00 RICOVERI RIPETUTI 27,00 22,00 29,00 48,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,74 0,57 0,74 1,13 INDICATORI DI APPROPRIATEZZA E CONTROLLO TOT DIMESSI 3.659, , , ,00 TOT DIAGNOSI SINTOMATICHE 253,00 275,00 139,00 125,00 TOT DIAGNOSI GENERICHE 344,00 340,00 127,00 274,00 TOT DIAGNOSI CODICE "V" 62,00 54,00 52,00 78,00 TOT DRG COMPLICATI 478,00 469,00 398,00 351,00 TOT DIAGNOSI CONCOMITANTI 554,00 509,00 482,00 557,00 TOT DRG ANOMALI 11,00 10,00 7,00 9,00 INDICATORI LEA Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 5 01/04/2019 fasc Pagina 4 di 54

31 Data di Stampa: 01/04/ :19 CGOSP P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 1.679, , , ,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 538,00 512,00 431,00 390,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 1.052, , , ,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 299,00 277,00 267,00 226,00 INDICATORI DI COSTO COSTO MEDIO DIPENDENTE , , , ,34 INDENNITA ACCESSORIE 2.152, , , ,68 INDENNITA FISSE , , , ,51 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 239,62 272,10 265,08 243,25 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 197,79 202,14 175,13 137,05 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 141,44 124,77 136,78 126,36 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,06 1,10 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,74 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 78,68 80,80 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 31,88 36,20 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 13,62 12,15 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 8,65 7,40 IND.43 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI NON SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 4,97 4,74 IND.44 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO PER ACQUISTI DI BENI - 36,49 39,06 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 23,24 25,77 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 588,63 490,30 IND.50 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI DI SERVIZI SUL TOTALE DEI COSTI - 0,58 0,58 IND.51 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI SERVIZI SUL VALORA DELLA PRODUZIONE - 0,70 0,66 ATTIVITA' E PERFORMANCE OSPEDALIERA IND.14 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL ORDINARIO - 92,13 80,51 IND.15 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL DH - DS - 72,76 60,89 IND.18 - PESO MEDIO DEL DRG - 1,14 1,16 COSTI DIRETTI E INDIRETTI PRODOTTI FARMACEUTICI , , , ,00 REAGENTI , , , ,00 MATERIALI RADIOLOGIA , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 5 01/04/2019 fasc Pagina 5 di 54

32 Data di Stampa: 01/04/ :19 CGOSP P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) MATERIALI SANITARI , , , ,00 SUPPORTI INFORMATICI 2.100, , , ,00 ALTRO 0, ,00 0,00 0,00 FORMAZIONE 2.000, ,00 0,00 0,00 GAS TERAPEUTICI , , , ,00 MATERIALI PROTESICI ORTOPEDIA , , , ,00 MATERIALI OCULISTICA , , , ,00 CONSULENZE MEDICHE ESTERNE , , , ,00 LAVANDERIA , , , ,00 PULIZIA , , , ,00 MENSA PAZIENTI , , , ,00 RISCALDAMENTO , , , ,00 ELABORAZIONI DATI 3.000, ,00 0,00 0,00 SMALTIMENTO RIFIUTI , , , ,00 UTENZE VARIE , , , ,00 TICKET MENSA , , , ,48 ATTREZZI TECNICO SCIENTIFICO , , , ,00 ASSICURAZIONI , , , ,00 INTERINALE , ,00 0,00 0,00 VIGILANZA , , , ,00 NOLEGGIO , , ,00 0,00 ARCHIVIAZIONE , , , ,00 ELEVATORI , , , ,00 Totali: , , , ,48 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE * NON DEFI , ,97 0,00 848, , ,36 AMMINISTRAT IVO , ,06 0, , , ,39 SANITARIO , , , , , ,68 TECNICO , ,97 0, , , ,78 Totali: , , , , , ,21 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,51 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,98 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 5 01/04/2019 fasc Pagina 6 di 54

33 Data di Stampa: 01/04/ :19 CGOSP P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 5 01/04/2019 fasc Pagina 7 di 54

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35 Data di Stampa: 01/04/ : PRONTO SOCCORSO - P.O. MADDALONI (F. IOVINO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,18 COSTI , , , ,64 RAPPORTO PROD./COSTI 67,17 68,94 62,80 66,45 PRODUTTIVITA' ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,38 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,80 Totali: , , , ,18 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PRONTO SOCCORSO 25,00 26,00 25,00 23,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.588, , , ,12 INDENNITA FISSE , , , ,70 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,64 1,64 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,66 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 38,27 40,64 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,57 0,02 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,57 0,02 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,88 SPESE PERSONALE PS , , , ,60 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , ,95 412,47 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,31 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,54 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,48 Totali: , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 9 di 54

36 Data di Stampa: 01/04/ : PRONTO SOCCORSO - P.O. MADDALONI (F. IOVINO) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,04 0, , , ,86 TECNICO , ,66 0, , , ,46 * NON DEFI 8.850, ,97 0,00 318, , ,04 Totali: , ,67 0, , , ,36 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,99 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,88 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 10 di 54

37 Presidio Ospedaliero di Santa Maria Capua Vetere Unita' Operativa Di Pronto Soccorso Flussi Informativi di Pronto Soccorso dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Accessi Bianco 663 Giallo Giunto cadavere 20 Non rilevato 45 Rosso 107 Verde TOTALE Accessi Consulenze Cardiologia 5 Oculistica 1 Ortopedia e Traumatologia 348 Ostetricia e Ginecologia 1 Otorinolaringoiatria 2 UTIC 818 TOTALE Consulenze Deceduti 4 Decesso in PS 9 TOTALE Deceduti 9 Numero Prestazioni Ecografia Esami ematochimici 997 Manovre terapeutiche di interesse chirurgico Manovre terapeutiche generali Osservazione Breve Intensiva (OBI) 6 Percorso Clinico RxGrafia TAC TERAPIA TOTALE Numero Prestazioni Provenienza Accessi Italia Regione Campania lunedì 1 aprile :12 Pagina 1 di 2 01/04/2019 fasc Pagina 11 di 54

38 1 da MMG / PLS 11 2 da Guardia Medica 9 3 da Specialista 6 4 trasf. da altro Istituto 32 5 Centrale Op decisione propria strutt. penitenziaria 55 9 altro TOTALE Provenienza Accessi Ricoveri Cardiologia 2 Chirurgia Generale 199 Geriatria 389 Medicina Generale 631 Pediatria 2 Sala operatoria 1 UTIC 433 TOTALE Ricoveri Santa Maria Capua Vetere addì 01/04 Il Responsabile Italia Regione Campania lunedì 1 aprile :12 Pagina 2 di 2 01/04/2019 fasc Pagina 12 di 54

39 Data di Stampa: 01/04/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. MADDALONI (F. IOVINO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,11 COSTI , , , ,39 RAPPORTO PROD./COSTI 96,95 83,87 86,57 93,97 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,96 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,33 RICOVERI ORDINARI , , , ,20 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,35 COMPENSAZIONE DRG , , , ,50 TICKET , , , ,77 Totali: , , , ,11 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H CHIRURGIA GENERALE 14,00 2,00 13,00 2,00 13,00 2,00 13,41 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI CHIRURGIA GENERALE 28,00 27,00 27,00 23,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) B B B B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 546,00 517,00 552,00 569,00 GIORNATE DEGENZA 4.174, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 812,18 790,69 760,89 753,89 DIMISSIONI 01 GG 50,00 44,00 37,00 64,00 DIMISSIONI DH 326,00 363,00 329,00 303, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 13 di 54

40 Data di Stampa: 01/04/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. MADDALONI (F. IOVINO) ACCESSI DH 702,00 829,00 751,00 557,00 ACCESSI MEDI DH 2,15 2,28 2,28 1,84 PAZIENTI TRATTATI 566,00 552,00 582,00 601,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 48,00 45,00-14,00 37,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 82,85 91,02 92,10 82,25 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,02 0,97 0,93 0,92 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,77 0,79 0,74 0,76 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 47,00 40,00 55,00 25,00 TRASFERITI DECEDUTI 26,00 19,00 14,00 16,00 RICOVERI RIPETUTI 9,00 2,00 7,00 7,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,03 0,23 0,79 0,80 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 397,00 440,00 418,00 389,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 116,00 122,00 136,00 108,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 259,00 296,00 267,00 252,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 55,00 57,00 65,00 45,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 4.797, , , ,84 INDENNITA FISSE , , , ,08 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 166,05 225,51 249,51 253,97 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 96,63 98,02 95,04 88,41 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 208,80 144,45 47,52 5,25 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,13 1,24 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,79 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 76,36 75,97 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 30,38 17,80 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 4,66 3,08 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,87 0,23 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 40,07 7,52 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 118,60 69,75 COSTI DIRETTI E INDIRETTI Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 14 di 54

41 Data di Stampa: 01/04/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. MADDALONI (F. IOVINO) MENSA PAZIENTI , , , ,61 TICKET MENSA , , , ,40 SPESE PERSONALE PS , , , ,20 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,27 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,65 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,83 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,94 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,04 Totali: , , , ,54 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , , , , , ,11 TECNICO , ,33 0, , , ,74 Totali: , , , , , ,85 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,49 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,69 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 15 di 54

42 Data di Stampa: 01/04/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. MADDALONI (F. IOVINO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 16 di 54

43 Data di Stampa: 01/04/ : MEDICINA GENERALE - P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,96 COSTI , , , ,58 RAPPORTO PROD./COSTI 119,80 100,27 118,03 126,53 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 4.852, , , ,95 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 6.401, , , ,96 RICOVERI ORDINARI , , , ,63 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,20 COMPENSAZIONE DRG , , , ,00 TICKET 1.366, , , ,22 Totali: , , , ,96 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H MEDICINA GENERALE 20,16 2,00 20,50 2,00 19,16 2,00 20,83 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI MEDICINA GENERALE 27,00 26,00 26,00 26,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) C C B C INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 835,00 813,00 818,00 834,00 GIORNATE DEGENZA 6.787, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 933,23 864,44 830,16 870,30 DIMISSIONI 01 GG 44,00 29,00 31,00 43,00 DIMISSIONI DH 87,00 85,00 35,00 4, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 17 di 54

44 Data di Stampa: 01/04/ : MEDICINA GENERALE - P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) ACCESSI DH 294,00 290,00 145,00 12,00 ACCESSI MEDI DH 3,38 3,41 4,14 3,00 PAZIENTI TRATTATI 856,00 836,00 842,00 860,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -71,00-82,00-17,00 44,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 91,52 84,20 94,02 94,09 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,03 0,99 0,98 1,04 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,78 0,69 0,68 0,64 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 10,00 6,00 10,00 13,00 TRASFERITI DECEDUTI 55,00 50,00 53,00 57,00 RICOVERI RIPETUTI 13,00 14,00 14,00 17,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,41 1,56 1,64 2,03 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 148,00 167,00 74,00 26,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 84,00 96,00 43,00 22,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 58,00 69,00 29,00 3,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 31,00 31,00 24,00 9,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.337, , , ,72 INDENNITA FISSE , , , ,21 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 170,58 221,10 215,81 192,90 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 124,39 130,03 113,36 103,46 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 136,06 140,78 72,53 6,01 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,54 1,59 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,15 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 76,53 79,38 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 29,41 14,20 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 8,12 5,28 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 3,22 0,25 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 39,65 4,78 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 182,91 125,65 COSTI DIRETTI E INDIRETTI Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 18 di 54

45 Data di Stampa: 01/04/ : MEDICINA GENERALE - P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) MENSA PAZIENTI , , , ,62 TICKET MENSA , , , ,08 SPESE PERSONALE PS , , , ,00 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,80 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,34 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,03 COSTI SALA OPERATORIA 1.088,22 0,00 0,00 0,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,16 Totali: , , , ,03 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE * NON DEFI ,31 0,00 0,00 530, , ,32 SANITARIO , ,83 960, , , ,25 TECNICO ,53 0,00 0, , , ,98 Totali: , ,83 960, , , ,55 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,66 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,38 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 19 di 54

46 Data di Stampa: 01/04/ : MEDICINA GENERALE - P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 20 di 54

47 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA - P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,34 COSTI , , , ,87 RAPPORTO PROD./COSTI 331,21 242,19 236,10 285,69 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 9.142, , , ,12 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,17 RICOVERI ORDINARI , , , ,90 RICOVERI DAY HOSPITAL , , ,00 832,20 COMPENSAZIONE DRG , , , ,20 TICKET , , , ,15 Totali: , , , ,34 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA 6,33 2,00 7,00 2,00 5,83 2,00 6,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA 6,00 7,00 6,00 5,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) B C B A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 459,00 511,00 483,00 421,00 GIORNATE DEGENZA 2.697, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 649,75 605,40 562,50 501,26 DIMISSIONI 01 GG 4,00 7,00 9,00 5,00 DIMISSIONI DH 35,00 37,00 14,00 1, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 21 di 54

48 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA - P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) ACCESSI DH 243,00 287,00 71,00 4,00 ACCESSI MEDI DH 6,94 7,76 5,07 4,00 PAZIENTI TRATTATI 470,00 524,00 487,00 433,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -88,00 25,00-67,00-108,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 113,23 106,65 119,64 90,43 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,34 1,11 1,13 1,18 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,90 0,95 0,93 1,22 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 2,00 6,00 0,00 1,00 TRASFERITI DECEDUTI 9,00 9,00 17,00 7,00 RICOVERI RIPETUTI 1,00 5,00 6,00 4,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,20 0,91 1,21 0,95 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 141,00 162,00 115,00 134,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 133,00 152,00 110,00 134,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 7,00 9,00 3,00 0,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 99,00 105,00 95,00 118,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 212, , ,25 136,42 INDENNITA FISSE , , , ,00 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 68,64 63,67 53,26 44,37 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 64,56 74,86 60,80 38,59 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 1,33 0,00 0,00 0,94 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 3,78 4,79 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,87 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 62,44 59,62 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 62,13 42,20 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 5,46 5,94 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,00 0,08 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 0,00 1,33 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 75,10 70,74 COSTI DIRETTI E INDIRETTI Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 22 di 54

49 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA - P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) MENSA PAZIENTI , , , ,51 TICKET MENSA 5.207, , , ,76 FARMACI E MATERIALI SANITARI 656,02 0,00 0,00 397,71 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,07 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,52 COSTI SALA OPERATORIA 3.120,22 0,00 0,00 0,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,42 Totali: , , , ,99 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO ,99 682,10 0, , , ,88 Totali: ,99 682,10 0, , , ,88 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,43 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,12 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 23 di 54

50 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S.D. PNEUMOLOGIA E TERAPIA PNEUMOLOGICA - P.O. MADDALONI (P. DE LUCIA SPOSITO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 24 di 54

51 Data di Stampa: 01/04/ : CARDIOLOGIA - P.O. MADDALONI (V. DE ROSA) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,97 COSTI , , , ,71 RAPPORTO PROD./COSTI 3,26 34,70 4,74 39,77 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 0, ,92 0, ,00 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 0, ,06 0, ,94 TICKET , , , ,03 Totali: , , , ,97 NUMERO MEDIO DIPENDENTI CARDIOLOGIA 6,00 5,00 5,00 5,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 0,00 0,00 159,67 111,40 INDENNITA FISSE , , , ,78 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,05 0,46 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,79 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 91,73 86,18 AREA BENI E SERVIZI IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 0,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 4.861, , , ,04 FARMACI E MATERIALI SANITARI 99,00 114,88 0,00 5,34 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 77,46 41,66 107,62 15,49 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE 778, , , ,91 Totali: , , , ,78 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO FISSE ACCESSORIE (straordinario) ACCESSORIE (senza straordinario) INCENTIVAZION E ONERI RIFLESSI TOTALE Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 25 di 54

52 Data di Stampa: 01/04/ : CARDIOLOGIA - P.O. MADDALONI (V. DE ROSA) SANITARIO ,89 556,98 0, , , ,93 Totali: ,89 556,98 0, , , ,93 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,43 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,29 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 26 di 54

