Programma 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità

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1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Stato di Attuazione dei Programmi 2008 *** Programma 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità Il Responsabile Com. Domenico Mare L Assessore Sig. Roberto Confalonieri Marzia Morandi/pgm 09 serv sch 01 Vigilanza

2 ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate 01 Personale , , , ,46 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime , , , ,02 03 Prestazioni di servizi , , , ,13 05 Trasferimenti 6.000, ,00 0, ,00 07 Imposte e tasse , , , ,96 08 Oneri straordinari della gestione corrente 500,00 500,00 0,00 500,00 Totale , , , ,57 Migliaia 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Spese correnti Impegni Somme non impegnate 05 Spese in conto capitale Previsione iniziale Previsione Assestata Impegni Somme non impegnate Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche , , , ,24 Totale , , , ,24 Migliaia 60,00 Spese in conto capitale 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Impegni Somme non impegnate Marzia Morandi/pgm 09 serv sch 01 Vigilanza 99

3 ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: all'01/09/2008 al 31/12/2008 Previsione iniziale ,00 Previsione assestata ,00 Accertamenti ,00 Riscossioni ,57 RESIDUI all'01/09/2008 al 31/12/2008 Residui iniziali ,61 Accertamenti in c/to residui ,61 Riscossioni ,64 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: all'01/09/2008 al 31/12/2008 Previsione iniziale ,00 Previsione assestata ,00 Impegni assunti ,19 Liquidazioni ,09 RESIDUI all'01/09/2008 al 31/12/2008 Residui iniziali ,68 Impegni in c/to residui ,68 Liquidazioni ,39 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario all'01/09/2008 al 31/12/2008 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 83,61% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 50,69% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 69,77% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 44,54% Previsione assestata spesa / previsione 99,48% Correttezza della previsione iniziale spesa Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata 100,18% Smaltimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 68,54% Riscosso a residui / accertato a residui 23,52% Marzia Morandi/pgm 09 serv sch 01 Vigilanza 100

4 SERVIZIO VIGILANZA ASSESSO RATO Categori a Pos. Econom. QUADRO DEL SERVIZIO SICUREZZA DEI CITTADINI RESPONSABILE DOMENICO MARE DOTAZIONE ORGANICA profilo professionale cognome nome Polizia Municipale Pos. Org. MARE D. D D3 COMANDANTE POLIZIA MARE DOMENICO MUNICIPALE C C5 ISTRUTTORE DI VIGILANZA TASSONE BRUNO C C5 VIGILE URBANO BIGNOTTI NADIA C C4 VIGILE URBANO CARRASSI ANTONIO C C3 VIGILE URBANO CAVALLARO CRISTIANO C C3 VIGILE URBANO CAMPIONI MIRKO C C2 VIGILE URBANO PASTORI GIUSEPPE C C1 VIGILE URBANO ANDREETTA LORELLA C C1 VIGILE URBANO CENTONZE PAOLO C C2 IMPIEGATO DI CONCETTO (18 BIGNOTTI ALBERTO ore sett.) Messi e Albo Pretorio C C1 VIGILE MESSO PASINI GIANLUIGI B B4/B1 MESSO NOTIFICATORE (18 PANEGALLI ALFREDO ore sett.) ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Servizio notifiche 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità Polizia municipale 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità Progetto sicurezza 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI OGGETTO STAFF Servizio Notifiche Marzia Morandi/pgm 09 serv sch 01 Vigilanza 101

