Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
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- Clemente Pasquali
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1 Oggetto Contabile (d)= /PA 31/08/ 05/09/ GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI III TRIM. 05/09/ /10/ 19/01/ , ,00 1/PA 19/09/ 22/09/ Intervento di riqualificazione illuminotecnica uffici 20/09/ 93 20/10/ 18/01/ , ,30 comunali 72 11/10/ 14/10/ Ebook Trasparenza Stampabile Order Number 11/10/ /11/ 27/02/ , , C 11/10/ 14/10/ HP DESIGNJET T770 / TAGLIERINA TRIM /10/ /11/ 18/01/ , ,30 644/ 12/10/ 14/10/ Quota di metà spese e competenze relative ad 13/10/ /11/ 18/01/ , ,50 atto di transazione in data 11/10/ al n /24546 di rep. (Determina n. 296 del codice CIG Z7D1AACAE4) /10/ 18/10/ DIRITTI SANITARI VETERINARIA EX ASL MI 1 17/10/ /11/ 20/02/ , ,80 DETTAGLIO DEL 23/07/ FATTPA 10_16 17/10/ 21/10/ LIBRI DI TESTO 18/10/ /11/ 18/01/ , ,12 FE /09/ 24/10/ SOSTITUITI I MATERIALI COME DA D.D.T. 19/10/ /11/ 20/02/ , ,40 PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIA LAZZARETTO A INVERUNO FE /10/ 28/10/ ABBONAMENTO PER LA CONDUZIONE E 26/10/ /11/ 18/01/ , ,80 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE COME SPECIFICATO NEL CAPITOLATO D'APPALTO. DETERMINA N. 317 DEL 30/09/2015 RELATIVA AL PERIODO 08/10/ /10/ 9 27/10/ 03/11/ VOLANTINI+LOCANDINE AFFETTI&CONFLITTI 28/10/ /11/ 18/01/ , ,12 13/ 18/10/ /11/ COMPETENZE PER PRESTAZIONI RELATIVE 28/10/ 225 * 27/11/ 08/02/ , ,75 ALL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI PER FORMAZIONE PERCORSO CICLABILE IN VIA CAVOUR IDENTIFICATIVO PROCEDURA /10/ 03/11/ OPERE DA FABBRO c/o PROPRIETA' 28/10/ /11/ 20/02/ , ,40 COMUNALI FATTPA 26_16 28/10/ 03/11/ SEGNALETICA VERTICALE IN OPERA 29/10/ /11/ 20/02/ , ,00 001/ - PA 28/10/ 03/11/ DETERMINAZIONE N. 394 DEL 04 OTTOBRE 29/10/ 388 * 28/11/ 14/03/ , ,54 - FORNITURA E POSA N. 65 FAN COIL PALAZZO COMUNALE. CIG N. ZE41B /E 02/11/ 03/11/ INTEGRAZIONE RETTA C.P.G. 02/11/ /12/ 18/01/ , ,06 FATTPA 19_16 02/11/ 03/11/ Noleggio ed installazione di tendostrutture ed 02/11/ 384 * 02/12/ 13/03/ , ,78 attrezzature per la fiera di S. Martino 2040/ /10/ 08/11/ SOFTWARE K-ELEZIONI REFERENDUM 03/11/ /12/ 18/01/ , ,80 *(d) /10/ 08/11/ Interventi per opere da lattoneria e carpenteria 03/11/ /12/ 20/02/ , ,54 eseguiti nel mese di Ottobre presso il Cimitero del capoluogo e alloggio comunale di Via Palestro Stampato il 01/04/2017 Pagina 1 di 6
2 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 1393/PA 28/10/ 08/11/ AIROMA Rata NÂ 10 del contratto /11/ /12/ 21/02/ , ,60 000/ /10 31/10/ 08/11/ Cambianica Patrizia periodo ottobre 04/11/ /12/ 18/01/ , , / /11/ 08/11/ SERIE-REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI 07/11/ /12/ 18/01/ , ,36 FATTPA 25_16 02/11/ 08/11/ Interventi per opere da idraulico eseguiti presso 07/11/ /12/ 21/02/ , ,48 proprietà comunali nel mese di ottobre FATTPA 26_16 02/11/ 08/11/ intervento di spegnimento impianti di irrigazione 07/11/ /12/ 21/02/ , ,28 presso aree a verde di proprietà comunali /11/ 15/11/ BUONI BENZINA 08/11/ 71 08/12/ 12/01/ , , /11/ 15/11/ BUONI BENZINA 08/11/ 72 08/12/ 12/01/ , ,20 PA710 08/11/ 15/11/ GESTIONE IMMOBILIARE ERP DAL 16 08/11/ /12/ 21/02/ , ,50 OTTOBRE AL 16 GENNAIO /11/ 15/11/ TRASPORTO SCOLASTICO PER IL MESE DI 09/11/ /12/ 18/01/ , ,00 OTTOBRE E /11/ 