53 Data di Stampa: 01/04/ : OCULISTICA - P.O. MADDALONI (V. RAO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,10 COSTI , , , ,54 RAPPORTO PROD./COSTI 77,19 76,95 114,02 147,40 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,09 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,95 RICOVERI ORDINARI 1.558, , , ,70 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,95 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,64 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO 540,00 90,00 630,00 604,94 TICKET , , , ,83 Totali: , , , ,10 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H OCULISTICA 1,75 6,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 4,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI OCULISTICA 9,00 9,00 9,00 10,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A A A A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 1,00 2,00 1,00 3,00 GIORNATE DEGENZA 3,00 4,00 2,00 4,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 164,11 215,46 482,30 668,10 DIMISSIONI 01 GG 0,00 1,00 0,00 2, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 27 di 54

54 Data di Stampa: 01/04/ : OCULISTICA - P.O. MADDALONI (V. RAO) DIMISSIONI DH 297,00 370,00 754, ,00 ACCESSI DH 935, , , ,00 ACCESSI MEDI DH 3,15 3,28 3,21 3,28 PAZIENTI TRATTATI 1,00 2,00 1,00 3,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 0,47 1,10 0,55 1,10 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,84 0,53 0,84 0,72 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,55 0,58 0,64 0,64 RICOVERI RIPETUTI 0,00 0,00 0,00 19,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,00 0,00 0,00 1,82 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 297,00 372,00 753, ,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 1,00 1,00 1,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 297,00 370,00 752, ,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 0,00 27,88 83,18 219,86 INDENNITA FISSE , , , ,44 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 26,88 35,35 36,09 31,53 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 0,43 0,24 0,11 0,14 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 224,00 296,82 142,38 15,79 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,80 2,17 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,71 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 63,24 67,91 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 83,89 58,11 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 11,25 2,72 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 11,25 2,72 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 89,94 57,80 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 158,31 27,32 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI 45,49 59,43 28,64 56,56 TICKET MENSA 6.950, , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 28 di 54

55 Data di Stampa: 01/04/ : OCULISTICA - P.O. MADDALONI (V. RAO) FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,21 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 126,76 87,52 81,94 147,63 PRESTAZIONI LABORATORIO 8.010, , , ,33 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,90 MATERIALI CRISTALLINI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,77 Totali: , , , ,16 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO ,24 441,86 0, , , ,65 TECNICO , ,72 0, , , ,73 Totali: , ,58 0, , , ,38 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,79 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,42 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 29 di 54

56 Data di Stampa: 01/04/ : OCULISTICA - P.O. MADDALONI (V. RAO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 30 di 54

57 Data di Stampa: 01/04/ : ORTOPEDIA - P.O. MADDALONI (V. MIRRA) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,00 COSTI , , , ,89 RAPPORTO PROD./COSTI 104,20 115,70 123,16 125,13 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,01 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,85 RICOVERI ORDINARI , , , ,90 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,95 COMPENSAZIONE DRG , , , ,10 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO 2.413, ,00 990,00 630,00 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO 720,00 360,00 270,00 90,00 TICKET , , , ,19 Totali: , , , ,00 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H ORTOPEDIA 12,00 2,00 12,16 2,00 12,16 2,00 12,50 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI ORTOPEDIA 26,00 23,00 21,00 24,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) C C C D INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 549,00 585,00 564,00 591,00 GIORNATE DEGENZA 4.187, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 671,67 785,57 705,02 776, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 31 di 54

58 Data di Stampa: 01/04/ : ORTOPEDIA - P.O. MADDALONI (V. MIRRA) DIMISSIONI 01 GG 73,00 71,00 64,00 85,00 DIMISSIONI DH 80,00 80,00 57,00 66,00 ACCESSI DH 150,00 158,00 110,00 132,00 ACCESSI MEDI DH 1,88 1,98 1,93 2,00 PAZIENTI TRATTATI 555,00 600,00 575,00 605,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 40,00 56,00 30,00 22,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 96,77 98,26 92,47 82,37 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,11 1,23 1,17 1,22 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,77 0,79 0,74 0,77 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 23,00 13,00 16,00 9,00 TRASFERITI DECEDUTI 26,00 21,00 15,00 25,00 RICOVERI RIPETUTI 2,00 0,00 2,00 1,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,32 0,00 0,32 0,15 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 264,00 260,00 235,00 228,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 137,00 141,00 141,00 114,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 77,00 76,00 56,00 60,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 84,00 84,00 83,00 54,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.128,76 527,95 431, ,27 INDENNITA FISSE , , , ,69 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 120,55 131,87 125,52 113,30 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 68,36 67,00 51,46 38,81 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 96,34 82,40 28,29 1,40 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,93 1,90 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,38 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 63,97 65,72 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 23,88 13,41 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 11,02 10,72 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 8,05 8,35 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 8,15 0, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 32 di 54

59 Data di Stampa: 01/04/ : ORTOPEDIA - P.O. MADDALONI (V. MIRRA) IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 347,27 362,11 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,22 TICKET MENSA , , , ,84 SPESE PERSONALE PS 0,00 0,00 0, ,40 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , ,69 922,99 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,39 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,07 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,59 MATERIALI PROTESICI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,56 Totali: , , , ,26 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,39 0, , , ,63 Totali: , ,39 0, , , ,63 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,64 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,64 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 33 di 54

60 Data di Stampa: 01/04/ : ORTOPEDIA - P.O. MADDALONI (V. MIRRA) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 34 di 54

61 Data di Stampa: 01/04/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. MADDALONI (A. SGAMBATO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,00 COSTI , , , ,86 RAPPORTO PROD./COSTI 31,63 31,63 49,31 13,14 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 0,00 0, ,22 0,00 COMPENSAZIONE DRG 1.161,79 0,00 0,00 0,00 TICKET , , , ,64 ENDOSCOPIA GINECOLOGICA 3.524, , , ,36 Totali: , , , ,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI OSTETRICIA E GINECOLOGIA 1,00 1,00 1,00 2,00 INDICATORI DI ATTIVITA' GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 7,00 0,00 0,00 0,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA FISSE 9.372, , , ,51 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,57 0,16 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,00 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 86,05 84,96 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,00 0,26 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,00 0,26 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 0,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 436, , , ,04 FARMACI E MATERIALI SANITARI 34,90 219,81 0,00 236,16 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 15,49 0,00 0,00 0,00 PRESTAZIONI LABORATORIO 836,65 749, , ,07 COSTI SALA OPERATORIA ,70 0,00 0,00 0,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI 4.367, , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 35 di 54

62 Data di Stampa: 01/04/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. MADDALONI (A. SGAMBATO) RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE 1.334, , ,09 941,08 Totali: , , , ,35 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO ,02 0,00 0, , , ,51 Totali: ,02 0,00 0, , , ,51 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,58 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,74 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 36 di 54

63 Data di Stampa: 01/04/ : OTORINO - P.O. MADDALONI (N. SCOGNAMIGLIO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,14 COSTI , , , ,97 RAPPORTO PROD./COSTI 68,19 60,35 51,32 49,03 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,51 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,12 RICOVERI ORDINARI , , , ,95 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,55 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,80 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO 90,00 0,00 90,00 180,00 TICKET , , , ,21 Totali: , , , ,14 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H OTORINO 3,50 6,00 1,00 3,00 0,00 2,75 1,83 4,58 NUMERO MEDIO DIPENDENTI OTORINO 8,00 9,00 8,00 8,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) C D A A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 16,00 11,00 10,00 12,00 GIORNATE DEGENZA 35,00 23,00 17,00 19,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 183,99 199,97 132,34 106,45 DIMISSIONI 01 GG 2,00 0,00 3,00 5, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 37 di 54

64 Data di Stampa: 01/04/ : OTORINO - P.O. MADDALONI (N. SCOGNAMIGLIO) DIMISSIONI DH 268,00 289,00 175,00 134,00 ACCESSI DH 568,00 627,00 381,00 269,00 ACCESSI MEDI DH 2,12 2,17 2,18 2,01 PAZIENTI TRATTATI 16,00 11,00 10,00 12,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 2,75 6,30 5,13 2,85 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,85 0,90 0,93 0,93 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,64 0,66 0,70 0,71 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 212,00 232,00 137,00 125,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 2,00 0,00 0,00 0,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 210,00 232,00 137,00 125,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 59,87 0,00 0,00 43,24 INDENNITA FISSE , , , ,98 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 143,67 142,01 141,73 139,57 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 34,93 39,40 39,08 20,08 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 52,10 7,72 0,91 0,00 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,63 0,58 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,14 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 81,55 84,61 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 20,56 8,59 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,06 0,04 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,02 0,00 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 40,94 0,00 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 2,23 1,84 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI 530,73 341,72 243,48 268,67 TICKET MENSA 5.990, , , ,00 FARMACI E MATERIALI SANITARI , ,89 168,79 0,00 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 9.921, , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 38 di 54

65 Data di Stampa: 01/04/ : OTORINO - P.O. MADDALONI (N. SCOGNAMIGLIO) PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,37 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,79 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,43 Totali: , , , ,81 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO ,86 345,95 0, , , ,16 Totali: ,86 345,95 0, , , ,16 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,46 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,89 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 39 di 54

66 Data di Stampa: 01/04/ : OTORINO - P.O. MADDALONI (N. SCOGNAMIGLIO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 40 di 54

67 Data di Stampa: 01/04/ : UROLOGIA - P.O. MADDALONI (M. IADEVAIA) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' 0,00 0, , ,89 COSTI 124,71 334,64 73, ,22 RAPPORTO PROD./COSTI 0,00 0, ,53 65,38 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 0,00 0, , ,85 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 0,00 0, , ,17 RICOVERI ORDINARI 0,00 0,00 0, ,40 RICOVERI DAY HOSPITAL 0,00 0,00 0, ,25 COMPENSAZIONE DRG 0,00 0,00 0, ,78 Totali: 0,00 0, , ,89 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H ALTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI ALTRO 0,00 0,00 0,00 4,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA 5.10 DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA 4.30 DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA 1.24 DEGENZA MEDIA TRIMMATA 4.50 INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE 0.75 INDICE CASE MIX 1.03 PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) D INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ 3.57 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 0,00 0,00 0,00 39,00 GIORNATE DEGENZA 0,00 0,00 0,00 199,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 0,00 0,00 0,00 91,26 DIMISSIONI 01 GG 0,00 0,00 0,00 10,00 DIMISSIONI DH 0,00 0,00 0,00 78,00 ACCESSI DH 0,00 0,00 0,00 169, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 41 di 54

68 Data di Stampa: 01/04/ : UROLOGIA - P.O. MADDALONI (M. IADEVAIA) ACCESSI MEDI DH 0,00 0,00 0,00 2,17 PAZIENTI TRATTATI 0,00 0,00 0,00 39,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 0,00 0,00 0,00-18,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 0,00 0,00 0,00 16,58 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,00 0,00 0,00 0,93 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,00 0,00 0,00 0,70 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 0,00 0,00 0,00 3,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 0,00 0,00 57,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 0,00 0,00 10,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 0,00 0,00 40,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 0,00 0,00 0, ,43 INDENNITA FISSE 0,00 0,00 0, ,22 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 0,00 0,00 0,00 2,22 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,00 0,74 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE - 0, ,47 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 0,00 88,89 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 0,00 29,25 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,00 0,80 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 0,00 24,05 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI 0,00 0,00 0, ,94 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 124,71 334,64 73,03 259,49 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI 0,00 0,00 0, ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE 0,00 0,00 0, ,52 Totali: 124,71 334,64 73, , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 42 di 54

69 Data di Stampa: 01/04/ : UROLOGIA - P.O. MADDALONI (M. IADEVAIA) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,73 0, , , ,27 Totali: , ,73 0, , , ,27 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 43 di 54

70 Data di Stampa: 01/04/ : UROLOGIA - P.O. MADDALONI (M. IADEVAIA) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 44 di 54

71 Data di Stampa: 01/04/ : LABORATORIO ANALISI - P.O. MADDALONI (A. FASCIONE) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,48 COSTI , , , ,60 RAPPORTO PROD./COSTI 121,58 101,43 123,19 152,53 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,30 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,05 TICKET , , , ,13 Totali: , , , ,48 NUMERO MEDIO DIPENDENTI LABORATORIO ANALISI 13,00 10,00 8,00 7,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 361,21 638,01 479,03 475,32 INDENNITA FISSE , , , ,90 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 2,28 2,80 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,64 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 54,01 54,50 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 30,08 27,03 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 30,08 27,03 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 0,10 0,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,08 FARMACI E MATERIALI SANITARI 7.777, ,55 221,39 0,00 PRESTAZIONI LABORATORIO 191,90 169, ,47 733,52 REAGENTI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,38 Totali: , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 45 di 54

72 Data di Stampa: 01/04/ : LABORATORIO ANALISI - P.O. MADDALONI (A. FASCIONE) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,25 0, , , ,62 Totali: , ,25 0, , , ,62 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,91 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,82 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 46 di 54

73 Data di Stampa: 01/04/ : RADIOLOGIA - P.O. MADDALONI (F. PINTO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,36 COSTI , , , ,84 RAPPORTO PROD./COSTI 72,70 69,33 68,49 56,08 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,27 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,84 TICKET , , , ,25 Totali: , , , ,36 NUMERO MEDIO DIPENDENTI RADIOLOGIA 20,00 19,00 18,00 18,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.888, , , ,52 INDENNITA FISSE , , , ,23 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,83 0,66 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,08 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 82,71 85,51 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 4,06 2,54 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 4,06 2,54 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 21,08 7,66 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,36 FARMACI E MATERIALI SANITARI 2.270, , , ,07 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 0,00 331,58 0,00 0,00 PRESTAZIONI LABORATORIO 0,00 83,80 0,00 120,40 MATERIALI RADIOLOGIA , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,44 Totali: , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 47 di 54

74 Data di Stampa: 01/04/ : RADIOLOGIA - P.O. MADDALONI (F. PINTO) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,39 0, , , ,57 Totali: , ,39 0, , , ,57 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,35 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,48 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 48 di 54

75 Data di Stampa: 01/04/ : SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA - P.O. MADDALONI (P. LERRO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,79 COSTI , , , ,56 RAPPORTO PROD./COSTI 25,37 52,04 41,39 52,25 PRODUTTIVITA' SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA , , , ,79 NUMERO MEDIO DIPENDENTI SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA 12,00 11,00 14,00 11,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.635, , , ,35 INDENNITA FISSE , , , ,31 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,52 0,62 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,80 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 80,01 84,89 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 6,05 1,00 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 6,05 1,00 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 9.661, , , ,76 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,23 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 4.303, , , ,64 PRESTAZIONI LABORATORIO 0,00 0,00 0,00 4,89 COSTI SALA OPERATORIA 0,00 0, , ,99 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,70 Totali: , , , ,21 COSTI GENERALI DEL PERSONALE INCENTIVAZION Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 49 di 54

76 Data di Stampa: 01/04/ : SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA - P.O. MADDALONI (P. LERRO) RUOLO FISSE ACCESSORIE ACCESSORIE (senza (straordinario) straordinario) E ONERI RIFLESSI TOTALE SANITARIO , ,87 0, , , ,35 Totali: , ,87 0, , , ,35 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,70 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,90 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 50 di 54

77 Data di Stampa: 01/04/ : T.I.R. - P.O. MADDALONI (P. LERRO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,96 COSTI , , , ,56 RAPPORTO PROD./COSTI 61,51 54,60 56,21 52,82 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,08 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 0,00 0,00 18,04 0,00 RICOVERI ORDINARI , , , ,60 RICOVERI DAY HOSPITAL 7.440, , , ,90 COMPENSAZIONE DRG , , , ,62 Totali: , , , ,96 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H T.I.R. 4,00 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI T.I.R. 23,00 23,00 24,00 24,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) C D A C INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 125,00 139,00 113,00 130,00 GIORNATE DEGENZA 1.256, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 397,26 410,08 369,57 343,85 DIMISSIONI 01 GG 27,00 34,00 29,00 29,00 DIMISSIONI DH 35,00 26,00 32,00 7,00 ACCESSI DH 40,00 31,00 39,00 10, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 51 di 54

