ALLEGATO B - PROGRAMMA DI INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (PIANO STRALCIO) (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2009)

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1 ALLEGATO B PROGRAMMA DI INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (PIANO STRALCIO) (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2009) Criticità Area Titolo Inizio assoluto Durata Importo Lordo Importo Finanziato Importo Netto A04 servizio di approvvigionamento discontinuo Aquileia Messa in sicurezza delle fonti di approvvigionamento nel Comune di Aquileia , ,00 A04 servizio di approvvigionamento discontinuo Cervignano del Friuli e Messa in sicurezza delle fonti di approvvigionamento nel Comune di Cervignano del Friuli e Torviscosa Torviscosa , ,00 B02 Portata di acqua reflua non collettata a depurazione CDL SpA Interventi generici non soggetti ad analisi di dettaglio , ,00 B02 Portata di acqua reflua non collettata a depurazione San Giorgio di Nogaro Lavori di adeguamento e completamento impianto di depurazione S. Giorgio di Nogaro. Primo stralcio LR 30/ , ,00 B02 Portata di acqua reflua non collettata a depurazione San Giorgio di Nogaro Lavori di adeguamento e completamento impianto di depurazione S. Giorgio di Nogaro. Secondo stralcio APQ giugno 2003 maggio , ,00 B02 Portata di acqua reflua non collettata a depurazione San Giorgio di Nogaro Acquedotto duale a servizio della z.i. Aussa Corno , ,72 B02 Portata di acqua reflua non collettata a depurazione San Giorgio di Nogaro Lavori di adeguamento e completamento impianto di depurazione S. Giorgio di Nogaro. Terzo stralcio APQ giugno , ,69 B02 Portata di acqua reflua non collettata a depurazione Terzo di Aquileia Realizzazione di condotte fognarie in Comune di Terzo d'aquileia , ,00 ND Criticità non associata CDL SpA Spese di funzionamento dell'aato "Centrale Friuli" , ,00 CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA spa Totale , , ,00 1

2 ALLEGATO C TARIFFE A CARICO DEI CLIENTI ED A FAVORE DEL GESTORE NEL PERIODO DI CUI ALL ART. 3, C.1 DELLA CONVENZIONE (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2009) Servizio Acquedotto TUTTI GLI USI tariffa unica 0,4700 /m³ 0,4700 /m³ 0,4700 /m³ Servizio Fognatura tariffa unica 0,1018 /m³ 0,1290 /m³ 0,1309 /m³ canone fognatura approvvigionamento autonomo 12,00 12,00 12,00 Servizio Depurazione tariffa unica 0,2993 /m³ 0,3793 /m³ 0,3850 /m³ Quota Fissa quota fissa acquedotto 12,00 12,00 12,00 quota fissa fognatura 4,00 4,00 4,00 quota fissa depurazione 4,00 4,00 4,00 servizio acquedotto dati anno 2007 (A) tariffa (C) (A)*(C) tariffa (D) (A)*(D) tariffa (E) (A)*(E) m³ erogati a tariffa unica ,4700 /m³ ,00 0,4700 /m³ ,00 0,4700 /m³ ,00 utenze civili m³ trattati servizio fognatura ,1018 /m³ ,00 0,1290 /m³ ,00 0,1309 /m³ ,00 m³ trattati servizio depurazione ,2993 /m³ ,00 0,3793 /m³ ,00 0,3850 /m³ ,00 canone fognatura approvvigionamento autonomo , ,00 12, ,00 12, ,00 utenze industriali m³ trattati servizio fognatura ,1018 /m³ ,00 0,1290 /m³ ,00 0,1309 /m³ ,00 m³ trattati servizio depurazione ,4150 /m³ ,00 0,4150 /m³ ,00 0,4300 /m³ ,00 quota fissa acquedotto , ,00 12, ,00 12, ,00 quota fissa fognatura e depurazione , ,00 8, ,00 8, ,00 isoricavo isoricavo isoricavo

3 SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER UTENZE INDUSTRIALI A) SCARICHI ENTRO I LIMITI TABELLARI tariffa ( /anno) da valutare sulla base della tabella che segue per ogni singolo scarico dello stabilimento ovvero per ogni singola autorizzazione rilasciata dal gestore oppure, per le utenze che non dispongono di autorizzazione rilasciata dal gestore (es. stabilimenti soggetti al D.Lgs. 59/2005), sulla base della convenzione. Volume annuo scaricato Importo ( /anno) fino a m³ 60,00 da a m³ 120,00 da a m³ 240,00 da a m³ 300,00 da a m³ 450,00 oltre m³ 600,00 tariffa di fognatura; tariffa di depurazione; sulla base della tabella che segue Scarico conforme ai valori limite di emissione previsti allo scarico finale dell impianto di depurazione Valore di K ,1 1,2 1,3 rapporto tra dell effluente industriale (dopo un ora di sedimentazione e ph7) in e del liquame grezzo totale affluente all impianto dopo sedimentazione primaria in. Devono essere desunti dai valori delle analisi di autocontrollo ovvero dai controlli del gestore e/o ARPA, mentre i dati relativi all impianto di depurazione devono essere desunti da quelli storici rilevati. Per gli scarichi che presentano (o dichiarano) valori di concentrazione inferiori alle corrispondenti concentrazioni in ingresso al depuratore, il rapporto viene assunto pari a 1. rapporto fra i materiali in sospensione totale dell effluente industriale (ph7) in e i materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all impianto in. Devono essere desunti dai valori delle analisi di autocontrollo ovvero dai controlli del gestore e/o ARPA, mentre i dati relativi all impianto di depurazione devono essere desunti da quelli storici rilevati. Per gli scarichi che presentano (o dichiarano) valori di concentrazione inferiori alle corrispondenti concentrazioni in ingresso al depuratore, il rapporto viene assunto pari a 1. 3