15/11/ Fattura Retta Sig. T.G. - OTTOBRE 09/11/ /12/ 20/02/ , , /11/ 15/11/ LOCANDINE/VOLANTINI 4 NOVEMBRE 10/11/ /12/ 18/01/ , , /11/ 15/11/ MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE 10/11/ /12/ 18/01/ , , /11/ 15/11/ LOCANDINE/VOLANTINI "COSTITUZIONE 10/11/ /12/ 18/01/ , ,80 CITTADINI PARTECIPI" 15PA 28/10/ 16/11/ buoni mensa mese di settembre 10/11/ /12/ 20/02/ , , /11/ 15/11/ LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO 11/11/ /12/ 18/01/ , , /10/ 16/11/ SCATTO VERBALE AUTOIMBUSTANTE 11/11/ /12/ 20/02/ , ,97 FORMATO 42X29,7 CON BOLLETTINO DI CCPOSTALE TD451 PER IL SOFTWARE CONCILIA 250PXC FATTPA 33_16 16/11/ 21/11/ LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO 17/11/ /12/ 20/02/ , ,00 12/E 14/11/ 21/11/ SERVIZIO FORNITURA E POSA ADDOBBI PER 18/11/ /12/ 18/01/ , ,00 LA RICORRENZA DEL 'IV NOVEMBRE ' /11/ 21/11/ acconto Gest. Serv.Delegati 21/11/ /12/ 18/01/ , ,32 17e- 22/11/ 29/11/ SERVIZIO TECNICO PER IL PIANO DI 23/11/ /12/ 18/01/ , ,26 SICUREZZA E COORDINAMENTO NONCHE' PER LA PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI E SANITARIA - FIERA DI SAN MARTINO ANNO - COORDINAMENTO ESECUTIVO 34/PA 23/11/ 30/11/ ANIMAZIONE CON LUDOBUS IN DATA /11/ /12/ 13/03/ , ,00 FATTPA 7_16 23/11/ 29/11/ ONORARIO PER REVISIONE PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 24/11/ /12/ 08/02/ , ,52 Stampato il 01/04/2017 Pagina 2 di 6
3 Oggetto Contabile (d)= /11/ 01/12/ INERENTE LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI RIENTRANTI NELLA MISURA "MOBILITA' CICLISTICA" DEL POR-FESR 2014 MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET 24/11/ /12/ 20/02/ , , /11/ 01/12/ ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI 24/11/ /12/ 20/02/ , ,78 RESID /11/ 01/12/ MUSICA FILM 24/11/ /12/ 20/02/ , , /11/ 01/12/ Diritti amministrativi di procedura 24/11/ /12/ 20/02/2017 4, , /11/ 01/12/ CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA 24/11/ /12/ 20/02/ , ,40 LEGGERA /11/ 29/11/ RETTA N. 3 UTENTI ISCRITTI IN CDD 24/11/ /12/ 14/03/ , ,00 CASTANO PRIMO - SETTEMBRE/OTTOBRE /10/ 30/11/ LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA 25/11/ /12/ 18/01/ , , /11/ 30/11/ Rinnovo Opzioni Configurabili Obbligatorie - 25/11/ /12/ 26/01/ , ,20 NOVEMBRE /11/ 30/11/ Rinnovo Opzioni Configurabili Obbligatorie - 25/11/ /12/ 26/01/ , ,60 NOVEMBRE 1/PA 25/11/ 30/11/ PRESTAZIONI TECNICHE PROFESSIONALI 25/11/ /12/ 13/03/ , ,54 RELATIVE ALLA C.T.U. NELLA CAUSA N. 3831/13 GALLI ROSANGELA/COMUNE DI INVERUNO - TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO (QUOTA DI 1/2) 32ND 28/11/ 30/11/ partecipazione alla rassegna è arrivato un 28/11/ /12/ 18/01/ , ,00 bastimento /11/ 30/11/ Diritti amministrativi di procedura 18/11/ 28/11/ /12/ 18/01/ , , /11/ 30/11/ LOCANDINE/VOLANTINI INAUGURAZIONE AREA CANI 29/11/ /12/ 20/02/ , ,70 27/E 30/11/ 01/12/ FORNITURA REGISTRI ANTINCENDIO E TAPPI 30/11/ /12/ 14/03/ , ,32 PER IDRANTI A COLONNA 7PA 30/11/ 12/12/ NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO FIERA SAN 01/12/ /12/ 13/03/ , ,00 MARTINO 288/10 30/11/ 12/12/ INTEGRAZIONE RETTA C.P. - NOVEMBRE 03/12/ /01/ /01/ , , /PA 30/11/ 12/12/ FORNITURA CORONE DI ALLORO 03/12/ /01/ /02/ , ,68 RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 53/E 02/12/ 12/12/ INTEGRAZIONE RETTA C.P.G. - DICEMBRE 03/12/ /01/ /02/ , , /11/ 12/12/ Servizio di vigilanza antincendio Fiera di San 03/12/ /01/ /03/ , ,00 Martino effettuato nel mese di novembre 1545/PA 30/11/ 12/12/ RATA SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI 03/12/ /01/ /03/ , ,17 *(d) 5 30/11/ 12/12/ DISTRIBUZIONE BUONI MENSA 05/12/ /01/ /02/ , ,86 Stampato il 01/04/2017 Pagina 3 di 6