78 Data di Stampa: 01/04/ : T.I.R. - P.O. MADDALONI (P. LERRO) ACCESSI MEDI DH 1,14 1,19 1,22 1,43 PAZIENTI TRATTATI 169,00 189,00 152,00 165,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 71,00-44,00 68,00 23,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 91,14 80,89 88,32 90,04 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 2,94 2,76 3,01 2,60 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,82 0,98 0,90 0,82 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 1,00 4,00 2,00 6,00 TRASFERITI DECEDUTI 96,00 112,00 102,00 95,00 RICOVERI RIPETUTI 0,00 1,00 0,00 0,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,00 0,61 0,00 0,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 11,00 5,00 9,00 2,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 0,00 0,00 1,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 11,00 5,00 9,00 1,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.942, , , ,49 INDENNITA FISSE , , , ,61 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 898,73 826,83 826,87 720,10 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 132,41 111,00 107,94 90,04 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 1.181,71 786,98 344,58 35,83 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,72 0,64 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,46 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 78,08 82,48 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 5,37 2,58 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 3,55 1,19 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,63 0,25 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 74,12 21,23 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 464,89 168,77 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 52 di 54

79 Data di Stampa: 01/04/ : T.I.R. - P.O. MADDALONI (P. LERRO) TICKET MENSA , , , ,12 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,49 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,30 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,67 COSTI SALA OPERATORIA 2.337,20 0, ,99 0,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,34 Totali: , , , ,79 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,78 0, , , ,77 Totali: , ,78 0, , , ,77 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,73 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,02 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 53 di 54

80 Data di Stampa: 01/04/ : T.I.R. - P.O. MADDALONI (P. LERRO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 54 di 54

81 AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA RAPPORTO PRODUTTIVITÀ Anno 2018 PRESIDIO OSPEDALIERO MARCIANISE Codice Ministeriale Istituto: Attività di ricovero - Prestazioni ambulatoriali - Costi di esercizio - Costi di personale - Elaborazioni statitiche

82

83 Data di Stampa: 01/04/ :58 CGOSP P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (L. LEONCINI) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,30 COSTI , , , ,58 RAPPORTO PROD./COSTI 77,71 70,91 69,09 72,26 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,96 RICOVERI ORDINARI , , , ,15 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,20 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,64 TICKET , , , ,41 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,94 Totali: , , , ,30 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H CARDIOLOGIA 12,00 2,00 11,33 2,00 11,50 2,00 11,50 2,00 CHIRURGIA GENERALE 11,50 1,00 11,00 1,00 11,50 1,00 12,00 3,25 CHIRURGIA SENOLOGICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 1,83 MEDICINA GENERALE 16,00 4,00 14,00 2,00 14,00 2,00 12,91 2,00 U.O.S. NIDO 12,00 0,00 13,75 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 18,00 6,00 17,66 4,66 17,00 2,00 17,00 2,00 PEDIATRIA 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 U.O. GASTROENTEROLOGIA 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 U.O.S.D. DAY SURGERY 0,00 5,00 0,00 5,50 0,00 5,00 0,00 3,75 U.O.S.D. DI CELIACHIA E MALATTIE MOTORIE DIGESTIVE 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 U.O.S.D. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 0,00 2,00 0,00 1,25 0,00 2,00 0,00 2,00 Totali: 75,50 27,00 73,74 23,41 79,00 21,00 80,24 23,83 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PRONTO SOCCORSO 21,00 17,00 17,00 20,00 CARDIOLOGIA 21,00 20,00 20,00 20,00 CHIRURGIA GENERALE 19,00 19,00 24,00 23,00 CHIRURGIA SENOLOGICA 0,00 0,00 0,00 3,00 MEDICINA GENERALE 16,00 23,00 24,00 24,00 U.O.S. NIDO 8,00 16,00 16,00 13,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 45,00 46,00 44,00 41,00 PEDIATRIA 42,00 25,00 22,00 21,00 U.O. GASTROENTEROLOGIA 12,00 12,00 13,00 12,00 LAB.BIOLOGIA MOLECOLARE 2,00 0,00 0,00 0,00 LABORATORIO ANALISI 21,00 21,00 22,00 21, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 5 01/04/2019 fasc Pagina 3 di 58

84 Data di Stampa: 01/04/ :58 CGOSP P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (L. LEONCINI) RADIOLOGIA 19,00 14,00 15,00 18,00 SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA 23,00 25,00 25,00 26,00 U.O.S.D. DAY SURGERY 3,00 1,00 1,00 0,00 U.O.S.D. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 3,00 4,00 5,00 5,00 ALTRO 48,00 50,00 49,00 51,00 Totali: 303,00 293,00 297,00 298,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A B B B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 4.819, , , ,00 GIORNATE DEGENZA , , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 3.962, , , ,92 DIMISSIONI 01 GG 576,00 520,00 508,00 540,00 DIMISSIONI DH 1.074, ,00 922,00 889,00 ACCESSI DH 2.017, , , ,00 ACCESSI MEDI DH 1,87 2,31 2,42 2,38 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,61 0,63 0,64 0,64 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,77 0,79 0,80 0,82 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 285,00 250,00 270,00 227,00 TRASFERITI DECEDUTI 209,00 161,00 170,00 198,00 RICOVERI RIPETUTI 69,00 34,00 27,00 28,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,17 0,60 0,52 0,53 INDICATORI DI APPROPRIATEZZA E CONTROLLO TOT DIMESSI 6.124, , , ,00 TOT DIAGNOSI SINTOMATICHE 422,00 389,00 366,00 323,00 TOT DIAGNOSI GENERICHE 516,00 527,00 229,00 358,00 TOT DIAGNOSI CODICE "V" 1.154, ,00 855,00 981, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 5 01/04/2019 fasc Pagina 4 di 58

85 Data di Stampa: 01/04/ :58 CGOSP P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (L. LEONCINI) TOT DRG COMPLICATI 421,00 464,00 486,00 402,00 TOT DIAGNOSI CONCOMITANTI 328,00 329,00 418,00 401,00 TOT DRG ANOMALI 10,00 9,00 8,00 1,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 1.747, , , ,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 455,00 388,00 357,00 283,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 835,00 783,00 601,00 568,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 213,00 185,00 185,00 138,00 INDICATORI DI COSTO COSTO MEDIO DIPENDENTE , , , ,70 INDENNITA ACCESSORIE 1.792, , , ,27 INDENNITA FISSE , , , ,83 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 244,61 277,41 332,03 335,26 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 80,56 85,88 82,35 57,07 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 95,91 99,71 104,17 106,18 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,90 0,89 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,40 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 76,57 80,82 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 36,74 18,16 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 17,68 14,52 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 12,85 10,03 IND.43 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI NON SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 4,83 4,49 IND.44 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO PER ACQUISTI DI BENI - 27,31 30,92 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 14,11 17,96 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 738,00 591,23 IND.50 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI DI SERVIZI SUL TOTALE DEI COSTI - 0,28 0,28 IND.51 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI SERVIZI SUL VALORA DELLA PRODUZIONE - 0,40 0,39 ATTIVITA' E PERFORMANCE OSPEDALIERA IND.14 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL ORDINARIO - 79,36 76,88 IND.15 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL DH - DS - 29,15 24,29 IND.18 - PESO MEDIO DEL DRG - 0,64 0,64 COSTI DIRETTI E INDIRETTI Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 5 01/04/2019 fasc Pagina 5 di 58

86 Data di Stampa: 01/04/ :58 CGOSP P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (L. LEONCINI) PRODOTTI FARMACEUTICI , , , ,00 REAGENTI , , , ,00 MATERIALI RADIOLOGIA , , , ,00 MATERIALI SANITARI , , , ,00 SUPPORTI INFORMATICI 3.000, ,00 0,00 0,00 ALTRO , ,00 0,00 0,00 FORMAZIONE 0, ,00 0,00 0,00 GAS TERAPEUTICI 6.703, , , ,00 MATERIALI SANITARI SPECIFICI , ,00 0,00 0,00 CONSULENZE MEDICHE ESTERNE 0, , , ,00 LAVANDERIA , , , ,00 PULIZIA , , , ,00 MENSA PAZIENTI , , , ,00 ELABORAZIONI DATI 3.000, ,00 0,00 0,00 SMALTIMENTO RIFIUTI , , , ,00 UTENZE VARIE , , , ,00 ALTRI SERVIZI , , , ,00 SERVIZI APPALTATI 0, , ,00 0,00 TICKET MENSA , , , ,64 ATTREZZI TECNICO SCIENTIFICO , , , ,00 ASSICURAZIONI , , ,00 0,00 INTERINALE , , , ,00 VIGILANZA , , , ,00 NOLEGGIO 0, , , ,00 ARCHIVIAZIONE , , , ,00 ELEVATORI , , , ,00 Totali: , , , ,64 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE * NON DEFI ,57 114,54 0,00 0, , ,49 AMMINISTRAT IVO , ,98 0, , , ,66 SANITARIO , , , , , ,18 TECNICO , ,87 0, , , ,61 Totali: , , , , , ,94 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,64 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,30 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 5 01/04/2019 fasc Pagina 6 di 58

87 Data di Stampa: 01/04/ :58 CGOSP P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (L. LEONCINI) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 5 01/04/2019 fasc Pagina 7 di 58

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89 Data di Stampa: 01/04/ : PRONTO SOCCORSO - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (PROF. M. GIORDANO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,10 COSTI , , , ,42 RAPPORTO PROD./COSTI 69,53 77,75 80,45 68,36 PRODUTTIVITA' ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,98 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,12 Totali: , , , ,10 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PRONTO SOCCORSO 21,00 17,00 17,00 20,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 4.095, , , ,51 INDENNITA FISSE , , , ,97 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 2,67 1,77 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,46 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 30,18 38,72 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,13 1,81 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,13 1,81 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,84 SPESE PERSONALE PS , , , ,90 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,87 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,23 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,03 COSTI SALA OPERATORIA 0,00 258,22 0,00 0,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,63 Totali: , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 9 di 58

90 Data di Stampa: 01/04/ : PRONTO SOCCORSO - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (PROF. M. GIORDANO) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,55 0, , , ,29 TECNICO , ,60 0, , , ,63 Totali: , ,15 0, , , ,92 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,89 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,73 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 10 di 58

91 Presidio Ospedaliero di Marcianise Unita' Operativa Di Pronto Soccorso Flussi Informativi di Pronto Soccorso dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Accessi Bianco Giallo Giunto cadavere 6 Non rilevato 51 Rosso 93 Verde TOTALE Accessi Consulenze Cardiologia 642 Chirurgia generale 15 Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva 73 Oculistica 4 Ortopedia e Traumatologia 676 Ostetricia e Ginecologia 93 Otorinolaringoiatria 58 Urologia 1 TOTALE Consulenze Deceduti 4 Decesso in PS 21 TOTALE Deceduti 21 Numero Prestazioni Ecografia Esami ematochimici Manovre terapeutiche di interesse chirurgico Manovre terapeutiche generali Percorso Clinico RxGrafia TAC TERAPIA TOTALE Numero Prestazioni Italia Regione Campania lunedì 1 aprile :00 Pagina 1 di 2 01/04/2019 fasc Pagina 11 di 58

92 Provenienza Accessi 1 da MMG / PLS 3 2 da Guardia Medica 6 3 da Specialista 1 4 trasf. da altro Istituto 27 5 Centrale Op decisione propria strutt. penitenziaria altro 755 TOTALE Provenienza Accessi Ricoveri Cardiologia 364 Chirurgia generale 210 Day Surgery 1 Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva 153 Medicina Generale 578 Ostetricia e Ginecologia 924 Pediatria 417 TOTALE Ricoveri Marcianise addì 01/04/2019 Il Responsabile Italia Regione Campania lunedì 1 aprile :00 Pagina 2 di 2 01/04/2019 fasc Pagina 12 di 58

93 Data di Stampa: 01/04/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (E. LAVISCIO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,26 COSTI , , , ,12 RAPPORTO PROD./COSTI 66,59 66,21 50,85 59,86 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 2.255, , , ,92 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,56 RICOVERI ORDINARI , , , ,60 RICOVERI DAY HOSPITAL 164, ,25 254, ,10 COMPENSAZIONE DRG 4.983, , , ,49 TICKET 9.864, , , ,59 Totali: , , , ,26 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H CHIRURGIA GENERALE 11,50 1,00 11,00 1,00 11,50 1,00 12,00 3,25 NUMERO MEDIO DIPENDENTI CHIRURGIA GENERALE 19,00 19,00 24,00 23,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) B B B B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 380,00 352,00 369,00 363,00 GIORNATE DEGENZA 2.416, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 322,55 310,04 318,97 404,65 DIMISSIONI 01 GG 44,00 41,00 63,00 55,00 DIMISSIONI DH 1,00 3,00 1,00 106, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 13 di 58

94 Data di Stampa: 01/04/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (E. LAVISCIO) ACCESSI DH 1,00 9,00 2,00 282,00 ACCESSI MEDI DH 1,00 3,00 2,00 2,66 PAZIENTI TRATTATI 392,00 374,00 378,00 380,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 64,00 51,00 32,00 115,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 59,25 64,01 59,79 56,66 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,84 0,87 0,86 0,88 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,44 0,58 0,26 0,77 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 26,00 30,00 33,00 22,00 TRASFERITI DECEDUTI 12,00 13,00 11,00 10,00 RICOVERI RIPETUTI 4,00 3,00 4,00 3,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,05 0,85 1,08 0,64 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 128,00 131,00 143,00 229,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 93,00 105,00 101,00 102,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 1,00 2,00 1,00 89,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 62,00 64,00 60,00 58,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.644, , , ,38 INDENNITA FISSE , , , ,15 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 241,26 295,56 343,88 248,75 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 62,52 75,59 77,96 41,56 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 183,00 169,90 36,44 51,44 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,54 0,66 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,40 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 94,17 90,40 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 14,23 9,77 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 3,18 3,51 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,85 1,47 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 26,86 41,84 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 135,67 122,96 COSTI DIRETTI E INDIRETTI Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 14 di 58

95 Data di Stampa: 01/04/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (E. LAVISCIO) MENSA PAZIENTI , , , ,08 TICKET MENSA , , , ,92 SPESE PERSONALE PS , , , ,00 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,71 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,44 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,77 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,07 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,01 Totali: , , , ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , , , , , ,63 * NON DEFI ,57 114,54 0,00 0, , ,49 Totali: , , , , , ,12 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,62 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,40 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 15 di 58

96 Data di Stampa: 01/04/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (E. LAVISCIO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 16 di 58

97 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S.D. DAY SURGERY - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (E. LAVISCIO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,95 COSTI , , , ,52 RAPPORTO PROD./COSTI 136,55 252,42 301,03 375,92 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 123,96 0,00 0,00 0,00 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 4.072, , ,70 0,00 RICOVERI DAY SURGERY , , , ,55 TICKET 2.855, , , ,40 Totali: , , , ,95 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H U.O.S.D. DAY SURGERY 0,00 5,00 0,00 5,50 0,00 5,00 0,00 3,75 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S.D. DAY SURGERY 3,00 1,00 1,00 0,00 INDICATORI DI ATTIVITA' PESO TOTALE (ORD+DH) 252,59 294,81 226,30 117,03 DIMISSIONI DH 295,00 351,00 270,00 141,00 ACCESSI DH 847, ,00 757,00 408,00 ACCESSI MEDI DH 2,87 2,85 2,80 2,89 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,86 0,84 0,84 0,83 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 248,00 309,00 221,00 116,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 248,00 309,00 221,00 116,00 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 87,06 97,84 97,96 288,52 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 0,00 1,22 1,29 4,45 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 4,25 4,97 2,23 16,83 AREA PERSONALE Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 17 di 58

98 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S.D. DAY SURGERY - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (E. LAVISCIO) IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 13,69 0,00 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE ,05 0,00 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 21,98 0,00 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,55 0,00 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,55 0,00 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 2.492, ,64 692,16 0,00 FARMACI E MATERIALI SANITARI 1.252, ,35 601, ,82 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 0,00 428,30 346,98 627,86 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,65 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,19 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , ,00 0,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , ,08 0,00 Totali: , , , ,52 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,88 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,07 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 18 di 58

99 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S.D. DAY SURGERY - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (E. LAVISCIO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 19 di 58

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101 Data di Stampa: 01/04/ : U.O. GASTROENTEROLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (M. E. BOTTIGLIERI) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,19 COSTI , , , ,34 RAPPORTO PROD./COSTI 83,34 72,45 90,85 95,93 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,01 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,25 RICOVERI ORDINARI , , , ,75 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,45 SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA 0,00 0,00 774,66 0,00 COMPENSAZIONE DRG 4.095, , , ,50 TICKET , , , ,04 SERVIZIO DI CELIACHIA , , , ,19 Totali: , , , ,19 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H U.O. GASTROENTEROLOGIA 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O. GASTROENTEROLOGIA 12,00 12,00 13,00 12,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A B A B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 129,00 119,00 155,00 173,00 GIORNATE DEGENZA 1.067, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 318,38 292,23 350,41 373, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 21 di 58