4 viene calcolato dal Gestore a consuntivo in relazione ai costi sostenuti annualmente per trattamenti specifici (es. chiariflocculazione), riferendo il valore a m³ di liquame trattato annualmente (costo annuo sostenuto/m³ anno trattati). il volume d acqua scaricata è quello dichiarato dal titolare dello scarico in sede di denuncia annuale ovvero quello effettivamente accertato dal Gestore dalla lettura dei misuratori. In ogni caso qualora risultino assenti specifici strumenti di misura e registrazione delle portate di scarico, autorizzati e controllati dal gestore, il Volume verrà assunto convenzionalmente pari al valore registrato dagli strumenti di misura posti sulle fonti di prelievo della risorsa idrica utilizzata per il processo industriale che dà luogo alla produzione del refluo (contatore su pozzo o acquedotto). Per gli insediamenti caratterizzati da scarichi misti di acque reflue domestiche/assimilabili e acque reflue industriali qualora non sia possibile determinare in modo certo (es. a mezzo di separati misuratori) le quantità di acqua scaricata per ogni singolo utilizzo si applicherà il corrispettivo più elevato sull intero volume scaricato. B) SCARICHI CON VALORI IN DEROGA tariffa ( /anno) da valutare sulla base della tabella che segue per ogni singolo scarico dello stabilimento ovvero per ogni singola autorizzazione rilasciata dal gestore oppure, per le utenze che non dispongono di autorizzazione rilasciata dal gestore (es. stabilimenti soggetti al D.Lgs. 59/2005), sulla base della convenzione. Volume annuo scaricato Importo ( /anno) fino a m³ 60,00 da a m³ 120,00 da a m³ 240,00 da a m³ 300,00 da a m³ 450,00 oltre m³ 600,00 tariffa di fognatura; tariffa di depurazione; sulla base della tabella che segue Scarico conforme ai valori limite di emissione previsti allo scarico finale dell impianto di depurazione Valore di K ,1 1,2 1,3 rapporto tra dell effluente industriale (dopo un ora di sedimentazione e ph7) in e del liquame grezzo totale affluente all impianto dopo sedimentazione primaria in. Devono essere desunti dai valori delle analisi di autocontrollo ovvero dai controlli del gestore e/o ARPA, mentre i dati relativi 4

5 all impianto di depurazione devono essere desunti da quelli storici rilevati. Per gli scarichi che presentano (o dichiarano) valori di concentrazione inferiori alle corrispondenti concentrazioni in ingresso al depuratore, il rapporto viene assunto pari a 1. rapporto fra i materiali in sospensione totale dell effluente industriale (ph7) in e i materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all impianto in. Devono essere desunti dai valori delle analisi di autocontrollo ovvero dai controlli del gestore e/o ARPA, mentre i dati relativi all impianto di depurazione devono essere desunti da quelli storici rilevati. Per gli scarichi che presentano (o dichiarano) valori di concentrazione inferiori alle corrispondenti concentrazioni in ingresso al depuratore, il rapporto viene assunto pari a 1. sommatoria dei rapporti tra le concentrazioni dei parametri amessi in deroga allo scarico e le corrispondenti concentrazioni dei parametri in ingresso all impianto centralizzato (dopo sedimentazione a ph7) moltiplicati per il coefficiente La formula non si applica ai parametri colore, temperatura e ph (in quest ultimo caso l importo verrà fissato caso per caso). viene calcolato dal Gestore a consuntivo in relazione ai costi sostenuti annualmente per trattamenti specifici (es. chiariflocculazione), riferendo il valore a m³ di liquame trattato annualmente (costo annuo sostenuto/m³ anno trattati). il volume d acqua scaricata è quello dichiarato dal titolare dello scarico in sede di denuncia annuale ovvero quello effettivamente accertato dal Gestore dalla lettura dei misuratori. In ogni caso qualora risultino assenti specifici strumenti di misura e registrazione delle portate di scarico, autorizzati e controllati dal gestore, il Volume verrà assunto convenzionalmente pari al valore registrato dagli strumenti di misura posti sulle fonti di prelievo della risorsa idrica utilizzata per il processo industriale che dà luogo alla produzione del refluo (contatore su pozzo o acquedotto). Per gli insediamenti caratterizzati da scarichi misti di acque reflue domestiche/assimilabili e acque reflue industriali qualora non sia possibile determinare in modo certo (es. a mezzo di separati misuratori) le quantità di acqua scaricata per ogni singolo utilizzo si applicherà il corrispettivo più elevato sull intero volume scaricato. 5

6 TARIFFA REALE MEDIA (aggiornamento dicembre 2009) CDL SpA Costi operativi proiettivi , , ,69 Componenti plueriennali inerziali , , ,66 Componenti plueriennali Piano Stralcio 8.511, , ,72 Costi indotti dagli investimenti Costi operativi straordinari , , ,67 Mutui , , ,24 Canoni di concessione Extra ricavi in abbattimento dell'isoricavo TOTALE ISORICAVO , , ,97 Attività di cui all'art.12 c. 9 e c. 10 della L.R. 13/ , , ,50 TOTALE COMPONENTI , , ,48 Modulazione tariffaria 2009 "price cap" ,00 Volume erogato TRM di calcolo 0,4805 0,5369 0,5492 6