4 Oggetto Contabile MAGGIO/SETTEMBRE (d)=- /E /11/ 12/12/ FIERA S MARTINO PAG 01 1 DELL INCARTO 06/12/ /01/ /02/ , , /E 05/12/ 12/12/ SERVIZIO FUNEBRE DEL DEFUNTO 07/12/ 89 06/01/ /01/ , ,00 GIUSEPPE SERGI 35 21/11/ 12/12/ noleggio attrezzature CIG: Z681B8F2ED 07/12/ /01/ /02/ , ,00 IINVERART 17 12/12/ 16/12/ CATALOGHI INVERART 12/12/ /01/ /03/ , ,40 *(d) E /12/ 16/12/ Fattura Retta - SIG. T.G. NOVEMBRE 12/12/ /01/ /03/ , , /11/ 16/12/ PASTI CONSUMATI DA ALUNNI E INSEGNANTI 14/12/ /01/ /03/ , ,00 NEL MESE - DI NOVEMBRE' /12/ 16/12/ AZIENDA SOCIALE/ 122-/ /12/ /01/ /03/ , , /12/ 16/12/ LAVORO TEMPORANEO - BARNI ROBERTA - 15/12/ /01/ /02/ , ,00 Matr (NOV-16) /11/ 16/12/ CARTUCCIA INK IS420 15/12/ /01/ /02/ , , /12/ 16/12/ SER VIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER 15/12/ /01/ /02/ , ,00 IL MESE DI NOVEMBRE 1084/12 13/12/ 16/12/ ACCONTO SU 3 DOTI NON FINANZIATE 15/12/ /01/ /03/ , ,00 PARTITE IN DATA 06/12/ /12/ 16/12/ RETTA UTENTI ISCRITTI IN CDD CASTANO 15/12/ /01/ /03/ , ,40 PRIMO MESE DI NOVEMBRE H /12/ 20/12/ PREMI DI LAUREA 16/12/ /01/ /02/ , , /12/ 19/12/ stampa informatore comunale 16/12/ /01/ /03/ , ,32 93/fepa 15/12/ 19/12/ Rinnovo n. 3 caselle LegalMail Standard (canone 16/12/ /01/ /03/ , ,06 annuo) HMN Scad.30/12/2019 (canone triennio /2019) 20PA 21/11/ 19/12/ BUONI MENSA MESE DI OTTOBRE 17/12/ /01/ /02/ , ,50 13/PA 14/12/ 22/12/ ANIMAZIONE TEATRALE "LA PORTA 17/12/ /01/ /02/ , ,00 STREGATA" /12/ 27/12/ Servizio infermieristico - novembre 19/12/ /01/ /02/ , , /12/ 27/12/ Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione 19/12/ /01/ /02/ , ,00 dei conflitti/ / /12/ 27/12/ INVERUNO / MILANO TEATRO 19/12/ /01/ /02/ , ,00 GRASSI 344/PA 16/12/ 27/12/ SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI Pulizia 19/12/ /01/ /03/ , ,60 post disallestimento seggi elettorali presso i plessi Don Bosco e Don Milani /PA 21/12/ 27/12/ SALDO SERVIZIO MANUTENZIONE 21/12/ /01/ /02/ , ,84 ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNO /12/ 27/12/ Spettacolo "Il casellante" del 05/02/2017 ore 22/12/ 69 21/01/ /01/ , ,00 Stampato il 01/04/2017 Pagina 4 di 6
5 Oggetto Contabile (d)=- 16,00 presso il Teatro Carcano di MIlano. CIG: Z441CA8F39 8Z /12/ 10/01/ TRAFFICO TELEFONICO 1BIM /12/ /01/ /02/ , ,40 8Z /12/ 10/01/ TRAFFICO TELEFONICO 1BIM /12/ /01/ /02/ , ,40 8Z /12/ 10/01/ TRAFFICO TELEFONICO 1BIM /12/ /01/ /02/ , ,80 8A /12/ 10/01/ TRAFFICO TELEFONICO 1BIM /12/ /01/ /02/ , , /12/ 10/01/ TRAFFICO TELEFONICO 1BIM /12/ /01/ /02/ , , Z /12/ 10/01/ TRAFFICO TELEFONICO 1BIM /12/ /01/ /02/ , , /12/ 03/01/ Fattura per operazioni di montaggio e smontaggio 28/12/ /01/ /03/ , ,55 tabelloni e seggi elettorali - Referendum del 4 Dicembre /12/ 03/01/ Intervento di sostituzione finestra da tetto presso 28/12/ /01/ /03/ , ,20 l'alloggio comunale di Via Palestro n 8 FATTPA 37_16 28/12/ 30/12/ interventi per opere da idraulico eseguiti presso 29/12/ /01/ /03/ , ,00 proprietà comunali nel mese di novembre - lavori /12/ 30/12/ CONGUAGLIO CHIUSURA CONTRATTO 30/12/ 251 * 29/01/ /02/ , , /11/ 