102 Data di Stampa: 01/04/ : U.O. GASTROENTEROLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (M. E. BOTTIGLIERI) DIMISSIONI 01 GG 1,00 3,00 3,00 4,00 DIMISSIONI DH 263,00 232,00 230,00 265,00 ACCESSI DH 573,00 516,00 544,00 617,00 ACCESSI MEDI DH 2,18 2,22 2,37 2,33 PAZIENTI TRATTATI 130,00 125,00 159,00 180,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 14,00 1,00-8,00 1,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 148,49 138,22 183,52 208,24 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,00 0,85 0,97 0,91 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,72 0,82 0,87 0,81 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 6,00 5,00 3,00 3,00 TRASFERITI DECEDUTI 8,00 4,00 11,00 6,00 RICOVERI RIPETUTI 3,00 2,00 1,00 4,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,77 0,57 0,26 0,91 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 209,00 162,00 148,00 171,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 28,00 30,00 28,00 18,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 180,00 132,00 119,00 152,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 15,00 14,00 15,00 9,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.124, , , ,96 INDENNITA FISSE , , , ,37 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 193,08 277,11 351,72 345,47 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 19,31 19,07 25,01 22,49 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 210,87 907,16 40,68 41,01 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,26 1,35 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,10 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 72,07 70,97 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 27,50 15,64 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,84 3,11 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,25 1,42 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 43,96 45, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 22 di 58

103 Data di Stampa: 01/04/ : U.O. GASTROENTEROLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (M. E. BOTTIGLIERI) IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 92,55 90,17 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,31 TICKET MENSA , , , ,88 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,84 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 7.567, , , ,97 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,40 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,81 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,81 Totali: , , , ,02 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,52 0, , , ,32 Totali: , ,52 0, , , ,32 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,22 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,77 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 23 di 58

104 Data di Stampa: 01/04/ : U.O. GASTROENTEROLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (M. E. BOTTIGLIERI) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 24 di 58

105 Data di Stampa: 01/04/ : MEDICINA GENERALE - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (N. PASSARIELLO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,65 COSTI , , , ,08 RAPPORTO PROD./COSTI 198,75 128,48 123,91 123,40 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,42 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,56 RICOVERI ORDINARI , , , ,65 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,40 COMPENSAZIONE DRG , , , ,09 TICKET , , , ,71 Totali: , , , ,65 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H MEDICINA GENERALE 16,00 4,00 14,00 2,00 14,00 2,00 12,91 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI MEDICINA GENERALE 16,00 23,00 24,00 24,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) C B C C INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 781,00 734,00 746,00 634,00 GIORNATE DEGENZA 6.176, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 1.017, ,32 907,75 838,39 DIMISSIONI 01 GG 39,00 37,00 46,00 35,00 DIMISSIONI DH 243,00 272,00 141,00 135, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 25 di 58

106 Data di Stampa: 01/04/ : MEDICINA GENERALE - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (N. PASSARIELLO) ACCESSI DH 275,00 360,00 202,00 172,00 ACCESSI MEDI DH 1,13 1,32 1,43 1,27 PAZIENTI TRATTATI 789,00 753,00 755,00 637,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -122,00-62,00-47,00-82,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 103,95 111,98 114,36 111,40 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,03 1,05 1,06 1,15 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,86 0,85 0,82 0,81 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 14,00 18,00 15,00 11,00 TRASFERITI DECEDUTI 72,00 67,00 67,00 84,00 RICOVERI RIPETUTI 24,00 16,00 9,00 15,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 2,34 1,59 1,01 1,95 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 228,00 249,00 145,00 109,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 80,00 78,00 60,00 30,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 144,00 167,00 81,00 77,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 24,00 21,00 22,00 8,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.223, , , ,76 INDENNITA FISSE , , , ,43 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 332,17 359,85 392,63 417,53 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 46,89 43,85 57,35 47,02 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 58,95 69,61 39,26 49,51 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,79 1,74 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,07 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 69,16 70,90 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 35,48 13,98 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 6,08 5,69 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,73 1,91 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 28,52 33,50 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 137,67 147,78 COSTI DIRETTI E INDIRETTI Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 26 di 58

107 Data di Stampa: 01/04/ : MEDICINA GENERALE - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (N. PASSARIELLO) MENSA PAZIENTI , , , ,18 TICKET MENSA , , , ,72 SPESE PERSONALE PS , , , ,70 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,69 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,18 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,85 COSTI SALA OPERATORIA 774,66 903,77 0,00 0,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,39 Totali: , , , ,31 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO 5.639,24 0,00 0,00 489, , ,23 SANITARIO , ,31 0, , , ,54 Totali: , ,31 0, , , ,77 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,27 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,88 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 27 di 58

108 Data di Stampa: 01/04/ : MEDICINA GENERALE - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (N. PASSARIELLO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 28 di 58

109 Data di Stampa: 01/04/ : CARDIOLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (V. DE ROSA) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,05 COSTI , , , ,71 RAPPORTO PROD./COSTI 81,81 74,11 69,26 63,35 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,81 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,40 RICOVERI ORDINARI , , , ,20 RICOVERI DAY HOSPITAL 0, , , ,95 COMPENSAZIONE DRG 4.745, , , ,13 TICKET , , , ,82 Totali: , , , ,05 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H CARDIOLOGIA 12,00 2,00 11,33 2,00 11,50 2,00 11,50 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI CARDIOLOGIA 21,00 20,00 20,00 20,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) B B C B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 501,00 484,00 443,00 412,00 GIORNATE DEGENZA 3.455, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 412,49 440,75 408,75 368,09 DIMISSIONI 01 GG 33,00 35,00 33,00 20,00 DIMISSIONI DH 0,00 56,00 76,00 21, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 29 di 58

110 Data di Stampa: 01/04/ : CARDIOLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (V. DE ROSA) ACCESSI DH 0,00 130,00 189,00 46,00 ACCESSI MEDI DH 0,00 2,32 2,49 2,19 PAZIENTI TRATTATI 510,00 489,00 450,00 413,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 43,00-5,00 24,00-45,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 80,08 86,06 82,66 77,19 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,82 0,82 0,80 0,85 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,00 0,72 0,69 0,71 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 15,00 14,00 11,00 14,00 TRASFERITI DECEDUTI 46,00 38,00 41,00 37,00 RICOVERI RIPETUTI 16,00 7,00 8,00 4,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,00 1,30 1,54 0,92 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 70,00 97,00 119,00 33,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 59,00 52,00 53,00 19,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 30,00 57,00 13,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 35,00 27,00 27,00 10,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.602,75 885, , ,27 INDENNITA FISSE , , , ,04 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 281,57 266,42 278,03 314,79 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 40,48 44,62 41,09 24,70 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 52,65 61,26 19,54 36,62 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,90 0,82 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,55 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 76,95 77,70 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 24,71 10,07 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 3,49 3,51 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,58 0,89 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 16,57 25,41 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 117,90 144,15 COSTI DIRETTI E INDIRETTI Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 30 di 58

111 Data di Stampa: 01/04/ : CARDIOLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (V. DE ROSA) MENSA PAZIENTI , , , ,96 TICKET MENSA , , , ,92 SPESE PERSONALE PS 0, ,60 0,00 0,00 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,87 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,27 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,20 COSTI SALA OPERATORIA 645,55 645, , ,06 MATERIALI SANITARI SPECIFICI , ,00 0,00 0,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,22 Totali: , , , ,50 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,44 0, , , ,21 Totali: , ,44 0, , , ,21 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,47 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,91 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 31 di 58

112 Data di Stampa: 01/04/ : CARDIOLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (V. DE ROSA) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 32 di 58

113 Data di Stampa: 01/04/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. SGAMBATO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,90 COSTI , , , ,50 RAPPORTO PROD./COSTI 85,42 79,25 76,68 82,31 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,70 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,77 RICOVERI ORDINARI , , , ,30 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,40 COMPENSAZIONE DRG , , , ,18 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,72 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,32 TICKET , , , ,51 Totali: , , , ,90 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H OSTETRICIA E GINECOLOGIA 18,00 6,00 17,66 4,66 17,00 2,00 17,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI OSTETRICIA E GINECOLOGIA 45,00 46,00 44,00 41,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A B A B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 1.488, , , ,00 GIORNATE DEGENZA 5.299, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 915,60 896,87 787,85 845, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 33 di 58

114 Data di Stampa: 01/04/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. SGAMBATO) DIMISSIONI 01 GG 386,00 353,00 312,00 349,00 DIMISSIONI DH 150,00 130,00 119,00 124,00 ACCESSI DH 428,00 371,00 324,00 354,00 ACCESSI MEDI DH 2,85 2,85 2,72 2,85 PAZIENTI TRATTATI 1.488, , , ,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -21,00 15,00-1,00 9,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 80,56 81,14 79,10 80,87 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,55 0,56 0,54 0,54 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,61 0,62 0,67 0,64 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 132,00 113,00 136,00 118,00 TRASFERITI DECEDUTI 3,00 6,00 5,00 5,00 RICOVERI RIPETUTI 8,00 4,00 3,00 1,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,49 0,25 0,21 0,07 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 550,00 494,00 431,00 477,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 81,00 69,00 74,00 72,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 125,00 103,00 88,00 94,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 35,00 33,00 43,00 35,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.003, , , ,58 INDENNITA FISSE , , , ,39 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 70,11 95,90 112,14 115,68 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 4,91 5,28 3,66 2,84 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 49,61 29,42 16,86 26,03 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,01 1,09 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,17 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 76,06 75,79 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 30,72 17,27 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,77 3,28 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,68 1,17 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 24,67 35, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 34 di 58

115 Data di Stampa: 01/04/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. SGAMBATO) IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 68,34 72,74 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,67 TICKET MENSA , , , ,68 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,72 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 8.046, , , ,96 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,80 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,92 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,05 Totali: , , , ,80 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,93 0, , , ,70 Totali: , ,93 0, , , ,70 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,83 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,91 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 35 di 58

116 Data di Stampa: 01/04/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. SGAMBATO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 36 di 58

117 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S.D. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (B. FERRARO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,50 COSTI , , , ,78 RAPPORTO PROD./COSTI 61,10 36,59 43,57 63,64 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA ,40 0,00 0,00 774,24 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,15 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,10 TICKET , , , ,01 Totali: , , , ,50 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H U.O.S.D. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 0,00 2,00 0,00 1,25 0,00 2,00 0,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S.D. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 3,00 4,00 5,00 5,00 INDICATORI DI ATTIVITA' PESO TOTALE (ORD+DH) 50,83 30,99 41,40 82,29 DIMISSIONI DH 40,00 22,00 28,00 54,00 ACCESSI DH 99,00 60,00 72,00 146,00 ACCESSI MEDI DH 2,48 2,73 2,57 2,70 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI DH 1,27 1,41 1,48 1,52 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 8,00 2,00 1,00 0,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 8,00 2,00 1,00 0,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 0,00 340,07 294, ,59 INDENNITA FISSE , , , ,17 INDICATORI DI RISORSE Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 37 di 58

118 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S.D. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (B. FERRARO) PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 7,78 4,97 25,38 0,00 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 3,07 0,00 3,97 0,00 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 14,13 17,64 8,01 11,10 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,50 0,73 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,50 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 87,70 86,74 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,07 0,18 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,07 0,18 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 2.344, , , ,64 FARMACI E MATERIALI SANITARI 565,01 388,05 224,29 599,50 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 122,62 0,00 111,08 0,00 PRESTAZIONI LABORATORIO 311,35 109,42 710,63 0,00 COSTI SALA OPERATORIA 2.453, , , ,09 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE 6.331, , , ,95 Totali: , , , ,18 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,94 0, , , ,60 Totali: , ,94 0, , , ,60 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,48 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,47 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 38 di 58

119 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S.D. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (B. FERRARO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 39 di 58

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121 Data di Stampa: 01/04/ : PEDIATRIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. PUORTO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,12 COSTI , , , ,80 RAPPORTO PROD./COSTI 75,85 77,80 78,06 74,62 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,06 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 0,00 33,54 0, ,74 RICOVERI ORDINARI , , , ,05 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,80 COMPENSAZIONE DRG 667,66 847,02 0, ,06 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,94 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,87 TICKET , , , ,12 U.O.S. NIDO , , , ,48 Totali: , , , ,12 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H PEDIATRIA 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PEDIATRIA 42,00 25,00 22,00 21,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A A A A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 662,00 502,00 441,00 419,00 GIORNATE DEGENZA 2.480, , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 41 di 58

122 Data di Stampa: 01/04/ : PEDIATRIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. PUORTO) PESO TOTALE (ORD+DH) 318,93 286,99 234,09 198,64 DIMISSIONI 01 GG 50,00 31,00 31,00 45,00 DIMISSIONI DH 82,00 77,00 57,00 1,00 ACCESSI DH 222,00 191,00 144,00 6,00 ACCESSI MEDI DH 2,71 2,48 2,53 6,00 PAZIENTI TRATTATI 659,00 503,00 441,00 421,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 1,00 0,00 0,00 2,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 170,40 131,58 115,18 105,08 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,43 0,51 0,48 0,47 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,40 0,35 0,38 0,68 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 11,00 4,00 4,00 1,00 TRASFERITI DECEDUTI 14,00 10,00 9,00 15,00 RICOVERI RIPETUTI 9,00 2,00 2,00 0,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,21 0,35 0,40 0,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 110,00 96,00 77,00 48,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 52,00 54,00 41,00 41,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 54,00 38,00 33,00 0,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 21,00 26,00 18,00 18,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 2.237, , , ,40 INDENNITA FISSE , , , ,76 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 153,15 174,85 196,60 179,27 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 16,15 19,65 20,07 12,04 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 11,60 13,12 5,15 8,01 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,41 1,28 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,24 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 78,65 80,52 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 21,65 8,94 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,61 1,48 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,15 0, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 42 di 58

123 Data di Stampa: 01/04/ : PEDIATRIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. PUORTO) IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 9,33 13,41 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 55,18 59,72 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,08 TICKET MENSA , , , ,68 FARMACI E MATERIALI SANITARI 8.628, , , ,16 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,00 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,73 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,94 Totali: , , , ,59 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , , , , , ,99 Totali: , , , , , ,99 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,68 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,81 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 43 di 58

124 Data di Stampa: 01/04/ : PEDIATRIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. PUORTO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 44 di 58

125 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S. NIDO - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. PUORTO) Periodo: Gennaio - Dicembre PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,78 RICOVERI ORDINARI , , , ,70 COMPENSAZIONE DRG 106,40 0,00 0,00 0,00 Totali: , , , ,48 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H U.O.S. NIDO 12,00 0,00 13,75 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S. NIDO 8,00 16,00 16,00 13,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A A A A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 878,00 887,00 810,00 907,00 GIORNATE DEGENZA 3.549, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 179,94 174,25 167,66 179,90 DIMISSIONI 01 GG 23,00 20,00 20,00 31,00 PAZIENTI TRATTATI 878,00 887,00 810,00 907,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 1,00 0,00 0,00 0,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 81,27 70,26 46,05 48,50 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,20 0,19 0,20 0,19 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 81,00 66,00 68,00 58,00 TRASFERITI DECEDUTI 32,00 23,00 26,00 41, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 45 di 58

126 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S. NIDO - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. PUORTO) INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 5,00 0,00 1,00 0,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 5,00 0,00 0,00 0,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 4,00 0,00 0,00 0,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 139,71 96,96 147, ,85 INDENNITA FISSE , , , ,06 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 9,46 6,54 7,66 7,61 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 4,02 3,41 2,32 2,49 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 13,25 12,77 3,33 1,83 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,17 1,25 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,81 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 80,80 80,79 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,38 0,26 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,38 0,26 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 3,33 1,83 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 5.302, , , ,52 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,08 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 3.531, , , ,14 PRESTAZIONI LABORATORIO 8.306, , , ,06 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,40 Totali: , , , ,20 COSTI GENERALI DEL PERSONALE INCENTIVAZION RUOLO ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI TOTALE FISSE E (straordinario) straordinario) SANITARIO , ,01 0, , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 46 di 58