5 OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 2. Prosecuzione progetto Castiglione Sicura 4 co-finanziato dalla Regione e relativo all incremento delle dotazioni tecnico strumentali del Comando Polizia Locale ed all ampliamento del sistema di video sorveglianza; 3. Pattugliamento serale del territorio nel periodo giugno/agosto; 4. Studio di fattibilità e redazione di un progetto relativo all acquisto dell etilometro ed all incremento della video sorveglianza da sottoporre alla Regione Lombardia per il co finanziamento; 5. Realizzazione del progetto Castiglione Sicura 5 relativo all acquisto di un etilometro ed all incremento del sistema di video sorveglianza co finanziato dalla Regione Lombardia. ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Gestione autonoma di tutte le attività amministrative strumentali e di supporto alle funzioni di P.M. con predisposizione di tutti gli atti relativi Controllo del territorio, vigilanza urbana ed accertamento delle violazioni al CdS, rilevazione incidenti stradali, assistenza alle manifestazioni. Elaborazione di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti alla rilevazione delle infrazioni al CdS e dei sinistri. Nell'ambito di una vigilanza generale si effettuano controlli degli esercizi commerciali e dell'area interessata dal mercato settimanale e vigilanza sui cantieri edili. Rilascio di autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, alla chiusura di strade per l'effettuazione di scavi. Espletamento di tutte le attività a prevalente carattere amministrativo, sia proprie che delegate da altri settori del Comune o da Enti ed istituzioni diversi di competenza della P.M. Dare risposta alle sempre più numerose istanze presentate da cittadini ed Enti riguardanti gli argomenti più diversi nei tempi e termini stabiliti dalla legge. Gestione del servizio notifiche,e sostituzione dell'usciere in particolare per la consegna di materiale ad Uffici esterni e per il ritiro e la consegna della posta, accertamenti di residenza.. INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico S.A.P. Anno 2008 al Anno Anno Anno (previsione) 01/09/2008 (SAP 2) n. Km percorsi n. verbali contestati direttamente al conducente n. verbali redatti con utilizzo dell'autovelox e telelaser n. preavvisi redatti n. verbali redatti per preavvisi non pagati n. totale di accertamenti di violazioni al C.d.S n. ricevute rilasciate per pagamento sanzioni n. veicoli sequestrati n. incidenti stradali rilevati n. sgomberi nomadi = = Marzia Morandi/pgm 09 serv sch 01 Vigilanza 102

6 Indicatore di attività Trend Storico S.A.P. Anno 2008 al Anno Anno Anno (previsione) 01/09/2008 (SAP 2) n. manifestazioni n. ore effettuate per vigilanza scuole ed incroci n. controlli presso locali pubblici ed esercizi commerciali n. controlli presso cantieri edili n. autorizzazione occupazione suolo pubblico e tagli strada rilasciati n. patenti ritirate e/o restituite su incarico della Prefettura Interventi per TSO n. autorizzazioni al transito per mezzi pesanti, portatori di handicap e carichi eccezionali n. scorte a cortei funebri n. cessioni di fabbricato registrate n. atti notificati n. atti pubblicati n. acc. residenza n. uscite fuori comune per ritiro/consegna materiale = = = 24 6 Indicatore di efficacia/efficienza Trend Storico S.A.P. Anno 2008 al Anno Anno Anno (previsione) 01/09/2008 (SAP 2) n. accertamenti/addetti 320,9 249,44 266,33 272,22 282,67 n. incidenti rilev./addetti 4,9 4 5,56 6,11 3,33 N manifestazioni/addetti 9,2 5,44 5,33 5,56 5,89 Popolazione res./addetti 2.048, , , , ,22 n. atti notificati 715 /addetti 773,5 641, n. atti pubblicati/addetti n. accertamenti./addetti STATO DI ATTUAZIONE ALL 01/09/2008 Tutte le attività di competenza del Comando sono state puntualmente svolte. Le richieste dei cittadini sono state esaudite con tempestività e competenza. Complessivamente lo standard del servizio è migliorato, sono aumentati il numero dei controlli dei veicoli ed il numero delle sanzioni, con un notevole incremento dei veicoli sequestrati a conducenti senza patente o per mancanza di assicurazione RC e delle carte di circolazione ritirate per omessa revisione, perseguendo l obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione stradale. Sono state accertate contravvenzioni per ,00. Marzia Morandi/pgm 09 serv sch 01 Vigilanza 103