13/01/ Noleggio e allestimento stand Regione Lombardia 11/01/ /02/ /02/ , ,00 409^ ediz. Antica Fiera San Martino dal 12 al 14 Novembre Stampa pannelli e materiale grafico FATTPA 2_17 11/01/ /01/ Noleggio ed installazione di tendostrutture ed 11/01/ * 10/02/ /03/ , ,18 attrezzature per la fiera di S. Martino FATTPA 1_17 11/01/ /01/ STORNO FATTURA Noleggio ed installazione di 11/01/ * 10/02/ /03/ , ,18 tendostrutture ed attrezzature per la fiera di S. Martino FATTPA 3_17 11/01/ /01/ Noleggio materiale extra contratto per la Fiera di 11/01/ /02/ /03/ , ,00 S. Martino 13-/E 31/12/ 13/01/ MOPC-MANODOPERA 11/01/ /02/ /03/ , , /01/ /01/ Interventi di manutenzione per opere da 13/01/ /02/ /02/ , ,13 falegname effettuate presso proprieta' comunali 1NC 18/10/ 17/01/ NOTA CREDITO TOTALE STORNO FATTURA 16/01/ * 15/02/ /02/ , ,25 13/ /01/ /01/ CONGUAGLIO ANNUALE - ANNO /01/ * 15/02/ /02/ , ,15 *(d) 13/ 18/10/ 17/01/ COMPETENZE PER PRESTAZIONI RELATIVE 17/01/ * 16/02/ /02/ , ,00 ALL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI PER "FORMAZIONE PERCORSO CICLABILE IN VIA CAVOUR" IDENTIFICATIVO PROCEDURA AGLI ATTI N DEL /PA 30/11/ 20/01/ Stampa materiale FIera S. Martino 17/01/ /02/ /02/ , ,80 13/PA 31/10/ 20/01/ Pieghevole Fiera di San Martino acconto 17/01/ * 16/02/ /02/ , ,00 Stampato il 01/04/2017 Pagina 5 di 6
6 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 14/PA 30/11/ 20/01/ Stampa materiale FIera S. Martino 17/01/ * 16/02/ /02/ , ,20 2/E 22/12/ 17/01/ INTERVENTO MANUTENTIVO SU 17/01/ /02/ /03/ , ,94 TELECAMERE COLLEGATE AL SISTEMA OMNICAST. GUASTO RELATIVO ALLE APPARECCHIATURE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA HIKVISION 001/ PA 25/01/ /01/ NOTA DI CREDITO EMESSA PER ERRATA 26/01/ * 25/02/ /03/ , ,53 FATTURAZIONE - RIF. NS. FATT. N. 001/ - PA DEL 28/10/ 002/ PA 25/01/ /01/ S.A.L. 1^ ACCONTO - FORNITURA E POSA DI 26/01/ * 25/02/ /03/ , ,79 N. 65 FAN COIL PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - ONERI DI SICUREZZA COMPRESI /12/ 30/01/ Rinnovo Opzioni Configurabili Obbligatorie - 27/01/ /02/ /02/ , ,00 DICEMBRE /12/ 30/01/ Rinnovo Opzioni Configurabili Obbligatorie - 27/01/ /02/ /02/ , ,00 DICEMBRE 1/PA 24/01/ /02/ Pieghevole Fiera di San Martino acconto 03/02/ * 05/03/ /02/ , , /09/ 17/02/ USR 56K FAXMODEM ESTERNO V92 10/02/ /03/ /03/ , , /02/ /02/ Spettacolo "The Bodyguard" 20/02/ /03/ /02/ , ,00 FATELET 003/ PA 24/02/ /03/ DETERMINAZIONE N. 394 DEL 04 OTTOBRE 01/03/ * 31/03/ /03/ , ,79 - FORNITURA E POSA N. 65 FAN COIL PALAZZO COMUNALE. CIG N. ZE41B / PA 07/03/ /03/ RIFERIMENTO D.M. DEL 16/02/ - SOSTITUZIONE FAN COIL PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - DETERMINA N. 72 DEL 23/02/2017 FINE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 08/03/ * 07/04/ /03/ , ,40 Totale Documenti Contabili ,56 (1) Totale ,77 (2) Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) 72,06 * collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split Stampato il 01/04/2017 Pagina 6 di 6
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
/VS/21 08/08/ 04/09/ 0003045 04/09/ 424 04/10/ 17/03/2014 56.090,10 164 /VS/22 30/09/ 03/10/ 0003045 Saldo fatt. n. /VS/22 del 30/09/ - sal finale 03/10/ 425 02/11/ 17/03/2014 32.282,66 135 lavori realizz.