127 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S. NIDO - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. PUORTO) Totali: , ,01 0, , , ,02 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,13 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,95 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 47 di 58

128 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S. NIDO - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. PUORTO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 48 di 58

129 Data di Stampa: 01/04/ : LABORATORIO ANALISI - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. FASCIONE) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,72 COSTI , , , ,28 RAPPORTO PROD./COSTI 146,18 147,85 146,78 184,01 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,83 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,31 TICKET , , , ,58 Totali: , , , ,72 NUMERO MEDIO DIPENDENTI LABORATORIO ANALISI 21,00 21,00 22,00 21,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 129,70 180,97 321,66 598,77 INDENNITA FISSE , , , ,70 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 3,68 4,03 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,32 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 39,85 45,61 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 47,83 38,50 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 47,83 38,50 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 0,02 0,01 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,20 FARMACI E MATERIALI SANITARI , ,31 268,21 88,52 REAGENTI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,08 Totali: , , , ,80 COSTI GENERALI DEL PERSONALE Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 49 di 58

130 Data di Stampa: 01/04/ : LABORATORIO ANALISI - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (A. FASCIONE) RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO ,35 0,00 0,00 685, , ,32 SANITARIO , ,22 0, , , ,16 Totali: , ,22 0, , , ,48 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,14 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,79 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 50 di 58

131 Data di Stampa: 01/04/ : RADIOLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (F. PINTO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,35 COSTI , , , ,87 RAPPORTO PROD./COSTI 116,94 164,38 116,73 71,81 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,77 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,81 TICKET , , , ,77 Totali: , , , ,35 NUMERO MEDIO DIPENDENTI RADIOLOGIA 19,00 14,00 15,00 18,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.347, ,78 586, ,07 INDENNITA FISSE , , , ,84 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,41 0,84 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,35 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 82,63 85,11 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,77 2,70 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,77 2,70 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 15,43 13,55 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,72 FARMACI E MATERIALI SANITARI 2.947, , , ,26 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 83,80 106,06 0,00 0,00 MATERIALI RADIOLOGIA , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,48 Totali: , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 51 di 58

132 Data di Stampa: 01/04/ : RADIOLOGIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (F. PINTO) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,29 0, , , ,41 Totali: , ,29 0, , , ,41 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,27 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,10 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 52 di 58

133 Data di Stampa: 01/04/ : CHIRURGIA SENOLOGICA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (E. CARFORA) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' 0,00 0,00 0, ,35 COSTI 0,00 0,00 0, ,85 RAPPORTO PROD./COSTI 0,00 0,00 0,00 85,15 PRODUTTIVITA' RICOVERI ORDINARI 0,00 0,00 0, ,90 RICOVERI DAY HOSPITAL 0,00 0,00 0, ,45 Totali: 0,00 0,00 0, ,35 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H CHIRURGIA SENOLOGICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 1,83 NUMERO MEDIO DIPENDENTI CHIRURGIA SENOLOGICA 0,00 0,00 0,00 3,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA 2.10 DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA 1.99 DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA 0.11 DEGENZA MEDIA TRIMMATA 2.11 INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE 0.50 INDICE CASE MIX 0.95 PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER 6.15 INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 0,00 0,00 0,00 81,00 GIORNATE DEGENZA 0,00 0,00 0,00 170,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 0,00 0,00 0,00 112,10 DIMISSIONI 01 GG 0,00 0,00 0,00 1,00 DIMISSIONI DH 0,00 0,00 0,00 42,00 ACCESSI DH 0,00 0,00 0,00 82,00 ACCESSI MEDI DH 0,00 0,00 0,00 1,95 PAZIENTI TRATTATI 0,00 0,00 0,00 81,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 0,00 0,00 0,00 25, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 53 di 58

134 Data di Stampa: 01/04/ : CHIRURGIA SENOLOGICA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (E. CARFORA) INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,00 0,00 0,00 1,00 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,00 0,00 0,00 0,73 RICOVERI RIPETUTI 0,00 0,00 0,00 1,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,00 0,00 0,00 0,81 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 0,00 0,00 28,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 0,00 0,00 0,00 1,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 0,00 0,00 27,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 0,00 0,00 0, ,80 INDENNITA FISSE 0,00 0,00 0, ,72 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 0,00 0,00 0,00 594,55 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 0,00 0,00 0,00 16,80 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,00 1,36 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE - 0, ,78 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 0,00 62,41 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 0,00 20,50 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,00 0,80 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 0,00 19,64 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI 0,00 0,00 0, ,17 TICKET MENSA 0,00 0,00 0, ,76 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 0,00 0,00 0, ,10 PRESTAZIONI LABORATORIO 0,00 0,00 0, ,31 COSTI SALA OPERATORIA 0,00 0,00 0, ,75 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI 0,00 0,00 0, ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE 0,00 0,00 0, ,35 Totali: 0,00 0,00 0, , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 54 di 58

135 Data di Stampa: 01/04/ : CHIRURGIA SENOLOGICA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (E. CARFORA) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,40 0, , , ,41 Totali: , ,40 0, , , ,41 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 55 di 58

136 Data di Stampa: 01/04/ : CHIRURGIA SENOLOGICA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (E. CARFORA) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 56 di 58

137 Data di Stampa: 01/04/ : SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (P. LERRO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,22 COSTI , , , ,35 RAPPORTO PROD./COSTI 19,04 21,92 19,03 13,84 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 0,00 0,00 0, ,91 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 0,00 0,00 0,00 885,35 SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA , , , ,35 TICKET 1.385, , , ,61 Totali: , , , ,22 NUMERO MEDIO DIPENDENTI SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA 23,00 25,00 25,00 26,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 3.389, , , ,56 INDENNITA FISSE , , , ,28 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,21 0,16 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,86 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 89,73 88,41 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,02 2,37 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,02 2,37 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,36 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,24 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 2.264, , , ,50 COSTI SALA OPERATORIA 0,00 0, , ,08 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,71 Totali: , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 57 di 58

138 Data di Stampa: 01/04/ : SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA - P.O. DOTT.SSA ANASTASIA GUERRIERO - MARCIANISE (P. LERRO) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,77 0, , , ,39 TECNICO , ,78 0, , , ,07 Totali: , ,55 0, , , ,46 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,25 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,78 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 58 di 58

139 AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA RAPPORTO PRODUTTIVITÀ Anno 2018 PRESIDIO OSPEDALIERO S. FELICE a C. Codice Ministeriale Istituto: Attività di ricovero - Prestazioni ambulatoriali - Costi di esercizio - Costi di personale - Elaborazioni statitiche

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141 Data di Stampa: 01/04/ :24 CGOSP P.O. SAN FELICE (G. FERRARO / M. BORRELLI) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,77 COSTI , , , ,16 RAPPORTO PROD./COSTI 58,78 64,36 65,28 69,20 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,28 RICOVERI ORDINARI , , , ,80 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,70 TICKET , , , ,24 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,75 Totali: , , , ,77 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H U.O.S.D. NEFROLOGIA ED EMODIALISI 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 18,00 0,00 18,00 0,00 15,50 0,00 18,00 0,00 LUNGODEGENZA 18,00 0,00 18,50 0,00 20,25 0,00 21,00 0,00 ONCOLOGIA 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 Totali: 36,00 7,00 36,50 7,00 35,75 7,00 39,00 7,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S.D. NEFROLOGIA ED EMODIALISI 9,00 10,00 10,00 10,00 U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 25,00 21,00 21,00 21,00 LUNGODEGENZA 32,00 28,00 27,00 27,00 ONCOLOGIA 0,00 3,00 4,00 5,00 LABORATORIO ANALISI 4,00 4,00 3,00 1,00 RADIOLOGIA 6,00 5,00 4,00 4,00 U.O.S. ENDOSCOPIA OPERATIVA 2,00 1,00 0,00 0,00 ALTRO 33,00 33,00 34,00 40,00 Totali: 111,00 105,00 103,00 108,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 5 01/04/2019 fasc Pagina 3 di 26

142 Data di Stampa: 01/04/ :24 CGOSP P.O. SAN FELICE (G. FERRARO / M. BORRELLI) INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 334,00 379,00 387,00 377,00 GIORNATE DEGENZA 9.129, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 454,35 703,11 734,58 684,57 DIMISSIONI 01 GG 1,00 12,00 16,00 10,00 DIMISSIONI DH 353,00 395,00 396,00 364,00 ACCESSI DH 3.754, , , ,00 ACCESSI MEDI DH 10,63 10,22 9,99 13,16 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,95 0,93 0,96 1,00 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 1,12 0,89 0,91 0,84 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 47,00 50,00 36,00 50,00 TRASFERITI DECEDUTI 48,00 69,00 74,00 61,00 INDICATORI DI APPROPRIATEZZA E CONTROLLO TOT DIMESSI 456,00 511,00 783,00 741,00 TOT DIAGNOSI SINTOMATICHE 62,00 64,00 58,00 116,00 TOT DIAGNOSI GENERICHE 43,00 54,00 13,00 14,00 TOT DIAGNOSI CODICE "V" 7,00 7,00 278,00 297,00 TOT DRG COMPLICATI 107,00 118,00 136,00 117,00 TOT DIAGNOSI CONCOMITANTI 118,00 117,00 150,00 144,00 TOT DRG ANOMALI 1,00 2,00 0,00 0,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 103,00 108,00 74,00 26,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 98,00 99,00 69,00 24,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 5,00 8,00 4,00 1,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 72,00 77,00 51,00 11,00 INDICATORI DI COSTO COSTO MEDIO DIPENDENTE , , , ,58 INDENNITA ACCESSORIE 809,16 762, , ,43 INDENNITA FISSE , , , ,07 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 761,08 496,63 377,59 430,20 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 110,38 95,62 42,18 32,09 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 3.296, , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 5 01/04/2019 fasc Pagina 4 di 26

143 Data di Stampa: 01/04/ :24 CGOSP P.O. SAN FELICE (G. FERRARO / M. BORRELLI) AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,96 0,99 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,87 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 67,66 70,09 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 19,10 18,52 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 27,72 26,83 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 22,83 22,38 IND.43 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI NON SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 4,89 4,45 IND.44 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO PER ACQUISTI DI BENI - 17,63 16,58 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 74,77 73,75 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO , ,51 IND.50 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI DI SERVIZI SUL TOTALE DEI COSTI - 0,39 0,37 IND.51 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI SERVIZI SUL VALORA DELLA PRODUZIONE - 0,60 0,54 ATTIVITA' E PERFORMANCE OSPEDALIERA IND.14 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL ORDINARIO - 70,97 76,16 IND.15 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL DH - DS - 154,79 187,55 IND.18 - PESO MEDIO DEL DRG - 0,96 1,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI PRODOTTI FARMACEUTICI , , , ,00 REAGENTI ,60 0,00 0,00 0,00 MATERIALI RADIOLOGIA 8.028, , , ,00 MATERIALI SANITARI , , , ,00 SUPPORTI INFORMATICI 600,00 0,00 0,00 0,00 MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI 6.500, , ,00 0,00 MATERIALI MANUTENZIONE MOBILI 2.300, , ,00 0,00 FORMAZIONE 0, ,00 0,00 0,00 GAS TERAPEUTICI , , , ,00 MATERIALI NEFROLOGIA , , , ,00 LAVANDERIA , , , ,00 PULIZIA , , , ,00 MENSA PAZIENTI , , , ,00 ELABORAZIONI DATI 1.000, , ,00 0,00 SMALTIMENTO RIFIUTI , , , ,00 UTENZE VARIE , , , ,00 SERVIZI APPALTATI 0, ,00 0,00 0,00 TICKET MENSA , , , ,00 ATTREZZI TECNICO SCIENTIFICO , , , ,00 ASSICURAZIONI , , ,00 0, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 5 01/04/2019 fasc Pagina 5 di 26

144 Data di Stampa: 01/04/ :24 CGOSP P.O. SAN FELICE (G. FERRARO / M. BORRELLI) Totali: , , , ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO AMMINISTRAT IVO ACCESSORIE FISSE (straordinario) INCENTIVAZION ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI TOTALE E straordinario) , ,41 0, , , ,07 SANITARIO , ,27 0, , , ,08 TECNICO , ,84 0, , , ,01 Totali: , ,52 0, , , ,16 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,46 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,21 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 5 01/04/2019 fasc Pagina 6 di 26

145 Data di Stampa: 01/04/ :24 CGOSP P.O. SAN FELICE (G. FERRARO / M. BORRELLI) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 5 01/04/2019 fasc Pagina 7 di 26

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147 Data di Stampa: 01/04/ : ONCOLOGIA - P.O. SAN FELICE (O. LETIZIA) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,04 COSTI , , , ,71 RAPPORTO PROD./COSTI 62,46 89,27 80,89 86,96 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 0,00 128,33 0,00 658,41 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,02 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,50 TICKET 3.007, , , ,11 Totali: , , , ,04 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H ONCOLOGIA 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI ONCOLOGIA 0,00 3,00 4,00 5,00 INDICATORI DI ATTIVITA' PESO TOTALE (ORD+DH) 349,14 198,28 208,08 220,89 DIMISSIONI DH 231,00 263,00 276,00 293,00 ACCESSI DH 3.009, , , ,00 ACCESSI MEDI DH 26,06 12,44 11,78 13,62 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI DH 1,52 0,75 0,75 0,75 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 0,00 248,44 200,07 20,32 INDENNITA FISSE 0, , , ,03 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 893,36 207,54 256,67 347,07 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 69,23 15,23 9,95 7,71 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 6.687, , , ,55 AREA PERSONALE Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 9 di 26

148 Data di Stampa: 01/04/ : ONCOLOGIA - P.O. SAN FELICE (O. LETIZIA) IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 4,92 4,79 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,81 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 16,43 18,14 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 67,75 63,43 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 67,75 63,43 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 0,00 0, , ,72 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,70 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,88 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,69 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI 0, , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE 0, , , ,55 Totali: , , , ,54 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO ,13 101,61 0, , , ,17 Totali: ,13 101,61 0, , , ,17 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,01 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,71 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 10 di 26

149 Data di Stampa: 01/04/ : ONCOLOGIA - P.O. SAN FELICE (O. LETIZIA) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 11 di 26

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151 Data di Stampa: 01/04/ : LUNGODEGENZA - P.O. SAN FELICE (M. CALIFANO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,76 COSTI , , , ,12 RAPPORTO PROD./COSTI 47,17 53,56 51,91 60,27 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 1.733, , , ,08 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,48 RICOVERI ORDINARI , , , ,20 COMPENSAZIONE DRG 0, ,11 0,00 0,00 Totali: , , , ,76 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H LUNGODEGENZA 18,00 0,00 18,50 0,00 20,25 0,00 21,00 0,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI LUNGODEGENZA 32,00 28,00 27,00 27,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 185,00 197,00 212,00 213,00 GIORNATE DEGENZA 5.949, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 185,34 193,59 219,05 211,73 DIMISSIONI 01 GG 0,00 10,00 12,00 6,00 PAZIENTI TRATTATI 185,00 197,00 212,00 213,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -8,00-36,00 0,00 0,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 90,67 98,94 80,41 95,37 INDICATORI DI QUALITA' Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 13 di 26

152 Data di Stampa: 01/04/ : LUNGODEGENZA - P.O. SAN FELICE (M. CALIFANO) PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,00 0,98 1,03 0,99 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 20,00 30,00 16,00 20,00 TRASFERITI DECEDUTI 35,00 54,00 56,00 48,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 40,00 33,00 23,00 21,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 40,00 32,00 22,00 20,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 27,00 21,00 12,00 10,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.320, , , ,28 INDENNITA FISSE , , , ,68 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 233,67 293,86 373,13 353,44 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 79,08 90,24 57,89 43,65 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 237,30 233,01 0,00 43,70 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,73 0,79 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,77 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 71,23 76,24 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 4,45 5,10 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,00 0,46 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 0,00 9,00 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 422,64 485,64 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,92 TICKET MENSA , , , ,20 FARMACI E MATERIALI SANITARI , ,73 0, ,45 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,23 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,78 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,57 Totali: , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 14 di 26