7 AREA ASSESSORA TO QUADRO DEL SERVIZIO SICUREZZA DEI CITTADINI SERVIZIO VIGILANZA RESPONSABILE DOMENICO MARE QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 Prosecuzione progetto Castiglione Sicura 4 co-finanziato dalla Regione e relativo all incremento delle dotazioni tecnico strumentali del Comando Polizia Locale ed all ampliamento del sistema di video sorveglianza. PERSONALE ASSEGNATO Categori a Pos. Econom. profilo professionale cognome nome D D3 COMANDANTE POLIZIA MARE DOMENICO MUNICIPALE C C5 ISTRUTTORE DI VIGILANZA TASSONE BRUNO C C5 VIGILE URBANO BIGNOTTI NADIA C C4 VIGILE URBANO CARRASSI ANTONIO C C3 VIGILE URBANO CAVALLARO CRISTIANO C C3 VIGILE URBANO CAMPIONI MIRKO C C2 VIGILE URBANO PASTORI GIUSEPPE C C1 VIGILE URBANO ANDREETTA LORELLA C C1 VIGILE URBANO CENTONZE PAOLO ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Acquisto dotazioni tecnico strumentali per il Comando e telecamere Rendicontazione del progetto da inviare alla Regione Lombardia Termine dell attività RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Progetto Sicurezza 09 sicurezza del territorio e della viabilità ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo /07 Trasferimenti regionali in conto capitale per progetto sicurezza SPESE 104

8 Intervent Capitolo Descrizione Importo o /06 Polizia Municipale- arredi e attrezzature progetto ,25 sicurezza /07 Polizia Municipale- arredi e attrezzature progetto sicurezza ,76 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2008 (previsione) 01/09/2008 Attività 1: rispetto dei tempi SÌ/NO SI Attività 2: rispetto dei tempi SÌ/NO SI (SAP 2) STATO DI ATTUAZIONE ALL 01/09/2008 Sono state acquistate le nuove dotazioni tecnico strumentali per il Comando e le telecamere per l integrazione del sistema di video sorveglianza attivo sul territorio. E stata redatta la rendicontazione inviata poi alla Regione Lombardia, co finanziatrice del progetto. 105

9 AREA ASSESSO RATO QUADRO DEL SERVIZIO SICUREZZA DEI CITTADINI SERVIZIO VIGILANZA RESPONS ABILE DOMENICO MARE QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 Pattugliamento serale del territorio nel periodo giugno/agosto PERSONALE ASSEGNATO Categori Pos. profilo professionale cognome nome a Econom. D D3 COMANDANTE POLIZIA MARE DOMENICO MUNICIPALE C C5 ISTRUTTORE DI VIGILANZA TASSONE BRUNO C C5 VIGILE URBANO BIGNOTTI NADIA C C4 VIGILE URBANO CARRASSI ANTONIO C C3 VIGILE URBANO CAVALLARO CRISTIANO C C3 VIGILE URBANO CAMPIONI MIRKO C C2 VIGILE URBANO PASTORI GIUSEPPE C C1 VIGILE URBANO ANDREETTA LORELLA C C1 VIGILE URBANO CENTONZE PAOLO Attività ATTIVITA E TEMPISTICA Controllo del territorio e del rispetto delle norme del Codice della Strada Tempo previsto Termine dell attività 31/08/2008 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Progetto sicurezza 09 sicurezza del territorio e della viabilità SPESE Intervent Capitolo Descrizione Importo o /08 Stipendi personale vigilanza prolungamento nastro ,00 orario progetto sicurezza /08 Oneri riflessi prolungamento nastro orario progetto sicurezza 860,00 106

10 Intervent Capitolo Descrizione Importo o /08 Irap su compensi lavoro straordinario prolungamento nastro orario progetto sicurezza 2.550,00 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2008 (previsione) 01/09/2008 Verbali di contravvenzione elevati per violazione Codice della Strada Km percorsi Anno 2008 Indicatore di efficienza/efficacia (previsione) 01/09/2008 Attività 1: rispetto dei tempi SÌ/NO SI (SAP 2) (SAP 2) STATO DI ATTUAZIONE ALL 01/09/2008 Il è iniziato il servizio di pattugliamento serale del territorio. Durante l esecuzione del progetto è emersa la necessità di privilegiare il controllo del territorio rispetto alla verifica dei veicoli in transito e sosta. E pertanto diminuito il numero dei verbali elevati a fronte dell aumento del numero delle vie percorse durante ogni servizio e del numero dei passaggi ripetuti nelle zone a rischio, che portano le pattuglie ad aumentare il senso di sicurezza percepito dai cittadini con i quali si è instaurato un rapporto di fiducia e di collaborazione. 107