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0150220153500 061300 0150220163500 047000 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 24/07/2015 04/08/2015 0011977 ALER 04/08/2015 604 * 03/09/2015 04/04/ 74,03 944 69.884,32 29/01/2016 19/02/2016 0011977 ALER 05/02/2016
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Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
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Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
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Oggetto Contabile (d)=- 151080707 24/08/2015 07/09/2015 0102498 FORNITURA GAS PDR 01530049003291 VIA 29/08/2015 2290 28/09/2015 16/06/2017 45,96 627 28.816,92 DEL MAINO -PDR 01530049003669 VIA DON MILANI
Data pagamento. Piano dei Conti finanziario. Natura del Piano dei Conti finanziario. lordi e acquisto di terreni
1 10/01/2017 Uscite in conto capitale - Investimenti fissi 324,00 *************** Servizi resi a dai VVFF - SCIA 17680 2 13/01/2017 Uscite in conto capitale - Investimenti fissi 13.908,60 ***************
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Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 23/PA 30/01/2019 31/01/2019 0012696 Attività di pulizia delle strade per il periodo 31/01/2019 636 02/03/2019 02/04/2019 6.581,25 31 204.018,75 GENNAIO 2019 20/E 01/03/2019
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2015 Impegno di spesa per utenze edifici comunali NUMERO 2 31-01-2015 Liquidazione associazione Auser NUMERO 3 11-02-2015 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa NUMERO 4 13-02-2015
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2018 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL ANNO 2018 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FY0000292 23/04/2015 04/05/2015 0100930 GENNAIO/MARZO 2015 - AGGIO PER 27/04/2015 3880 27/05/2015 20/09/2016 535,61 482 258.164,02 SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
583 605 584 606 602 601 600 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 31/03/2016 09/09/2016 00004 Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/2016 1000 08/05/2016 16/09/2016 43,65** 131 5.718,15 31/03/2016 09/09/2016
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 27-01-2018 Impegno di spesa regolarizzazione premio assicurativo fiat Panda NUMERO REGISTRO GENERALE 11 NUMERO 2 29-01-2018 Impegno di spesa per fornitura carta e materiale di cancelleria NUMERO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 15/600007 01/04/2015 29/09/2015 0014814 CEMENTO 325 ITALCEMENTI SACCHI KG.25 02/04/2015 2918 02/05/2015 08/04/2016 105,70** 342 36.149,40 *(d) 3/PA 16/04/2015 23/04/2015 0015242
CATEGORIA 1 AUTOMEZZI ALLEGATO B. ELENCO DEI SERVIZI (Allegato B)
ALLEGATO B ELENCO DEI SERVIZI (Allegato B) INDICE CATEGORIA 1 - AUTOMEZZI CATEGORIA 2 - ARREDAMENTO CATEGORIA 3 - ATTREZZATURE PER UFFICIO CATEGORIA 4 - ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI CATEGORIA 5 -
/ / ,00 res ,00 res , ,00/AV , , ,86
PROGRAMMA TRIENNALE 2012-2014 ANNO 2012 3 stesura n. progr OO.UU. 1 Manutenzione straordinaria immobili comunali (E parte) 94.288,31 19950 3.000,00/C 30.000,00/AV 4.512,31 23.77,00 2 Manutenzione straordinaria
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 843/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/3/219 566 14/4/219 11/4/219 1.28,92** -3-3.626,76 842/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment
REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI
CITTA DI CASTELLANZA Viale Rimembranze,4 21053 Castellanza (VA) Tel. 0331 /526.111 ( Centralino) Fax. 0331/501.049 C.F.: 00252280128 REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Esercizio: Periodo di riferimento dal 01/01/ al 31/12/ Oggetto Contabile (d)=- 44597798 28/01/2011 17/02/2011 0011446 RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2011 580 28/02/2011 09/06/ 31 1.562 484.22 27/2013/1 31/01/2013
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 56/PA 30/04/2017 11/05/2017 0100668 APRILE 2017 - HOUSING BU.CO. 08/05/2017 1867 07/06/2017 18/05/2018 868,14 345 299.508,30 78/PA 31/05/2017 17/06/2017 0100668 MAGGIO 2017
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2016
1 08-01-2016 2 12-01-2016 3 13-01-2016 4 15-01-2016 5 15-01-2016 Liquidazione del contributo in favore delle famiglie degli alunni di Acerno iscritti agli itituti colastici secondari di Montella Indizione
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015 484 31/03/2015 20/03/2017 102,00 720 2014 909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015
COMUNE DI CAMPOMORONE INDICE DELLE DETERMINE
COMUNE DI CAMPOMORONE INDICE DELLE DETERMINE 676 60 14-12-2010 Decurtazione trattamento economico a causa di assenza per malattia, ai sensi l'art. 71, comma 1 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno 2017.
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno 2017. FORNITURA DI BENI-DETERMINE A CONTRARRE 1/2017-Montascale palazzo comunale 10.296,00 2/2017- Realizzazione
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
1777 03/10/2014 22/10/2014 0102622 Gestione impianti comunali corrispettivo di attività 20/10/2014 412 20/12/2014 05/03/2015 1.371,23 75 di conduzione e mantenzione mesile - 1A rata 15/14 15/11/2014 24/11/2014
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2004 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO TERZI 8.426,00 Totale 8.426,00 Elenco residui passivi dell'anno 2007 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 7648 31/5/216 1/6/216 13 Grafiche E.Gaspari S.r.l./7648-216/97,6 1/6/216 1955 1/7/216 14/12/217 97,6** 522 5.947,2 7615666 3/11/216 4/7/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 10-01-2017 Aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali per l'anno 2017 PUBBLICAZIONE: DAL 10-01-2017 AL 25-01-2017 NUMERO 2 12-01-2017 Impegno di spesa per acquista carta
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
Allegato Q SPESE FINANZIATE CON ENTRATE SPECIFICHE
Allegato Q SPESE FINANZIATE CON ENTRATE SPECIFICHE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA L. 28/12/2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione
Riepilogo Variazioni Piano Esecutivo di Gestione di Spesa 2016
100 - Area contabile, tributi, scolastica 2016 S 120 COMPENSI REVISORI DEL CONTO 1.01.1.0103 CP 4.00 4.00 CS 4.41-1.00-1.00 3.41 Organi istituzionali (Titolo 1) 2016 S 145 FONDO ECONOMALE * PRESTAZIONE
M5S SCREENING ALBO PRETORIO TERLIZZI. Pagina 1
del Protocollo N 0001 N 0002 si 542 8/1/13 16 8/1/13 54 11/1/13 7/1/13 Concessione assegno CAF Settore III U.O. Servizi Sociali P.I. N 0003 si 544 8/1/13 17 8/1/13 51 10/1/13 7/1/13 Concessione assegno
RIPARTIZIONE ANNUALE DELLA DETRAZIONE Nuova modalità di ripartizione della detrazione che dovrà avvenire in quote uguali in un numero FISSO DI 5 ANNI.