153 Data di Stampa: 01/04/ : LUNGODEGENZA - P.O. SAN FELICE (M. CALIFANO) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,32 0, , , ,26 TECNICO , ,20 0, , , ,71 Totali: , ,52 0, , , ,97 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,62 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,71 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 15 di 26

154 Data di Stampa: 01/04/ : LUNGODEGENZA - P.O. SAN FELICE (M. CALIFANO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 16 di 26

155 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S.D. NEFROLOGIA ED EMODIALISI - P.O. SAN FELICE (G. IULIANIELLO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,21 COSTI , , , ,61 RAPPORTO PROD./COSTI 122,57 128,91 132,52 119,06 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 653,43 271,04 743,52 0,00 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,09 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,20 TICKET 3.153, , , ,92 Totali: , , , ,21 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H U.O.S.D. NEFROLOGIA ED EMODIALISI 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S.D. NEFROLOGIA ED EMODIALISI 9,00 10,00 10,00 10,00 INDICATORI DI ATTIVITA' PESO TOTALE (ORD+DH) 135,78 153,42 154,01 85,95 DIMISSIONI DH 121,00 132,00 120,00 71,00 ACCESSI DH 744,00 766,00 705,00 802,00 ACCESSI MEDI DH 6,15 5,80 5,88 11,30 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI DH 1,12 1,16 1,28 1,21 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 5,00 8,00 4,00 1,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 5,00 8,00 4,00 1,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 592,48 419,45 602,18 856,90 INDENNITA FISSE , , , ,00 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 352,74 394,09 362,18 395, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 17 di 26

156 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S.D. NEFROLOGIA ED EMODIALISI - P.O. SAN FELICE (G. IULIANIELLO) PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 62,84 74,59 45,73 38,26 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 0,00 0,00 51,81 591,38 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 2,16 1,96 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,42 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 61,28 60,77 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 11,52 16,10 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 11,52 16,10 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 5,85 25,92 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 7.980, , , ,84 FARMACI E MATERIALI SANITARI 0,00 0, , ,24 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 7.603, , , ,77 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,02 COSTI SALA OPERATORIA 0,00 0, , ,87 MATERIALI NEFROLOGIA , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,54 Totali: , , , ,28 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO , ,10 0, , , ,05 SANITARIO , ,93 0, , , ,28 Totali: , ,03 0, , , ,33 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,49 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,74 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 18 di 26

157 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S.D. NEFROLOGIA ED EMODIALISI - P.O. SAN FELICE (G. IULIANIELLO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 19 di 26

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159 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA - P.O. SAN FELICE (C. DE MATTEIS) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,83 COSTI , , , ,50 RAPPORTO PROD./COSTI 59,25 66,94 60,75 57,52 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 3.888, , , ,75 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,69 RICOVERI ORDINARI , , , ,60 RICOVERI DAY HOSPITAL 161,60 0,00 0,00 0,00 COMPENSAZIONE DRG 0, ,11 0,00 0,00 TICKET , , , ,79 Totali: , , , ,83 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 18,00 0,00 18,00 0,00 15,50 0,00 18,00 0,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 25,00 21,00 21,00 21,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 149,00 182,00 175,00 164,00 GIORNATE DEGENZA 3.180, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 133,23 157,82 153,44 166,00 DIMISSIONI 01 GG 1,00 2,00 4,00 4,00 DIMISSIONI DH 1,00 0,00 0,00 0,00 ACCESSI DH 1,00 0,00 0,00 0,00 ACCESSI MEDI DH 1,00 0,00 0,00 0,00 PAZIENTI TRATTATI 150,00 183,00 175,00 164, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 21 di 26

160 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA - P.O. SAN FELICE (C. DE MATTEIS) GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 8,00 36,00 0,00 0,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 48,66 52,16 59,09 54,21 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,88 0,86 0,87 1,01 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,75 0,00 0,00 0,00 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 27,00 20,00 20,00 30,00 TRASFERITI DECEDUTI 9,00 15,00 18,00 13,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 44,00 67,00 47,00 4,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 44,00 67,00 47,00 4,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 36,00 56,00 39,00 1,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.060,60 863, , ,65 INDENNITA FISSE , , , ,65 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 365,18 490,57 584,17 693,13 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 75,30 91,20 68,08 57,66 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 77,82 75,32 33,24 57,66 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,80 0,76 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,99 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 75,66 75,81 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 3,46 3,28 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,36 0,56 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 10,35 17,09 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 321,24 337,33 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,08 TICKET MENSA , , , ,52 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,21 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,21 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 22 di 26

161 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA - P.O. SAN FELICE (C. DE MATTEIS) RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,19 Totali: , , , ,17 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,00 0, , , ,17 AMMINISTRAT IVO ,63 0,00 0, , , ,54 TECNICO , ,65 0, , , ,62 Totali: , ,65 0, , , ,33 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,92 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,13 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 23 di 26

162 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA - P.O. SAN FELICE (C. DE MATTEIS) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 24 di 26

163 Data di Stampa: 01/04/ : RADIOLOGIA - P.O. SAN FELICE ( L. BUONOMANO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,02 COSTI , , , ,84 RAPPORTO PROD./COSTI 70,80 72,17 46,67 36,70 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,60 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,00 TICKET , , , ,42 Totali: , , , ,02 NUMERO MEDIO DIPENDENTI RADIOLOGIA 6,00 5,00 4,00 4,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 68,24 766, , ,55 INDENNITA FISSE , , , ,90 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,55 0,43 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,50 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 84,30 86,23 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,46 1,98 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,46 1,98 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 5.195, , , ,20 FARMACI E MATERIALI SANITARI 247,15 78,61 0,00 0,00 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 31,52 0,00 0,00 0,00 MATERIALI RADIOLOGIA 8.028, , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,62 Totali: , , , ,82 COSTI GENERALI DEL PERSONALE Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 25 di 26

164 Data di Stampa: 01/04/ : RADIOLOGIA - P.O. SAN FELICE ( L. BUONOMANO) RUOLO AMMINISTRAT IVO ACCESSORIE FISSE (straordinario) INCENTIVAZION ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI TOTALE E straordinario) ,00 766,76 0, , , ,42 SANITARIO , ,43 0, , , ,60 Totali: , ,19 0, , , ,02 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,68 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,34 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 26 di 26

165 AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA RAPPORTO PRODUTTIVITÀ Anno 2018 PRESIDIO OSPEDALIERO PIEDIMONTE MATESE Codice Ministeriale Istituto: Attività di ricovero - Prestazioni ambulatoriali - Costi di esercizio - Costi di personale - Elaborazioni statitiche

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167 Data di Stampa: 01/04/ :29 CGOSP P.O. PIEDIMONTE (S. MORETTA / D. COLACCIO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,00 COSTI , , , ,53 RAPPORTO PROD./COSTI 71,09 68,34 70,83 70,11 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,70 RICOVERI ORDINARI , , , ,35 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,65 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,55 TICKET , , , ,50 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG , , , ,25 Totali: , , , ,00 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H CARDIOLOGIA CON UTIC 11,00 1,00 11,00 1,00 11,00 1,00 11,00 1,00 CHIRURGIA GENERALE 23,00 2,00 23,00 2,00 23,00 2,00 23,00 2,00 MEDICINA GENERALE 20,00 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 NIDO 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 ORTOPEDIA 15,00 2,00 18,00 2,00 18,00 2,00 18,00 2,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 14,00 2,00 14,00 2,00 14,00 2,00 14,00 2,00 PEDIATRIA 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 1,00 6,00 2,00 UROLOGIA 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 0,00 T.I.R. 7,00 2,00 7,83 2,00 8,00 2,00 8,00 2,00 UTIC 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 U.O.S.D. DI ONCOLOGIA 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 Totali: 120,00 26,00 123,83 25,00 123,00 20,00 124,00 20,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PRONTO SOCCORSO 30,00 30,00 26,00 25,00 CARDIOLOGIA CON UTIC 42,00 41,00 40,00 40,00 CHIRURGIA GENERALE 27,00 28,00 26,00 25,00 MEDICINA GENERALE 26,00 27,00 26,00 23,00 SERV. DI ODONTOSTOMATOLOGIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 4,00 2,00 3,00 4,00 ORTOPEDIA 26,00 27,00 29,00 28,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 21,00 22,00 23,00 24,00 PEDIATRIA 28,00 27,00 27,00 27,00 UROLOGIA 18,00 8,00 7,00 6,00 T.I.R. 30,00 31,00 29,00 31,00 LABORATORIO ANALISI 22,00 23,00 23,00 22, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 5 01/04/2019 fasc Pagina 3 di 64

168 Data di Stampa: 01/04/ :29 CGOSP P.O. PIEDIMONTE (S. MORETTA / D. COLACCIO) RADIOLOGIA 18,00 18,00 19,00 20,00 U.O.S. NEFROLOGIA ED EMODIALISI 9,00 12,00 12,00 10,00 U.O.S.D. DI ONCOLOGIA 5,00 5,00 5,00 5,00 U.O.S.D. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA 3,00 3,00 2,00 2,00 ALTRO 90,00 89,00 82,00 75,00 Totali: 399,00 393,00 379,00 367,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) B B B B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 4.130, , , ,00 GIORNATE DEGENZA , , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 4.572, , , ,63 DIMISSIONI 01 GG 625,00 590,00 570,00 490,00 DIMISSIONI DH 855,00 904,00 753,00 574,00 ACCESSI DH 4.656, , , ,00 ACCESSI MEDI DH 5,45 5,24 7,00 9,42 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,98 1,01 1,04 1,07 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,63 0,67 0,65 0,63 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 155,00 133,00 106,00 103,00 TRASFERITI DECEDUTI 315,00 314,00 293,00 287,00 RICOVERI RIPETUTI 50,00 35,00 29,00 22,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,00 0,71 0,63 0,53 INDICATORI DI APPROPRIATEZZA E CONTROLLO TOT DIMESSI 4.985, , , ,00 TOT DIAGNOSI SINTOMATICHE 274,00 250,00 202,00 148,00 TOT DIAGNOSI GENERICHE 415,00 417,00 138,00 256,00 TOT DIAGNOSI CODICE "V" 584,00 630,00 603,00 634, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 5 01/04/2019 fasc Pagina 4 di 64

169 Data di Stampa: 01/04/ :29 CGOSP P.O. PIEDIMONTE (S. MORETTA / D. COLACCIO) TOT DRG COMPLICATI 357,00 437,00 466,00 417,00 TOT DIAGNOSI CONCOMITANTI 361,00 419,00 368,00 306,00 TOT DRG ANOMALI 25,00 19,00 26,00 9,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 1.607, , ,00 996,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 769,00 669,00 646,00 477,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 475,00 536,00 426,00 313,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 447,00 395,00 399,00 284,00 INDICATORI DI COSTO COSTO MEDIO DIPENDENTE , , , ,78 INDENNITA ACCESSORIE 980,81 696,56 920, ,37 INDENNITA FISSE , , , ,53 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 268,84 316,08 341,97 386,34 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 85,17 106,54 103,25 95,17 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 475,73 640,48 841,12 974,01 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,00 0,97 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,08 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 71,06 72,46 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 30,21 26,13 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 23,15 22,68 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 20,00 19,67 IND.43 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI NON SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 3,16 3,02 IND.44 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO PER ACQUISTI DI BENI - 13,64 13,29 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 63,34 67,39 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO , ,30 IND.50 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI DI SERVIZI SUL TOTALE DEI COSTI - 0,45 0,46 IND.51 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI SERVIZI SUL VALORA DELLA PRODUZIONE - 0,64 0,65 ATTIVITA' E PERFORMANCE OSPEDALIERA IND.14 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL ORDINARIO - 56,08 51,92 IND.15 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL DH - DS - 72,25 74,05 IND.18 - PESO MEDIO DEL DRG - 1,04 1,07 COSTI DIRETTI E INDIRETTI Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 5 01/04/2019 fasc Pagina 5 di 64

170 Data di Stampa: 01/04/ :29 CGOSP P.O. PIEDIMONTE (S. MORETTA / D. COLACCIO) PRODOTTI FARMACEUTICI , , , ,00 REAGENTI , , , ,00 MATERIALI RADIOLOGIA , , , ,00 MATERIALI SANITARI , , , ,00 SUPPORTI INFORMATICI 0, , , ,00 GAS TERAPEUTICI , , , ,00 MATERIALI SANITARI SPECIFICI , , , ,00 MATERIALI PROTESICI ORTOPEDIA , , , ,00 MATERIALI NEFROLOGIA , , , ,00 LAVANDERIA , , , ,00 PULIZIA , , , ,00 MENSA PAZIENTI , , , ,00 ELABORAZIONI DATI 3.000, , , ,00 SMALTIMENTO RIFIUTI , , , ,00 UTENZE VARIE , , , ,00 SERVIZI APPALTATI 0, , , ,00 TICKET MENSA , , , ,24 ATTREZZI TECNICO SCIENTIFICO , , , ,00 ASSICURAZIONI , , ,00 0,00 VIGILANZA , , , ,00 NOLEGGIO 0, , , ,00 ARCHIVIAZIONE , , , ,00 Totali: , , , ,24 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO AMMINISTRAT IVO ACCESSORIE FISSE (straordinario) INCENTIVAZION ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI TOTALE E straordinario) , ,97 0, , , ,03 SANITARIO , , , , , ,80 TECNICO , ,41 0, , , ,46 Totali: , , , , , ,29 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,25 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,43 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 5 01/04/2019 fasc Pagina 6 di 64

171 Data di Stampa: 01/04/ :29 CGOSP P.O. PIEDIMONTE (S. MORETTA / D. COLACCIO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 5 01/04/2019 fasc Pagina 7 di 64

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173 Data di Stampa: 01/04/ : PRONTO SOCCORSO - P.O. PIEDIMONTE Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,81 COSTI , , , ,54 RAPPORTO PROD./COSTI 48,28 44,90 49,91 51,41 PRODUTTIVITA' ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,43 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,38 Totali: , , , ,81 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PRONTO SOCCORSO 30,00 30,00 26,00 25,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 792,88 288,30 764, ,02 INDENNITA FISSE , , , ,18 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,30 1,25 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,75 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 38,53 41,15 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,49 0,40 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,49 0,40 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,60 SPESE PERSONALE PS , , , ,50 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,28 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,69 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,37 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,14 Totali: , , , ,58 COSTI GENERALI DEL PERSONALE Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 9 di 64

174 Data di Stampa: 01/04/ : PRONTO SOCCORSO - P.O. PIEDIMONTE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO , ,62 0, , , ,49 SANITARIO , ,99 0, , , ,47 Totali: , ,61 0, , , ,96 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,17 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,27 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 10 di 64

175 Presidio Ospedaliero di Piedimonte Matese Unita' Operativa Di Pronto Soccorso Flussi Informativi di Pronto Soccorso dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Accessi Bianco Giallo Giunto cadavere 5 Non rilevato 16 Rosso 106 Verde TOTALE Accessi Consulenze Cardiologia 206 Chirurgia Generale 1 Ortopedia e Traumatologia Ostetricia e Ginecologia 7 Terapia Intensiva 13 Urologia ed Emodialisi 33 UTIC 5 TOTALE Consulenze Deceduti 4 Decesso in PS 9 TOTALE Deceduti 9 Numero Prestazioni Ecografia Esami ematochimici Manovre terapeutiche di interesse chirurgico Manovre terapeutiche generali Osservazione Breve Intensiva (OBI) 2 Percorso Clinico 150 RxGrafia TAC TERAPIA TOTALE Numero Prestazioni Italia Regione Campania lunedì 1 aprile :42 Pagina 1 di 2 01/04/2019 fasc Pagina 11 di 64

176 Provenienza Accessi 1 da MMG / PLS da Guardia Medica da Specialista trasf. da altro Istituto 84 5 Centrale Op decisione propria strutt. penitenziaria 14 9 altro 56 TOTALE Provenienza Accessi Ricoveri Cardiologia 140 Chirurgia Generale 549 Medicina Generale 601 Ortopedia e Traumatologia 468 Ostetricia e Ginecologia 93 Pediatria 240 Terapia Intensiva 66 Urologia ed Emodialisi 1 UTIC 331 TOTALE Ricoveri Piedimonte Matese addì 01/04/2019 Il Responsabile Italia Regione Campania lunedì 1 aprile :42 Pagina 2 di 2 01/04/2019 fasc Pagina 12 di 64