11 AREA ASSESSO RATO SICUREZZA DEI CITTADINI QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZ IO VIGILANZA RESPONS ABILE DOMENICO MARE QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 4 Studio di fattibilità e redazione di un progetto relativo all acquisto dell etilometro ed all incremento della video sorveglianza da sottoporre alla Regione Lombardia per il co finanziamento. PERSONALE ASSEGNATO Categori Pos. profilo professionale cognome nome a Econom. D D3 COMANDANTE POLIZIA MARE DOMENICO MUNICIPALE C C5 ISTRUTTORE DI VIGILANZA TASSONE BRUNO C C5 VIGILE URBANO BIGNOTTI NADIA C C4 VIGILE URBANO CARRASSI ANTONIO C C3 VIGILE URBANO CAVALLARO CRISTIANO C C3 VIGILE URBANO CAMPIONI MIRKO C C2 VIGILE URBANO PASTORI GIUSEPPE C C1 VIGILE URBANO ANDREETTA LORELLA C C1 VIGILE URBANO CENTONZE PAOLO Attività ATTIVITA E TEMPISTICA Verifica esigenze, indagini di mercato, redazione ed approvazione progetto ed invio alla Regione Lombardia con richiesta contributo Tempo previsto Termine dell attività RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Progetto sicurezza 09 sicurezza del territorio e della viabilità 108

12 ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo /08 Trasferimenti regionali in conto capitale per progetto ,00 sicurezza SPESE Intervent Capitolo Descrizione Importo o /08 Polizia Municipale- arredi e attrezzature progetto sicurezza ,00 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Anno 2008 Indicatore di efficienza/efficacia (previsione) 01/09/2008 Attività 1: rispetto dei tempi SÌ/NO SI (SAP 2) STATO DI ATTUAZIONE ALL 01/09/2008 Il progetto è stato predisposto ed inviato in Regione per il co finanziamento. 109

13 AREA ASSESSORATO SICUREZZA DEI CITTADINI QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO VIGILANZA RESPONSABILE DOMENICO MARE QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 5 Realizzazione del progetto Castiglione Sicura 5 relativo all acquisto di un etilometro ed all incremento del sistema di video sorveglianza Co finanziato dalla Regione Lombardia PERSONALE ASSEGNATO Categori Pos. profilo professionale cognome nome a Econom. D D3 COMANDANTE POLIZIA MARE DOMENICO MUNICIPALE C C5 ISTRUTTORE DI VIGILANZA TASSONE BRUNO C C5 VIGILE URBANO BIGNOTTI NADIA C C4 VIGILE URBANO CARRASSI ANTONIO C C3 VIGILE URBANO CAVALLARO CRISTIANO C C3 VIGILE URBANO CAMPIONI MIRKO C C2 VIGILE URBANO PASTORI GIUSEPPE C C1 VIGILE URBANO ANDREETTA LORELLA C C1 VIGILE URBANO CENTONZE PAOLO ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo Termine dell attività previsto Affidamento fornitura di un etilometro Affidamento fornitura,installazione nuovi componenti e collaudo intero sistema di video sorveglianza Rendicontazione da inviare alla Regione Lombardia

14 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Progetto sicurezza 09 sicurezza del territorio e della viabilità ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo /08 Trasferimenti regionali in conto capitale per progetto sicurezza ,00 SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo /07 Polizia Municipale- arredi e attrezzature 6.810,24 progetto sicurezza /08 Polizia Municipale- arredi e attrezzature progetto sicurezza ,00 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2008 (previsione) 01/09/2008 (SAP 2) Indicatore di efficienza/efficacia Rispetto dei tempi SI/NO Anno 2008 (previsione) 01/09/2008 (SAP 2) STATO DI ATTUAZIONE ALL 01/09/