Pagina 1 di 5 L OPUSCOLO HA CARATTERE PURAMENTE INFORMATIVO, POTREBBE CONTENERE ERRORI O ESSERE MANCANTE DI EVENTUALI AGGIORNAMENTI. Aggiornato sulla base del Decreto Ministeriale dell 11 marzo 2008, del
COMUNE DI TRECATE ELENCO IMPEGNI RIACCERTATI CON DISPONIBILITA'
ELENCO IMPEGNI RIACCERTATI CON DISPONIBILITA' Capitolo 10110301 Articolo 1 INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO ED AGLI 2016 / 1742 / 2016 / 1 INDENITA' DI FINE MANDATO SPETTANTE AL
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
Residui Attivi Mantenuti
Attivi Cod. Bilancio Anno Capitolo Descrizione Accertamenti Reversali 1.0101.08 2015 1005100 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - RISCOSSIONE COATTIVA 190.577,00 46.848,26 143.728,74 Totale capitolo
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2014
PARTE I ENTRATA Pagina 1 di 32 Tipologia 101011 1010106 113 / 0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 9.716.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 9.466.000,00 101011 1010199001 174 / 0 TASI 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 20157 12/09/2017 16/10/2017 0100547 PROGETTO SPAZIO GIOVANI - PIG - MOTTA VISCONTI - ANNO 2017 05/10/2017 4421 04/11/2017 21/11/2018 3.700,00 382 1.413.400,00 FC-2017-18/11/2017
COMUNE DI BENTIVOGLIO
E 290 10 2019 1.0101.61 TARES TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 1.000,00 E 1019 10 2019 2.0104.01 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 2.500,00 E 1998 10 2019 3.0502.00 ENTRATE
Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici AREA DI COORDINAMENTO TECNICA
AREA DI COORDINAMENTO TECNICA Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici Avviso per la selezione (mediante estrazione) di operatori economici da invitare a procedure negoziate di cui all art. 36 del
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2017 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2017 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data T. Causale
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 15 09/05/2009 31/08/2009 0001230 10 PIANTE 04/08/2009 1833 03/09/2009 09/03/2016 395,00 2.379 939.705,00 33 27/09/2013 19/02/2014 0016411 manutenzione ordinaria strade rurali
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
UFFICIO TECNICO COMUNALE 2 SETTORE 2 SERVIZIO LL.PP. - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - AMBIENTE Piano Economico di Gestione 2017 P. E. G.
P. E. G. ANNO 2017 CAPITOLI DI SPESA TITOLO I DA PAGINA 2 A PAGINA 11 CAPITOLI DI SPESA TITOLO II DA PAGINA 12 A PAGINA 20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. POLO Silvano Pagina n 1 Piano dei conti finanziario
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 14 01/07/2014 07/07/2014 0001526 INTERVENTI URGENTI MEDIA CRESTO E 01/07/2014 1046 01/09/2014 30/05/2016 5.455,84 637 3.475.370,08 MATERNA GIRAUDO - REDAZIONE VARIANTE IN CORSO
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MAGGIO - GIUGNO 2016
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MAGGIO - GIUGNO 2016 N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI)
Scelta contraente. Pagina 1
Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione
ALBO DELLE IMPRESE E DELLE DITTE DI FIDUCIA DI ADE S.p.A.