177 Data di Stampa: 01/04/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (G. ROBBIO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,99 COSTI , , , ,88 RAPPORTO PROD./COSTI 104,53 91,15 91,51 99,88 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 4.317, , , ,82 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,08 RICOVERI ORDINARI , , , ,90 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,35 COMPENSAZIONE DRG , , , ,58 TICKET , , , ,26 Totali: , , , ,99 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H CHIRURGIA GENERALE 23,00 2,00 23,00 2,00 23,00 2,00 23,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI CHIRURGIA GENERALE 27,00 28,00 26,00 25,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) B B B B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 810,00 766,00 731,00 693,00 GIORNATE DEGENZA 5.124, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 752,56 742,36 715,99 741,41 DIMISSIONI 01 GG 90,00 74,00 77,00 62,00 DIMISSIONI DH 26,00 20,00 33,00 50, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 13 di 64

178 Data di Stampa: 01/04/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (G. ROBBIO) ACCESSI DH 64,00 40,00 63,00 103,00 ACCESSI MEDI DH 2,46 2,00 1,91 2,06 PAZIENTI TRATTATI 844,00 810,00 755,00 737,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -131,00-69,00 64,00-21,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 59,64 62,12 54,69 54,31 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,90 0,95 0,94 1,01 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,84 0,72 0,78 0,75 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 26,00 19,00 12,00 12,00 TRASFERITI DECEDUTI 26,00 22,00 15,00 29,00 RICOVERI RIPETUTI 10,00 9,00 8,00 4,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,20 1,15 1,05 0,54 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 324,00 272,00 278,00 196,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 272,00 224,00 229,00 139,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 17,00 16,00 23,00 42,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 198,00 157,00 160,00 90,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 504,19 127,95 607, ,27 INDENNITA FISSE , , , ,21 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 154,74 235,23 239,94 260,46 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 43,30 56,70 60,48 51,93 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 92,34 78,85 44,82 52,61 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,16 1,29 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,60 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 78,56 77,26 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 29,38 29,72 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 4,41 4,84 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,65 1,90 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 37,37 39,34 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 119,93 133,72 COSTI DIRETTI E INDIRETTI Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 14 di 64

179 Data di Stampa: 01/04/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (G. ROBBIO) MENSA PAZIENTI , , , ,42 TICKET MENSA , , , ,40 SPESE PERSONALE PS , , , ,40 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,94 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,14 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,62 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,12 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,96 Totali: , , , ,20 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO ,44 845,66 0, , , ,60 SANITARIO , , , , , ,08 Totali: , , , , , ,68 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,73 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,95 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 15 di 64

180 Data di Stampa: 01/04/ : CHIRURGIA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (G. ROBBIO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 16 di 64

181 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S.D. DI ONCOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (R. NETTUNO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,38 COSTI , , , ,70 RAPPORTO PROD./COSTI 49,74 56,19 62,66 58,94 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 1.384, , , ,94 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,52 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,90 COMPENSAZIONE DRG 0,00 0,00 0, ,09 TICKET 3.717, , , ,93 Totali: , , , ,38 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H U.O.S.D. DI ONCOLOGIA 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S.D. DI ONCOLOGIA 5,00 5,00 5,00 5,00 INDICATORI DI ATTIVITA' PESO TOTALE (ORD+DH) 172,21 166,52 192,97 189,14 DIMISSIONI DH 228,00 221,00 256,00 251,00 ACCESSI DH 3.361, , , ,00 ACCESSI MEDI DH 14,74 14,79 16,79 19,10 PAZIENTI TRATTATI 0,00 0,00 0,00 1,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 0,00 0,00 0,00 10,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 0,00 0,00 0,00 0,39 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,76 0,75 0,75 0,75 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 0,00 1,00 2,00 1,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 0,00 1,00 2,00 1,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 21,80 0,00 0,00 12,28 INDENNITA FISSE , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 17 di 64

182 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S.D. DI ONCOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (R. NETTUNO) INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 240,63 256,77 303,35 367,68 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 12,34 18,21 142,68 195,49 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 8.712, , , ,65 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 5,00 5,01 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,08 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 12,53 11,76 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 76,85 77,89 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 76,85 77,89 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 3.971, , , ,76 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,13 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 2.814, , , ,80 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,81 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,45 Totali: , , , ,95 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO ,85 61,39 0, , , ,63 TECNICO ,82 0,00 0, , , ,12 Totali: ,67 61,39 0, , , ,75 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,65 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,37 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 18 di 64

183 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S.D. DI ONCOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (R. NETTUNO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 19 di 64

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185 Data di Stampa: 01/04/ : SERV. DI ODONTOSTOMATOLOGIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE - P.O. PIEDIMONTE (M. CAPPELLO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,81 COSTI , , , ,82 RAPPORTO PROD./COSTI 45,45 63,22 31,28 3,83 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA ,68 309,90 0,00 0,00 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , ,04 0,00 TICKET 0, , , ,81 Totali: , , , ,81 NUMERO MEDIO DIPENDENTI SERV. DI ODONTOSTOMATOLOGIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 4,00 2,00 3,00 4,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA FISSE , , , ,23 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,36 0,04 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,20 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 86,53 86,36 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,13 0,08 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,13 0,08 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 3.938, , , ,72 FARMACI E MATERIALI SANITARI 1.600,79 986,17 205,33 149,43 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 37,18 18,59 55,77 0,00 PRESTAZIONI LABORATORIO 0,00 785,72 197,91 734,10 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE 6.711, , ,51 573,93 Totali: , , , ,18 COSTI GENERALI DEL PERSONALE Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 21 di 64

186 Data di Stampa: 01/04/ : SERV. DI ODONTOSTOMATOLOGIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE - P.O. PIEDIMONTE (M. CAPPELLO) RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO ,93 0,00 0, , , ,75 SANITARIO ,98 0,00 0, , , ,89 Totali: ,91 0,00 0, , , ,64 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,30 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,93 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 22 di 64

187 Data di Stampa: 01/04/ : MEDICINA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (A. VOLPE) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,76 COSTI , , , ,46 RAPPORTO PROD./COSTI 124,53 119,27 131,21 120,55 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,97 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,27 RICOVERI ORDINARI , , , ,35 RICOVERI DAY HOSPITAL 9.557, , , ,40 COMPENSAZIONE DRG , , , ,01 TICKET , , , ,76 Totali: , , , ,76 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H MEDICINA GENERALE 20,00 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI MEDICINA GENERALE 26,00 27,00 26,00 23,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) C C C B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 703,00 704,00 688,00 587,00 GIORNATE DEGENZA 6.653, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 796,13 816,25 824,28 696,37 DIMISSIONI 01 GG 48,00 33,00 43,00 43,00 DIMISSIONI DH 21,00 36,00 33,00 6, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 23 di 64

188 Data di Stampa: 01/04/ : MEDICINA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (A. VOLPE) ACCESSI DH 49,00 68,00 62,00 10,00 ACCESSI MEDI DH 2,33 1,89 1,88 1,67 PAZIENTI TRATTATI 763,00 747,00 729,00 639,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 93,00 38,00 90,00-7,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 92,66 96,53 96,59 83,43 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,11 1,12 1,16 1,18 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,72 0,70 0,61 0,57 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 15,00 23,00 14,00 10,00 TRASFERITI DECEDUTI 55,00 58,00 58,00 73,00 RICOVERI RIPETUTI 9,00 9,00 4,00 6,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,24 1,22 0,55 1,01 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 44,00 51,00 41,00 14,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 28,00 18,00 12,00 7,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 14,00 31,00 27,00 5,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 9,00 7,00 6,00 1,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.035,07 841, , ,27 INDENNITA FISSE , , , ,06 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 327,26 360,57 365,95 437,66 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 35,86 44,34 38,94 38,75 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 122,47 110,91 56,14 82,15 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,68 1,52 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,21 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 78,31 79,34 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 28,84 22,81 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 6,50 7,21 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 2,04 2,72 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 31,45 37,78 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 178,51 217,44 COSTI DIRETTI E INDIRETTI Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 24 di 64

189 Data di Stampa: 01/04/ : MEDICINA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (A. VOLPE) MENSA PAZIENTI , , , ,69 TICKET MENSA , , , ,16 SPESE PERSONALE PS , , , ,10 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,12 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,71 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,07 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,46 Totali: , , , ,11 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO ,12 180,74 0, , , ,64 SANITARIO , , , , , ,71 Totali: , , , , , ,35 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,34 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,57 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 25 di 64

190 Data di Stampa: 01/04/ : MEDICINA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE (A. VOLPE) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 26 di 64

191 Data di Stampa: 01/04/ : CARDIOLOGIA CON UTIC - P.O. PIEDIMONTE (E. PROIA) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,33 COSTI , , , ,14 RAPPORTO PROD./COSTI 76,57 67,96 64,85 61,28 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,97 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,40 RICOVERI ORDINARI , , , ,50 RICOVERI DAY HOSPITAL , , ,40 0,00 COMPENSAZIONE DRG , , , ,67 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO 90,00 401,32 131,32 270,00 CARDIOLOGIA CON UTIC , , , ,40 TICKET , , , ,73 Totali: , , , ,33 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H CARDIOLOGIA CON UTIC 11,00 1,00 11,00 1,00 11,00 1,00 11,00 1,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI CARDIOLOGIA CON UTIC 42,00 41,00 40,00 40,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A B B B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 486,00 474,00 446,00 409,00 GIORNATE DEGENZA 3.300, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 655,49 630,36 514,58 440, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 27 di 64

192 Data di Stampa: 01/04/ : CARDIOLOGIA CON UTIC - P.O. PIEDIMONTE (E. PROIA) DIMISSIONI 01 GG 37,00 27,00 38,00 36,00 DIMISSIONI DH 188,00 218,00 109,00 0,00 ACCESSI DH 201,00 220,00 109,00 0,00 ACCESSI MEDI DH 1,07 1,01 1,00 0,00 PAZIENTI TRATTATI 495,00 486,00 453,00 418,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -758,00-680,00-829,00-774,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 63,49 59,38 53,35 50,95 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,09 1,02 0,99 1,07 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,65 0,66 0,65 0,00 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 23,00 16,00 14,00 13,00 TRASFERITI DECEDUTI 11,00 22,00 12,00 14,00 RICOVERI RIPETUTI 13,00 6,00 8,00 6,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,93 0,87 1,44 0,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 205,00 239,00 171,00 48,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 54,00 72,00 70,00 38,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 127,00 155,00 86,00 0,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 26,00 43,00 42,00 22,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 809,16 290,03 644,48 726,91 INDENNITA FISSE , , , ,82 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 367,43 387,65 409,10 492,06 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 16,99 17,13 12,75 15,46 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 100,77 98,16 56,99 70,44 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,93 0,89 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,43 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 70,64 69,84 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 14,23 0,00 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 8,10 10,13 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 6,87 8,93 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 12,68 9, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 28 di 64

193 Data di Stampa: 01/04/ : CARDIOLOGIA CON UTIC - P.O. PIEDIMONTE (E. PROIA) IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 449,48 766,71 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,59 TICKET MENSA , , , ,28 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,50 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,82 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,80 MATERIALI SANITARI SPECIFICI , , , ,00 UTIC , , , ,36 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,15 Totali: , , , ,50 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO ,29 303,14 0, , , ,69 SANITARIO , ,34 0, , , ,71 Totali: , ,48 0, , , ,40 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,82 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,37 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 29 di 64

194 Data di Stampa: 01/04/ : CARDIOLOGIA CON UTIC - P.O. PIEDIMONTE (E. PROIA) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 30 di 64

195 Data di Stampa: 01/04/ : UTIC - P.O. PIEDIMONTE (F. DE RISI) Periodo: Gennaio - Dicembre PRODUTTIVITA' RICOVERI ORDINARI , , , ,90 COMPENSAZIONE DRG , , , ,50 Totali: , , , ,40 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H UTIC 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) B A B B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 242,00 266,00 249,00 187,00 GIORNATE DEGENZA 1.154, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 247,06 276,35 254,04 193,69 DIMISSIONI 01 GG 80,00 86,00 79,00 51,00 PAZIENTI TRATTATI 439,00 437,00 440,00 367,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 762,00 624,00 772,00 704,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 131,59 136,37 131,11 117,51 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,02 1,03 1,02 1,03 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 9,00 8,00 4,00 1,00 TRASFERITI DECEDUTI 56,00 74,00 60,00 45,00 RICOVERI RIPETUTI 2,00 3,00 1,00 1,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 67,00 63,00 66,00 28,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 34,00 35,00 36,00 15, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 31 di 64

196 Data di Stampa: 01/04/ : UTIC - P.O. PIEDIMONTE (F. DE RISI) RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 13,00 16,00 15,00 5,00 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 1,19 0,18 2,81 0,19 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 15,23 18,84 14,50 17,45 AREA PERSONALE AREA BENI E SERVIZI IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 58,04 71,05 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,53 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 3.684, , , ,99 PRESTAZIONI LABORATORIO 288,32 46,60 700,44 36,32 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,40 Totali: , , , ,24 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 32 di 64

197 Data di Stampa: 01/04/ : UTIC - P.O. PIEDIMONTE (F. DE RISI) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 33 di 64

198 01/04/2019 fasc Pagina 34 di 64

199 Data di Stampa: 01/04/ : ORTOPEDIA - P.O. PIEDIMONTE (B. DI MAGGIO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,75 COSTI , , , ,25 RAPPORTO PROD./COSTI 105,00 102,22 115,63 131,30 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,45 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,18 RICOVERI ORDINARI , , , ,10 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,30 COMPENSAZIONE DRG , , , ,40 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO 0,00 334,94 180,00 0,00 TICKET , , , ,32 Totali: , , , ,75 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H ORTOPEDIA 15,00 2,00 18,00 2,00 18,00 2,00 18,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI ORTOPEDIA 26,00 27,00 29,00 28,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) C D D A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 767,00 737,00 787,00 722,00 GIORNATE DEGENZA 4.534, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 999, , , ,80 DIMISSIONI 01 GG 162,00 124,00 119,00 112, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 35 di 64

200 Data di Stampa: 01/04/ : ORTOPEDIA - P.O. PIEDIMONTE (B. DI MAGGIO) DIMISSIONI DH 87,00 138,00 99,00 55,00 ACCESSI DH 198,00 385,00 303,00 164,00 ACCESSI MEDI DH 2,28 2,79 3,06 2,98 PAZIENTI TRATTATI 790,00 767,00 814,00 738,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI -35,00 40,00 8,00 60,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 82,40 65,11 74,02 69,70 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 1,21 1,27 1,29 1,44 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,82 0,94 0,84 0,89 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 18,00 12,00 18,00 17,00 TRASFERITI DECEDUTI 13,00 6,00 13,00 10,00 RICOVERI RIPETUTI 3,00 0,00 1,00 1,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,35 0,00 0,11 0,13 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 391,00 402,00 373,00 338,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 182,00 189,00 200,00 199,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 82,00 126,00 96,00 53,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 102,00 103,00 124,00 124,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 974, , , ,11 INDENNITA FISSE , , , ,74 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 80,67 89,69 113,00 117,00 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 57,11 60,32 42,73 29,51 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 96,19 72,24 35,52 34,94 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 2,10 2,23 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,03 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 55,15 59,00 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 34,08 27,75 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 18,75 12,37 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 16,68 10,11 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 5,65 8,35 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 629,19 418, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 36 di 64

201 Data di Stampa: 01/04/ : ORTOPEDIA - P.O. PIEDIMONTE (B. DI MAGGIO) COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,63 TICKET MENSA , , , ,76 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,71 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,87 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,32 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,35 MATERIALI PROTESICI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,60 Totali: , , , ,24 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO , ,21 0, , , ,87 SANITARIO , ,79 0, , , ,14 Totali: , ,00 0, , , ,01 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,65 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,60 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 37 di 64

202 Data di Stampa: 01/04/ : ORTOPEDIA - P.O. PIEDIMONTE (B. DI MAGGIO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 38 di 64

203 Data di Stampa: 01/04/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (R. VOLPICELLI) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,30 COSTI , , , ,55 RAPPORTO PROD./COSTI 55,96 50,35 43,71 38,08 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 231,38 413, ,77 268,58 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,45 RICOVERI ORDINARI , , , ,90 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,30 COMPENSAZIONE DRG 2.422, , , ,32 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,96 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO 2.404, , , ,81 TICKET , , , ,62 Totali: , , , ,30 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H OSTETRICIA E GINECOLOGIA 14,00 2,00 14,00 2,00 14,00 2,00 14,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI OSTETRICIA E GINECOLOGIA 21,00 22,00 23,00 24,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A A A A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 417,00 453,00 405,00 395,00 GIORNATE DEGENZA 1.513, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 273,14 294,57 266,02 230, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 39 di 64

204 Data di Stampa: 01/04/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (R. VOLPICELLI) DIMISSIONI 01 GG 112,00 130,00 106,00 95,00 DIMISSIONI DH 50,00 38,00 29,00 21,00 ACCESSI DH 140,00 120,00 80,00 45,00 ACCESSI MEDI DH 2,80 3,16 2,76 2,14 PAZIENTI TRATTATI 418,00 454,00 407,00 395,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 6,00-5,00 1,00-5,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 29,81 29,69 27,98 27,92 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,59 0,60 0,61 0,55 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,52 0,50 0,57 0,53 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 34,00 32,00 31,00 35,00 TRASFERITI DECEDUTI 0,00 4,00 2,00 0,00 RICOVERI RIPETUTI 5,00 6,00 3,00 2,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 1,07 1,22 0,69 0,48 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 198,00 197,00 167,00 139,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 55,00 62,00 56,00 44,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 50,00 38,00 28,00 21,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 32,00 37,00 32,00 28,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 335,53 917, , ,37 INDENNITA FISSE , , , ,47 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 91,75 139,49 155,69 151,78 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 12,50 9,32 7,55 4,47 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 30,22 29,26 1,40 25,01 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,56 0,48 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,76 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 78,14 80,04 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 19,73 17,33 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,21 1,73 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,04 0,62 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 3,24 35, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 40 di 64

205 Data di Stampa: 01/04/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (R. VOLPICELLI) IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 43,13 70,30 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,85 TICKET MENSA , , , ,56 FARMACI E MATERIALI SANITARI , ,25 605, ,95 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 5.836, , , ,68 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,72 COSTI SALA OPERATORIA , , , ,55 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,38 Totali: , , , ,69 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,59 0, , , ,72 TECNICO ,31 76,27 0, , , ,14 Totali: , ,86 0, , , ,86 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,12 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,51 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 41 di 64

206 Data di Stampa: 01/04/ : OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (R. VOLPICELLI) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 42 di 64

207 Data di Stampa: 01/04/ : PEDIATRIA - P.O. PIEDIMONTE (A. ANGELONE) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,98 COSTI , , , ,67 RAPPORTO PROD./COSTI 44,66 35,51 30,47 30,65 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , ,99 0,00 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 4.136,98 619,80 156,35 0,00 RICOVERI ORDINARI , , , ,80 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,90 COMPENSAZIONE DRG 405,33 486,40 0, ,78 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,16 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO , , , ,76 TICKET 2.001,88 400,34 57,74 340,08 NIDO , , , ,50 Totali: , , , ,98 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H PEDIATRIA 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 1,00 6,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PEDIATRIA 28,00 27,00 27,00 27,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A A A A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 403,00 334,00 280,00 253,00 GIORNATE DEGENZA 1.332, ,00 832,00 831, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 43 di 64

208 Data di Stampa: 01/04/ : PEDIATRIA - P.O. PIEDIMONTE (A. ANGELONE) PESO TOTALE (ORD+DH) 200,14 153,10 132,58 120,13 DIMISSIONI 01 GG 70,00 79,00 76,00 60,00 DIMISSIONI DH 123,00 59,00 37,00 43,00 ACCESSI DH 230,00 139,00 59,00 103,00 ACCESSI MEDI DH 1,87 2,36 1,59 2,40 PAZIENTI TRATTATI 402,00 335,00 280,00 260,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 1,00 1,00 0,00 9,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 61,03 50,55 45,71 38,46 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,39 0,41 0,43 0,43 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,33 0,26 0,29 0,26 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 6,00 6,00 1,00 3,00 TRASFERITI DECEDUTI 13,00 14,00 10,00 10,00 RICOVERI RIPETUTI 0,00 1,00 2,00 2,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,00 0,25 0,63 0,68 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 133,00 137,00 82,00 84,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 39,00 68,00 43,00 35,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 89,00 57,00 30,00 43,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 18,00 32,00 20,00 14,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 0,00 236,47 395, ,78 INDENNITA FISSE , , , ,69 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 154,01 158,17 183,52 150,59 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 10,51 13,81 12,78 12,63 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 26,52 20,58 8,37 6,19 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,36 0,36 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,92 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 83,75 84,43 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 11,32 10,96 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,84 0,83 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 0,17 0, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 44 di 64

209 Data di Stampa: 01/04/ : PEDIATRIA - P.O. PIEDIMONTE (A. ANGELONE) IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 20,06 14,32 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 41,73 43,23 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , ,53 TICKET MENSA , , , ,76 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,57 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 5.530, , , ,66 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,05 NIDO 198,98 525,25 402,38 346,64 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,48 Totali: , , , ,69 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO ,47 0,00 0, , , ,17 SANITARIO , , , , , ,17 Totali: , , , , , ,34 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,45 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,93 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 45 di 64

210 Data di Stampa: 01/04/ : PEDIATRIA - P.O. PIEDIMONTE (A. ANGELONE) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 46 di 64

211 Data di Stampa: 01/04/ : NIDO - P.O. PIEDIMONTE (A. ANGELONE) Periodo: Gennaio - Dicembre PRODUTTIVITA' RICOVERI ORDINARI , , , ,50 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H NIDO 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A A A A INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 179,00 198,00 167,00 183,00 GIORNATE DEGENZA 705,00 685,00 600,00 624,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 34,37 42,77 32,08 35,60 DIMISSIONI 01 GG 10,00 19,00 9,00 11,00 PAZIENTI TRATTATI 178,00 198,00 167,00 183,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 9,68 9,38 8,24 8,57 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,19 0,21 0,19 0,19 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 21,00 13,00 11,00 8,00 TRASFERITI DECEDUTI 11,00 20,00 11,00 12,00 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 0,46 0,51 0,00 0,18 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 0,66 2,14 2,41 1,72 AREA PERSONALE Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 47 di 64

212 Data di Stampa: 01/04/ : NIDO - P.O. PIEDIMONTE (A. ANGELONE) AREA BENI E SERVIZI COSTI DIRETTI E INDIRETTI PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 117,38 423,91 402,38 314,15 PRESTAZIONI LABORATORIO 81,60 101,34 0,00 32,49 Totali: 198,98 525,25 402,38 346,64 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 48 di 64

213 Data di Stampa: 01/04/ : NIDO - P.O. PIEDIMONTE (A. ANGELONE) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 49 di 64

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215 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S. NEFROLOGIA ED EMODIALISI - P.O. PIEDIMONTE (S. COPPOLA) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,74 COSTI , , , ,34 RAPPORTO PROD./COSTI 77,43 69,03 76,24 86,45 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,06 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,68 Totali: , , , ,74 NUMERO MEDIO DIPENDENTI U.O.S. NEFROLOGIA ED EMODIALISI 9,00 12,00 12,00 10,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.248,97 469,21 821, ,83 INDENNITA FISSE , , , ,82 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,08 1,25 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,97 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 70,32 69,38 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 12,62 12,74 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 12,62 12,74 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 7,77 1,57 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA 6.756, , , ,04 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,36 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 185,88 155,21 59,78 116,23 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,06 MATERIALI NEFROLOGIA , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,93 Totali: , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 51 di 64

216 Data di Stampa: 01/04/ : U.O.S. NEFROLOGIA ED EMODIALISI - P.O. PIEDIMONTE (S. COPPOLA) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO ,53 177,92 0, , , ,38 SANITARIO , ,40 0, , , ,34 Totali: , ,32 0, , , ,72 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,06 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,52 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 52 di 64

217 Data di Stampa: 01/04/ : UROLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (.) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,40 COSTI , , , ,86 RAPPORTO PROD./COSTI 13,05 24,41 14,01 6,17 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA 7.299, , , ,27 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,50 RICOVERI DAY HOSPITAL , , ,65 0,00 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO 180,00 0,00 0,00 0,00 TICKET 7.244, , , ,63 Totali: , , , ,40 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H UROLOGIA 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 0,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI UROLOGIA 18,00 8,00 7,00 6,00 INDICATORI DI ATTIVITA' PESO TOTALE (ORD+DH) 16,59 24,82 14,20 0,00 DIMISSIONI DH 22,00 33,00 19,00 0,00 ACCESSI DH 225,00 258,00 89,00 0,00 ACCESSI MEDI DH 10,23 7,82 4,68 0,00 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,75 0,75 0,75 0,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.105,66 178,16 717,41 867,45 INDENNITA FISSE , , , ,13 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 56,60 60,03 110,94 0,00 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 0,00 4,26 7,39 0,00 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 530,90 391,63 229,21 0,00 AREA PERSONALE Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 53 di 64

218 Data di Stampa: 01/04/ : UROLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (.) IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,16 0,07 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,40 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 87,90 89,39 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,08 0,01 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 1,08 0,01 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,84 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , ,99 20,73 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 0,00 140,47 140,47 0,00 PRESTAZIONI LABORATORIO 1.245, , , ,53 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE 9.483, , , ,31 Totali: , , , ,41 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,71 0, , , ,99 TECNICO ,80 0,00 0, , , ,46 Totali: , ,71 0, , , ,45 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,17 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,95 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 54 di 64

219 Data di Stampa: 01/04/ : LABORATORIO ANALISI - P.O. PIEDIMONTE (G. CHIODI) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,38 COSTI , , , ,10 RAPPORTO PROD./COSTI 119,94 113,71 101,50 117,56 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,91 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,47 Totali: , , , ,38 NUMERO MEDIO DIPENDENTI LABORATORIO ANALISI 22,00 23,00 23,00 22,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 0,00 0,00 176,89 955,08 INDENNITA FISSE , , , ,01 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,69 1,70 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,29 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 59,93 69,12 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 26,54 15,62 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 26,54 15,62 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 0,01 0,01 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,08 FARMACI E MATERIALI SANITARI 8.463, ,30 62,84 28,13 PRESTAZIONI LABORATORIO 0,00 0,00 0,00 15,95 REAGENTI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,75 Totali: , , , ,91 COSTI GENERALI DEL PERSONALE Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 55 di 64

220 Data di Stampa: 01/04/ : LABORATORIO ANALISI - P.O. PIEDIMONTE (G. CHIODI) RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , ,65 0, , , ,74 TECNICO ,45 0,00 0, , , ,45 Totali: , ,65 0, , , ,19 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,91 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,21 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 56 di 64

221 Data di Stampa: 01/04/ : RADIOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (S. BARRA) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,22 COSTI , , , ,74 RAPPORTO PROD./COSTI 40,82 45,63 43,02 34,24 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,02 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,31 TICKET , , , ,89 Totali: , , , ,22 NUMERO MEDIO DIPENDENTI RADIOLOGIA 18,00 18,00 19,00 20,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 4.439, , , ,02 INDENNITA FISSE , , , ,59 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,50 0,39 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,11 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 85,52 87,54 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 3,32 2,03 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 3,32 2,03 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 19,79 28,58 COSTI DIRETTI E INDIRETTI TICKET MENSA , , , ,24 FARMACI E MATERIALI SANITARI 3.141, , , ,02 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 91,56 27,88 0,00 0,00 MATERIALI RADIOLOGIA , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,51 Totali: , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 57 di 64

222 Data di Stampa: 01/04/ : RADIOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE (S. BARRA) COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE SANITARIO , , , , , ,36 TECNICO ,87 0,00 0, , , ,61 Totali: , , , , , ,97 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,69 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,78 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 3 01/04/2019 fasc Pagina 58 di 64

223 Data di Stampa: 01/04/ : SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA - P.O. PIEDIMONTE (G. CASINO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,46 COSTI , , , ,67 RAPPORTO PROD./COSTI 130,91 216,49 640,79 395,32 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,14 ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA , , , ,65 SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA , , , ,67 Totali: , , , ,46 AREA PERSONALE AREA BENI E SERVIZI IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 100,00 100,00 COSTI DIRETTI E INDIRETTI FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,40 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE 46,48 573, , ,19 PRESTAZIONI LABORATORIO 449,58 124,74 832,88 203,12 COSTI SALA OPERATORIA 0,00 0, , ,96 Totali: , , , ,67 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,00 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 2 01/04/2019 fasc Pagina 59 di 64

224 Data di Stampa: 01/04/ : SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA - P.O. PIEDIMONTE (G. CASINO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 2 01/04/2019 fasc Pagina 60 di 64

225 Data di Stampa: 01/04/ : T.I.R. - P.O. PIEDIMONTE (G. CASINO) Periodo: Gennaio - Dicembre TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' , , , ,95 COSTI , , , ,35 RAPPORTO PROD./COSTI 67,86 72,51 77,48 58,32 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA , , , ,39 RICOVERI ORDINARI , , , ,40 RICOVERI DAY HOSPITAL , , , ,50 COMPENSAZIONE DRG , , , ,38 TICKET 7.178, , , ,04 Totali: , , , ,95 POSTI LETTO 2015 D.H D.H D.H. D.H T.I.R. 7,00 2,00 7,83 2,00 8,00 2,00 8,00 2,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI T.I.R. 30,00 31,00 29,00 31,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) DEGENZA MEDIA DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA DEGENZA MEDIA TRIMMATA INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE INDICE CASE MIX PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) C C B B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ INDICE OCCUPAZIONE MEDIA INDICE ROTAZIONE INDICE TURNOVER INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 123,00 119,00 132,00 113,00 GIORNATE DEGENZA 1.935, , , ,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 425,10 468,14 499,83 425,15 DIMISSIONI 01 GG 16,00 18,00 23,00 20,00 DIMISSIONI DH 110,00 141,00 138,00 148,00 ACCESSI DH 188,00 241,00 211,00 187, Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 61 di 64

226 Data di Stampa: 01/04/ : T.I.R. - P.O. PIEDIMONTE (G. CASINO) ACCESSI MEDI DH 1,71 1,71 1,53 1,26 PAZIENTI TRATTATI 180,00 172,00 176,00 158,00 GIORNATE DEGENZA INTERDIVISIONALI 62,00 51,00-106,00 24,00 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA EFFETTIVA 78,38 80,86 62,26 57,04 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 2,99 3,38 3,35 3,23 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,51 0,47 0,41 0,40 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 3,00 4,00 1,00 4,00 TRASFERITI DECEDUTI 94,00 94,00 112,00 94,00 RICOVERI RIPETUTI 1,00 1,00 2,00 0,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,43 0,38 0,74 0,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 62,00 113,00 134,00 148,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 1,00 1,00 0,00 0,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 61,00 112,00 134,00 148,00 INDICATORI DI COSTO INDENNITA ACCESSORIE 1.989, , , ,15 INDENNITA FISSE , , , ,03 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 350,98 462,60 415,10 495,97 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 51,26 51,80 44,14 48,14 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 653,40 699,72 283,56 271,93 AREA PERSONALE IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 1,05 0,76 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE , ,55 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 74,12 76,44 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 10,38 8,70 AREA BENI E SERVIZI IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 5,12 4,25 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 3,89 3,26 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 75,84 76,67 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 373,89 354,68 COSTI DIRETTI E INDIRETTI MENSA PAZIENTI , , , , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 62 di 64

227 Data di Stampa: 01/04/ : T.I.R. - P.O. PIEDIMONTE (G. CASINO) TICKET MENSA , , , ,48 FARMACI E MATERIALI SANITARI , , , ,00 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE , , , ,89 PRESTAZIONI LABORATORIO , , , ,41 COSTI SALA OPERATORIA 0,00 0, , ,75 RIBALTAMENTO COSTI GENERALI , , , ,00 RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE , , , ,39 Totali: , , , ,15 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO INCENTIVAZION ACCESSORIE ACCESSORIE (senza ONERI RIFLESSI FISSE E (straordinario) straordinario) TOTALE TECNICO , ,55 0, , , ,50 SANITARIO , , , , , ,70 Totali: , , , , , ,20 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,52 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO ,72 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO , Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 63 di 64

228 Data di Stampa: 01/04/ : T.I.R. - P.O. PIEDIMONTE (G. CASINO) NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 4 01/04/2019 fasc Pagina 64 di 64