ALLEGATO A - ELENCO DELLE FORNITURE - ALBO DELLE IMPRESE E DELLE DITTE DI FIDUCIA DI ADE S.p.A. INDICE CATEGORIA A AUTOMEZZI CATEGORIA B ATTREZZATURE CIMITERIALI CATEGORIA C ARREDI E COMPLEMENTI D ARREDO
COMUNE DI SUELLI. Settore Tecnico SETTORE : Cirina Sergio. Responsabile: 127 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 43 NUMERAZIONE GENERALE N. 11/02/2013.
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Tecnico Cirina Sergio NUMERAZIONE GENERALE N. 127 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 43 in data 11/02/2013 OGGETTO: BANDO CIVIS PO FESR 2007/2013 RETE "PANE QUOTIDIANO"
SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO - ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 PARTE ENTRATA
SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO - ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/ PARTE ENTRATA VARIAZIONE AL BILANCIO - ENTRATA Cap. entrata PREVISIONI BILANCIO 2016 AUMENTO + BILANCIO ASSESTATO 2016
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI ,00. Pagina 1 di 5
PARTE I - ENTRATE Anno 2019 cassa per 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 1.1.1 1.1.3 1.1.7 1.1.9 Contributi ordinari - > 36 anni Contributi ordinari S.t.p. Diritti
Categorie Merceologiche
Categorie Merceologiche Barrare le caselle interessate per la/le categoria/e merceologica/e e per le classi di importo Classe 1 >0 < 40.000 Settori ordinari: lavori, servizi tecnici, servizi e forniture
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGI (ME)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2012 19 27/10/2012 07/04/01 COMUNE DI CAPRI LEONE COMUNE DI CAPRI LEONE - P0 - CONTRIBUTO VIAGGIO A NAPOLI (DELIBERA COMUNALE N. 136 DEL 27.04.2011) 2012 33 31/10/2012 07/04/01 COMUNE
Allegato O alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/2017 ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON ENTRATE SPECIFICHE
Allegato O alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/2017 ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON ENTRATE SPECIFICHE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE
DETERMINA DATA OGGETTO Affidamento incarico di Direttore Sanitario nel Nucleo R.S.A. Alzheimer per l anno
DETERMINA DATA OGGETTO 1. 02.01.2007 Affidamento incarico di Direttore Sanitario nel Nucleo R.S.A. Alzheimer per l anno 2007. 2. 02.01.2007 Affidamento incarico del servizio di consulenza psicologica nel
PROSPETTO DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI A BASE DI GARA PREMESSA
PROSPETTO DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI A BASE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, STUDI SPECIALISTICI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
COMUNE DI GENOVA Provincia GE
Ubicazione Opera COMUNE DI GENOVA Provincia GE Opera Musei di Strada Nuova Palazzo ROSSO: Adeguamenti impiantistici, restauri e revisione conservativa dell allestimento espositivo. Ente Appaltante Indirizzo
Contratto Capitolo. Determina/ Delibera. Modalità di assegnazio ne Determina Dirigenziale. N. Progr. Beneficiario Indirizzo. attribuzione.
N. Progr. Beneficiario Indirizzo 1. Agenzia SIAE Via dei Mulini Benevento 2. Tipografia Graziano, Viale Spinelli, San Comune di San Giorgio del Sannio Affari Istituzionali ( ) Scolastico/Cultura e Biblioteca
Prot. n del PIANO ESECUTIVO GESTIONE ANNO 2017 SERVIZIO TECNICO
Prot. n. 1088 del 16.02.2017 - PIANO ESECUTIVO GESTIONE ANNO 2017 SERVIZIO TECNICO UFFICIO SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI LAVORI PUBBLICI - Responsabile dei sottospecificati progetti è l ing. Roberto Smaniotto,
MODELLO B - FABBRICATI INDISPONIBILI ESERCIZIO 2012 COMUNE DI CANTOIRA
Via della Chiesa, Nuovo Municipio AutorimessaeC.T., e P., sottotettomansardato;p.ta Fg. 9 Sub. ; p.ta, A/ Cl. 3 V.,5, Fg. Sub Pres.9// Scheda N.; Rep.N.539 3// PiccoTorino 3// N.559 999 0.93, 3 3.0,9.9,.03,90
C O M U N E D I O R I O L I T T A (PROVINCIA DI LODI)
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